Verslag aan de Provincieraad

Transcriptie

1 departement Personeel team Organisatieontwikkeling dossiernummer: Verslag aan de Provincieraad betreft verslaggever Personeelsbehoefte opmaak inventaris in het kader van het project 'GAS - Verkeer', dienst I02 Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken ( EUR) Geert Versnick Mevrouwen en mijne Heren, Waarom dit dossier? Dienst I02 Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken wil een project opstarten rond GAS Verkeer waaraan contractuele functies zijn verbonden. Omdat elke contractuele aanstelling in een project een budgetwijziging tot gevolg heeft, is het nodig de provincieraad een overzicht van de gevraagde personeelsbezetting en de impact ervan op het personeelsbudget voor te leggen. Nodige informatie U vindt alle nodige informatie in het projectverslag dat als bijlage aan dit dossier werd toegevoegd. In dit verslag aan de raad worden de voornaamste gegevens daaruit opgenomen. Basisgegevens VTE + functietitel + rang = 2 VTE medewerker Cv Graad + salarissschalen = administratief medewerker (C1- C2-C3) Looptijd project en duur contract = elk contract 2 jaar vanaf de datum van indiensttreding van de laureaat men vraagt om dadelijk na de goedkeuring van de raad een laureaat van een volwaardige selectie of reserve aan te stellen, die de functie kan blijven invullen na eventuele verlenging van het project. Dit wordt verantwoord door de actuele ervaringen aangaande de groeiende belangstelling. We geven ter overweging dat de dienstverlening inzake GAS-Niet verkeer eveneens werd opgestart als project, om vervolgens diverse malen verlengd te worden. Thans is de werking GAS-Niet-verkeer een vaste opdracht van de dienst met statutaire invulling en contractuele invulling van onbepaalde duur. We geven verder ter overweging dat Gemeentelijke Administratieve Sancties een bevoegdheid betreft, die niet getroffen wordt door het afslankingstraject en waar de provincie beleidsmatig duidelijk op wenst in te zetten. De tweede functie kan dan later worden ingevuld als de inkomsten echt binnenkomen. Gemiddelde loonlast op jaarbasis = EUR inclusief maaltijdcheques

2 Gemiddelde werkingskost op jaarbasis per functie = EUR - deze werkingskost houdt rekening met de huisvesting (60 %), de ICTbenodigdheden (30 %) en een deel algemene kosten (10 %). Doelstelling en beoogde resultaten - de wettelijke vervaltermijnen kunnen respecteren - de kwaliteit van de dienstverlening kunnen garanderen - de diverse andere opdrachten van de dienst, die evenzeer belangrijk zijn, te kunnen blijven doen zoals voorheen; het evenwicht in de werking van de dienst herstellen - personeel kunnen inzetten waarvoor we werden aangeworven en waar zij ook voor gekozen hebben - vermijden van jobontevredenheid. Link met meerjarenplan - Beleidsdoelstelling + nr = De werking van de lokale besturen ondersteunen ( ) - Actieplan + nr = De ondersteuning van de gemeenten optimaliseren inzake het opleggen van administratieve geldboetes tot beteugeling van overlastinbreuken (zgn. GAS-boetes) ( ) - Actie + nr = GAS-Verkeer: Aan de aangesloten gemeenten een vergoeding voor de verstrekte ondersteuning aanrekenen ( ). Financiële haalbaarheid STAND VAN ZAKEN GAS-VERKEER op 22/11/2016: Toegetreden gemeenten De provinciale SA behandelt de dossiers GAS-Verkeer van 10 Oost-Vlaamse gemeenten en 1 Oost-Vlaamse stad (samen 11 entiteiten). Dit betreft de stad Ninove en de gemeenten Assenede, De Pinte, Denderleeuw, Erpe-Mere, Gavere, Haaltert, Lede, Maldegem, Nazareth en Sint- Martens-Latem. Ook de stad Deinze en de gemeente Zulte hebben reeds interesse getoond in de provinciale ondersteuning voor GAS- Verkeer, en stellen voorop om per 1 maart 2017 de eerste vaststellingen over te maken. Ook de gemeenten Hamme en Waasmunster toonden interesse. Of ook zij effectief van start zullen gaan met GAS-Verkeer en daarvoor een beroep zullen doen op de provinciale sanctionerende ambtenaren, is nog niet geweten. Aantal afgewerkte dossiers en opbrengst daarvan In onderstaande tabel wordt per gemeente weergegeven hoeveel dossiers er afgewerkt zijn, in hoeveel daarvan er verweer gevoerd werd, en welke door de gemeenten aan de Provincie te betalen sommen daaraan gekoppeld zijn. Gemeente Afgewerkte Waarvan met Opbrengst dossiers verweer Assenede EUR De Pinte EUR Denderleeuw EUR Erpe-Mere EUR Gavere EUR

3 Haaltert EUR Lede EUR Maldegem EUR Nazareth EUR Ninove EUR St-Martens-Latem EUR TOTAAL EUR Aantal ontvangen vaststellingen en verwachte opbrengst De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal ontvangen vaststellingen per maand. Dit betreft dus ook de (weinige) vaststellingen in dossiers die niet worden opgestart maar worden overgemaakt aan het parket voor verder gevolg. De plotse toename van het aantal dossiers medio 2016 valt te verklaren doordat er in de maanden mei en juni 2016 een aantal nieuwe (en ook grotere) gemeenten toetraden tot de provinciale werking voor GAS-Verkeer. Maand Aantal ontvangen vaststellingen November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November 2016 (tot en met 22 november) 119 TOTAAL Hoewel de cijfers in de tabel een periode van ongeveer een jaar betreffen, is het niet juist om te stellen dat verwacht wordt dat, met het huidige aantal gemeenten, ongeveer vaststellingen per jaar zullen worden ontvangen. Als je de cijfers bekijkt vanaf juni 2016, wanneer het grootste aantal (maar niet alle) van de huidige aangesloten gemeenten reeds was aangesloten, tot en met 22 november 2016, dan kom je samen aan dossiers op nog geen 6 maanden tijd. Aangezien de maand november niet geheel wordt meegerekend en wij dagelijks vaststellingen ontvangen, lijkt in het huidige bestel een prognose van dossiers op jaarbasis realistisch. Ervan uitgaand dat in zo n 10,85 % (97/894 * 100) van de dossiers verweer gevoerd wordt, komt dit overeen met een opbrengst van EUR. Van de gemeente Assenede, die nog maar sedert midden november 2016 een beroep doet op de provinciale ondersteuning voor GAS-Verkeer, werden reeds 4 dossiers ontvangen, maar werd nog geen enkel dossier afgewerkt. Dit verklaart beide nullen in de eerste tabel. De korpschef van de betreffende politiezone liet weten dat zo n 50 dossiers op jaarbasis worden verwacht voor de gemeente Assenede. Dit zou neerkomen op 5 dossiers met en 45 dossiers zonder verweer, waartegenover een opbrengst voor de Provincie van EUR staat. Van de diensten van de politiezone Deinze-Zulte vernamen we dat een 500-tal dossiers op jaarbasis verwacht worden

4 voor beide gemeenten samen. Dit zou neerkomen op 54 dossiers met verweer en 446 dossiers zonder verweer. De dossiers van de stad Deinze en de gemeente Zulte zouden dus samen een bijkomende opbrengst voor de Provincie van EUR op jaarbasis genereren. Eens de stad Deinze en de gemeente Zulte toegetreden zullen zijn, wordt verwacht dat het totaal aantal ontvangen vaststellingen nog eens met 500 per jaar zal toenemen en dus samen zal neerkomen op per jaar (de huidige dossiers van de gemeente Assenede dossiers van de stad Deinze en de gemeente Zulte). In deze dossiers wordt in 298 dossiers verweer verwacht en in dossiers geen verweer. Dit zou samen een opbrengst van EUR met zich meebrengen. Samenvattend komt dit alles op het volgende neer: Gerealiseerde Verwachte opbrengst* opbrengst Huidige gemeenten EUR EUR (excl. Assenede) Assenede 0 EUR EUR Deinze en Zulte 0 EUR EUR TOTAAL EUR EUR * berekend aan de hand van het verwachte aantal te ontvangen vaststellingen Het project wordt bijgevolg volledig gefinancierd door de vergoeding die aan de gemeenten wordt gevraagd. De afrekening gebeurt jaarlijks. We komen uit op een totaalbedrag van EUR. Ondertussen heeft de Stad Eeklo haar eerste PV's GAS- Verkeer bezorgd. Dit betekent dat ook de Stad Eeklo in de toekomst gebruik wenst te maken van de provinciale ondersteuning in deze materie. De Stad Eeklo maakt deel uit van de Politiezone Meetjesland-Centrum, waartoe ook de gemeenten Kaprijke en Sint-Laureins behoren. In de gemeente Sint-Laureins zijn er ook reeds PV's GAS-Verkeer opgemaakt, maar deze hebben ons nog niet bereikt. De gemeente Kaprijke staat nog niet zover; daar moet eerst het gemeentelijk politiereglement nog worden aangepast. Daarnaast hebben we signalen ontvangen van de Politiezone LoWaZoNe (Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele) dat zij op 1 februari 2017 willen starten met GASverkeer. Twee van deze gemeenten hebben reeds hun gemeentelijk politiereglement in die zin aangepast, de 2 andere gemeenten doen dat normaal gezien in hun gemeenteraad van december Binnenkort mogen we dan ook de eerste PV's GAS-Verkeer van deze politiezone ontvangen. Een en ander betekent dat het "Project GAS-Verkeer", waarvan we het projectverslag vorige week hebben gefinaliseerd, alsmaar meer uitbreiding neemt. De Politiezone Meetjesland-Centrum schat dat zij ons een 500-

5 tal PV's op jaarbasis zal bezorgen (voor de Politiezone LoWaZoNe hebben we vooralsnog geen cijfers). Deze schatting is van dezelfde orde van grootte als de schatting voor de Politiezone Deinze-Zulte, die reeds is verwerkt in het projectverslag. Dit betekent dat de dossiers van de Politiezone Meetjesland-Centrum nog een bijkomende opbrengst van EUR/jaar voor de Provincie zouden genereren, wat het totaalbedrag van dit project op EUR brengt. Ramingen in een overzicht: Raming personeelskosten 1 vte 2 jaar onmiddellijk 1 vte 2 jaar vanaf 1/ (index!) minstens De nodige middelen zullen worden voorzien in de eerstvolgende budgetwijziging. Raming ontvangsten GASverkeer Functiebeschrijving Een bestaande functiebeschrijving wordt gebruikt, met name I02 - medewerker Cv. Vraag tot goedkeuring Gaat u akkoord met dit voorstel? Zo ja, gelieve het provincieraadsbesluit te ondertekenen. Gent,. namens de Deputatie: de provinciegriffier, Albert De Smet de bevoegde gedeputeerde, Geert Versnick