1. Verklarende nota en tabellen bij de rekening 4

Transcriptie

1 JAARREKENING 2017

2 Inhoudstabel 1. Verklarende nota en tabellen bij de rekening Vergelijking rekening/budgetwijziging Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten Liquiditeiten Conclusies ivm de realisatiegraad in exploitatie Vergelijking rekening 2016/rekening Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Liquiditeiten Conclusies bij vergelijking rekening Enkele ratio s Exploitatie resultaat en verdeling Exploitatie-uitgaven en ontvangsten: realisatiegraad Studie en evolutie van bepaalde uitgavengroepen Overzicht van belangrijke exploitatie uitgaven van het boekjaar Evolutie van bepaalde exploitatie uitgaven van het boekjaar Studie en evolutie van bepaalde exploitatie ontvangsten Overzicht opbrengst belastingen Evolutie van bepaalde exploitatie ontvangsten Budget versus aanrekening/vordering per beleidsveld Rekening 2016 vs Balans Schema J Structuur van de balans Staat van opbrengsten en kosten Schema J Structuur van de courante kosten Structuur van de courante opbrengsten Beleidsnota Doelstellingenrealisatie Doelstellingenrekening Financiële toestand Financiële nota Exploitatierekening Investeringsrekening Liquiditeitenrekening Samenvatting van de algemene rekeningen Balans Staat van opbrengsten en kosten Toelichting Toelichting bij de exploitatierekening 121 inhoudstabel 2

3 Verklaring van belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven Exploitatierekening per beleidsdomein Evolutie van exploitatierekening Toelichting bij de investeringsrekening Verklaring van belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Evolutie van de investeringsverrichtingen De stand van de kredieten van investeringsenveloppen Evolutie van de liquiditeitenrekening Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings-en investeringssubsidies Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen Toelichting bij de balans Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Bijlagen Proef en saldibalans Controletabel van de schuld Aansluiting werkkapitaal budgettair kapitaal Waarderingsregels verklarende nota en tabellen

4 Jaarrekening Verklarende nota en tabellen bij de rekening Naam bestuur: NISCODE bestuur: Adres bestuur: Grote Markt Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere verklarende nota en tabellen 4

5 1. VERKLARENDE NOTA Voor de duidelijkheid kent deze verklarende nota dezelfde opbouw als die bij voorgaande rekeningen en zal dit stramien van rapporteren ook de komende jaren worden aangehouden. Uit de van de stad Kortrijk blijkt het volgende : 1) De stadsfinanciën blijven positief. Het resultaat op kasbasis is 20,2 MIO. Dat is 8,6 MIO hoger dan geraamd in de budgetwijziging (11,6 MIO). De autofinancieringsmarge bedraagt 5,6 MIO en dat is 5,5 MIO positiever dan in de budgetwijziging (54K). 2) De stadsfinanciën blijven onder controle. De uitgaven stegen tussen 2016 en 2017 met minder dan 2%, daar waar de ontvangsten ongeveer op hetzelfde niveau zijn gebleven. De stijging van de uitgaven blijft dus onder controle. 3) Er is opnieuw een zeer hoge aansluitingsgraad tussen het geraamd exploitatiebudget en de rekeningcijfers en op quasi elke rubriek van de uitgaven en ontvangsten, waaruit kan worden afgeleid dat er een juiste en duidelijke budgettering is, waarbij men veel minder afhangt van onverwachte meevallers. De uitgaven werden 97,04% besteed en de ontvangsten werden licht overschreden en zijn beland op 101,42%. We zien nu ook een zeer nauwe aansluiting op de goederen en diensten van 95.80%, op personeel van 97,82% en op de uitbetaalde subsidies van 96,74%. De andere operationele kosten hebben een aansluiting van 90,00%. 4) De realisatiegraad van de investeringen is met maar liefst 27% gestegen van 53% in 2016 naar 80% in 2017 Desalniettemin blijft waakzaamheid nodig voor de verdere meerjarenplanning zoals vorige jaren aangegeven. In deze verklarende nota wordt enerzijds de aansluiting tussen rekening 2017 en de laatste budgetwijziging 2017 geanalyseerd. Anderzijds wordt een vergelijking gemaakt tussen rekening 2016 en Uiteraard gebeurt dit op grote lijnen en aan de hand van de rubrieken gekend in BBC. Detailinfo op beleidsveldniveau is ook ter beschikking in het bundel maar hier wordt verder niet op ingegaan. Bedoeling van BBC is immers om op de grotere lijnen te analyseren en waar nodig, na monitoring en evaluatie, bij te sturen. 1.1 Vergelijking rekening/budgetwijziging 2017 (=realisatiegraad)(zie p.21 ) Exploitatie-uitgaven Aan uitgavenzijde zien we opnieuw een zeer hoge bestedingsgraad van 97,04% (R2016 : 97,89%). In totaal werd 3,5 miljoen minder uitgegeven dan budgettair voorzien. Meer in detail zien we het volgende : a. Goederen en diensten : 95,80% = minderuitgave van 792K (R2016: 96,59%) Over de verschillende beleidsdomeinen is er 100K minderuitgave energie op een budget van 3.8 MIO. Voor ICT is er 12K meeruitgave op een budget van 857K. 5 verklarende nota en tabellen

6 Algemene financiering : 96,66% (overschot van 8K/246K) vooral inningskost APB (238K) wordt hierop geboekt Bedrijfsvoering : 100,17% (overbesteding van 9K/5.5 MIO) 79 K minuitgaven op overige exploitatiekosten (64K/143K budget) 147K minuitgaven op erelonen (433K/580K budget) 75 K meeruitgaven op kosten wagenpark (621K/696K budget) 161 K meeruitgaven op herstel van gebouwen door derden (1.025K/863K budget) Mens : 94.26% (overschot van 327K/5.7 MIO) 573 k minuitgaven overige exploitatiekosten (522K/1.095K budget) 66 K meeruitgaven erelonen (331K/264K budget) 70 K meeruitgaven huur, aankoop en onderhoud technisch materiaal (1.288K/1.217K budget) Ruimte : 93,37% (overschot van 465K/7.3 MIO) 236 K minuitgaven op overige exploitatiekosten (133K/369K budget) 94K minuitgaven op erelonen (283K/377K budget) 96K minuitgaven op beheersvergoeding Imog (1.241K/1.337K budget) b. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 97,82% = minderuitgave van 1 MIO (R2016 : 100,06%) Algemene financiering : 101,13% (overbesteding 4K/302K) Bedrijfsvoering : 96,88% (overschot 258K/13.4 MIO) Mens : 98,28% (overschot 346K/20.1 MIO) Ruimte : 98,01% (overschot 241K/12.1 MIO) De overraming van de responsabiliseringsbijdrage bedraagt 130K (2.500K/2.370K). De bezoldigingen (pure weddes) op zich behalen een realisatie van 98,28%. De overgang van Ethias gemeen recht naar Ethiasco zorgt voor een minderuitgave op de arbeidsongevallenverzekering van 163K. verklarende nota en tabellen 6

7 c. Toegestane werkingssubsidies 96,74% = minderuitgave van 1.6 MIO (R2016 : 97,74%) Bedrijfsvoering : 99,86% (zo goed als alles uitbetaald, o.m. kerkfabrieken) Mens : 98,93% (zo goed als alles uitbetaald, o.m. politiezone, O.C.M.W) Brandweer : -166K door terugbetaling van FLUVIA voor de valorisatie van de voertuigen Ruimte : 90,31% (o.m. Parko, IMOG) +/- 1.2 MIO minuitgaven door minder aangevraagde subsidies, onder meer : Monumentenzorg : 82K (stadsaandeel betoelaging renovatiewerken) Parko : 775K (daar tegenover staat ook een minderinkomst van parkeerbelasting, zie punt b) Imog : 80K Overige reglementen : ca. 250K minder opgevraagd dan voorzien d. Andere operationele kosten 90,00% = minderuitgave van 101K (= eigen te betalen belastingen, schadevergoedingen, onwaarden, enz ) (R2016 : 51,6%) Algemene financiering : 100,49% (overbestedingsgraad 1K/229K) Oa onwaarden en roerende voorheffing Bedrijfsvoering : 82,12% (66K overschot op 379K) 83K minuitgaven op onroerende voorheffing (275K/358K) Mens : 108,69% ( overbestedingsgraad 11K/136K) 11K meeruitgaven voor doorstorting inschrijvingsgelden conservatorium Ruimte : 82,61% (overschot 46K/267K) 61K minuitgaven voor vergoeding schadegevallen 10K meeruitgaven milieubelasting e. Financiële kosten 99,04% = minderuitgave van 44K (R2016 : 96,45%) Algemene financiering : 99,04% (overschot 44K/4.5 MIO)(= leninglasten) 7 verklarende nota en tabellen

8 1.1.2 Exploitatie-ontvangsten Er is een realisatiegraad van 101,42% (R 2016 : 102,7%). Dit betekent dat we 2 MIO meer ontvangsten hebben dan geraamd in budget 2017 (totaal van 136,9 MIO op een budget van 134,9 MIO). Meer in detail : a. Ontvangsten uit de werking 106,85% = 797K meerontvangsten gerealiseerd (R2016 : 109,46%) Algemene financiering : 23,35% (13K minontvangsten op 17K): Geen ontvangst bijzonder krediet ter compensatie van eigendommen waarop een vrijstelling van onroerende voorheffing van toepassing is (dode hand) in Bedrijfsvoering : 102,09% (beperkt bedrag van 14K meerontvangsten op 680K) Mens : 100,88% (beperkt bedrag van 11K meerontvangsten op 1.2 MIO) Ruimte : 108,13% ontvangsten (786K meerontvangsten op 9.6 MIO) Saneringsbijdrage : 656K (geraamd op 4.7 MIO) Verkavelingsovereenkomst met Sint-Vincentius ikv aanleg Houtmarkt : 71K Andere diverse retributies b. Fiscale ontvangsten en boetes 99,05% = 647K minderontvangsten op 67.8 MIO (R2016 : 103,68%) Opcentiemen OV : 280K meerontvangsten (33.9 MIO/33.6 MIO) Motorrijtuigen : 1.2 mio gerealiseerd op een budget van 1.2 mio (= aansluiting) Personenbelasting : 470K minderontvangsten (24.0 MIO/24.5 MIO) Eigen belastingen : 482K minderontvangsten Minderontvangsten voor parkeerbelastingen : 918K Meerontvangsten : de verspreiding kosteloos drukwerk (188K), afgifte administratieve stukken (60K), leegstaande woningen (80K), vertoningen films (29K) en GAS (20K) c. Werkingssubsidies 100,13% = 60K meerontvangsten gerealiseerd (R2016 : 100,3%) Algemene financiering : 99,77% (96K minderontvangsten op 42.7 MIO) Gemeentefonds : 15K minderontvangsten Bedrijfsvoering : ,90% beperkt bedrag van 6 K meerontvangsten verklarende nota en tabellen 8

9 Mens : 110,64% realisatie (423K meerontvangsten tov 3.9 MIO) Forfaitaire omslagkosten brandweer ( ) : 341K Globaal plan 2016 welzijn : 30K Ruimte : 49,59% realisatiegraad (272K minontvangsten tov 540K) Subsidies Europese projecten niet ontvangen (transactiemoment) d. Andere operationele ontvangsten 80,35% = 413K minderontvangsten gerealiseerd (R2016 : 95,86%) Algemene financiering : 212,86% realisatie 138K : schadevergoedingen niet gebudgetteerd op een bedrag van 119K Bedrijfsvoering : 46,15% realisatie (199K/432K) +/- 289K aanpassing openstaande vorderingen Mens : 73,17% realisatie (898K/1.227K) 9K recuperaties van kosten op 196K budget 831K recuperaties van personeel op 952K budget Ruimte : 103,56% realisatie (11K extra op budget van 324K) Extra ontvangsten doorfacturatie personeel (bv. Parko) e. Financiële ontvangsten 134,61 % = 2.1 MIO extra ontvangen op een budget van 6.1 MIO (R2016 : 100,77%) Algemene financiering : 118,64% of 951K extra ontvangen op een budget van 5 MIO Diverse operaties FIGGA => uitkering in CASH tussentijds dividend en saldo op RC Bedrijfsvoering : 98,52% Mens : 100% Volgens effectieve opname doorgeefleningen door kerkfabrieken Volgens de effectieve opname doorgeefleningen door Politiezone Ruimte : 316,25% (1.176K meer op 543K) Volgens de effectieve opname doorgeefleningen door Parko, XOM en SOK Uitkering van reserves FIGGA voor volstorting van aandelen ikv kapitaalsverhoging (1,180 MIO) 9 verklarende nota en tabellen

10 1.1.3 Investeringsuitgaven Er is een realisatiegraad van 80,25% (31,2 MIO aangerekend ( betaald) op een budget van 38,9 MIO). Dit is een stijging van 27% tov de rekening In 2017 was er een betere aansluiting tussen budget en transactiemoment, o.a. voor volgende projecten : - Stationsomgeving - CKW infrastructuur - Marionetten - Riolering Vondelstraat + deel A Bergstraat De kapitaalsverhoging door FIGGA van 1,180 MIO was niet gebudgetteerd en is bijgevolg een meeruitgave Investeringsontvangsten Hier hebben we een realisatiegraad van 28 %. (1,6 MIO in vordering op een budget van 5,9 MIO). Dit is een daling van 21,3% tov de rekening Redenen van deze lage realisatiegraad zijn vnl.: - politiegebouw St-Amandslaan : verkoop van 1,1 MIO nog niet gerealiseerd - schoolomgeving Pottelberg : 1,3 MIO subsidies nog niet ontvangen, door de weersomstandigheden zijn de werken wat achteruitgeschoven en bijgevolg ook de subsidies - Pres. Kennedylaan tss Munkendoornstraat Marionetten : 1,2 MIO subsidies nog niet ontvangen - Peperstraat : 240K verkopen door SOK zijn niet doorgegaan Liquiditeiten Als we de financiële toestand op rekeningniveau tov budget gaan bekijken, dan zien we samengevat het volgende: Het exploitatieresultaat is 5,5 MIO positiever dan het budget na wijziging. Verklaring hiervoor is: a. 3,5 MIO minder uitgaven dan voorzien b. 2 MIO meer ontvangsten dan voorzien Het investeringsresultaat is uiteindelijk 3,5 MIO positiever geëindigd, m.n. : a. 7,7 MIO minder uitgaven dan voorzien in 2017 b. 4,2 MIO minder ontvangsten dan voorzien Het leningenresultaat (ander resultaat) werd 345K negatiever door minderopname doorgeeflening kerkfabriek. Uiteindelijk dus een positief resultaat op kasbasis van 20,2 MIO en dat is 8,6 MIO hoger dan geraamd in budgetwijziging (11,6 MIO). verklarende nota en tabellen 10

11 Daar het exploitatieresultaat een 5,5 MIO positiever is, werd de autofinancieringsmarge ook 5,5 MIO positiever (5,6 MIO i.p.v. 54K) Conclusies ivm de realisatiegraad in exploitatie Er is een zeer hoge en vooral zeer coherente realisatiegraad aan uitgavenzijde in exploitatie (97,04%). Op goederen en diensten is er opnieuw een hoge realisatiegraad van 95,80%. De weg die in budget 2016 werd ingeslagen met een realistische budgettering zonder oneigenlijke en ongebruikte marges werd bij budget 2017 verdergezet. Binnen de vernieuwde BBC-filosofie wordt gewerkt met ruimere budgetgroepen, zo kan flexibel omgegaan worden met vragen naar extra middelen waar nodig. Op die manier kan de hoge aansluitingsgraad bereikt worden. De buffer van de onbestemde en onbenoemde overige exploitatiekosten is in de 3 domeinen dus zo goed als weggewerkt. Er is een hoog bestedingspercentage van de personeelskosten van 97,82%. Bezoldigingen halen een realisatiegraad van 98,28%. De lichte onderbesteding komt voornamelijk door het later in dienst treden van een aantal personen voor voorziene aanwervingen. De uit te betalen werkingssubsidies halen een realisatie van 96,74%. De grootste afwijking daar komt door de in en uit van Parko die in budget 2017 werd overschat. De uit te betalen subsidies worden verder van zeer nabij opgevolgd. De realisatiegraad van de andere operationele kosten is voor %. De minderuitgaven situeren zich voornamelijk in de onroerende voorheffing. Aan de ontvangstenzijde in exploitatie zien we een kleine meerontvangst van 1,42% of 1,9 MIO. De meerontvangst situeert zich voornamelijk in de ontvangsten uit de werking. 1.2 Vergelijking rekening 2016/rekening 2017 (zie p 48 jaarrekening) Deze vergelijking wordt enkel gemaakt op niveau van exploitatie. De investeringsprojecten verschillen jaar per jaar, naargelang de projecten en vergelijken met het vorig jaar lijkt dus weinig zin te hebben Exploitatie-uitgaven De uitgaven zijn slechts gestegen met 1,71% (2 MIO) tussen 2016 en 2017, waardoor de stijging opnieuw onder controle is. 11 verklarende nota en tabellen

12 a. Goederen en diensten Deze rubriek is gestegen met 4,54% tussen 2016 en 2017 (ongeveer 785K). De kosten van ICT zijn gestegen met 122K ten opzichte van 2016, de energiekosten zijn gedaald met 292K. Algemene financiering : -7,86% (-20K) inningskost APB Bedrijfsvoering : +7,85% (+404K) De voornaamste stijgingen zijn 77K voor protocol, 65K voor het onderhoud van gebouwen en 46K voor de selectie van personeel. Mens : -4,31% (-242K) De voornaamste dalingen zijn huuruitgaven 178K (pentascoop, sporthal 3 hofsteden, bibliotheek Lange Munte en 3 hofsteden) en 144K erkentelijkheidspremie brandweer. De voornaamste stijging is vergoedingen personeel 90K (loonkosten OCMW, brugfiguren en PWB uren) Ruimte : +10,31% (+644K), waaronder : Imog : -96K Openbare verlichting : +72K Groene ruimte : +322K b. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Deze rubriek is gestegen met 0,58% (+260K). Algemene financiering : + 0,92% (+3K) Bedrijfsvoering : -0,83% (-109K) Mens : +0,64% (+125K) Ruimte : +2,07% (+240K) De responsabiliseringsbijdrage steeg in 2017 met 303K tov Daarnaast was er ook een indexaanpassing van de lonen. Dit werd geneutraliseerd door een daling van het aantal VTE, waardoor deze rubriek slechts een heel lichte stijging kent. verklarende nota en tabellen 12

13 c. Toegestane werkingssubsidies Deze rubriek is gestegen met 1,88% (+880K). Bedrijfsvoering : + 5,82% (+100K) toelage vzw Citymarketing : +169K Kerkfabrieken : -72K Mens : + 1,25% (423K) Brandweer : -112K (cfr valorisatie wagenpark) Politiezone : +281K OCMW : +429K Diverse kleinere dalers Ruimte : + 3,22% (+357K) IMOG: -540K In 2016 was er een compensatie in de toelage voor Imog opgenomen voor het wegvallen van inkomsten uit energieprestatiecertificaten. In 2017 was er opnieuw inkomst uit energieprestatiecertificaten en is de toelage dus lager. Woonpremies : +569K Parko: -572K Stadsontwikkelingsbedrijf projecten : +708K Voornamelijk door de overname door SOK van gebouwen AGB Buda en stad. Diverse kleinere dalers d. Andere operationele kosten Deze rubriek is gestegen met 37,84% (+250K). Algemene financiering : +56,38% (+83K) De voornaamste stijging is 144 K minderwaarden. De voornaamste daling is 23 K roerende voorheffing Bedrijfsvoering : +99,44% (+155K) De voornaamste stijging is 132K onroerende voorheffing op stadsgebouwen, verder staan hier kleine diverse te betalen belastingen. Mens : +2,08% (+3K) Er is een beperkte stijging inschrijvingsgelden conservatorium. 13 verklarende nota en tabellen

14 Ruimte : +4,15% (+9K) Milieubelasting + 11K e. Financiële kosten Deze rubriek is gedaald met 4,75 % (-227K). Algemene financiering : - 7,9% (196K) leninglasten Voor de stad werden geen nieuwe leningen afgesloten in Er werd ook voor 3.4 MIO vervroegd afgelost op bestaande leningen Exploitatie-ontvangsten De ontvangsten zijn tussen 2016 en 2017 gedaald met 0,17% (-231K). a. Ontvangsten uit de werking Deze rubriek is gestegen met 0,18% (+22K). Algemene financiering : - 87,15% (-28K) Geen krediet dode hand ontvangen in Bedrijfsvoering : -12,77% (-101K) Er zijn minder diverse terugvorderingen en huuropbrengsten. Correctie: de groenestroomcertificaten sinds 2017 op ontvangsten uit de werking, voorheen werkingssubsidies. Mens : + 1,09% (+14K) Ruimte : + 1,34% (+138K) Saneringsbijdrage: + 634K Bedrijfsvuil : - 258K Geen planbatenheffing b. Fiscale ontvangsten en boetes Deze ontvangsten zijn gedaald met -3,59% (-2.6 MIO). verklarende nota en tabellen 14

15 Algemene financiering : - 3,58% (-2.4 MIO) Opcentiemen OV : +349K APB : -1,8 MIO Eigen belastingen : -383K op afgifte administratieve stukken : de afwijking tussen 2016 en 2017 is te wijten aan een correctieboeking die in 2016 werd uitgevoerd -160K op reclamedrukwerk : in 2016 werd 1 maand meer geïnd dan in K op parkeren Mens : - 5,75% (-15K) (Gas-boetes) c. Werkingssubsidies Deze rubriek is gestegen met 1,51% (+704K). Algemene financiering : +2,45% (+1 MIO) Gemeentefonds : +1.1 MIO Stedenfonds : +111K Bedrijfsvoering : -94,74% (-110K) Geen ontvangsten uit interreg projecten, alsook de correctie groenestroomcertificaten (cfr. Punt a) Mens : - 8,93% (-431K) Geen ontvangsten uit interreg project, alsook het lokaal cultuurbeleid. Ruimte : + 548,07% (+226K) Ontvangsten uit Europees project en de slim in de stad prijs. d. Andere operationele ontvangsten Deze rubriek is gedaald met 32,80% (-826K). Recuperaties van personeelskosten over de verschillende beleidsdomeinen daling 502K Algemene financiering : +101,59% (+130K) Schadegevallen: 130 K Bedrijfsvoering : -62,67% (-335K) Uitzonderlijke ontvangst in 2016 recuperatie kosten rijksarchief. Mens : -36,43% (-514K) Ruimte : -24,08% (-106K) 15 verklarende nota en tabellen

16 e. Financiële opbrengsten Deze rubriek is gestegen met 40,26% (+2.3 MIO). Algemene financiering : +17,41% (+899K) Uitbetaling reserves FIGGA Bedrijfsvoering : -13,16% (-7K) Terugvordering intresten doorgeeflening kerkfabrieken Mens : +276,45% (+308K) Doorgeeflening politiezone Ruimte : +212,14% (+1.169K) In 2017 werden reserves FIGGA aangewend voor volstorting van aandelen ikv kapitaalsverhoging Liquiditeiten Als we de financiële toestand op rekeningniveau gaan bekijken, dan zien we samengevat het volgende: Het exploitatieresultaat is 2.1 MIO lager dan in rekening Verklaring hiervoor is: a. 1.9 MIO meer uitgaven b. 231 K minder ontvangsten Het investeringsresultaat is 15.6 MIO minder dan in rekening 2016, m.n. : a MIO meer uitgaven b. 3 MIO minder ontvangsten Het ander resultaat (leninglasten) is 7 MIO lager door oa geen leningopname in 2017 en toegestane lening IMOG (442K). Het resultaat op kasbasis daalt tussen 2016 en 2017 van 47.8 naar 20.2 MIO. Ook de autofinancieringsmarge daalt van 7.5 MIO in 2016 tot 5.6 MIO in Gelet op onze vooropgestelde parameters van +/-10 MIO resultaat op kasbasis en +/-1 MIO AFM in 2019, zijn deze nog genoeg en werd het structureel evenwicht gehandhaafd. verklarende nota en tabellen 16

17 1.2.4 Conclusies bij vergelijking rekening De exploitatie-uitgaven zijn slechts licht gestegen met ongeveer 1,7% (1.9 MIO), daar waar de ontvangsten quasi gelijkt bleven (daling met 0,17% (231K)). Er is een stijging in de goederen en diensten met 4,54%, die zich vooral situeert in het beleidsdomein Ruimte, waar de grootste stijging zit in het onderhoud groene ruimte en van de openbare verlichting. De personeelskosten stegen licht met 0,58% en dat is vnl. te verklaren door een verdere stijging van de responsabiliseringsbijdrage. De bezoldigingen op zich bleven, ondanks de indexaanpassing, op zich bijna status quo door een daling van het aantal voltijdse equivalenten. De werkingssubsidies stegen slechts heel licht met 1,88%. De financiële kosten daalden met 4,75% door een daling van de leninglasten. De werkingsopbrengsten bleven quasi gelijk en stegen slechts licht met 0,18%. De fiscale ontvangsten zijn gedaald met 3,59% of 2.6 MIO. De grootste daling situeert zich in de aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) die 1.8 MIO lager is in vergelijking met De opcentiemen op de onroerende voorheffing stegen met 349K. Er is een stijging van de werkingssubsidies met 1,51%, vnl. te verklaren door een stijging van het gemeente- en stedenfonds enerzijds en de stijging van een aantal andere subsidies in Europese projecten anderzijds. De financiële ontvangsten stijgen met 40%. Dit is voornamelijk te verklaren door de uitkering van dividenden door Figga die aangewend werden om de kapitaalsverhoging van Figga door te voeren. 1.3 Enkele ratio s : Solvabiliteit : de verhouding tussen ons netto-actief (eigen vermogen) en totaal vermogen is 46%. Belangrijk hierbij is dat de evolutie stijgende is. We stijgen van 40% in 2014 naar 46% in ,1% ( / ) ,7% ( / ) ,6% ( / ) ,4% ( / ) Ons netto-werkkapitaal (= verschil tussen vlottend actief en schuld op korte termijn excl. voorzieningen) bedraagt ongeveer 7 MIO. Er is ten allen tijde een zekere buffer nodig voor het opvangen van onverwachte tegenvallers, maar het is niet de bedoeling deze structureel te laten aangroeien. 17 verklarende nota en tabellen

18 vlottend actief passief op KT vl.act - VV op KT , , , , , , , , , , , ,37 De current ratio hangt hiermee samen (liquiditeit = vlottend actief/passief op KT) en bedraagt 1,2 in We evolueerden hier van 1,01 in 2014 naar 2 in 2015 en in 2016 naar 1,9. De current ratio is gedaald omdat in 2017 geen nieuwe leningen werden afgesloten voor de stad. In 2017 investeerden we 26.3 MIO in materieel vast actief en we schreven er 10.6 MIO op af, wat inhoudt dat onze instandhoudingsinspanning (de mate waarin we méér investeren dan afschrijven) ongeveer 2,5 bedraagt en dus positief is. In investeringen kennen we soms wel een fluctuerend verloop, dus moet dit eerder op de meerjarenplanning over diverse jaren bekeken worden. investeringen MVA afschrijvingen MVA MVA/AF , ,23 2, , ,41 1, , ,68 1, , ,36 0,70 Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat ons netto-actief is toegenomen van 174 tot 180 MIO tussen 2016 en Dit heeft hoofdzakelijk te maken het overgedragen overschot van 6 MIO. verklarende nota en tabellen 18

19 1.4. Exploitatie resultaat en verdeling Aanrekening % verdeling I. Exploitatie-uitgaven ,44 100,00% A. Operationele uitgaven ,57 1. Goederen en diensten 60/ ,44 15,55% 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,41 38,78% (3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen) (4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Toegestane werkingssubsidies ,99 40,97% 6. Andere operationele kosten 640/ ,73 0,79% B. Financiële kosten ,87 3,92% Vordering %-verdeling II. Exploitatie-ontvangsten ,80 100,00% A. Operationele ontvangsten ,93 1. Ontvangsten uit de werking ,77 9,09% 2. Fiscale ontvangsten en boetes ,02 49,08% 3. Werkingssubsidies ,11 34,57% (4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Andere operationele ontvangsten 741/ ,03 1,24% B. Financiële opbrengsten ,87 6,03% III. Exploitatie resultaat ,36 19 verklarende nota en tabellen

20 Exploitatie-uitgaven %-verdeling 0,79% 3,92% 40,97% 15,55% 38,78% Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele kosten Financiële kosten Exploitatie-ontvangsten %-verdeling 1,24% 6,03% 34,57% 9,09% Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies 49,08% Andere operationele ontvangsten Financiële opbrengsten verklarende nota en tabellen 20

21 Eindbudget 2017 Aanrekening realisatiegraad (a) (b) (b)/(a) I. Exploitatie-uitgaven , ,44 97,04% B. Financiële kosten , ,87 99,04% Exploitatie-uitgaven en ontvangsten: realisatiegraad Aanrekeningen verklarende nota en tabellen A. Operationele uitgaven , ,57 96,96% 1. Goederen en diensten 60/ , ,44 95,80% algemene financiering , ,36 96,66% bedrijfsvoering , ,56 100,17% mens , ,84 94,26% ruimte , ,68 93,67% 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,41 97,82% algemene financiering , ,04 101,13% bedrijfsvoering , ,57 96,88% mens , ,30 98,28% ruimte , ,50 98,01% (3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen) (4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Toegestane werkingssubsidies , ,99 96,74% algemene financiering bedrijfsvoering , ,98 99,86% mens , ,19 98,93% ruimte , ,82 90,31% 6. Andere operationele kosten 640/ , ,73 90,00% algemene financiering , ,09 100,49% bedrijfsvoering , ,46 82,12% mens , ,22 108,69% ruimte , ,96 82,61%

22 Eindbudget 2017 Vordering realisatiegraad II. Exploitatie-ontvangsten , ,80 101,42% B. Financiële opbrengsten , ,87 134,61% Vorderingen verklarende nota en tabellen A. Operationele ontvangsten , ,93 99,84% 1. Ontvangsten uit de werking , ,77 106,85% algemene financiering , ,42 23,35% bedrijfsvoering , ,53 102,09% mens , ,73 100,88% ruimte , ,09 108,13% 2. Fiscale ontvangsten en boetes , ,02 99,05% algemene financiering , ,04 99,01% bedrijfsvoering mens , ,98 109,36% ruimte 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies , ,11 100,13% algemene financiering , ,34 99,77% bedrijfsvoering 49, , ,90% mens , ,95 110,64% ruimte , ,05 49,59% (4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Andere operationele ontvangsten 741/ , ,03 80,35% algemene financiering , ,91 212,68% bedrijfsvoering , ,10 46,15% mens , ,10 73,17% ruimte , ,92 103,56% 22

23 23 verklarende nota en tabellen , , , , , ,00 0,00 exploitatie uitgaven , , , , , , , ,00 0,00 exploitatie-ontvangsten jaarrekening eindbudget initieelbudget jaarrekening eindbudget initieelbudget

24 Exploitatiebudget , , ,00 verklarende nota en tabellen , , , ,00 exploitatie uitgaven exploitatie ontvangsten jaarrekening eindbudget initieelbudget 24

25 25 realisatiegraad 2016 realisatiegraad 2017 I. Exploitatie-uitgaven 97,89% 97,04% verklarende nota en tabellen A. Operationele uitgaven 97,96% 96,96% 1. Goederen en diensten 60/61 96,59% 95,80% algemene financiering 104,66% 96,66% bedrijfsvoering 93,67% 100,17% mens 98,47% 94,26% ruimte 97,11% 93,67% 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,06% 97,82% algemene financiering 102,92% 101,13% bedrijfsvoering 101,19% 96,88% mens 98,89% 98,28% ruimte 100,73% 98,01% (3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen) (4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Toegestane werkingssubsidies ,74% 96,74% algemene financiering bedrijfsvoering 97,00% 99,86% mens 99,55% 98,93% ruimte 92,71% 90,31% 6. Andere operationele kosten 640/7 51,58% 90,00% algemene financiering 41,16% 100,49% bedrijfsvoering 41,51% 82,12% mens 51,02% 108,69% ruimte 80,84% 82,61% B. Financiële kosten 65 96,45% 99,04%

26 realisatiegraad 2016 realisatiegraad 2017 II. Exploitatie-ontvangsten 102,72% 101,42% verklarende nota en tabellen A. Operationele ontvangsten 102,81% 99,84% 1. Ontvangsten uit de werking ,46% 106,85% algemene financiering 220,21% 23,35% bedrijfsvoering 84,51% 102,09% mens 105,31% 100,88% ruimte 112,39% 108,13% 2. Fiscale ontvangsten en boetes ,68% 99,05% algemene financiering 103,66% 99,01% bedrijfsvoering mens 110,98% 109,36% ruimte 3. Werkingssubsidies ,31% 100,13% algemene financiering 99,00% 99,77% bedrijfsvoering 137,70% 12417,90% mens 113,72% 110,64% ruimte 45,84% 49,59% (4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 95,86% 80,35% algemene financiering 105,50% 212,68% bedrijfsvoering 66,35% 46,15% mens 107,83% 73,17% ruimte 113,70% 103,56% B. Financiële opbrengsten ,77% 134,61% 26

27 1.6. Studie en evolutie van bepaalde uitgavengroepen Overzicht belangrijke exploitatie-uitgaven van het boekjaar Eindbudget 2017 Aanrekening Personeelskosten oa bezoldigingen , ,90 vakantiegeld , ,98 eindejaarstoelage , ,95 hospitalisatie , ,45 maaltijdcheques , ,50 werkgeversbijdrage , ,32 Energie elektriciteit , ,83 gas , ,71 water , ,30 Dotaties PZ vlas , ,00 BZ Fluvia , ,84 Ocmw , ,00 Toerisme , ,00 Stedelijke musea , ,00 De Kortrijkse Schouwburg , ,00 FIK , ,00 Sportplus , ,17 Warande , ,00 OC's , ,00 AJKO , ,00 AGB SOK (expl. verlies) , ,85 AGB SOK/ SVK - MVK AGB Buda AGB Parko , , , ,96 27 verklarende nota en tabellen

28 1.6.2 Evolutie belangrijke exploitatie- uitgaven van het boekjaar Personeelskosten oa bezoldigingen , ,90 vakantiegeld , ,98 eindejaarstoelage , ,95 hospitalisatie , ,45 maaltijdcheques , ,50 werkgeversbijdrage , ,32 Energie elektriciteit , ,83 gas , ,71 water , ,30 Dotaties BZ Fluvia , ,84 Toerisme , ,00 Stedelijke musea , ,00 De Kortrijkse Schouwburg , ,00 FIK , ,00 Sportplus , ,17 Warande , ,00 OC's , ,00 AJKO , ,00 AGB SOK (expl. verlies) , ,85 AGB SOK/ SVK - MVK , ,00 AGB Buda ,00 AGB Parko , ,96 verklarende nota en tabellen 28

29 Jaar OCMW % Politie % ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 103,85% ,00 101,96% ,00 106,97% ,00 101,96% ,00 112,87% ,00 102,98% ,00 116,30% ,00 105,04% ,00 119,61% ,00 107,14% ,00 123,74% ,00 109,28% dotatie OCMW , , , , , , ,00 0, per inwoner OCMW , , , , , , , , , , , ,00 dotatie politiezone per inwoner Politiezone 29 verklarende nota en tabellen

30 1.7 Studie en evolutie van bepaalde exploitatie-ontvangsten Overzicht opbrengst belastingen Algemene rekening Omschrijving Vorderingen 2016 Vorderingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing , , Aanvullende belasting op de personenbelasting , , Motorrijtuigen , , Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen , , Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten , , Valse alarmmeldingen 0,00 0, Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken , , Verwerving zate 0 0, Leggen straten 0 0, Leggen riolen 0 0, Leggen trottoirs 9.076, , Afkoppelen hemelwater , Graftekens 0,00 0, Ontgravingen , , Afgifte zakken, klevers, recipiënten 0,00 0, Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil 0,00 0, Sluikstorten 0 0, Privé-clubs 0 0, Banken en financieringsinstellingen , , Wedkantoren 0,00 0, Taxidiensten , , Verblijfsbelasting , , Reclameborden , , Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk , , Privé-wegwijzers 0,00 0, Andere bedrijfsbelastingen , , Vertoningen (films) , , Plaatsrecht markten 0,00 0, Plaatsrecht kermissen 0,00 0, Kaairechten 0,00 0, Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen 0,00 0, Terrassen, tafels, stoelen , , Andere inname openbaar domein 0,00 0, Parkeren , , Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein 3.387, , Leegstaande woningen en gebouwen , , Overige andere belastingen 6.375, , Gemeentelijke administratieve sanctie , , , ,02 verklarende nota en tabellen 30

31 Algemene rekening Omschrijving Eindbudget 2017 Vorderingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing , , Aanvullende belasting op de personenbelasting , , Motorrijtuigen , , Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen , , Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten , , Valse alarmmeldingen 0,00 0, Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken , , Verwerving zate 1.000,00 0, Leggen straten 153,00 0, Leggen riolen 1,00 0, Leggen trottoirs 4.078, , Afkoppelen hemelwater 1, , Graftekens 0,00 0, Ontgravingen , , Afgifte zakken, klevers, recipiënten 0,00 0, Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil 0,00 0, Sluikstorten 1,00 0, Privé-clubs 0,00 0, Banken en financieringsinstellingen , , Wedkantoren 0,00 0, Taxidiensten , , Verblijfsbelasting , , Reclameborden , , Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk , , Privé-wegwijzers 0,00 0, Andere bedrijfsbelastingen , , Vertoningen (films) , , Plaatsrecht markten 0,00 0, Plaatsrecht kermissen 0,00 0, Kaairechten 0,00 0, Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen 0,00 0, Terrassen, tafels, stoelen , , Andere inname openbaar domein 0,00 0, Parkeren , , Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein 3.500, , Ontbreken van parkeerplaatsen 1.000, Leegstaande woningen en gebouwen , , Overige andere belastingen 7.415, , Gemeentelijke administratieve sanctie , , , ,02 31 verklarende nota en tabellen

32 1.7.2 Evolutie van bepaalde exploitatie-ontvangsten fondsen jaar Gemeentefonds % jaarlijkse groeivoet ,52 100,00% ,48 103,31% 3,31% ,74 103,30% -0,01% ,62 112,77% 9,16% ,32 111,94% -0,73% ,20 114,07% 1,90% ,72 117,99% 3,44% belastingen schuld jaar opcentiemen % ,19 100,00% ,40 99,72% ,93 95,38% ,25 113,76% ,80 109,33% ,38 114,24% ,64 111,55% jaar onroerende voorheffing % opct personenbelasting % opct ,89 100,00% ,86 100,00% 7,90% ,71 105,44% ,41 91,73% 7,90% ,49 112,64% ,77 72,53% 7,90% ,32 116,37% ,98 109,78% 7,90% ,73 117,87% ,75 98,06% 7,90% ,03 115,04% ,31 112,62% 7,90% ,61 116,23% ,88 104,78% 7,90% jaar dividend gas en elektriciteit % ,24 100,00% ,19 93,65% ,86 104,82% ,59 100,04% ,45 182,83% ,03 97,88% ,76 116,81% verklarende nota en tabellen 32

33 , , , , , ,00 0,00 Personenbelasting ,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Personenbelasting Aanslagvoet , , , , , , , , , ,00 onroerende voorheffing Onroerende voorheffing Aanslagvoet APB en OV per inwoner 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0, personenbelasting onroerende voorheffing 33 verklarende nota en tabellen

34 1.8. Budget versus aanrekening/vordering per beleidsveld Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Eindbudget 2017 Aanrekeningen Algemene financiering , , : Financiële aangelegenheden , , : Overige algemene financiering 0,00 0,00 Bedrijfsvoering , , : Politieke organen , , : Secretariaat , , : Fiscale en financiële diensten , , : Personeelsdienst en vorming , , : Archief , , : Organisatiebeheersing , , : Welzijn op het werk , , : Overige algemene diensten , , : Toerisme - Onthaal en promotie , , : Feesten en plechtigheden , , : Erediensten , ,08 Mens , , : Administratieve dienstverlening , , : Hulp aan het buitenland , , : Politiediensten 0, , : Brandweer 0,00 0, : Dienst 100 0,00 0, : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) , , : Musea , , : Cultuurcentrum , , : Openbare bibliotheken , , : Gemeenschapscentrum , , : Overige culturele instellingen , , : Openluchtrecreatie , , : Overige evenementen , , : Overig beleid inzake het erfgoed 0,00 0, : Overig kunst- en cultuurbeleid , , : Sport , , : Jeugd , , : Gewoon basisonderwijs , , : Deeltijds kunstonderwijs , , : Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs , , : Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 0,00 60, : Integratie van personen met vreemde herkomst , , : Activering van tewerkstelling , , : Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap , , : Overige verrichtingen betreffende ouderen 0,00 0, : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid , , : Opvoedingsondersteuning 0,00 0, : Kinderopvang , ,87 Ruimte , , : Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg , , : Wegen , , : Parkeren , , : Overige mobiliteit en verkeer 0,00 0, : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , : Overig afval- en materialenbeheer , , : Beheer van regen- en afvalwater , , : Overig waterbeheer , , : Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos , , : Geïntegreerde milieuprojecten , , : Overige milieubescherming , , : Handel en middenstand , , : Nijverheid , , : Land-, tuin- & bosbouw , ,68 verklarende nota en tabellen 34

35 0550: Werkgelegenheid , , : Overige economische zaken , , : Ruimtelijke planning 0,00 115, : Gebiedsontwikkeling , , : Grondbeleid voor wonen , , : Bestrijding van krotwoningen 0,00 0, : Woonwagenterreinen , , : Overig woonbeleid , , : Straatverlichting , , : Groene ruimte , , : Monumentenzorg , , : Leerlingenvervoer , , : Andere voordelen , , : Begraafplaatsen , , : Ontsmetting en openbare reiniging , ,90 Eindtotaal , ,41 35 verklarende nota en tabellen

36 Goederen en diensten Goederen en diensten Eindbudget 2017 Aanrekeningen Algemene financiering , , : Fiscale aangelegenheden , , : Financiële aangelegenheden 1.544,00 399, : Overige algemene financiering 0,00 1,00 Bedrijfsvoering , , : Politieke organen , , : Secretariaat , , : Fiscale en financiële diensten , , : Personeelsdienst en vorming , , : Archief , , : Organisatiebeheersing , , : Welzijn op het werk 7.719, , : Overige algemene diensten , , : Internationale relaties , , : Overig algemeen bestuur 0,00 0, : Toerisme - Onthaal en promotie 413,00 24, : Feesten en plechtigheden , , : Erediensten 0,00 0,00 Mens , , : Administratieve dienstverlening , , : Hulp aan het buitenland , , : Politiediensten 0,00 0, : Brandweer , , : Dienst 100 0,00 0, : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) , , : Overige elementen van openbare orde en veiligheid , , : Musea , , : Cultuurcentrum , , : Schouwburg, concertgebouw, opera 0,00 0, : Openbare bibliotheken , , : Gemeenschapscentrum , , : Overige culturele instellingen 3.430,00 29, : Openluchtrecreatie 0,00 0, : Overige evenementen , , : Overig beleid inzake het erfgoed 3.141,00-863, : Overig kunst- en cultuurbeleid , , : Sport , , : Jeugd , , : Gewoon basisonderwijs , , : Deeltijds kunstonderwijs , , : Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0,00 0, : Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs , , : Integratie van personen met vreemde herkomst , , : Activering van tewerkstelling , , : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid , , : Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap , , : Opvoedingsondersteuning , , : Kinderopvang , , : Dienstencentra , , : Overige verrichtingen betreffende ouderen , , : Letterkunde, gespecialiseerde bibliotheken 0,00 0,00 Ruimte , , : Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg , , : Wegen , , : Openbaar vervoer 5.000,00 0, : Parkeren 2.600, , : Overige mobiliteit en verkeer , , : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , : Overig afval- en materialenbeheer , , : Beheer van regen- en afvalwater , , : Overig waterbeheer , , : Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos , ,64 verklarende nota en tabellen 36

37 0350: Klimaat en energie 0,00 308, : Geïntegreerde milieuprojecten , , : Overige milieubescherming 2.788, , : Dierenbescherming , , : Handel en middenstand , , : Nijverheid 5.005, , : Land-, tuin- & bosbouw 7.154, , : Werkgelegenheid , , : Overige economische zaken , , : Ruimtelijke planning 5.600, , : Gebiedsontwikkeling , , : Grondbeleid voor wonen 487,00 8, : Bestrijding van krotwoningen 743,00 338, : Woonwagenterreinen , , : Overig woonbeleid , , : Watervoorziening , , : Elektriciteitsvoorziening 1.545, , : Communicatievoorzieningen 0,00 0, : Straatverlichting , , : Groene ruimte , , : Monumentenzorg 6.238, , : Leerlingenvervoer , , : Andere voordelen , , : Ontsmetting en openbare reiniging , , : Begraafplaatsen , ,58 Eindtotaal , ,44 37 verklarende nota en tabellen

38 Toegestane werkingssubsidies Toegestane werkingssubsidies Eindbudget 2017 Aanrekeningen Bedrijfsvoering , , : Politieke organen 6.661, , : Secretariaat 0,00 0, : Personeelsdienst en vorming 5.322, , : Organisatiebeheersing , , : Overige algemene diensten 0,00 0, : Toerisme - Onthaal en promotie , , : Toerisme - Sectorondersteuning , , : Feesten en plechtigheden 5.941, , : Erediensten , ,00 Mens , , : Administratieve dienstverlening 0,00 0, : Hulp aan het buitenland , , : Politiediensten , , : Brandweer , , : Musea , , : Cultuurcentrum , , : Openbare bibliotheken 6.000, , : Gemeenschapscentrum , , : Overige culturele instellingen , , : Openluchtrecreatie , , : Overige evenementen , , : Overig beleid inzake het erfgoed ,00 0, : Sport , , : Jeugd , , : Gewoon basisonderwijs 0,00 0, : Deeltijds kunstonderwijs , , : Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0,00 0, : Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs , , : Sociale bijstand , , : Integratie van personen met vreemde herkomst , , : Activering van tewerkstelling , , : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid , , : Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap , , : Opvoedingsondersteuning , , : Kinderopvang , , : Overige verrichtingen betreffende ouderen , ,99 Ruimte , , : Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg , , : Wegen , , : Parkeren , , : Overige mobiliteit en verkeer 0,00 0, : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , : Beheer van regen- en afvalwater , , : Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos , , : Geïntegreerde milieuprojecten , , : Overige milieubescherming 3.000, , : Handel en middenstand 0,00 0, : Nijverheid , , : Land-, tuin- & bosbouw 6.033, , : Werkgelegenheid , , : Overige economische zaken , , : Gebiedsontwikkeling , , : Grondbeleid voor wonen , , : Bestrijding van krotwoningen 0,00 0, : Overig woonbeleid , , : Groene ruimte , , : Monumentenzorg , , : Andere voordelen , , : Begraafplaatsen 7.879, ,83 Eindtotaal , ,99 verklarende nota en tabellen 38

39 Andere operationele uitgaven Andere operationele uitgaven Eindbudget 2017 Aanrekeningen Algemene financiering , , : Financiële aangelegenheden , , : Overige algemene financiering 0,00 0,00 Bedrijfsvoering , , : Personeelsdienst en vorming 0,00 0, : Organisatiebeheersing 0,00 0, : Overige algemene diensten , ,46 Mens , , : Administratieve dienstverlening 0,00 99, : Brandweer 0,00 0, : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0,00 0, : Sport 0,00 389, : Deeltijds kunstonderwijs , ,00 Ruimte , , : Wegen 267,00 26, : Overige mobiliteit en verkeer 0,00 362, : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , : Overig afval- en materialenbeheer , , : Beheer van regen- en afvalwater 0,00 788, : Handel en middenstand 0,00 0, : Gebiedsontwikkeling , ,51 Eindtotaal , ,73 39 verklarende nota en tabellen

40 Financiële kosten Financiële kosten Eindbudget 2017 Aanrekeningen Algemene financiering , , : Financiële aangelegenheden 4.959,00 236, : Transacties in verband met de openbare schuld , ,19 Bedrijfsvoering 0,00 0, : Overige algemene diensten 0,00 0,14 Mens 0,00 0, : Overige evenementen 0,00 0,00 Ruimte 0,00 0, : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0,00 0, : Elektriciteitsvoorziening 0,00 0,00 Eindtotaal , ,87 verklarende nota en tabellen 40

41 Ontvangsten uit de werking Ontvangsten uit de werking Eindbudget 2017 Vordering Algemene financiering , , : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus ,00 0, : Fiscale aangelegenheden 0,00 0, : Overige algemene financiering 3.000, ,42 Bedrijfsvoering , , : Politieke organen 0,00 0, : Fiscale en financiële diensten 0,00 0, : Personeelsdienst en vorming , , : Archief 1.100, , : Organisatiebeheersing 1.089, , : Welzijn op het werk 0,00 0, : Overige algemene diensten , , : Internationale relaties 1.649,00 0, : Toerisme - Onthaal en promotie 0,00 0, : Feesten en plechtigheden 2.024,00 220,00 Mens , , : Administratieve dienstverlening , , : Hulp aan het buitenland 0,00 0, : Politiediensten 6.000,00 375, : Brandweer 9.625, , : Dienst 100 0, , : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0, , : Musea , , : Cultuurcentrum , , : Openbare bibliotheken , , : Gemeenschapscentrum , , : Openluchtrecreatie 1,00 1, : Overige evenementen 2.020, , : Overig beleid inzake het erfgoed 0,00-10, : Overig kunst- en cultuurbeleid 1.000, , : Sport , , : Jeugd , , : Gewoon basisonderwijs , , : Deeltijds kunstonderwijs , , : Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0,00 0, : Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 4.325, , : Integratie van personen met vreemde herkomst 0,00 0, : Activering van tewerkstelling 0,00 0, : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0,00 0, : Opvoedingsondersteuning 0,00 0, : Kinderopvang 0,00 0, : Dienstencentra 0,00 0, : Overige dienstverlening inzake volksgezondheid 1.600, ,20 Ruimte , , : Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 6.565, , : Wegen , , : Openbaar vervoer , , : Parkeren , , : Overige mobiliteit en verkeer , , : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , : Overig afval- en materialenbeheer , , : Beheer van regen- en afvalwater , , : Geïntegreerde milieuprojecten 1.510, , : Overige milieubescherming 9.000, , : Handel en middenstand , , : Land-, tuin- & bosbouw 0,00 0, : Werkgelegenheid , , : Ruimtelijke planning , , : Bestrijding van krotwoningen , , : Woonwagenterreinen 9.000, , : Overig woonbeleid 0,00 482,16 41 verklarende nota en tabellen

42 0670: Straatverlichting 699,00 470, : Groene ruimte 5.050,00 0, : Overige nutsvoorzieningen , , : Hoger onderwijs , , : Ontsmetting en openbare reiniging 795,00 397, : Begraafplaatsen , ,42 Eindtotaal , ,77 verklarende nota en tabellen 42

43 Fiscale ontvangsten en boeten Fiscale ontvangsten en boeten Eindbudget 2017 Vordering Algemene financiering , , : Fiscale aangelegenheden , ,04 Mens , , : Administratieve dienstverlening 0,00 0, : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) , ,98 Ruimte 0,00 0, : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0,00 0,00 Eindtotaal , ,02 43 verklarende nota en tabellen

44 Werkingssubsidies Werkingssubsidies Eindbudget 2017 Vordering Algemene financiering , , : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus , , : Fiscale aangelegenheden 0,00 0, : Overige algemene financiering , ,62 Bedrijfsvoering 49, , : Personeelsdienst en vorming 0, , : Organisatiebeheersing 0, , : Overige algemene diensten 49,00 0,00 Mens , , : Hulp aan het buitenland 0,00 0, : Brandweer , , : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) , , : Cultuurcentrum 0,00 0, : Openbare bibliotheken 7.500, , : Overige evenementen 0,00 0, : Overig beleid inzake het erfgoed 0,00 0, : Overig kunst- en cultuurbeleid , , : Sport , , : Jeugd 0,00 0, : Gewoon basisonderwijs , , : Deeltijds kunstonderwijs , , : Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0,00 0, : Integratie van personen met vreemde herkomst , , : Activering van tewerkstelling 0,00 0, : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0,00 0, : Opvoedingsondersteuning , , : Kinderopvang 0,00 0, : Dienstencentra 0,00 0,00 Ruimte , , : Wegen ,00 0, : Parkeren , , : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0,00 80, : Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos ,00 0, : Klimaat en energie 0,00 402, : Geïntegreerde milieuprojecten 0, , : Handel en middenstand 0,00 0, : Nijverheid ,00 0, : Werkgelegenheid 0,00 0, : Overige economische zaken , , : Groene ruimte 687,00 0, : Andere voordelen , , : Begraafplaatsen 5.990, ,37 Eindtotaal , ,11 verklarende nota en tabellen 44

45 Andere operationele ontvangsten Andere operationele ontvangsten Eindbudget 2017 Vordering Algemene financiering , , : Financiële aangelegenheden 1.489, , : Overige algemene financiering , ,35 Bedrijfsvoering , , : Politieke organen , , : Secretariaat 1.133, , : Fiscale en financiële diensten , , : Personeelsdienst en vorming 4.453, , : Archief 633,00 742, : Organisatiebeheersing 2.608, , : Welzijn op het werk 447,00 251, : Overige algemene diensten , , : Toerisme - Onthaal en promotie 1.025,00 727, : Feesten en plechtigheden 1.219, ,14 Mens , , : Administratieve dienstverlening , , : Hulp aan het buitenland 193,00 197, : Politiediensten 0, , : Brandweer ,00 0, : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 3.451, , : Musea , , : Cultuurcentrum , , : Openbare bibliotheken , , : Gemeenschapscentrum 5.423, , : Overige culturele instellingen , , : Openluchtrecreatie 123,00 117, : Overige evenementen 3.754, , : Overig kunst- en cultuurbeleid , , : Sport , , : Jeugd , , : Gewoon basisonderwijs 136,00 71, : Deeltijds kunstonderwijs , , : Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 570,00 580, : Sociale bijstand 0, , : Integratie van personen met vreemde herkomst 411,00 406, : Activering van tewerkstelling , , : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 842,00 633, : Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 89,00 86, : Kinderopvang 7.771,00 176,58 Ruimte , , : Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 1.175, , : Wegen , , : Parkeren , , : Overige mobiliteit en verkeer ,00 0, : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , : Overig afval- en materialenbeheer 6.532, , : Beheer van regen- en afvalwater 1.729, , : Overig waterbeheer 207,00 102, : Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 186,00 120, : Geïntegreerde milieuprojecten 1.361, , : Overige milieubescherming 249, , : Handel en middenstand 529,00 497, : Nijverheid 473,00 533, : Land-, tuin- & bosbouw 199,00 176, : Werkgelegenheid 408, , : Overige economische zaken 473,00 229, : Ruimtelijke planning 0,00 0, : Gebiedsontwikkeling 2.349, , : Grondbeleid voor wonen 976, , : Bestrijding van krotwoningen 0,00 0, : Woonwagenterreinen 128,00 186,39 45 verklarende nota en tabellen

46 0629: Overig woonbeleid 1.735, , : Watervoorziening 0,00 0, : Straatverlichting 196,00 182, : Groene ruimte , , : Monumentenzorg 0,00 141, : Leerlingenvervoer 256,00 129, : Andere voordelen 0,00 358, : Ontsmetting en openbare reiniging 7.466, , : Begraafplaatsen 2.284, ,07 Eindtotaal , ,03 verklarende nota en tabellen 46

47 Financiële opbrengsten financiële opbrengsten Eindbudget 2017 Vordering Algemene financiering , , : Financiële aangelegenheden , , : Transacties in verband met de openbare schuld , ,68 Bedrijfsvoering , , : Overige algemene diensten 0,00 0, : Erediensten , ,59 Mens , , : Politiediensten , ,84 Ruimte , , : Parkeren , , : Handel en middenstand , , : Gebiedsontwikkeling , , : Grondbeleid voor wonen 0,00 0, : Overig woonbeleid 2.453, , : Elektriciteitsvoorziening 0, , : Gasvoorziening 0,00 0,00 Eindtotaal , ,87 47 verklarende nota en tabellen

48 rekening 2016 rekening 2017 % wijziging 2017 tov 2016 I. Exploitatie-uitgaven , ,44 1,71% B. Financiële kosten , ,87-4,75% 1.9 Rekening 2016 vs 2017 verklarende nota en tabellen A. Operationele uitgaven , ,57 1,99% 1. Goederen en diensten 60/ , ,44 4,54% algemene financiering , ,36-7,86% bedrijfsvoering , ,56 7,85% mens , ,84-4,31% ruimte , ,68 10,31% 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,41 0,58% algemene financiering , ,04 0,92% bedrijfsvoering , ,57-0,83% mens , ,30 0,64% ruimte , ,50 2,07% (3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen) (4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Toegestane werkingssubsidies , ,99 1,88% algemene financiering bedrijfsvoering , ,98 5,82% mens , ,19 1,25% ruimte , ,82 3,22% 6. Andere operationele kosten 640/ , ,73 37,84% algemene financiering , ,09 56,38% bedrijfsvoering , ,46 99,44% mens , ,22 2,08% ruimte , ,96 4,15% 48

49 rekening 2016 rekening 2017 %-wijziging 2017 tov 2016 II. Exploitatie-ontvangsten , ,80-0,17% B. Financiële opbrengsten , ,87 40,26% 49 verklarende nota en tabellen A. Operationele ontvangsten , ,93-1,98% 1. Ontvangsten uit de werking , ,77 0,18% algemene financiering , ,42-87,15% bedrijfsvoering , ,53-12,77% mens , ,73 1,09% ruimte , ,09 1,34% 2. Fiscale ontvangsten en boetes , ,02-3,59% algemene financiering , ,04-3,58% bedrijfsvoering mens , ,98-5,75% ruimte 3. Werkingssubsidies , ,11 1,51% algemene financiering , ,34 2,45% bedrijfsvoering , ,77-94,74% mens , ,95-8,93% ruimte , ,05 548,07% (4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Andere operationele ontvangsten 741/ , ,03-32,80% algemene financiering , ,91 101,59% bedrijfsvoering , ,10-62,67% mens , ,10-36,43% ruimte , ,92-24,08%

50 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Aanrekening 2016 Aanrekening 2017 Algemene financiering , , : Financiële aangelegenheden , , : Overige algemene financiering 0,00 0,00 Bedrijfsvoering , , : Politieke organen , , : Secretariaat , , : Fiscale en financiële diensten , , : Personeelsdienst en vorming , , : Archief , , : Organisatiebeheersing , , : Welzijn op het werk , , : Overige algemene diensten , , : Toerisme - Onthaal en promotie , , : Feesten en plechtigheden , , : Erediensten , ,08 Mens , , : Administratieve dienstverlening , , : Hulp aan het buitenland , , : Politiediensten , : Brandweer 0,00 0, : Dienst 100 0,00 0, : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) , , : Musea , , : Cultuurcentrum , , : Openbare bibliotheken , , : Gemeenschapscentrum , , : Overige culturele instellingen , , : Openluchtrecreatie , , : Overige evenementen , , : Overig beleid inzake het erfgoed 0,00 0, : Overig kunst- en cultuurbeleid , , : Sport , , : Jeugd , , : Gewoon basisonderwijs , , : Deeltijds kunstonderwijs , , : Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs , , : Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 74,80 60, : Sociale bijstand 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst , , : Activering van tewerkstelling , , : Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 4.407, , : Overige verrichtingen betreffende ouderen 0,00 0, : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid , , : Opvoedingsondersteuning 0,00 0, : Kinderopvang , ,87 Ruimte , , : Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg , , : Wegen , , : Parkeren , , : Overige mobiliteit en verkeer 0,00 0, : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , : Overig afval- en materialenbeheer , , : Beheer van regen- en afvalwater , , : Overig waterbeheer , , : Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos , ,33 verklarende nota en tabellen 50

51 0381: Geïntegreerde milieuprojecten , , : Overige milieubescherming , , : Handel en middenstand , , : Nijverheid , , : Toerisme - Onthaal en promotie 0530: Land-, tuin- & bosbouw , , : Werkgelegenheid , , : Overige economische zaken , , : Ruimtelijke planning 0,00 115, : Gebiedsontwikkeling , , : Grondbeleid voor wonen , , : Bestrijding van krotwoningen 39,60 0, : Woonwagenterreinen , , : Overig woonbeleid , , : Straatverlichting , , : Groene ruimte , , : Monumentenzorg , , : Leerlingenvervoer , , : Andere voordelen , , : Begraafplaatsen , , : Ontsmetting en openbare reiniging , ,90 Eindtotaal , ,41 51 verklarende nota en tabellen

52 Goederen en diensten Aanrekening 2016 Aanrekening 2017 Algemene financiering , , : Fiscale aangelegenheden , , : Financiële aangelegenheden 369,65 399, : Overige algemene financiering 1,00 1,00 Bedrijfsvoering , , : Politieke organen , , : Secretariaat 1.775, , : Fiscale en financiële diensten , , : Personeelsdienst en vorming , , : Archief , , : Organisatiebeheersing , , : Welzijn op het werk 4.987, , : Overige algemene diensten , , : Internationale relaties , , : Overig algemeen bestuur 0,00 0, : Toerisme - Onthaal en promotie 20,91 24, : Feesten en plechtigheden , , : Erediensten 0,00 0,00 Mens , , : Administratieve dienstverlening , , : Hulp aan het buitenland , , : Politiediensten 0, : Brandweer , , : Dienst 100 0,00 0, : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) , , : Overige elementen van openbare orde en veiligheid 6.647, , : Musea , , : Cultuurcentrum , , : Schouwburg, concertgebouw, opera 687,76 0, : Openbare bibliotheken , , : Gemeenschapscentrum , , : Overige culturele instellingen ,87 29, : Openluchtrecreatie 0,00 0, : Overige evenementen , , : Overig beleid inzake het erfgoed ,66-863, : Overig kunst- en cultuurbeleid , , : Sport , , : Jeugd , , : Gewoon basisonderwijs , , : Deeltijds kunstonderwijs , , : Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0,00 0, : Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs , , : Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst , , : Activering van tewerkstelling , , : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid , , : Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap , , : Opvoedingsondersteuning , , : Kinderopvang , , : Dienstencentra , , : Overige verrichtingen betreffende ouderen 160, , : Letterkunde, gespecialiseerde bibliotheken 0,00 Ruimte , , : Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg , , : Wegen , , : Openbaar vervoer 0, : Parkeren 0, , : Overige mobiliteit en verkeer , , : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , : Overig afval- en materialenbeheer , , : Beheer van regen- en afvalwater , ,78 verklarende nota en tabellen 52

53 0319: Overig waterbeheer , , : Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos , , : Klimaat en energie 308, : Geïntegreerde milieuprojecten , , : Overige milieubescherming 2.816, , : Dierenbescherming , , : Handel en middenstand , , : Nijverheid 4, , : Toerisme - Onthaal en promotie 0530: Land-, tuin- & bosbouw 8.854, , : Werkgelegenheid , , : Overige economische zaken , , : Ruimtelijke planning 0, , : Gebiedsontwikkeling , , : Grondbeleid voor wonen 7.200,03 8, : Bestrijding van krotwoningen 590,25 338, : Woonwagenterreinen , , : Overig woonbeleid 4.970, , : Watervoorziening 7.199, , : Elektriciteitsvoorziening 7.098, , : Communicatievoorzieningen 0,00 0, : Straatverlichting , , : Groene ruimte , , : Monumentenzorg 8.052, , : Leerlingenvervoer , , : Andere voordelen , , : Ontsmetting en openbare reiniging , , : Begraafplaatsen , ,58 Eindtotaal , ,44 53 verklarende nota en tabellen

54 Toegestane werkingssubsidies Aanrekening 2016 Aanrekening 2017 Bedrijfsvoering , , : Politieke organen 5.851, , : Secretariaat 0,00 0, : Personeelsdienst en vorming 5.322, , : Organisatiebeheersing , , : Overige algemene diensten ,00 0, : Toerisme - Onthaal en promotie , , : Toerisme - Sectorondersteuning , , : Feesten en plechtigheden 3.941, , : Erediensten , ,00 Mens , , : Administratieve dienstverlening 0,00 0, : Hulp aan het buitenland , , : Politiediensten , , : Brandweer , , : Musea , , : Cultuurcentrum , , : Openbare bibliotheken 6.000, , : Gemeenschapscentrum , , : Overige culturele instellingen , , : Openluchtrecreatie , , : Overige evenementen , , : Overig beleid inzake het erfgoed 7.500,00 0, : Overig kunst- en cultuurbeleid 0740: Sport , , : Jeugd , , : Gewoon basisonderwijs 300,00 0, : Deeltijds kunstonderwijs , , : Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0,00 0, : Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs , , : Sociale bijstand , , : Integratie van personen met vreemde herkomst , , : Activering van tewerkstelling , , : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid , , : Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap , , : Opvoedingsondersteuning , , : Kinderopvang , , : Overige verrichtingen betreffende ouderen , ,99 Ruimte , , : Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg , , : Wegen 4.897, , : Parkeren , , : Overige mobiliteit en verkeer 0,00 0, : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , : Beheer van regen- en afvalwater , , : Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 6.892, , : Geïntegreerde milieuprojecten , : Overige milieubescherming 1.763, , : Handel en middenstand 0,00 0, : Nijverheid , , : Toerisme - Onthaal en promotie 0521: Toerisme - Sectorondersteuning 0530: Land-, tuin- & bosbouw 3.730, , : Werkgelegenheid , , : Overige economische zaken , , : Gebiedsontwikkeling , , : Grondbeleid voor wonen , , : Bestrijding van krotwoningen 0,00 0, : Overig woonbeleid , , : Groene ruimte , , : Monumentenzorg , ,84 verklarende nota en tabellen 54

55 0879: Andere voordelen , : Begraafplaatsen 7.872, ,83 Eindtotaal , ,99 55 verklarende nota en tabellen

56 Andere operationele uitgaven Aanrekening 2016 Aanrekening 2017 Algemene financiering , , : Financiële aangelegenheden , , : Overige algemene financiering 0,00 0,00 Bedrijfsvoering , , : Personeelsdienst en vorming 0,00 0, : Organisatiebeheersing 0,00 0, : Overige algemene diensten , ,46 Mens , , : Administratieve dienstverlening 0,00 99, : Brandweer 0,00 0, : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0,00 0, : Openbare bibliotheken 350, : Sport 389, : Deeltijds kunstonderwijs , ,00 Ruimte , , : Wegen 0,00 26, : Overige mobiliteit en verkeer 362, : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , : Overig afval- en materialenbeheer , , : Beheer van regen- en afvalwater 6.830,95 788, : Handel en middenstand 0,00 0, : Gebiedsontwikkeling 0, , : Groene ruimte Eindtotaal , ,73 verklarende nota en tabellen 56

57 Financiële kosten Aanrekening 2016 Aanrekening 2017 Algemene financiering , , : Financiële aangelegenheden ,66 236, : Transacties in verband met de openbare schuld , ,19 Bedrijfsvoering 0,66 0, : Overige algemene diensten 0,66 0,14 Mens 0, : Overige evenementen 0, : Sport Ruimte 0,00 0, : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0,00 0, : Elektriciteitsvoorziening 0,00 0,00 Eindtotaal , ,87 57 verklarende nota en tabellen

58 Ontvangsten uit de werking Vordering 2016 Vordering 2017 Algemene financiering , , : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus ,00 0, : Fiscale aangelegenheden 0,00 0, : Overige algemene financiering 2.841, ,42 Bedrijfsvoering , , : Politieke organen 0,00 0, : Fiscale en financiële diensten 636,75 0, : Personeelsdienst en vorming 1.618, , : Archief 1.351, , : Organisatiebeheersing 1.180, , : Welzijn op het werk 0,00 0, : Overige algemene diensten , , : Internationale relaties 9.600,00 0, : Toerisme - Onthaal en promotie 8.244,00 0, : Feesten en plechtigheden 250,00 220,00 Mens , , : Administratieve dienstverlening , , : Hulp aan het buitenland 0,00 0, : Politiediensten 7.125,00 375, : Brandweer 9.520, , : Dienst , , : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 750, , : Musea , , : Cultuurcentrum , , : Openbare bibliotheken , , : Gemeenschapscentrum , , : Openluchtrecreatie 1,00 1, : Overige evenementen 1.200, , : Overig beleid inzake het erfgoed 620,00-10, : Overig kunst- en cultuurbeleid 2.149, , : Sport , , : Jeugd , , : Gewoon basisonderwijs , , : Deeltijds kunstonderwijs , , : Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0,00 0, : Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 5.311, , : Sociale bijstand 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst ,37 0, : Activering van tewerkstelling 0,00 0, : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0,00 0, : Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0944: Opvoedingsondersteuning 0,00 0, : Kinderopvang 0,00 0, : Dienstencentra 3.802,35 0, : Overige dienstverlening inzake volksgezondheid 1.564, , : Dienst voor juridische informatie en advies Ruimte , , : Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 2.105, , : Wegen , , : Openbaar vervoer , , : Parkeren , , : Overige mobiliteit en verkeer 0, , : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , : Overig afval- en materialenbeheer , , : Beheer van regen- en afvalwater , , : Geïntegreerde milieuprojecten 1.520, , : Overige milieubescherming , , : Handel en middenstand , , : Toerisme - Onthaal en promotie 0530: Land-, tuin- & bosbouw 0,00 0, : Werkgelegenheid , ,00 verklarende nota en tabellen 58

59 0590: Overige economische zaken 0600: Ruimtelijke planning , , : Bestrijding van krotwoningen , , : Woonwagenterreinen , : Overig woonbeleid 0,00 482, : Straatverlichting 0,00 470, : Groene ruimte 0,00 0, : Overige nutsvoorzieningen , , : Hoger onderwijs , , : Ontsmetting en openbare reiniging 248,00 397, : Begraafplaatsen , ,42 Eindtotaal , ,77 59 verklarende nota en tabellen

60 Fiscale ontvangsten en boeten Vordering 2016 Vordering 2017 Algemene financiering , , : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020: Fiscale aangelegenheden , ,04 Mens , , : Administratieve dienstverlening 0,00 0, : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) , ,98 Ruimte 0,00 0, : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0,00 0,00 Eindtotaal , ,02 verklarende nota en tabellen 60

61 Werkingssubsidies Vordering 2016 Vordering 2017 Algemene financiering , , : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus , , : Fiscale aangelegenheden 0,00 0, : Overige algemene financiering , ,62 Bedrijfsvoering , , : Politieke organen 0112: Personeelsdienst en vorming 0, , : Organisatiebeheersing , , : Overige algemene diensten ,00 0,00 Mens , , : Hulp aan het buitenland ,00 0, : Brandweer 0, , : Dienst : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) , , : Cultuurcentrum ,12 0, : Openbare bibliotheken , , : Overige evenementen 0,00 0, : Overig beleid inzake het erfgoed 0,00 0, : Overig kunst- en cultuurbeleid , , : Sport , , : Jeugd ,41 0, : Gewoon basisonderwijs , , : Deeltijds kunstonderwijs , , : Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs ,50 0, : Integratie van personen met vreemde herkomst 0, , : Activering van tewerkstelling 0,00 0, : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0,00 0, : Opvoedingsondersteuning , , : Kinderopvang ,89 0, : Dienstencentra 0,00 0, : Sociale geneeskunde ,00 Ruimte , , : Wegen 0,00 0, : Parkeren , : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 80, : Overig afval- en materialenbeheer 0310: Beheer van regen- en afvalwater 0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0, : Klimaat en energie 402, : Geïntegreerde milieuprojecten , , : Handel en middenstand 363,14 0, : Nijverheid 0,00 0, : Werkgelegenheid 0,00 0, : Overige economische zaken 4.872, : Gebiedsontwikkeling 0680: Groene ruimte 0,00 0, : Andere voordelen , : Begraafplaatsen 4.622, , : Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem 9.472,53 Eindtotaal , ,11 61 verklarende nota en tabellen

62 Andere operationele ontvangsten Vordering 2016 Vordering 2017 Algemene financiering , , : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0030: Financiële aangelegenheden 1.393, , : Overige algemene financiering , ,35 Bedrijfsvoering , , : Politieke organen , , : Secretariaat 1.039, , : Fiscale en financiële diensten 2.841, , : Personeelsdienst en vorming 3.347, , : Archief ,19 742, : Organisatiebeheersing , , : Welzijn op het werk 425,10 251, : Overige algemene diensten , , : Toerisme - Onthaal en promotie 860,01 727, : Feesten en plechtigheden 1.121, ,14 Mens , , : Administratieve dienstverlening 7.444, , : Hulp aan het buitenland 204,92 197, : Politiediensten , , : Brandweer ,26 0, : Dienst : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 3.130, , : Musea , , : Cultuurcentrum , , : Openbare bibliotheken , , : Gemeenschapscentrum 5.170, , : Overige culturele instellingen , , : Openluchtrecreatie 116,63 117, : Overige evenementen 3.401, , : Overig beleid inzake het erfgoed 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 1.314, , : Sport , , : Jeugd , , : Gewoon basisonderwijs 225,63 71, : Deeltijds kunstonderwijs 1.693, , : Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 545,00 580, : Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 0900: Sociale bijstand , , : Integratie van personen met vreemde herkomst 307,38 406, : Activering van tewerkstelling 237, , : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 694,33 633, : Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 37,06 86, : Opvoedingsondersteuning 0945: Kinderopvang 280,13 176, : Overige verrichtingen betreffende ouderen Ruimte , , : Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 1.191, , : Wegen , , : Parkeren , , : Overige mobiliteit en verkeer ,85 0, : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 4.163, , : Overig afval- en materialenbeheer 6.104, , : Beheer van regen- en afvalwater 1.676, , : Overig waterbeheer 184,21 102, : Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 146,06 120, : Geïntegreerde milieuprojecten 1.241, , : Overige milieubescherming 349, , : Handel en middenstand 504,67 497, : Nijverheid 494,86 533, : Toerisme - Onthaal en promotie 0530: Land-, tuin- & bosbouw 194,02 176,58 verklarende nota en tabellen 62

63 0550: Werkgelegenheid 504, , : Overige economische zaken 325,91 229, : Ruimtelijke planning 0,00 0, : Gebiedsontwikkeling 2.556, , : Grondbeleid voor wonen 1.052, , : Bestrijding van krotwoningen 0,00 0, : Woonwagenterreinen 143,88 186, : Overig woonbeleid 1.709, , : Watervoorziening 0,00 0, : Straatverlichting 185,30 182, : Groene ruimte 6.268, , : Monumentenzorg 67,58 141, : Leerlingenvervoer 199,47 129, : Andere voordelen 155,87 358, : Ontsmetting en openbare reiniging 7.790, , : Begraafplaatsen 2.198, ,07 Eindtotaal , ,03 63 verklarende nota en tabellen

64 Financiële opbrengsten Vordering 2016 Vordering 2017 Algemene financiering , , : Financiële aangelegenheden , , : Transacties in verband met de openbare schuld 3.253, , : Overige algemene financiering Bedrijfsvoering , , : Overige algemene diensten 0,06 0, : Erediensten , ,59 Mens , , : Politiediensten , , : Jeugd Ruimte , , : Parkeren , , : Handel en middenstand , , : Gebiedsontwikkeling , , : Grondbeleid voor wonen 0,00 0, : Overig woonbeleid 2.676, , : Elektriciteitsvoorziening 0, , : Gasvoorziening 0,00 0,00 Eindtotaal , ,87 verklarende nota en tabellen 64

65 financiële kosten 65 Exploitatie uitgaven , , , ,00 verklarende nota en tabellen , , , , , ,00 0,00 bezoldigingen goederen en diensten toegestane werkingssubsidies andere operationele uitgaven

66 financiële opbrengsten ,00 Exploitatie ontvangsten , ,00 verklarende nota en tabellen , , , , ,00 0,00 ontvangsten uit de werking fiscale ontvangsten en boeten werkingssubsidies andere operationele ontvangsten

67 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ontvangsten uit de werking fiscale ontvangsten en boeten werkingssubsidies andere operationele ontvangsten financiële opbrengsten 67 Exploitatie uitgaven % verdeling verklarende nota en tabellen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% bezoldigingen goederen en diensten toegestane werkingssubsidies andere operationele uitgaven financiële kosten Exploitatie ontvangsten % verdeling

68 Schema J6: Balans () Grote Markt(Kor) Kortrijk Periode: 2017 Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere ACTIVA I. Vlottende activa , ,14 A. Liquide middelen en geldbeleggingen , ,57 B. Vorderingen op korte termijn , ,22 1. Vorderingen uit ruiltransacties , ,26 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties , ,96 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00 D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,35 II. Vaste activa , ,61 A. Vorderingen op lange termijn , ,41 1. Vorderingen uit ruiltransacties , ,41 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties , ,00 B. Financiële vaste activa , ,02 1. Extern verzelfstandigde agentschappen , ,00 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en , ,02 soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 5. Andere financiële vaste activa , ,00 C. Materiële vaste activa , ,37 1. Gemeenschapsgoederen , ,96 a. Terreinen en gebouwen , ,84 b. Wegen en overige infrastructuur , ,03 c. Installaties, machines en uitrusting , ,78 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , ,95 e. Leasing en soortgelijke rechten , ,33 f. Erfgoed , ,03 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 3. Overige materiële vaste activa , ,41 a. Terreinen en gebouwen , ,41 b. Roerende goederen 0,00 0,00 D. Immateriële vaste activa , ,81 III. TOTAAL ACTIVA , ,75 verklarende nota en tabellen 68

69 Schema J6: Balans 2017 PASSIVA I. Schulden , ,66 A. Schulden op korte termijn , ,68 1. Schulden uit ruiltransacties , ,32 a. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,59 b. Financiële schulden 0,00 0,00 c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties , ,73 2. Schulden uit niet-ruiltransacties , ,25 3. Overlopende rekeningen van het passief 0,00 0,00 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,11 B. Schulden op lange termijn , ,98 1. Schulden uit ruiltransacties , ,98 a. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,00 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen , ,00 2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00 b. Financiële schulden , ,90 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties , ,08 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 II. Nettoactief , ,09 III. TOTAAL PASSIVA , ,75 69 verklarende nota en tabellen

70 Structuur van de balans DIENSTJAAR 2017 TOTAAL ACTIVA Vaste activa Vlottende activa TOTAAL PASSIVA Eigen vermogen Schuld > 1 jaar Schuld = of < 1 jaar Balansstructuur van het laatste dienstjaar Vlottende activa Schuld = of < 1 jaar Vaste activa Schuld > 1 jaar Eigen vermogen 0 Activa 0 Passiva verklarende nota en tabellen 70

71 Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten () Grote Markt(Kor) Kortrijk Periode: 2017 Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere I. Kosten , ,07 A. Operationele kosten , ,94 1. Goederen en diensten , ,83 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,08 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen , ,60 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 5. Toegestane werkingssubsidies , ,26 6. Andere operationele kosten , ,17 B. Financiële kosten , ,19 C. Uitzonderlijke kosten , ,94 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 0,00 0,00 2. Toegestane investeringssubsidies , ,94 II. Opbrengsten , ,80 A. Operationele opbrengsten , ,29 1. Opbrengsten uit de werking , ,14 2. Fiscale opbrengsten en boetes , ,42 3. Werkingssubsidies , ,03 a. Algemene werkingssubsidies , ,91 b. Specifieke werkingssubsidies , ,12 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 5. Andere operationele opbrengsten , ,70 B. Financiële opbrengsten , ,72 C. Uitzonderlijke opbrengsten , ,79 III. Overschot of tekort van het boekjaar , ,73 A. Operationeel overschot of tekort , ,35 B. Financieel overschot of tekort , ,53 C. Uitzonderlijk overschot of tekort , ,15 IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar , ,73 A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0,00 0,00 B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , ,73 71 verklarende nota en tabellen

72 Structuur van de courante kosten DIENSTJAAR COURANTE KOSTEN Aankopen van goederen/diensten Personeelskosten Toegest. werkingssubsidies Andere operationele kosten Financiële kosten Structuur van de courante kosten - laatste dienstjaar 1% 4% 15% 41% 39% Aankopen van goederen/diensten Toegest. werkingssubsidies Financiële kosten Personeelskosten Andere operationele kosten verklarende nota en tabellen 72

73 Structuur van de courante opbrengsten DIENSTJAAR COURANTE OPBRENGSTEN Opbrengsten fiscaliteit Exploitatieopbrengsten Ontv. werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten Financiële opbrengsten Structuur van de courante opbrengsten van het laatste dienstjaar 1% 6% 35% 49% Opbrengsten fiscaliteit Ontv. werkingssubsidies Financiële opbrengsten 9% Exploitatieopbrengsten Andere operationele ontvangsten 73 verklarende nota en tabellen

74 Jaarrekening Beleidsnota Naam bestuur: NISCODE bestuur: Adres bestuur: Grote Markt Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere beleidsnota 74

75 2. Beleidsnota 2.1 Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie verduidelijkt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd en bevat minstens volgende zaken: per prioritaire beleidsdoelstelling, opgenomen in het budget, een omschrijving van de mate van realisatie van het beoogde resultaat of eventueel van het beoogde effect; per prioritaire beleidsdoelstelling, opgenomen in het budget, een omschrijving van de mate van realisatie van de actieplannen; per actieplan de mate van realisatie van de acties; per actieplan een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie 75 beleidsnota

76 Prioritair Beleid Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2017 Periode: 2017 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere Beleidsdoelstelling: 01: Een stad die luistert en dialogeert De stad doet beroep op de kennis en ervaring van zijn inwoners om keuzes te maken en de dienstverlening te optimaliseren. De actieve betrokkenheid van de burger bij zijn stad en buurt stijgt. Kortrijk Spreekt en doet mee. Actieplan: 01.00: We brengen het bestuur dichter bij de mensen - Gemeenteraad on the move. Kortrijk Spreekt en Doet Mee. Actie: : Organiseren Jong Kortrijk Spreekt. Actie: : Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet. Actie: : Organiseren van gemeenteraad-on-the-move. Actie: : Organiseren Kortrijk Spreekt voor de gemeenteraad. Actie: ACT-1: Organiseren Kortrijk Spreekt voor de gemeenteraad : We brengen het bestuur dichter bij de mensen - Gemeenteraad on the move. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 2.153, , ,00 Saldo , , ,00 Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet. Uitgaven 2.153, , ,00 Saldo , , ,00 Organiseren Jong Kortrijk Spreekt. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Organiseren van gemeenteraad-on-the-move. Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Actieplan: 01.01: Kortrijk Spreekt: we nemen mensen au serieux door hen verantwoordelijkheid te geven. Actie: : Verhogen betrokkenheid van de burger door communicatie met bewonersgroepen en gebruikers. Actie: : Organiseren van budgetgames op wijk- en buurtniveau in het kader van Kortrijk Spreekt. Actie: : Ondersteunen, stimuleren en betrekken van buurtcomités, adviesorganen, doelgroepen en middenveld. Actie: : Burgerinitiatieven en coproductie stimuleren via o.m. Kortrijk Doet Mee Actie: : Aanstellen van een ombudsman/vrouw. beleidsnota 76

77 Actie: : Stimuleren van communicatie door en voor jongeren via het versterken van Quindo : Kortrijk Spreekt: we nemen mensen au serieux door hen verantwoordelijkheid te geven. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Aanstellen van een ombudsman/vrouw. Uitgaven 2.021, , ,00 Saldo , , ,00 Ondersteunen, stimuleren en betrekken van buurtcomités, Uitgaven , , ,00 adviesorganen, doelgroepen en middenveld. Saldo , , ,00 Organiseren van budgetgames op wijk- en buurtniveau in het Uitgaven 0,00 820,00 820,00 kader van Kortrijk Spreekt. Saldo 0,00-820,00-820,00 Stimuleren van communicatie door en voor jongeren via het Uitgaven , , ,00 versterken van Quindo. Verhogen betrokkenheid van de burger door communicatie met bewonersgroepen en gebruikers. Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 01.02: We werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie. Actie: : Aanbieden basisaanbod van 4 functies, aangepast aan deelgebied. Actie: : Het proces van participatieve besluitvorming voorbereiden, begeleiden en uitvoeren. Actie: : Uitvoeren van wijkverwachtingsplannen in het kader van Kortrijk Spreekt. Actie: : Investeren in openbare infrastructuur in overleg met bewoners en gebruikers. Actie: : Verhogen van leefbaarheid van de buurten via laagdrempelige & toegankelijke activiteiten. Actie: : Stedenfonds: ontvangst subsidie Vlaamse Beleidsprioriteit stedenfonds ( ,00). 77 beleidsnota

78 01.02: We werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Aanbieden basisaanbod van 4 functies, aangepast aan deelgebied. Het proces van participatieve besluitvorming voorbereiden, begeleiden en uitvoeren. Stedenfonds: ontvangst subsidie Vlaamse Beleidsprioriteit stedenfonds ( ,00). Uitvoeren van wijkverwachtingsplannen in het kader van Kortrijk Spreekt. Verhogen van leefbaarheid van de buurten via laagdrempelige & toegankelijke activiteiten. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 4.240, , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 819,68 934,00 934,00 Saldo , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 246,34 264,00 264,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 1.218, , ,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0, ,00 Saldo , , ,00 Uitvoeren van wijkverwachtingsplannen in het kader van Kortrijk Spreekt. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0, ,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: 02: Een stad die verjongt en vergroent We vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad voor jonge gezinnen door in te zetten op meer en beter groen en op een aangename leefomgeving voor jonge mensen. Actieplan: 02.01: Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om hun eigen vrije tijd vorm te geven. Verjongingskuur voor Kortrijk: jongeren vinden in Kortrijk alle mogelijkheden om hun eigen vrije tijd vorm te geven. Actie: : Continueren en optimaliseren van de ondersteuning van het lokaal jeugdwerk. Actie: : Uitbouwen Jeugd(cultuur)centrum Tranzit. Actie: : Bevorderen inclusie, emancipatie en participatie van jongeren en kinderen door vzw Ajko. Actie: : Verhogen van aandacht voor en versterken van jeugdcultuur. Actie: : Realiseren en inrichten van een middelgrote fuifzaal. Actie: : Uitbouwen jeugdaccommodatie: Jeugdherberg Groeningeheem en Warande. Actie: : Realiseren van gedoogzones voor graffiti. Actie: : Jeugd: ontvangen subsidie Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd ( ,00). Actie: ACT-2: Realiseren van gedoogzones voor graffiti. beleidsnota 78

79 02.01: Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om hun eigen vrije tijd vorm te geven. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Bevorderen inclusie, emancipatie en participatie van jongeren en kinderen door vzw Ajko. Continueren en optimaliseren van de ondersteuning van het lokaal jeugdwerk. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 1.261, , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Jeugd: ontvangen subsidie Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 ( ,00). Saldo 0,00 0,00 0,00 Realiseren en inrichten van een middelgrote fuifzaal. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitbouwen Jeugd(cultuur)centrum Tranzit. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 380,41 403,00 403,00 Saldo , , ,00 Verhogen van aandacht voor en versterken van jeugdcultuur. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 452,35 453,00 453,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Bevorderen inclusie, emancipatie en participatie van jongeren en kinderen door vzw Ajko. Continueren en optimaliseren van de ondersteuning van het lokaal jeugdwerk. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven 0, ,33 0,00 Ontvangsten 8.000, , ,00 Saldo 8.000, , ,00 Realiseren en inrichten van een middelgrote fuifzaal. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Uitbouwen Jeugd(cultuur)centrum Tranzit. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Uitbouwen jeugdaccommodatie: Jeugdherberg Groeningeheem en Warande. Uitgaven 5.982, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 02.02: We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad. Kortrijk onderwijsstad: hoger, secundair en basis onderwijs, flankerend onderwijsbeleid en Brede School. Actie: : Hoger onderwijs: ondersteunen en stimuleren van opleidingen en van kennis- & expertisecentra. Actie: : Hoger onderwijs: optimaliseren van Kortrijk als studentenstad. Actie: : Basis- en secundair onderwijs: wegwerken van capaciteitsproblemen, in samenwerking met de scholen. Actie: : Flankerend onderwijs: ontvangen van subsidie flankerend onderwijsbeleid ( ). Actie: : Flankerend onderwijsbeleid: ondersteunen scholen bij armoedebestrijding en gelijke kansen creëren. Actie: : Flankerend onderwijsbeleid: inzetten van brugfiguren in Kortrijkse scholen. Actie: : Onder aandacht brengen van technisch- en beroepsonderwijs door netoverschrijdende samenwerkingen. Actie: : Ondersteunen deeltijds onderwijs, in het bijzonder op vlak van werkplekleren. 79 beleidsnota

80 02.02: We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 481,78 497,00 497,00 Saldo , , ,00 Basis- en secundair onderwijs: wegwerken van capaciteitsproblemen, in samenwerking met de scholen. Flankerend onderwijs: ontvangen van subsidie flankerend onderwijsbeleid ( ). Flankerend onderwijsbeleid: inzetten van brugfiguren in Kortrijkse scholen. Flankerend onderwijsbeleid: ondersteunen scholen bij armoedebestrijding en gelijke kansen creëren. Hoger onderwijs: ondersteunen en stimuleren van opleidingen en van kennis- & expertisecentra. Onder aandacht brengen van technisch- en beroepsonderwijs door netoverschrijdende samenwerkingen. Uitgaven 6.176, , ,00 Ontvangsten 15,26 13,00 13,00 Saldo , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 159,14 162,00 162,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 292,12 309,00 309,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven 8.176, , ,00 Ontvangsten 15,26 13,00 13,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 02.03: We werken aan meer en beter groen in de Stad. Actie: : Behouden van en investeren in natuurgebieden Marionetten, geboortebos en Heulebeekvallei. Actie: : (Her)aanleggen van parken: Heulepark en Ghellinckpark. Actie: : Vergroenen van het openbaar domein: Leieboorden, Houtmarkt, Campus Kortrijk Weide. Actie: : (Her)aanleggen van wijkgroen en speelruimtes : We werken aan meer en beter groen in de Stad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Behouden van en investeren in natuurgebieden Marionetten, Uitgaven , , ,00 geboortebos en Heulebeekvallei. Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 7.817, ,00 0,00 Saldo , , ,00 (Her)aanleggen van parken: Heulepark en Ghellinckpark. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0, ,00 0,00 Saldo , , ,00 (Her)aanleggen van wijkgroen en speelruimtes. Uitgaven 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Behouden van en investeren in natuurgebieden Marionetten, geboortebos en Heulebeekvallei. Vergroenen van het openbaar domein: Leieboorden, Houtmarkt, Campus Kortrijk Weide. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 7.817,70 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 02.04: We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk. Actie: : Opvolgen van de acties i.k.v. de uitvoering van de burgemeestersconvenant. beleidsnota 80

81 Actie: : Werken aan een klimaatvriendelijke stadsorganisatie. Actie: : Sensibiliseren over klimaatstad. Actie: : Stimuleren en ondersteunen van klimaatacties bij bedrijven : We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Sensibiliseren over klimaatstad. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Werken aan een klimaatvriendelijke stadsorganisatie. Uitgaven 2.021, ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actieplan: 02.05: We bouwen aan een kind- en jongerenvriendelijke stad. Actie: : Uitrol actieplan na behalen label kind- en jongerenvriendelijke stad. Beleidsdoelstelling: 03: Een stad die onderneemt en deelt De stad heeft de ambitie om een actieve welvaartstad te zijn en zet in op acties die mensen en ondernemers sterker maken. Actieplan: 03.01: We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap. Ondersteunen van bedrijven, kantoren en ondernemerschap met nadruk op innovatie en de verdere ontwikkeling van creatieve maakeconomie. Actie: : Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent investeren in bedrijventerrein. Actie: : Voeren van een pro-actief bedrijfshuisvestingsbeleid. Actie: : Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent de visualisering van het kantorenbeleid. Actie: : Verder stimuleren en ondersteunen van economische innovatie-incentives en -partners (toelagen). Actie: : Ontwikkelen van het netwerk Budafabriek tot motor voor economische (product- en proces) innovatie. Actie: : Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op economische context en vice versa. Actie: : Opzetten van of samenwerken in projecten die creatieve maakeconomie stimuleren. 81 beleidsnota

82 03.01: We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op Uitgaven 0,00 0,00 0,00 economische context en vice versa. Saldo 0,00 0,00 0,00 Opzetten van of samenwerken in projecten die creatieve Uitgaven 14,75 0,00 0,00 maakeconomie stimuleren. Saldo -14,75 0,00 0,00 Verder stimuleren en ondersteunen van economische Uitgaven , , ,00 innovatie-incentives en -partners (toelagen). Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op Uitgaven 0,00 0,00 0,00 economische context en vice versa. Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 03.02: We ondersteunen retail, handel en horeca. Actie: : Uitwerken en start uitvoering actieplan i.k.v. handels- en horecabeleid. Actie: : Streven naar een toegankelijk en uitgewerkt winkel-wandelgebied: terrassenplan Leieboorden. Actie: : Zorgen voor een veilige omgeving voor retail, handel en horeca : We ondersteunen retail, handel en horeca. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitwerken en start uitvoering actieplan i.k.v. handels- en Uitgaven , , ,00 horecabeleid. Saldo , , ,00 Zorgen voor een veilige omgeving voor retail, handel en Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 horeca. Saldo 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Streven naar een toegankelijk en uitgewerkt winkelwandelgebied: terrassenplan Leieboorden. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 03.03: We verlenen een efficiënte, transparante en ondernemingsvriendelijke dienstverlening. Actie: : Creëren van een omgeving die de ondernemer daadkrachtig helpt en ondersteunt. Actie: : Streven naar een optimale communicatie, samenwerking en overleg. Actieplan: 03.04: We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. Actie: : Optimaliseren van de werkzaamheidsgraad met bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid. Actie: : Realiseren voltijds engagement voor jongeren in systeem Leren en Werken. beleidsnota 82

83 03.04: We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Optimaliseren van de werkzaamheidsgraad met bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid. Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Actieplan: 03.05: Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met empowerment als rode draad. 1 lokaal sociaal beleid door OCMW en Stad: zie ook meerjarenplanning OCMW. Actie: : Voeren regierol om uitbouw van sociale economie te stimuleren. Actie: : We bundelen de expertise van Stad en OCMW om een sterk sociaal beleid te voeren. Actie: : De sociale economie heroriënteren tot een transparante en doelmatige sector. Actie: : De stad maakt samen met OCMW en alle betrokkenen werk van een totaal plan armoedebestrijding. Actie: : Meewerken aan een nieuwe interlokale samenwerking voor sociaal- en welzijnsbeleid. Actie: : Investeren in de uitbouw en de renovatie van Scala, focus op empowerment & mobiliseren van de buurt : Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met empowerment als rode draad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 * Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 03.06: Kortrijk for life: we werken verder aan een kwalitatief Noord-Zuid beleid. Noord-Zuid: de deelt welvaart en ervaringen met het Zuiden via een Noord-Zuidbeleid dat inzet op actieve betrokkenheid van bestuur, diensten en organisaties. Actie: : Noord-Zuid, Kortrijk for Life: ontvangen sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking ( ). Actie: : Intern: optimaliseren van een geïntegreerd duurzaam aankoopbeleid. Actie: : Extern: stimuleren bij opzetten initiatieven Noord-Zuid solidariteit. Actie: : Verdiepen van de samenwerking met Cebu City door in te zetten op ervaringsuitwisseling. 83 beleidsnota

84 03.06: Kortrijk for life: we werken verder aan een kwalitatief Noord-Zuid beleid. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 197,29 193,00 193,00 Saldo , , ,00 Extern: stimuleren bij opzetten initiatieven Noord-Zuid solidariteit. Intern: optimaliseren van een geïntegreerd duurzaam aankoopbeleid. Noord-Zuid, Kortrijk for Life: ontvangen sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking ( ). Verdiepen van de samenwerking met Cebu City door in te zetten op ervaringsuitwisseling. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 128,62 133,00 133,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 2.393, , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 68,67 60,00 60,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: 04: Een stad die veilig en proper is De stad kiest voor een duurzame totaalaanpak om de onveiligheid te doen dalen en de netheid te verbeteren. Actieplan: 04.01: We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten. Actie: : Reorganiseren politiekorps met focus op operationele werking op straat & dienstbaarheid aan burgers. Actie: : Versmelten van de stedelijke en politionele preventiediensten tot 1 preventiedienst. Actie: : Voorzien van een nieuw, sober en functioneel politiegebouw. Actie: : Plaatsen bijkomende veiligheidscamera's en meewerken aan provinciaal cameraschild. Actie: : Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen geweld in de publieke ruimte. Actie: : Aanpakken van stadscriminaliteit: toepassen snelrecht en inzetten op herstelbemiddeling. Actie: : Aanpakken van stadscriminaliteit: beheersen van de drugsproblematiek. Actie: : Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen woninginbraak. Actie: : Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van (gewelddadige) radicalisering. Actie: : Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van intrafamiliaal geweld. Actie: : Buurtveiligheid: uitrusten gemeenschapswachten met moderne technologie die o.a. melden vereenvoudigt Actie: : Buurtveiligheid: oprichten wijkteams, opwaarderen taken wijkagent. Actie: : Buurtveiligheid: sensibiliseren bevolking om sociale controle te versterken. Actie: : Verder uitbouwen van een verstandig GAS-systeem (Gemeentelijke Administratieve Sancties). beleidsnota 84

85 04.01: We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 854, , ,00 Saldo , , ,00 Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van (gewelddadige) radicalisering. Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van intrafamiliaal geweld. Aanpakken van stadscriminaliteit: beheersen van de drugsproblematiek. Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen geweld in de publieke ruimte. Uitgaven 9.575, , ,00 Ontvangsten 15,26 18,00 18,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven 9.575, , ,00 Ontvangsten 15,26 18,00 18,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 37,06 39,00 39,00 Saldo , , ,00 Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen woninginbraak. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 53,41 50,00 50,00 Saldo , , ,00 Aanpakken van stadscriminaliteit: toepassen snelrecht en inzetten op herstelbemiddeling. Buurtveiligheid: oprichten wijkteams, opwaarderen taken wijkagent. Buurtveiligheid: sensibiliseren bevolking om sociale controle te versterken. Buurtveiligheid: uitrusten gemeenschapswachten met moderne technologie die o.a. melden vereenvoudigt Reorganiseren politiekorps met focus op operationele werking op straat & dienstbaarheid aan burgers. Uitgaven 9.515, , ,00 Ontvangsten 15,26 18,00 18,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 467,61 612,00 612,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 83,93 120,00 120,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 8.597, , ,00 Ontvangsten 21,80 18,00 18,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 134,07 144,00 144,00 Saldo , , ,00 Verder uitbouwen van een verstandig GAS-systeem Uitgaven 6.144, , ,00 (Gemeentelijke Administratieve Sancties). Saldo , , ,00 Versmelten van de stedelijke en politionele Uitgaven 5.818, , ,00 preventiediensten tot 1 preventiedienst. Ontvangsten 10,90 10,00 10,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Plaatsen bijkomende veiligheidscamera's en meewerken aan provinciaal cameraschild. Verder uitbouwen van een verstandig GAS-systeem (Gemeentelijke Administratieve Sancties). Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 0, ,63 0,00 Saldo 0, ,63 0,00 Actieplan: 04.02: We werken dagelijks aan een propere stad. Actie: : Reorganiseren van containerparken op maat van de gebruiker. Actie: : Organiseren en uitvoeren van het groenonderhoud in de stad. Actie: : Aanpakken van overlast (sluikstort, hondenpoep, vuile hoeken...). Actie: : Uitbreiden van wijkcompostering: wijkcomposteringspaviljoen Venning. 85 beleidsnota

86 04.02: We werken dagelijks aan een propere stad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 2.698, , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Organiseren en uitvoeren van het groenonderhoud in de Uitgaven 2.698, , ,00 stad. Reorganiseren van containerparken op maat van de gebruiker. Uitbreiden van wijkcompostering: wijkcomposteringspaviljoen Venning. Saldo , , ,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 04.03: We realiseren een verkeersveilige centrumstad. Actie: : Verlagen en handhaven van snelheidsnormen op basis van onderzoek. Actie: : Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveilige schoolomgevingen : We realiseren een verkeersveilige centrumstad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveilige schoolomgevingen. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo , , ,00 Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveilige schoolomgevingen. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 04.04: De brandweerhervorming draagt bij aan een veilige regio. Beleidsdoelstelling: 05: Een stad die betaalbaar is Kortrijk moet betaalbaar blijven om in te wonen en in te leven voor al zijn inwoners. Actieplan: 05.01: We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen. Actie: : Realiseren van woonprojecten: Peperstraat (SOK). Actie: : Verbeteren woonkwaliteit: voeren van een premiebeleid, bouwblokrenovatie en aanpakken leegstand. Actie: : Stimuleren van een sociaal woonbeleid. Actie: : Bevorderen van betaalbaar wonen: opstart marktverhuurkantoor (SOK). Actie: : Uitbaten van het doortrekkersterrein. beleidsnota 86

87 05.01: We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 1.139, , ,00 Saldo , , ,00 Bevorderen van betaalbaar wonen: opstart Uitgaven , , ,00 marktverhuurkantoor (SOK). Saldo , , ,00 Uitbaten van het doortrekkersterrein. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 186,39 128,00 128,00 Saldo , , ,00 Verbeteren woonkwaliteit: voeren van een premiebeleid, bouwblokrenovatie en aanpakken leegstand. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 952, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 05.02: We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving. Actie: : Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie: heraanleg Sint-Amandsplein. Actie: : Realiseren van stadsvernieuwingsproject Campus Kortrijk Weide : We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie: heraanleg Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Sint-Amandsplein. Saldo 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo , , ,00 Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie: heraanleg Sint-Amandsplein. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: 06: Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's De stad omarmt jong en oud en geeft meer ruimte aan kinderen en senioren om zich te ontplooien. Actieplan: 06.01: We creëren een kindvriendelijke stad. Actie: : Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en in het groen. Actie: : Uitvoering masterplan De Warande. 87 beleidsnota

88 06.01: We creëren een kindvriendelijke stad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 9.572, , ,00 Saldo , , ,00 Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en in het groen. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 9.572, , ,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitvoering masterplan De Warande. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en in het groen. Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actieplan: 06.02: De stad regisseert een voldoende, betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning. Kinderopvang: de stad regisseert en garandeert een voldoende aanbod aan betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning. Actie: : Afstemmen van vraag en aanbod en optimale bezetting van opvangvoorzieningen. Actie: : Stimuleren van extra, betaalbare kinderopvangplaatsen in Kortrijk. Actie: : Voorzien van gezinsondersteuning daar waar de ouders en kinderen aanwezig zijn : De stad regisseert een voldoende, betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Stimuleren van extra, betaalbare kinderopvangplaatsen in Kortrijk. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 06.03: Kortrijk voert een beleid voor en door senioren. Kortrijk voert een geïntegreerd beleid voor en door senioren: - We zetten participatie op via Kortrijk Spreekt en ondersteuning van de ouderenadviesraad: zie doelstelling 1 (actieplan 1.1.). - We werken aan actieve levenslange sportparticipatie ( zie actieplan sport 09.5) - We werken aan de toegankelijkheid van openbaar vervoer, een plan voor aangepast vervoer en toegankelijke infrastructuur (zie actieplan infrastructuur, verkeer). - Binnen het - Digitaal is er een specifiek aanbod op maat van senioren (zie actieplan digitaal). - Senioren vormen een belangrijke groep binnen onze Vrijwilligersgroep (zie actieplan 8.4 vrijwilligers). - Ondersteunen van seniorenverenigingen en faciliteren tot deelname aan het vrijetijdsaanbod e.d. (zie actieplan vrije tijd 9.2) - We werken verder aan de werking buren voor buren om buurtgericht zorg te dragen voor elkaar. (zie actieplan diversiteit 8.2.) - Levenslang wonen en zorg wordt door het OCMW opgenomen. Er is o.m. thuiszorg op maat en er zijn nieuwe projecten voor residentiële zorg in Bellegem en bij St. Jozef. - Voorbereiding nieuwe acties : senioren informeren over aanbod (o.a. seniorenbeurs), uitbreiding aanbod via dienstencentra (dansnamiddagen). Beleidsdoelstelling: 07: Een stad die beweegt, durft en verandert We geven de stad terug aan de mensen door hen meer ruimte te geven om te fietsen, te wandelen en vrij te bewegen. beleidsnota 88

89 Actieplan: 07.01: Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke stad. We voeren een dynamisch en innovatief fietsbeleid. We verbeteren de bestaande infrastructuur en investeren in nieuwe toepassingen. Zie actieplan Kortrijk Fietst voor gedetailleerd overzicht en planning van bestaande en nieuwe acties. Actie: : Promoten van het fietsen in de stad: week van de mobiliteit, campagne Kortrijk fietst. Actie: : Investeren in fietsinfrastructuur. Actie: : Investeren in fietsaccommodatie : Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke stad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 3.860, , ,00 Saldo , , ,00 Investeren in fietsaccommodatie. Uitgaven 3.860, , ,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo , , ,00 Investeren in fietsaccommodatie. Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Investeren in fietsinfrastructuur. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 07.02: We geven de openbare ruimte terug aan de mensen. Actie: : Realiseren van groen bovengronds en parkeren ondergronds: parking Houtmarkt, parking Buda. Actie: : Creëren van ruimte langs de Leie: we geven de Leie terug aan de mensen : We geven de openbare ruimte terug aan de mensen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Creëren van ruimte langs de Leie: we geven de Leie terug aan de mensen. Realiseren van groen bovengronds en parkeren ondergronds: parking Houtmarkt, parking Buda. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Actieplan: 07.03: We stemmen de mobiliteit af op de noden van inwoners en bezoekers. Actie: : Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer. Actie: : Verhogen van en informeren rond bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid. 89 beleidsnota

90 07.03: We stemmen de mobiliteit af op de noden van inwoners en bezoekers. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Verhogen van en informeren rond bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid. Uitgaven 0, ,96 0,00 Saldo 0, ,96 0,00 Actieplan: 07.04: We leggen het openbaar domein duurzaam aan. Actie: : Verbeteren van trottoirs en straten en versnelde afhandeling van meldingen. Actie: : Omgaan met water en openbare verlichting op een duurzame wijze : We leggen het openbaar domein duurzaam aan. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0, ,00 Saldo , , ,00 Omgaan met water en openbare verlichting op een duurzame wijze. Verbeteren van trottoirs en straten en versnelde afhandeling van meldingen. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0, ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0, ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 07.05: We werken aan een strategie m.b.t. de stedelijke ontwikkeling voor Kortrijk. Actie: : Ontwikkelen van een vernieuwende visie over de ontwikkeling van de stad. Actie: : Concretiseren visie tot een stedelijke ontwikkelingsstrategie voor Kortrijk. Beleidsdoelstelling: 08: Een stad die verenigt en verbindt De stad betrekt alle groepen uit de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten en brengt hen samen om sterker te staan op alle mogelijke terreinen. Actieplan: 08.01: Consumentenbeleid: we informeren, beschermen en verenigen consumenten. Werken aan de uitbouw van zowel het beleidsdomein als een dienst Consumentenbescherming om inwoners sterker te maken op de markt (energie, ICT en telecommunicatie, consumptiegoederen...) en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, dit alles om de koopkracht of de inkomenssituatie te verbeteren door ondermeer uitgavenbeperkende maatregelen. Actie: : Concretiseren van werking en acties van de consumentendienst en consumentenbeleid. Actie: : Versterken inwoners op de markt door uitgavenbeperkende maatregelen zoals groepsaankopen. beleidsnota 90

91 08.01: Consumentenbeleid: we informeren, beschermen en verenigen consumenten. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 247,43 123,00 123,00 Saldo , , ,00 Versterken inwoners op de markt door uitgavenbeperkende maatregelen zoals groepsaankopen. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 247,43 123,00 123,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 08.02: Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Diversiteit is een kracht: alle groepen uit de samenleving zijn betrokken op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Actie: : Versterken sociale samenhang: bevorderen wederzijdse kennis, openheid en respect tussen mensen. Actie: : Versterken personeel in omgang met een divers doelpubliek en verbeteren personeelsvacatures. Actie: : Versterken organisaties en voorzieningen bij bereiken bijzondere doelgroepen (integratiedecreet). Actie: : Aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt. Actie: : Aanpakken discriminatie op tewerkstellingsmarkt en bevorderen doorstroom van nieuwe Belgen. Actie: : Optimaliseren van de toegankelijkheid bij elke stedelijke manifestatie. Actie: : Realiseren toegankelijkheid van (openbaar) vervoer voor personen met een handicap. Actie: : Aanpassen van publieke gebouwen en functies voor mensen met een handicap. Actie: : Integratie: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten integratie. 91 beleidsnota

92 08.02: Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 306,29 371,00 371,00 Saldo , , ,00 Aanpakken discriminatie op tewerkstellingsmarkt en bevorderen doorstroom van nieuwe Belgen. Uitgaven 7.161, , ,00 Ontvangsten 17,44 52,00 52,00 Saldo , , ,00 Aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt. Uitgaven 9.640, , ,00 Ontvangsten 32,70 57,00 57,00 Saldo , , ,00 Aanpassen van publieke gebouwen en functies voor mensen met een handicap. Integratie: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten integratie. Optimaliseren van de toegankelijkheid bij elke stedelijke manifestatie. Realiseren toegankelijkheid van (openbaar) vervoer voor personen met een handicap. Versterken organisaties en voorzieningen bij bereiken bijzondere doelgroepen (integratiedecreet). Versterken personeel in omgang met een divers doelpubliek en verbeteren personeelsvacatures. Versterken sociale samenhang: bevorderen wederzijdse kennis, openheid en respect tussen mensen. Uitgaven 5.438, , ,00 Saldo , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven 115, , ,00 Saldo -115, , ,00 Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Uitgaven 4.806, , ,00 Ontvangsten 13,08 8,00 8,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 7.161, , ,00 Ontvangsten 17,44 13,00 13,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 225,63 241,00 241,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 08.03: Taal is cruciaal: met verhoogde taalbeheersing maken we mensen in hun functioneren. Taal is cruciaal: Door een verhoogde taalbeheersing worden mensen sterker in hun functioneren in de maatschappij. Actie: : Uitwerken en uitvoeren actieplan stadscommunicatie in klare taal en opmaken afsprakenkader. Actie: : Creëren extra oefenkansen voor volwassen laaggeletterden om Nederlands te leren spreken/gebruiken. Actie: : Verhogen toegankelijkheid van het aanbod Nederlands. Actie: : Inzetten op het wegwerken van taalachterstanden in het basisonderwijs en secundair onderwijs. Actie: : Opzetten project huiswerkbegeleiding gekoppeld aan dubbelloopproject ouders in (buurt)bibliotheek. Actie: : Uitbreiden aanbod Nederlands leren en oefenen voor minderjarigen in de vrije tijd. Actie: : Ondersteunen diensten en organisaties bij taalbeleid/taalacties en doorverwijzen naar aanbieders. Actie: : Stimuleren van taalgevoeligheid bij burgers en stimuleren taalprojecten. beleidsnota 92

93 08.03: Taal is cruciaal: met verhoogde taalbeheersing maken we mensen in hun functioneren. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 153,69 176,00 176,00 Saldo , , ,00 Creëren extra oefenkansen voor volwassen laaggeletterden om Nederlands te leren spreken/gebruiken. Inzetten op het wegwerken van taalachterstanden in het basisonderwijs en secundair onderwijs. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 47,96 34,00 34,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 69,76 105,00 105,00 Saldo , , ,00 Uitbreiden aanbod Nederlands leren en oefenen voor Uitgaven 267, , ,00 minderjarigen in de vrije tijd. Saldo -267, , ,00 Uitwerken en uitvoeren actieplan stadscommunicatie in klare Uitgaven 0, , ,00 taal en opmaken afsprakenkader. Saldo 0, , ,00 Verhogen toegankelijkheid van het aanbod Nederlands. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 35,97 37,00 37,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Creëren extra oefenkansen voor volwassen laaggeletterden om Nederlands te leren spreken/gebruiken. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 08.04: Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van onze stad. Opvolging en verdere uitwerking via directie welzijn, opentrekken vrijwilligersbeleid OCMW. Beleidsdoelstelling: 09: Een stad met veel goesting en ambiance Kortrijk opnieuw beleven door verbindingen te realiseren tussen alle vormen van culturele expressie en het ter beschikking stellen van de publieke ruimte. Alle Kortrijkzanen en niet-kortrijkzanen deze stad laten omarmen vanuit diverse vormen van beleving. Actieplan: 09.01: We realiseren Kortrijk als een hippe stad en evenementenstad. Er is een geïntegreerd vrijetijdsaanbod op maat van iedereen, met een gestroomlijnde dienstverlening en communicatie en een verhoogde vrijetijdsparticipatie als gevolg. In Kortrijk is er ambiance via een combinatie van vele grote en kleine initiatieven van de stad én van vele verenigingen, organisaties, horeca, jeugdgroepen en anderen. Actie: : Lokaal Cultuurbeleid: ontvangen subsidie kwalitatief & duurzaam lokaal cultuurbeleid ( ). Actie: : Ontvangen van trekkingsrecht voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede (afsprakennota). Actie: : Verderzetten van een groot, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod voor een breed publiek. Actie: : Stroomlijnen en digitaliseren van de vrijetijdscommunicatie. Actie: : Optimaliseren en ontsluiten infrastructuur voor verenigingen en amateurkunsten in Kortrijk-centrum. Actie: : Uitbouwen van het Verenigingsloket als het (digitaal) portaal. Actie: : Ontwikkelen UIT-PAS met voordelen voor elke bewoner en gepaste reductietarieven voor doelgroepen. Actie: : Vzw Feest in Kortrijk: organiseren van imagobepalende jaarevenementen. Actie: : Organiseren van Leie 2015, feestelijk stadsbreed project door vzw Feest in Kortrijk. Actie: : Ondersteunen sociaal artistieke organisaties, o.m. door het valoriseren van platformen (vb. scala). 93 beleidsnota

94 Actie: : Heroriënteren en rationaliseren van de jongerencommunicatie. Actie: : Afstemmen van vrijetijdscommunicatie met citymarketing en toerisme. Actie: : Uitwerken webshop. Actie: : Realiseren van een meerjarige uitgebalanceerde evenementenkalender i.s.m. Citymarketing : We realiseren Kortrijk als een hippe stad en evenementenstad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Lokaal Cultuurbeleid: ontvangen subsidie kwalitatief & duurzaam lokaal cultuurbeleid ( ). Ontvangen van trekkingsrecht voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede (afsprakennota). Organiseren van Leie 2015, feestelijk stadsbreed project door vzw Feest in Kortrijk. Verderzetten van een groot, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod voor een breed publiek. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 16,00 16,00 Saldo 0,00 16,00 16,00 Vzw Feest in Kortrijk: organiseren van imagobepalende Uitgaven , , ,00 jaarevenementen. Ontvangsten 50,14 52,00 52,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , ,50 0,00 Ontwikkelen UIT-PAS met voordelen voor elke bewoner en gepaste reductietarieven voor doelgroepen. Organiseren van Leie 2015, feestelijk stadsbreed project door vzw Feest in Kortrijk. Saldo , ,50 0,00 Uitgaven , ,50 0,00 Saldo , ,50 0,00 Uitgaven 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actieplan: 09.02: We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing. In Kortrijk zijn bewoners en organisaties actief betrokken bij de uitbouw en realisatie van het cultuurbeleid waarin ze de eigen cultuur kunnen plaatsen binnen bredere multiculturele en internationale cultuurontwikkelingen. Actie: : Cultuur en Kunstenbeleid: uittekenen en actualiseren van Cultuur en Kunstenlandschap in Kortrijk. Actie: : Cutuur en Kunstenbeleid: stimuleren van projecten tussen amateurs en professionelen. Actie: : Cultuurcentrum: ontvangen van subsidie voor organisatie van een cultuurcentrum ( ,00). Actie: : Cultuurcentrum: realiseren van een eigen cultuuraanbod in alle disciplines. Actie: : Cultuurcentrum: actief ondersteunen van amateurskunsten en socio-culturele verenigingen. Actie: : Inzetten op een gepast aanbod van kunst- en cultuureducatie i.s.m diverse actoren. Actie: : Cultuurcentrum: realiseren Masterplan Schouwburg. Actie: : Bib: ontvangen van subsidie laagdrempelige bibliotheek met focus op e-inclusie ( ). Actie: : Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met oog voor de klassieke uitleenfunctie. Actie: : Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse stadsdichter als ambassadeur en coach. beleidsnota 94

95 Actie: : Bib: verder ontwikkelen Bib als een volwaardig partner in Levenslang Leren en Cultuureducatie. Actie: : Humuz: regionaal expertisenetwerk cultuureducatie. Actie: : Cultuur Regio Kortrijk: versterken culturele aanbod en vernieuwen op intergemeentelijk niveau. Actie: : Afstemmen van het Kortrijks cultuur- en kunstenlandschap met hogere overheden (periodiek). Actie: : DKO: omvormen deeltijds Kunstonderwijs tot een geïntegreerde kunstacademie. Actie: : DKO: ontwikkelen van het kunstproject Dash als ankerpunt hedendaagse beeldende kunst. Actie: : DKO: actualiseren en verscherpen rol en missie Conservatorium binnen de vernieuwde muzieksite. Actie: : Bib: uitbouwen integratie buurtbibliotheken. 95 beleidsnota

96 09.02: We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse stadsdichter als ambassadeur en coach. Bib: ontvangen van subsidie laagdrempelige bibliotheek met focus op e-inclusie ( ). Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met oog voor de klassieke uitleenfunctie. Bib: verder ontwikkelen Bib als een volwaardig partner in Levenslang Leren en Cultuureducatie. Cultuur Regio Kortrijk: versterken culturele aanbod en vernieuwen op intergemeentelijk niveau. Cultuurcentrum: actief ondersteunen van amateurskunsten en socio-culturele verenigingen. Cultuurcentrum: ontvangen van subsidie voor organisatie van een cultuurcentrum ( ,00). Cultuurcentrum: realiseren van een eigen cultuuraanbod in alle disciplines. Cutuur en Kunstenbeleid: stimuleren van projecten tussen amateurs en professionelen. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 139,52 141,00 141,00 Saldo , , ,00 Ontvangsten 3.860,00 0,00 0,00 Saldo 3.860,00 0,00 0,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 3.491, , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 183,12 194,00 194,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo 4.670, , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 3.550, , ,00 Saldo , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 5.891, , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 144,00 144,00 Saldo 0,00 144,00 144,00 Humuz: regionaal expertisenetwerk cultuureducatie. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 16,00 16,00 Saldo 0,00 16,00 16,00 Inzetten op een gepast aanbod van kunst- en cultuureducatie Uitgaven , , ,00 i.s.m diverse actoren. Ontvangsten 225,63 181,00 181,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse Uitgaven 0,00 0,00 0,00 stadsdichter als ambassadeur en coach. Saldo 0,00 0,00 0,00 Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met Uitgaven , , ,00 oog voor de klassieke uitleenfunctie. Saldo , , ,00 Cultuurcentrum: realiseren Masterplan Schouwburg. Uitgaven 0, ,20 0,00 Saldo 0, ,20 0,00 Actieplan: 09.03: We realiseren Kortrijk als een muziekstad. Actie: : Optimaliseren van de muzieksite als landmark in de stad. Actie: : Ontwikkelen van marketingstrategie: verder uitbouwen van Muziekcentrum Track* als muziekloket. Actie: : Creëren en maximaal ondersteunen: ontwikkelen van een residentiebeleid en trajectbegeleiding. Actie: : Ontwikkelen van nieuwe opleidingen: economie en onderwijs als groeipool. Actie: : Renoveren muzieksite. beleidsnota 96

97 09.03: We realiseren Kortrijk als een muziekstad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 1.001, , ,00 Saldo , , ,00 Creëren en maximaal ondersteunen: ontwikkelen van een residentiebeleid en trajectbegeleiding. Ontwikkelen van marketingstrategie: verder uitbouwen van Muziekcentrum Track* als muziekloket. Ontwikkelen van nieuwe opleidingen: economie en onderwijs als groeipool. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 237,62 275,00 275,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 633,29 709,00 709,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 41,42 31,00 31,00 Saldo , , ,00 Optimaliseren van de muzieksite als landmark in de stad. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 89, , ,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Ontwikkelen van marketingstrategie: verder uitbouwen van Uitgaven , , ,00 Muziekcentrum Track* als muziekloket. Saldo , , ,00 Optimaliseren van de muzieksite als landmark in de stad. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 09.04: Kortrijk staat op de toeristische kaart van België. Kortrijk is een aantrekkelijke toeristische uitvalsbasis door haar historisch, innovatief en ondernemend stadsimago. Actie: : Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de Eurometropool. Actie: : Ontwikkelen van een jaarlijks zichtbaar & trendy project en nieuw project ism toeristische partners. Actie: : Realiseren en implementeren van een onthaalnetwerk : Kortrijk staat op de toeristische kaart van België. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de Eurometropool. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 09.05: Sport is het visitekaartje van de stad. Kortrijk Sport: Kortrijkzanen vinden in hun omgeving goed onderhouden en functionele sportaccommodaties en een bewegingsaanbod op maat. Sportevenementen verhogen de aantrekkelijkheid van de stad. Actie: : Ondersteunen van sportverenigingen via een doelgericht subsidiereglement met kwaliteitscriteria. Actie: : Verbeteren clubkwaliteit op vlak van jeugdsportbegeleiding en samenwerking via subsidiereglement. Actie: : Experimenteren met acties met als doel het professioneel ondersteunen van de werking van sportclubs. Actie: : Activeren van een levenslange sportparticipatie via anders georganiseerd sport- en bewegingsaanbod. Actie: : Realiseren en faciliteren van een aangepast sport- en bewegingsaanbod op maat van kansengroepen. 97 beleidsnota

98 Actie: : Verderzetten optimalisering en uitbouwen van de digitale dienstverlening Sport. Actie: : Inzetten van sport als instrument/ambassadeur voor city-marketing. Actie: : Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan. Actie: : Investeren in masterplan buitensporten. Actie: : Investeren in masterplan binnensporten/zaalsporten. Actie: : Investeren in masterplan school- en buurtsport. Actie: : Sport: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport ( ,00) : Sport is het visitekaartje van de stad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 2.014, , ,00 Saldo , , ,00 Activeren van een levenslange sportparticipatie via anders georganiseerd sport- en bewegingsaanbod. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 2.004, , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Investeren in masterplan buitensporten. Uitgaven 0, , ,00 Ontvangsten 0,00 0, ,00 Saldo 0, , ,00 Investeren in masterplan school- en buurtsport. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 9,81 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Ondersteunen van sportverenigingen via een doelgericht Uitgaven , , ,00 subsidiereglement met kwaliteitscriteria. Saldo , , ,00 Realiseren en faciliteren van een aangepast sport- en Uitgaven , , ,00 bewegingsaanbod op maat van kansengroepen. Saldo , , ,00 Sport: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 ( ,00). Saldo 0,00 0,00 0,00 Verbeteren clubkwaliteit op vlak van jeugdsportbegeleiding Uitgaven , , ,00 en samenwerking via subsidiereglement. Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 5.326,35 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Investeren in masterplan binnensporten/zaalsporten. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Investeren in masterplan buitensporten. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan. Uitgaven , ,41 0,00 Ontvangsten 5.326,35 0,00 0,00 Saldo , ,41 0,00 Actieplan: 09.06: Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio. Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio en geven dit erfgoed een plaats binnen hun eigen leefomgeving. beleidsnota 98

99 Actie: : Realiseren van één visie en werking rond het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed stad en OCMW. Actie: : Bouwen erfgoeddepot: professionele bewaaromstandigheden en zorg van bedreigde collecties. Actie: : Omvormen van Kortrijk 1302 tot een museum over de geschiedenis van de stad. Actie: : Verruimen werking van Texture. Actie: : Realiseren van een kunstenhal in Paardenstallen en Budafabriek. Actie: : Realiseren van een tentoonstellingsbeleid. Actie: : Ter beschikking stellen van het Kortrijkse erfgoed in digitale vorm : Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0, ,00 Saldo , , ,00 Bouwen erfgoeddepot: professionele bewaaromstandigheden en zorg van bedreigde collecties. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0, ,00 Saldo , , ,00 Verruimen werking van Texture. Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Beleidsdoelstelling: 10: Een stadsbestuur dat transparant en sober is We brengen de stadsdiensten dichter bij de mensen en springen zuiniger en beter om met de middelen. Actieplan: 10.01: We realiseren een klantgericht en efficiënt ingericht stadhuis: toegankelijk en klantvriendelijk. Klantgericht en efficiënt ingericht stadhuis: de dienstverlening in het stadhuis is toegankelijk en klantvriendelijk georganiseerd. Actie: : Opleiden van baliemedewerkers. Actie: : Onderzoeken aanbod producten huisbezoek, voorwaarden en optimaliseren huisbezoeken. Actie: : Realiseren Stadswinkel. Actieplan: 10.02: We verzorgen een innovatieve, klantvriendelijke en digitaal geïnspireerde dienstverlening. Zie ook beleidsplan Digitale Stad Actie: : Aanbieden van open data aan scholen, bedrijven en verenigingen om eigen applicaties uit te werken. Actie: : Realiseren van gratis WIFI in alle Kortrijkse pleinen en parken. Actie: : Uitbouwen van een elektronisch loket. Actie: : Digitaliseren dossiers andere nationaliteiten. 99 beleidsnota

100 10.02: We verzorgen een innovatieve, klantvriendelijke en digitaal geïnspireerde dienstverlening. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 9.965, , ,00 Saldo , , ,00 Uitbouwen van een elektronisch loket. Uitgaven 9.965, , ,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Uitbouwen van een elektronisch loket. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 10.03: We bouwen het meldpunt 1777 verder uit op een juiste, transparante en kwaliteitsvolle wijze. Meldpunt 1777: vragen, suggesties, meldingen of klachten worden op een juiste, transparante en kwaliteitsvolle wijze aangepakt. Actie: : Optimaliseren van de verwerking en rapportering van meldingen in alle directies. Actie: : Onderzoeken van een direct-chatfunctie voor onthaal. Actieplan: 10.04: Kortrijk gaat digitaal. Actie: : Wegwijzen van alle bevolkingsgroepen wegwijs in de digitale samenleving en digitale dienstverlening. Actie: : Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare toegang tot hard- en software. Actie: : Realiseren breed en samenhangend aanbod met betrekking tot e-inclusie met alle Kortrijkse partners : Kortrijk gaat digitaal. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 1.935, , ,00 Saldo , , ,00 Realiseren breed en samenhangend aanbod met betrekking tot e-inclusie met alle Kortrijkse partners. Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare toegang tot hard- en software. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 1.015, , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 342,26 361,00 361,00 Saldo , , ,00 Wegwijzen van alle bevolkingsgroepen wegwijs in de digitale Uitgaven , , ,00 samenleving en digitale dienstverlening. Ontvangsten 577, , ,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare toegang tot hard- en software. Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 10.05: We verhogen de kwaliteit van het besturen. Actie: : Streven naar een transversaal beleid over alle sectoren heen via programmamanagement. Actie: : Verzamelen, beheren en ontsluiten van data. beleidsnota 100

101 10.05: We verhogen de kwaliteit van het besturen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 1.537, , ,00 Saldo , , ,00 Streven naar een transversaal beleid over alle sectoren heen via programmamanagement. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 1.327, , ,00 Saldo , , ,00 Verzamelen, beheren en ontsluiten van data. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 210,37 405,00 405,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Verzamelen, beheren en ontsluiten van data. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 10.06: We voeren een zuinig en sober beheer. Actie: : Inzetten met de stad op een duurzaam gebruik en inrichting van gebouwen. Actie: : Begeleiden van kerkbesturen voor een nieuw en ruimer gebruik van de kerkgebouwen. Actie: : Versterken samenwerking tussen Stad, OCMW, brandweerzone Fluvia en PZVlas. Actie: : Verminderen personeelsbestand met 104 VTE. Actieplan: 10.07: De stadsmedewerkers zijn gemotiveerd. 101 beleidsnota

102 2.2 Doelstellingenrekening (schema J1) De doelstellingenrekening bevat, per beleidsdomein, voor het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft volgende zaken: totaal van ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen; totaal van ontvangsten en uitgaven van het overige beleid. beleidsnota 102

103 Doelstellingenrekening (J1) Periode: 2017 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, , ,68 0, , ,00 0, , ,00 Exploitatie 0, , ,68 0, , ,00 0, , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andere , , , , , , , , ,00 01: Bedrijfsvoering , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen ,11 0, , ,59 0, , ,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , , , , , , ,00 Andere , , , , , , , , ,00 02: Mens , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , , , , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , , , , , , ,00 Andere , , , , , , , , ,00 03: Ruimte , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , , , , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , , , , , , ,00 Andere , , , , , , , , ,00 Totalen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , , beleidsnota

104 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Investeringen , , , , , , , , ,00 Andere , , , , , , , , ,00 beleidsnota 104

105 2.3 Financiële toestand De financiële toestand bevat minstens volgende zaken: een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget; een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget. Het cijfer van het resultaat op kasbasis en de vergelijking is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema J5 (liquiditeitenrekening). 105 beleidsnota

106 Financiële toestand van de jaarrekening Periode: 2017 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 1a. Belastingen en boetes , , ,00 2. Overige , , ,00 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 III. Andere (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 1. Aflossing financiële schulden , , ,00 a. Periodieke aflossingen , , ,00 b. Niet-periodieke aflossingen , , ,00 2. Toegestane leningen , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 1. Op te nemen leningen en leasings , , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden , , ,00 a. Periodieke terugvorderingen , , ,00 3. Overige transacties , , ,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen , , ,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,99 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,99 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,99 Autofinancieringsmarge Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) , , ,00 A. Exploitatieontvangsten , , ,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , , ,00 1. Exploitatie-uitgaven , , ,00 2. Nettokosten van schulden , , ,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , ,00 A. Netto-aflossingen van schulden , , ,00 B. Nettokosten van schulden , , ,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , , ,00 beleidsnota 106

107 Jaarrekening Financiële nota Naam bestuur: NISCODE bestuur: Adres bestuur: Grote Markt Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere 107 financiële nota

108 3. Financiële nota 3.1 Exploitatierekening (schema J2) De exploitatierekening bevat voor elk beleidsdomein de ontvangsten en uitgaven op het vlak van exploitatie. financiële nota 108

109 Exploitatierekening (J2) Periode: 2017 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,00 01: Bedrijfsvoering , , , , , , , , ,00 02: Mens , , , , , , , , ,00 03: Ruimte , , , , , , , , ,00 Totalen , , , , , , , , , financiële nota

110 3.2 Investeringsrekening (schema J3-J4) De investeringsrekening bevat volgende zaken: een overzicht per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen; per investeringsenveloppe die afgesloten werd in het financiële boekjaar de rekening van de desbetreffende investeringsenveloppe. financiële nota 110

111 De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3) Periode: 2017 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01: Bedrijfsvoering , , , , , , , , ,00 02: Mens , , , , , , , , ,00 03: Ruimte , , , , , , , , ,00 Totalen , , , , , , , , , financiële nota

112 3.3 Liquiditeitenrekening (schema J5) De liquiditeitenrekening geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening; ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening; ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening; gecumuleerd budgettair resultaat van het vorige financiële boekjaar; bestemde gelden. financiële nota 112

113 Liquiditeitenrekening (J5) Periode: 2017 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 1a. Belastingen en boetes , , ,00 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 2. Overige , , ,00 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 III. Andere (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 1. Aflossing financiële schulden , , ,00 a. Periodieke aflossingen , , ,00 b. Niet-periodieke aflossingen , , ,00 2. Toegestane leningen , , ,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten , , ,00 1. Op te nemen leningen en leasings , , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden , , ,00 a. Periodieke terugvorderingen , , ,00 3. Overige transacties , , ,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,99 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,99 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,99 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 Eindbudget Initieel budget I. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 BGE-01: Bestemde gelden Zilverfonds 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalen 0,00 0,00 0,00 0, financiële nota

114 Jaarrekening Samenvatting van de algemene rekeningen Naam bestuur: NISCODE bestuur: Adres bestuur: Grote Markt Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere samenvatting van de algemene rekeningen 114

115 4. Samenvatting van de algemene rekeningen 4.1 Balans (schema J6) De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. 115 samenvatting van de algemene rekeningen

116 Schema J6: Balans () Grote Markt(Kor) Kortrijk Periode: 2017 Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere ACTIVA I. Vlottende activa , ,14 A. Liquide middelen en geldbeleggingen , ,57 B. Vorderingen op korte termijn , ,22 1. Vorderingen uit ruiltransacties , ,26 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties , ,96 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00 D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,35 II. Vaste activa , ,61 A. Vorderingen op lange termijn , ,41 1. Vorderingen uit ruiltransacties , ,41 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties , ,00 B. Financiële vaste activa , ,02 1. Extern verzelfstandigde agentschappen , ,00 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en , ,02 soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 5. Andere financiële vaste activa , ,00 C. Materiële vaste activa , ,37 1. Gemeenschapsgoederen , ,96 a. Terreinen en gebouwen , ,84 b. Wegen en overige infrastructuur , ,03 c. Installaties, machines en uitrusting , ,78 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , ,95 e. Leasing en soortgelijke rechten , ,33 f. Erfgoed , ,03 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 3. Overige materiële vaste activa , ,41 a. Terreinen en gebouwen , ,41 b. Roerende goederen 0,00 0,00 D. Immateriële vaste activa , ,81 III. TOTAAL ACTIVA , ,75 samenvatting van de algemene rekeningen 116

117 Schema J6: Balans 2017 PASSIVA I. Schulden , ,66 A. Schulden op korte termijn , ,68 1. Schulden uit ruiltransacties , ,32 a. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,59 b. Financiële schulden 0,00 0,00 c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties , ,73 2. Schulden uit niet-ruiltransacties , ,25 3. Overlopende rekeningen van het passief 0,00 0,00 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,11 B. Schulden op lange termijn , ,98 1. Schulden uit ruiltransacties , ,98 a. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,00 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen , ,00 2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00 b. Financiële schulden , ,90 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties , ,08 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 II. Nettoactief , ,09 III. TOTAAL PASSIVA , , samenvatting van de algemene rekeningen

118 4.2 Staat van opbrengsten en kosten (schema J7) De staat van opbrengsten en kosten bevat de opbrengsten, kosten en overschot of tekort van het financiële boekjaar. samenvatting van de algemene rekeningen 118

119 Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten () Grote Markt(Kor) Kortrijk Periode: 2017 Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere I. Kosten , ,07 A. Operationele kosten , ,94 1. Goederen en diensten , ,83 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,08 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen , ,60 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 5. Toegestane werkingssubsidies , ,26 6. Andere operationele kosten , ,17 B. Financiële kosten , ,19 C. Uitzonderlijke kosten , ,94 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 0,00 0,00 2. Toegestane investeringssubsidies , ,94 II. Opbrengsten , ,80 A. Operationele opbrengsten , ,29 1. Opbrengsten uit de werking , ,14 2. Fiscale opbrengsten en boetes , ,42 3. Werkingssubsidies , ,03 a. Algemene werkingssubsidies , ,91 b. Specifieke werkingssubsidies , ,12 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 5. Andere operationele opbrengsten , ,70 B. Financiële opbrengsten , ,72 C. Uitzonderlijke opbrengsten , ,79 III. Overschot of tekort van het boekjaar , ,73 A. Operationeel overschot of tekort , ,35 B. Financieel overschot of tekort , ,53 C. Uitzonderlijk overschot of tekort , ,15 IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar , ,73 A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0,00 0,00 B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , , samenvatting van de algemene rekeningen

120 Jaarrekening Toelichting Naam bestuur: NISCODE bestuur: Adres bestuur: Grote Markt Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere toelichting 120

121 5.1 Toelichting bij de exploitatierekening Verklaring van de belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven De belangrijkste verschillen tussen de gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven worden toegelicht in de verklarende nota bij deze rekening. 121 toelichting

122 5.1.2 Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) Periode: 2017 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Bedrijfsvoering 02: Mens 03: Ruimte I. Uitgaven , , , , ,96 A. Operationele uitgaven , , , , ,96 1. Goederen en diensten 60/ , , , , ,68 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , , , ,50 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies ,99 0, , , ,82 5. Andere operationele uitgaven 640/ , , , , ,96 B. Financiële uitgaven , ,73 0,14 0,00 0,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten , , , , ,21 A. Operationele ontvangsten , , , , ,06 1. Ontvangsten uit de werking , , , , ,09 2. Fiscale ontvangsten en boetes , ,04 0, ,98 0,00 a. Aanvullende belastingen , ,64 0,00 0,00 0,00 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing , ,61 0,00 0,00 0,00 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting , ,88 0,00 0,00 0,00 3. Andere aanvullende belastingen 7302/ , ,15 0,00 0,00 0,00 b. Andere belastingen 731/ , ,40 0, ,98 0,00 3. Werkingssubsidies , , , , ,05 a. Algemene werkingssubsidies , , , , ,78 1. Gemeente- of provinciefonds , ,72 0,00 0,00 0,00 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/ , , , , ,78 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ , , , , ,27 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ , , , , ,92 B. Financiële ontvangsten , , , , ,15 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Saldo , , , , ,75 toelichting 122

123 5.1.3 Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) Periode: 2017 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere Code Jaarrek Jaarrek Jaarrek I. Uitgaven , , ,85 A. Operationele uitgaven , , ,97 1. Goederen en diensten 60/ , , ,54 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , ,12 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies , , ,61 5. Andere operationele uitgaven 640/ , , ,70 B. Financiële uitgaven , , ,88 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten , , ,69 A. Operationele ontvangsten , , ,03 1. Ontvangsten uit de werking , , ,47 2. Fiscale ontvangsten en boetes , , ,24 a. Aanvullende belastingen , , ,10 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing , , ,73 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting , , ,75 3. Andere aanvullende belastingen 7302/ , , ,62 b. Andere belastingen 731/ , , ,14 3. Werkingssubsidies , , ,12 a. Algemene werkingssubsidies , , ,06 1. Gemeente- of provinciefonds , , ,32 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage ,00 0,00 0,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/ , , ,74 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ , , ,06 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ , , ,20 B. Financiële ontvangsten , , ,66 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 III. Saldo , , , toelichting

124 5.2 Toelichting bij de investeringsrekening Verklaring van belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven a. Schema J3 biedt per beleidsdomein de opgave van transactiekredieten en vastleggingen. b. Schema TJ5 biedt per investeringsenveloppe de vergelijking tussen verbinteniskrediet en vastlegging. Voor een gedetailleerde verklaring van de belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven verwijzen we naar de verklarende nota bij deze rekening. toelichting 124

125 5.2.2 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) Periode: 2017 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 01: Bedrijfsvoering 02: Mens 03: Ruimte I. Investeringen in financiële vaste activa , ,10 0, ,57 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke ,57 0,00 0, ,57 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/ , ,10 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa , , , ,36 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , ,36 1. Terreinen en gebouwen 220/ , , , ,09 2. Wegen en overige infrastructuur 224/ ,13 0,00 0, ,13 3. Roerende goederen 23/ , , , ,14 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed ,10 0, ,10 0,00 B. Overige materiële vaste activa 7.259,41 0, ,41 0,00 1. Onroerende goederen 260/ ,41 0, ,41 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa ,00 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa , , , ,17 IV. Toegestane investeringssubsidies , , , ,43 V. TOTAAL UITGAVEN , , , ,53 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 01: Bedrijfsvoering 02: Mens 03: Ruimte I. Verkoop van financiële vaste activa ,36 0, , ,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen ,36 0, ,36 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke ,00 0,00 0, ,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa , ,00 0, , toelichting

126 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 01: Bedrijfsvoering 02: Mens 03: Ruimte A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,00 0, ,70 1. Terreinen en gebouwen 220/ , ,00 0, ,70 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/ , ,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste 176 0,00 0,00 0,00 0,00 activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / , , , ,64 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , , ,34 toelichting 126

127 5.2.3 Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) Periode: 2017 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek Jaarrek Jaarrek I. Investeringen in financiële vaste activa , , ,10 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke ,57 544, ,10 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/ , ,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa , , ,56 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste , , ,56 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ , , ,11 2. Wegen en overige infrastructuur 224/ , , ,44 3. Roerende goederen 23/ , , ,01 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0, ,30 0,00 5. Erfgoed , , ,00 B. Overige materiële vaste activa 7.259,41 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/ ,41 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa ,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa , , ,51 IV. Toegestane investeringssubsidies , , ,01 V. TOTAAL UITGAVEN , , ,18 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek Jaarrek Jaarrek I. Verkoop van financiële vaste activa , , ,95 A. Extern verzelfstandigde agentschappen ,36 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke , , ,95 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste , , ,00 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ , , ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0, ,00 0,00 3. Roerende goederen 23/ , ,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële 176 0,00 0,00 0,00 vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , , /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , , toelichting

128 5.2.4 Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5) Periode: 2017 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen Uitgaven Ontvangsten Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen IE-10: Een stad die transparant en sober is , , , , ,95 0,00 0,00 0,00 IE-11: Algemene financiering , ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 IE-12: Overig beleid - Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten , , , , , , , ,00 IE-13: Overig beleid - Mens en samenleving , , , , , , , ,89 IE-14: Overig beleid - Ruimte , , , , , , , ,81 IE-1: Een stad die luistert en dialogeert , , , , ,70 0,00 0,00 0,00 IE-2: Een stad die verjongt en vergroent , , , , , , , ,30 IE-3: Een stad die onderneemt en deelt , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 IE-4: Een stad die veilig en proper is , , , , , ,87 0, ,87 IE-5: Een stad die betaalbaar is , , , , , ,68 0, ,68 IE-6: Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's , , , , , , , ,00 IE-7: Een stad die beweegt, durft en verandert , , , , , , , ,78 IE-8: Een stad die verenigt en verbindt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IE-9: Een stad met veel goesting en ambiance , , , , , , , ,65 toelichting 128

129 5.3 Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) Periode: 2017 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere Resultaat op kasbasis Code Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2015 I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,84 A. Uitgaven 60/ , , ,85 B. Ontvangsten 70/ , , ,69 1a. Belastingen en boetes , , ,24 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden ,00 0,00 0,00 2. Overige /9-742/ , , ,45 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,27 A. Uitgaven 21/ , , ,18 B. Ontvangsten / / , , ,45 III. Andere (B-A) , , ,61 A. Uitgaven , , ,99 1. Aflossing financiële schulden , , ,46 a. Periodieke aflossingen 421/ , , ,58 b. Niet-periodieke aflossingen 171/ , , ,88 2. Toegestane leningen 2903/ , , ,53 3. Overige transacties 0,00 0, ,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,00 0, ,00 B. Ontvangsten , , ,38 1. Op te nemen leningen en leasings 171/ , , ,53 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden , , ,85 a. Periodieke terugvorderingen 4943/ , , ,85 3. Overige transacties , , ,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen , , ,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II ,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,50 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,97 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,47 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen ,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen ,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,47 Bestemde gelden I. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 BGE-01: Bestemde gelden Zilverfonds 0,00 0,00 0,00 Totalen 0,00 0,00 0, toelichting

130 5.4 Lijst van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld WERKINGSSUBSIDIES REKENING 2017 Eindbudget 2017 Aanrekening Realisatiegraad Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten , ,98 99,86% Politieke organen 6.661, ,00 87,90% GBB-CBS vergoeding opleiding raadsleden 6.661, ,00 87,90% Personeeldienst en vorming 5.322, ,00 100,00% GBB-CBS vzw Kortijkzaan 5.322, ,00 100,00% Organisatiebeheersing , ,00 100,00% GBB-CBS toelage designregio , ,00 100,00% Toerisme - onthaal en promotie , ,00 100,00% GBB-CBS vzw Toerisme , ,00 100,00% Toerisme - sectorondersteuning , ,98 93,15% GBB-CBS Leiestreek , ,98 93,15% Feesten en plechtigheden 5.941, ,00 100,00% GBB-CBS toelage Leieslag 3.239, ,00 100,00% GBB-CBS toelage vaderlandse vereniging 2.702, ,00 100,00% Erediensten , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Maarten , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek O.L.Vrouw , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Rochus , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Elooi , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Jan - Baptist , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Elisabeth , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Godelieve , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek H. Damiaanparochie , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Pius X , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Protestantse kerk , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Audomarus , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Eutropius 8.211, ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Katharina , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Antonius Abt , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Laurentius , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Cornelius , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Amandus , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Brixius , ,00 100,00% toelichting 130

131 Mens en samenleving , ,19 98,93% Hulp aan het buitenland , ,00 79,10% ontwikkelingsprojecten , ,00 80,75% Noord-zuid raad sensibiliseringsactiviteiten 6.000, ,00 100,00% aktie 6.000, ,00 100,00% fonds noodsituaties , ,00 40,00% Mayers of Peace 1.000,00 0,00 0,00% postgraduaat Noord-Zuid , ,00 100,00% Politiediensten , ,00 100,00% GBB-CBS bijdrage werkingskosten politiezone Vlas , ,00 100,00% Brandweer , ,84 95,03% GBB-CBS bijdrage werkingskosten brandweerzone Fluvia , ,84 95,03% Musea , ,00 100,00% GBB-CBS vzw Vrienden van Preetjes Molen 1.239, ,00 100,00% GBB-CBS vzw Stedelijke musea , ,00 100,00% GBB-CBS vzw Stimulans 2.500, ,00 100,00% Cultuurcentrum , ,00 100,00% GBB-CBS vzw De Kortrijkse Schouwburg , ,00 100,00% GBB-CBS vzw De Kortrijkse Schouwburg ->SPINRAG festival , ,00 100,00% Openbare bibliotheken 6.000, ,00 100,00% GBB-CBS Rijksarchief 6.000, ,00 100,00% Gemeenschapscentrum , ,00 100,00% GBB-CBS Buurthuizen , ,00 100,00% Overige culturele instellingen , ,89 98,72% GBB-CBS culturele werkgroepen 2.400, ,00 100,00% GBB-CBS internationale projecten 2.000, ,00 50,00% GBB-CBS muziekles (GR 10,6,88) 8.730, ,00 91,18% GBB-CBS overleg cultuur zuidwest , ,00 100,00% GBB-CBS semi-professionele initiatieven , ,50 100,00% GBB-CBS culturele verenigingen , ,39 100,00% GBB-CBS erfgoedplatform 300,00 300,00 100,00% GBB-CBS kunstenplatform 300,00 300,00 100,00% GBB-CBS private professionele podiumkunstensector , ,00 100,00% GBB-CBS bijzondere en vernieuwende projecten , ,00 73,79% GBB-CBS verenigingsplatform 900,00 900,00 100,00% GBB-CBS vzw Vormingsplus 5.000, ,00 100,00% GBB-CBS Unie der Zorgelozen , ,00 100,00% GBB-CBS Straatnaamcommissie 500,00 500,00 100,00% GBB-CBS vzw Buda , ,00 100,00% GBB-CBS Wilde westen , ,00 100,00% GBB-CBS Bolwerk vzw , ,00 100,00% Openluchtrecreatie , ,00 100,00% VZW jongerenatelier , ,00 100,00% Grote evenementen , ,00 100,00% vzw Feest in Kortrijk , ,00 100,00% 131 toelichting

132 Grote evenementen 5.000, ,00 100,00% GBB-CBS Halte R 5.000, ,00 100,00% Evenementen loket & toelagen , ,00 76,47% GBB-CBS 11 juliviering deelgemeentes 2.448, ,00 100,00% GBB-CBS straat-, buurt- en wijkfeesten , ,00 53,47% GBB-CBS Openluchtevenementen derden , ,00 104,09% GBB-CBS Tinekesfeesten , ,00 100,00% Overig beleid inzake het erfgoed ,00 0,00 0,00% GBB-CBS Bolwerk -> reuzenproject ,00 0,00 0,00% Toelagen en subsidies , ,00 100,00% jeugdsportpromotie , ,00 100,00% sportverenigingen (volgens reglement) GR , ,00 100,00% Toelagen en subsidies , ,00 100,00% impulssubsidies , ,00 100,00% Toelagen en subsidies , ,17 100,00% vzw Sportplus , ,17 100,00% Toelagen en subsidies , ,00 100,00% GBB-CBS hoogste nat. en internat. Sportmanifestaties , ,00 100,00% GBB-CBS inrichting wielerkoersen en sportmanifestaties op de openbare weg , ,00 100,00% GBB-CBS integratie maatschappelijk kwetsbaren 3.000, ,00 70,00% GBB-CBS sportverenigingen hoogste nationale afdeling , ,00 138,48% GBB-CBS sportverenigingen toelage voor huur infrastructuur , ,00 68,85% GBB-CBS individuele sporters 2.400,00 900,00 37,50% GBB-CBS stedelijke adviesraad 1.500, ,00 100,00% Toelagen en subsidies , ,56 99,64% GBB-CBS KVK , ,56 99,64% Warande , ,00 100,00% GBB-CBS vzw De Warande , ,00 100,00% Toelagen en subsidies , ,00 100,00% Quindo , ,00 100,00% Toelagen en subsidies , ,34 95,08% jeugdverenigingen basistoelagen , ,02 100,00% jeugdverenigingen infrastructuur , ,58 70,25% jeugdverenigingen veiligheids- en duurzaamheidsfonds , ,21 163,90% jeugdverenigingen kamptoelage , ,00 100,00% jeugdverenigingen kadervormingstoelage 4.953, ,03 100,00% kadervormingstoelage individueel 4.461, ,50 57,17% projecttoelage 7.700, ,00 37,66% jeugdraad 5.000, ,00 100,00% vzw Formaat 8.000, ,00 100,00% Toelagen en subsidies , ,00 100,00% vzw Van Clé kinderboerderij , ,00 100,00% Cinematiq vzw - wildebras , ,00 100,00% toelichting 132

133 Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren , ,00 100,00% vzw AJKO , ,00 100,00% BND , ,00 100,00% Conservatorium 6.000, ,80 81,11% GBB-CBS bijdrage werkingskosten conservatorium 6.000, ,80 81,11% Conservatorium , ,00 100,00% GBB-CBS Legato vzw , ,00 100,00% Academie 9.000, ,36 91,68% GBB-CBS bijdrage werkingskosten academie 9.000, ,36 91,68% Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs , ,00 100,00% Lange time out project , ,00 100,00% Busvervoer reglement , ,00 100,00% Sociale bijstand , ,00 100,00% GBB-CBS bijdrage O.C.M.W , ,00 100,00% Integratie van personen met vreemde herkomst 8.000, ,00 100,00% AjKo Zomerschool 8.000, ,00 100,00% Integratie van personen met vreemde herkomst , ,00 98,19% GBB-CBS subsidies aan federatie mbt integratie 2.086, ,00 100,00% GBB-CBS Raad Intercultureel samenleven 500,00 0,00 0,00% GBB-CBS Leiaarde , ,00 100,00% Activering en tewerkstelling , ,00 93,41% GBB-CBS lokale diensteneconomie , ,00 100,00% GBB-CBS fonds projecten sociale economie , ,00 23,02% GBB-CBS vzw Mobiel , ,00 100,00% GBB-CBS toelage vzw Mentor , ,00 100,00% GBB-CBS Deltagroep vzw , ,00 100,00% GBB-CBS Bolwerk stal , ,00 100,46% GBB-CBS Kanaal , ,00 100,00% GBB-CBS vzw BIK , ,00 100,00% Algemene werking , ,93 97,28% GBB-CBS vzw Basiseducatie , ,00 100,00% GBB-CBS Kom op tegen kanker 1.500, ,00 100,00% GBB-CBS Rode kruis 2.500, ,00 100,00% GBB-CBS koepel vrijzinnigen , ,00 100,00% GBB-CBS MSOC antenne Kortrijk , ,00 100,00% GBB-CBS begrafenis vergoeding oudstrijders 3.768,00 594,93 15,79% Wijkgezondheid ,00 0,00 0,00% GBB-CBS Reglement opstartende wijkgezondheid ,00 0,00 0,00% Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap , ,31 74,16% GBB-CBS toelage projecten ikv toegankelijkheid personen met handicap , ,31 55,47% GBB-CBS verenigingen en bonden minder-validen , ,00 100,00% GBB-CBS stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap 3.430, ,00 100,00% 133 toelichting

134 Opvoedingsondersteuning , ,00 100,00% GBB-CBS CLB Groeninge 2.500, ,00 100,00% GBB-CBS CLB Mandel en Leie 2.500, ,00 100,00% GBB-CBS vzw De speelvogel 5.000, ,00 100,00% Ondersteuning derden , ,00 16,64% GBB-CBS LOK 500,00 0,00 0,00% GBB-CBS Ondernemers kinderopvang , ,00 16,78% Overige verrichtingen betreffende ouderen , ,99 100,00% GBB-CBS toelage seniorenverenigingen (GR ) , ,99 100,00% GBB-CBS toelage aan seniorenraad 3.000, ,00 100,00% toelichting 134

135 Ruimte en economische stadsontwikkeling , ,82 90,31% Gemeentelijk/Stedelijk wijkoverleg , ,00 100,00% GBB-CBS toelage dorpskranten , ,00 100,00% Wegen ,00 0,00 0,00% fietstpremie ,00 0,00 0,00% Wegen , ,00 100,00% GBB-CBS vzw Mobiel , ,00 100,00% Parkeren , ,96 82,37% GBB-CBS parkeergelden , ,96 82,37% Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , ,86 97,82% GBB-CBS beheerskosten IMOG , ,00 69,84% GBB-CBS statutaire werkingskosten IMOG , ,86 98,80% Beheer van regen- en afvalwater , ,85 78,27% GBB-CBS subsidie gescheiden rioolstelsel , ,85 73,18% GBB-CBS subsidie gescheiden rioolstelsel 0, ,00 0,00% Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos , ,32 41,39% GBB-CBS aanleg kleine landschapselementen 7.270,00 96,90 1,33% GBB-CBS aanleg kleine landschapselementen 0, ,42 0,00% GBB-CBS beschermde zwaluwnesten 3.000,00 915,00 30,50% Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 5.000, ,00 100,00% GBB-CBS vzw natuurpunt 5.000, ,00 100,00% Geïntegreerde milieuprojecten , ,00 100,00% GBB-CBS BePlanet , ,00 100,00% Overige milieubescherming 3.000, ,43 65,25% GBB-CBS duurzaam milieubeleid: herbruikbare luiers 3.000, ,43 65,25% Nijverheid , ,00 50,00% Designregio vzw -> Kortrijk stad van ontwerpers , ,00 100,00% Ondernemerschap en innovatie ,00 0,00 0,00% Nijverheid , ,00 100,00% GBB-CBS Designregio vzw -> toelage interieur , ,00 100,00% Land-, tuin- & bosbouw 6.033, ,42 74,56% GBB-CBS landbouwcomité' s 1.500,00 0,00 0,00% GBB-CBS inzaaien groenbemesters (GR ) 4.533, ,42 99,24% Werkgelegenheid , ,00 100,00% GBB-CBS Ongekwalificeerde uitstroom 4.500,00 0,00 0,00% GBB-CBS Project leren en werken , ,00 101,52% Werkgelegenheid , ,00 72,00% GBB-EUR11 Project 't werkt , ,00 72,00% Overige economische zaken , ,89 73,09% BID , ,00 100,00% BID -> reglement , ,00 87,90% Strategisch commercieel plan , ,89 48,10% 135 toelichting

136 Overige economische zaken , ,00 100,00% werking ondernemingscentrum , ,00 100,00% Overige economische zaken , ,00 86,96% GBB-CBS Bedrijvenpark Kortrijk Noord vzw ,00 0,00 0,00% GBB-CBS innovatiefonds , ,00 100,00% GBB-CBS toelage voor beurzen , ,00 20,00% GBB-CBS vzw HANGAR K , ,00 100,00% Gebiedsontwikkeling , ,65 95,90% GBB-CBS toelage SOK , ,65 95,67% GBB-CBS toelage SOK/SVK - MVK , ,00 100,00% Gebiedsontwikkeling , ,28 100,00% Leiedal (2017) aanpassen aantal inwoners , ,28 100,00% Grondbeleid voor wonen , ,00 100,00% huursubsidie de Poort , ,00 100,00% Overig woonbeleid , ,07 99,95% premie veilig en duurzaam wonen , ,07 99,95% Overig woonbeleid , ,43 99,99% GBB-CBS nu of nooit premie (bouwblokrenovatie) , ,43 99,99% Groene ruimte , ,19 36,88% GBB-CBS acties voor een groen en een fleuriger Kortrijk , ,19 36,88% Groene ruimte , ,00 100,00% GBB-CBS onderhoud Rozentuin , ,00 100,00% Monumentenzorg , ,84 59,95% GBB-CBS beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies) 5.000, ,72 79,29% GBB-CBS beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies) , ,17 10,20% GBB-CBS beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies) , ,95 77,97% Andere voordelen , ,80 97,80% GBB-EUR9 SPEK - Howest , ,35 100,91% GBB-EUR9 SPEK - Vives , ,77 98,07% GBB-EUR9 SPEK - Voka , ,68 86,40% GBB-EUR9 SPEK - Quindo 5.000, ,00 100,00% GBB-EUR9 SPEK - Track 5.000, ,00 100,00% GBB-EUR9 SPEK - Bolwerk 5.000, ,00 100,00% Begraafplaatsen 7.879, ,83 95,25% GBB-CBS bijdrage werkingskosten andere overheden 7.879, ,83 95,25% Totaal exploitatie toelagen , ,99 96,74% toelichting 136

137 INVESTERINGSTOELAGEN BUDGET Eindbudget 2017 Aanrekening Realisatiegraad Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten , ,47 6,33% Facility ,00 0,00 0,00% GBB-CBS Investeringstoelage SOK Broel ,00 0,00 0,00% Erediensten , ,47 99,77% GBB-CBS Investeringstoelage Sint Amandus 3.750, ,60 99,75% GBB-CBS Investeringstoelage Sint Katharina 8.526, ,63 99,66% GBB-CBS Investeringstoelage O.L.Vrouw 4.651, ,24 100,00% Mens en samenleving , ,30 75,36% Politiediensten , ,30 99,98% GBB-CBS Investeringstoelage PZ Vlas Impuls II , ,30 99,98% Brandweer , ,00 100,00% GBB-CBS Dotatie Fluvia , ,00 100,00% Cultuurcentrum ,00 0,00 0,00% Investeringstoelage Wilde Westen omgevingsaanleg ,00 0,00 0,00% Openbare bibliotheek ,00 0,00 0,00% GBB-CBS Investeringstoelage Sociale huisvestingsmaatschappij buurtbib 3 Hofste ,00 0,00 0,00% Overige culturele instellingen ,50 0,00 0,00% GBB-CBS Investeringstoelage SOK Budascoop ,00 0,00 0,00% GBB-CBS Investeringstoelage SOK Budascoop ,00 0,00 0,00% GBB-CBS Investeringstoelage Designregio Budafabriek ,50 0,00 0,00% Overig kunst- en cultuurbeleid ,00 0,00 0,00% GBB-CBS Investeringstoelage vzw Stedelijke musea Play ,00 0,00 0,00% Jeugd , ,00 80,84% Investeringstoelage SOK fuifzaal , ,00 83,57% Jeugdlokaal VDC Aalbeke ,00 0,00 0,00% Investeringstoelage Chiro Korneelke: loods Vandecasteele 0, ,00 0,00% GBB-CBS Investeringstoelage Jongerenatelier skatebowl , ,00 100,00% GBB-CBS Investeringstoelage Jongerenatelier Pontforthoeve , ,00 71,43% Overige verrichtingen inzake sociaal beleid , ,00 70,00% GBB-CBS Deelfabriek , ,00 70,00% Ruimte en economische stadsontwikkeling , ,43 80,53% Wegen , ,43 100,00% Investeringstoelage Waterwegen & Zeekanalen Broelkaai - Verzetskaai , ,43 100,00% Parkeren 1.797,56 0,00 0,00% GBB-CBS Parking Lange Munte - Crematorium 1.797,56 0,00 0,00% Toerisme - Infrastructuur ,00 0,00 0,00% GBB-CBS Investeringstoelage Waterwegen & Zeekanalen bastion Collegebrug ,00 0,00 0,00% Overige economische zaken ,00 0,00 0,00% GBB-CBS Investeringstoelage Leiedal KMO zone EMDEKA ,00 0,00 0,00% GBB-CBS Investeringstoelage Leiedal Bedrijvenzone Kortrijk noord ,00 0,00 0,00% Groenfonds , ,00 95,41% GBB-CBS Groenfonds , ,00 95,41% Totaal investeringstoelagen , ,20 72,33% 137 toelichting

138 5.5.1 Schema TJ7: De toelichting bij de balans Grote Markt(Kor) Kortrijk Ondernemingsnr.: BTW BE toelichting 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandigde agentschappen ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten , , , ,48 0, ,07 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 2.850, ,10 0,00 0,00 0, ,10 Totaal financiële vaste activa , , , ,48 0, ,17 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 I. Gemeenschapsgoederen ,96 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/ , , ,36 0, ,58 A. Terreinen en gebouwen , , , ,92 0, ,81 B. Wegen en overige infrastructuur , , , ,62 0, ,54 C. Installaties, machines en uitrusting , , , ,49 0, ,34 D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , , , ,93 0, ,83 E. Leasing en soortgelijke rechten ,33 0,00 0, ,40 0, ,93 F. Erfgoed , ,10 0,00 0,00 0, ,13 II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Overige materiële vaste activa , ,25 0,00 0, ,15 0, ,51 A. Terreinen en gebouwen , ,41 0,00 0, ,31 0, ,51 B. Roerende goederen 0, ,84 0,00 0, ,84 0,00 0,00 Totaal materiële vaste activa , , ,16 0, ,51 0, ,09 138

139 Schema TJ7: De toelichting bij de balans toelichting 3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 I. Financiële schulden op lange termijn ,90 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur ,97 1. Leningen ten laste van het bestuur ,62 Nieuwe leningen /leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT , , ,84 0, , ,04 0, , ,41 Boekwaarde op 31/ , , ,44 2. Leasings ten laste van het bestuur ,35 0,00 0, , ,72 B. Financiële schulden ten laste van derden , ,00 0, , ,13 1. Leningen ten laste van derden , ,00 0, , ,13 2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Schulden op korte termijn ,11 0, ,18 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur ,76 0, ,16 1. Leningen ten laste van het bestuur ,93 0, , , , , , , ,33 2. Leasings ten laste van het bestuur ,83 0, , , ,63 B. Financiële schulden ten laste van derden ,35 0, , , ,13 1. Leningen ten laste van derden ,35 0, , , ,13 2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal financiële schulden ,01 4. De mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief I. Balans op einde boekjaar , , ,95 Gecumuleerd resultaat 544, ,44-248, ,38 Herwaarderingsreserve Investeringssubsidies en schenkingen Totaal , ,65 II. Boekhoudkundige wijzigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Herwerkte balans ,97 544, , , ,65 IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar , , , ,44 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief , , ,71 1. Toevoeging aan herwaarderingen , ,71

140 Schema TJ7: De toelichting bij de balans Terugneming van herwaarderingen (-) -544,15-544,15 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen , ,14 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) , ,29 B. Overschot/tekort van het boekjaar , ,73 V. Balans op einde boekjaar , , , , ,09 VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar , , , ,43 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief , , ,84 1. Toevoeging aan herwaarderingen , ,48 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0,00 0,00 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen , ,37 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) , ,01 B. Overschot/tekort van het boekjaar , ,59 VII. Balans op einde boekjaar , , , , ,22 toelichting 140

141 5.5.2 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Gewaarborgde schuld OCMW AR , , ,44 intergem. samenwerk IMOG Leiedal Psilon Eredienstbesturen Sint-Katharina Belfius , , ,84 ING , , ,64 tot , , ,48 Belfius , , ,61 ING , , ,00 KBC , , ,00 tot , , ,61 ING , , ,61 Belfius , , ,79 tot , , ,40 Totaal , , , , , ,47 Andere VVSG Xpo het wilde westen S&R Belfius , , ,48 KBC , , ,00 BNP , , ,12 Belfius , , , ,60 TOTAAL , , ,00 Zilverfonds en Howest AR Zilverfonds Belfius , , ,63 Howest , ,00 TOTAAL , , , toelichting

142 Jaarrekening Bijlagen Naam bestuur: NISCODE bestuur: Adres bestuur: Grote Markt Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere bijlage 142

143 143 Proef- en saldibalans Grote Markt(Kor) Kortrijk Ondernemingsnr.: BTW BE bijlage ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden , , ,48 0, Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's , ,11 0, , Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr Intergem samenwerkingsverband , ,57 0, , Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr besturen van de eredienst 4.625, ,97 0, , Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr andere entiteiten , ,23 0, , Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen , , ,20 0, Op termijn verkochte goederen - te leveren 7.114, ,00 0, , Overige diverse rechten en verplichtingen ,42 0, ,42 0, Overige diverse rechten en verplichtingen 0, ,42 0, , Bijdragen, schenkingen en legaten z. last en z. spec. doel of bestemming 0, ,92 0, , Saldo beginbalans , ,93 0, , Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa 0, ,19 0, , Overgedragen overschot 0, ,32 0, , Overgedragen tekort ,44 0, ,44 0, Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn , ,93 0, , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in resultaat opgenomen ,37 0, ,37 0, Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn , ,39 0, , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in resultaat opgenomen , , ,74 0, Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen , ,38 0, , Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van - in resultaat opgenomen , , ,92 0, Overige investeringsschenkingen 0, ,64 0, , Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0, ,00 0, , Voorziening voor pensioen en soortgelijke verplicht. responsabiliseringbijdragen 0, ,00 0, , Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten , ,76 0, , Andere leasingschulden en soortgelijke schulden 6.206, ,59 0, , Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur , ,14 0, , Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden , ,93 0, ,13

144 bijlage Proef- en saldibalans 2017 ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Overige leningen 2.315, ,83 0, , Andere diverse schulden uit ruiltransacties 0, ,08 0, , Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten ,11 0, ,11 0, Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en s - Geboekte afschrijvingen 0, ,70 0, , Plannen en studies ,03 0, ,03 0, Plannen en studies - Activa in aanbouw , , ,57 0, Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen 0, ,25 0, , Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen , , ,88 0, Onbebouwde terreinen - niet bebouwde bouwgronden - gemeenschapsgoederen , , ,46 0, Onbebouwde terreinen - industrieterreinen - gemeenschapsgoederen ,11 0, ,11 0, Onbebouwde terreinen - parken & tuinen - gemeenschapsgoederen , , ,52 0, Onbebouwde terreinen - sport- en speelpleinen - gemeenschapsgoederen ,13 0, ,13 0, Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen ,71 0, ,71 0, Onbebouwde terreinen - Bosgronden en natuurreservaten - gemeenschapsgoederen ,80 0, ,80 0, Onbebouwde terreinen - beplanting - gemeenschapsgoederen ,48 0, ,48 0, Onbebouwde terreinen - andere terreinen - gemeenschapsgoederen ,47 0, ,47 0, Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen ,97 0, ,97 0, Wegzate - gemeenschapsgoederen ,86 0, ,86 0, Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen ,87 0, ,87 0, Gebouwen - gemeenschapsgoederen ,43 0, ,43 0, Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0, ,80 0, , Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen ,80 0, ,80 0, Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoed - Geboekte afschrijvingen 0, ,75 0, , Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen ,18 0, ,18 0, Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0, ,72 0, , Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemeenschapsgoederen ,15 0, ,15 0, Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemeenschap - Activa in aanbouw ,58 0, ,58 0, Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemee - Geboekte afschrijvingen 0, ,49 0, , Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen ,95 0, ,95 0, Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw , , ,07 0, Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0, ,39 0, , Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen ,23 0, ,23 0, Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw , , ,92 0, Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0, ,26 0, , Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen ,32 0, ,32 0, Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw , , ,82 0, Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0, ,03 0, , Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen ,56 0, ,56 0, Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0, ,26 0, , Terreinen van gebouwen - buitengewoon onderhoud ,56 0, ,56 0, Terreinen van gebouwen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen 0, ,47 0, , industrieterreinen - buitengewoon onderhoud ,15 0, ,15 0, industrieterreinen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen 0, ,15 0, ,15 144

145 Proef- en saldibalans bijlage ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo parken & tuinen - buitengewoon onderhoud ,17 532, ,95 0, Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0, ,13 0, , sport- en speelpleinen - buitengewoon onderhoud ,47 0, ,47 0, sport- en speelpleinen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen 0, ,66 0, , Terreinen van begraafplaatsen - buitengewoon onderhoud ,31 0, ,31 0, Terreinen van begraafplaatsen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen 0, ,77 0, , Bosgronden - buitengewoon onderhoud ,88 0, ,88 0, Bosgronden - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen 0, ,46 0, , Andere terreinen - buitengewoon onderhoud ,53 0, ,53 0, Andere terreinen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen 0, ,84 0, , Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen ,95 0, ,95 0, Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gem - Geboekte afschrijvingen 0, ,08 0, , Wegen , , ,75 0, Wegen - Activa in aanbouw , , ,51 0, Wegen - Geboekte afschrijvingen 0, ,28 0, , Overige infrastructuur betreffende de wegen ,46 0, ,46 0, Overige infrastructuur betreffende de wegen - Geboekte afschrijvingen 0, ,57 0, , Waterlopen en waterbekkens ,85 0, ,85 0, Waterlopen en waterbekkens - Geboekte afschrijvingen 0, ,93 0, , Riolering ,33 0, ,33 0, Riolering - Activa in aanbouw , , ,32 0, Riolering - Geboekte afschrijvingen 0, ,40 0, , Waterleidingen ,41 0, ,41 0, Riolen - Geboekte afschrijvingen 0, ,22 0, , Andere nutsleidingen - Activa in aanbouw ,56 0, ,56 0, Andere nutsleiding en openbare verlichting ,44 0, ,44 0, Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw , , ,02 0, Overige onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen 0, ,71 0, , Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen , , ,85 0, Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte afschrijvingen , ,75 0, , Meubilair - gemeenschapsgoederen ,69 0, ,69 0, Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0, ,23 0, , Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen , , ,44 0, Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 1.654, ,34 0, , Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen ,17 0, ,17 0, Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0, ,78 0, , Rollend materieel auto's & bestelwagens - gemeenschapsgoederen , , ,44 0, Roll. mat. auto's & bestelwagens- gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen , ,00 0, , Fietsen, brom- en motorfietsen - gemeenschapsgoederen , , ,99 0, Fietsen, brom- en motorfietsen - Geboekte afschrijvingen 5.696, ,96 0, , Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen , , ,19 0, Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoed - Geboekte afschrijvingen , ,04 0, , Terreinen en gebouwen in leasing of via soortg recht - gemeenschapsgoederen ,30 0, ,30 0,00

146 bijlage Proef- en saldibalans 2017 ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Terreinen en gebouwen in leasing of via soortg recht - Geboekte afschrijvingen 0, ,26 0, , Installaties, machines en uitr. in leasing of srtg. recht - gemeenschapsgoederen ,85 0, ,85 0, Installaties, machines en uitr. in leasing of srtg. re - Geboekte afschrijvingen 0, ,01 0, , Installaties, machines en uitr. in leasing of sr - Geboekte waardeverminderingen 0, ,95 0, , Landbouwgronden ,82 0, ,82 0, niet-bebouwde bouwgronden ,72 0, ,72 0, niet-bebouwde bouwgronden - Geboekte afschrijvingen 0, ,46 0, , Gebouwen - overige MVA 7.259,41 0, ,41 0, Gebouwen - overige MVA - Geboekte afschrijvingen 0,00 241,98 0,00 241, Rollend materieel - overige MVA ,84 0, ,84 0, Rollend materieel - overige MVA - Geboekte afschrijvingen 0, ,84 0, , Onroerend erfgoed , , ,96 0, Onroerend erfgoed - Geboekte afschrijvingen 0, ,00 0, , Kunstwerken ,17 0, ,17 0, Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde , , ,00 0, Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW , , ,37 0, Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-) , ,78 0, , Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. meerwaarde ,77 344, ,19 0, Bel. in en vord. op intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. waardeverm. (-) 344,58 344,58 0,00 0, Andere aandelen - aanschaffingswaarde ,10 0, ,10 0, Andere aandelen - nog te storten bedragen (-) , ,10 0,00 0, Borgtochten betaald in contanten 2.850,00 0, ,00 0, Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde ,48 0, ,48 0, Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde , , ,13 0, Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde IGS ,19 0, ,19 0, Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde , , ,00 0, Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nominale waarde , , ,30 0, Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde , , ,83 0, Intresten toegestane leningen - nominale waarde , ,97 0,00 0, Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde , , ,15 0, Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen , , ,11 0, Te ontvangen dividenden , ,00 0,00 0, Andere te ontvangen intresten 4.363, ,97 93,02 0, Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde , , ,50 0, Borgtochten betaald in contanten 7.155, , ,00 0, Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen , , ,64 0, Provisies gemeentepersoneel , , ,96 0, Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren , , ,48 0, Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) , ,61 0, , Terug te vorderen btw , ,29 0,00 0, Vorderingen uit belastingen , , ,48 0, Te ontvangen aanvullende belastingen , , ,93 0, Vorderingen wegens investeringssubsidies , , ,63 0,00 146

147 Proef- en saldibalans bijlage ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Vorderingen wegens werkingssubsidies , , ,82 0, Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag , , ,41 0, Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag , , ,51 0, Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren ,24 0, ,24 0, Operationele vord. uit niet-ruiltransacties - geb. waardeverminderingen (-) 0, ,52 0, , Andere leasingschulden en soortgelijke schulden , ,42 0, , Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur , ,47 0, , Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van derden , ,48 0, , Overige leningen 2.200, ,05 0, , Borgtochten ontvangen in contanten 550,00 550,00 0,00 0, Leveranciers , ,88 0, , Te ontvangen facturen , ,27 0, , Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden , ,51 0,00 0, Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen , ,76 0, , Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen 2.200, ,90 0,00 0, Te betalen toegestane leningen , ,19 0, , Te betalen en terug te betalen borgtochten 25, ,80 0, , Borgtochten ontvangen in contanten , ,76 0, , Te betalen deelnemingen , ,05 0,00 0, Ingehouden bedrijfsvoorheffing , ,94 0, , Rijksdienst voor Sociale Zekerheid , ,94 0, , Bezoldigingen , ,11 0, , Andere sociale schulden , ,70 0,00 723, Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0, ,30 0, , Voorziening voor pensioen en soortgelijke verplicht. responsabiliseringsbijdrage 0, ,00 0, , Voorzieningen voor vakantiegeld , ,07 0, , Geraamd bedrag der belastingschulden 4.669, ,50 0,00 0, Te betalen btw , ,78 0, , Te regelen btw in ons nadeel , ,20 0,00 0, Te betalen roerende voorheffing , ,81 0, , Te betalen milieuheffing , ,25 0, , Andere te betalen belastingen en taksen , ,56 0, , Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties , ,78 0, , Te betalen toegestane subsidies , ,79 0, , Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties , ,30 0, , Door te storten - Parko IOD 255,00 255,00 0,00 0, Door te storten - Parko GAS , ,30 0, , door te storten sportplus , ,10 0, , provisies - stadskas , ,12 0, , Door te storten - Parko IOD online , ,55 0, , Door te storten - Politie ODS 200, ,05 0, , Vorderingen wegens leningen ten laste van derden die binnen het jaar vervallen , , ,13 0, Overige vorderingen uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen , , ,00 0,00

148 bijlage Proef- en saldibalans 2017 ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Vord. wegens inv.subs. in kapitaal die binnen het jaar vervallen , , ,62 0, Te identificeren betalingen , ,25 0,00 0, Te identificeren inningen , ,77 0,00 0, ontvangsten terminal bib , ,36 0,00 0, Groeningeheem saldo vereffening , ,13 0,00 0, Inhouding voor pensioenen , ,52 0,00 0, Scharnierrekening , ,02 0,00 0, Conversie oude boekhouding , ,14 0,00 0, Aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde , ,00 0,00 0, Kredietinstellingen , , ,52 0, Kredietinstellingen - betaling in uitvoering , ,63 0,00 0, Kassen , , ,17 0, Interne overboekingen , , ,00 0, Interne overboekingen - BC BZ PCR , , ,60 0, Aankoop technisch materiaal , , ,45 0, Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop , , ,82 0, Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn) , , ,53 0, Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) , , ,68 0, Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen 362,13 362,13 0,00 0, Benodigdheden voor gebouwen , , ,20 0, Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen , , ,04 0, Overig onderhoud en herstel van gebouw 2.169,97 684, ,97 0, Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen , , ,74 0, Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov, ) , , ,75 0, Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding , , ,23 0, Elektriciteit , , ,83 0, Gas , , ,71 0, Andere brandstoffen voor gebouwen (pellets, stookolie,...) 2.327,01 0, ,01 0, Water , , ,30 0, Andere energiebronnen ,34 0, ,34 0, Brandverzekering ,72 986, ,37 0, Burgerlijke aansprakelijkheid , , ,03 0, Verzekering voertuigen , , ,09 0, Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten , , ,76 0, Erelonen en vergoedingen consultancy ,15 0, ,15 0, Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten , , ,11 0, Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden ,13 465, ,13 0, Erelonen en vergoedingen auteursrechten , , ,10 0, Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d , , ,19 0, Erelonen en vergoedingen financieel beheer , , ,99 0, Erelonen en vergoedingen expertises , , ,03 0, Andere erelonen en vergoedingen , , ,50 0, Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden , , ,08 0,00 148

149 Proef- en saldibalans bijlage ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Kantoorbenodigdheden ,06 210, ,06 0, Documentatie en abonnementen , , ,99 0, Post- en frankeringskosten , , ,42 0, Communicatiekosten telefoon en internet , , ,25 0, Administratief drukwerk en kopieerkosten ,41 0, ,41 0, Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ) 1.690,52 23, ,68 0, Huur meubilair en bureaumateriaal ,11 0, ,11 0, Overige administratiekosten , , ,43 0, Aankoop klein hard- en softwaremateriaal ,74 180, ,15 0, Huur computermaterieel ,76 0, ,76 0, Onderhoud computermaterieel , , ,82 0, Overige informaticakosten 8.478,70 0, ,70 0, Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal , , ,45 0, Relatiegeschenken ,29 489, ,85 0, Restaurantkosten 7.826,00 0, ,00 0, Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) ,08 259, ,83 0, Prijzen ,54 0, ,54 0, Publiciteit, advertenties & info , , ,95 0, Kleine uitgaven - verschil munten 34,20 1,00 33,20 0, Aankoop klein materieel , , ,44 0, Kosten van bewaking en veiligheid 7.639,21 0, ,21 0, Controle- en keuringsorganismen technisch materieel , , ,82 0, Vervoer ,14 0, ,14 0, Lidmaatschappen ,74 275, ,74 0, Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden) ,00 0, ,00 0, Kosten aflevering electronische id ,09 0, ,09 0, Opleidingskosten 5.223,41 570, ,41 0, Kosten werkkleding ,40 632, ,57 0, Drukwerk voor exploitatie , , ,05 0, Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden) , , ,91 0, Huur technisch materieel , , ,90 0, Onderhoud en herstelling technisch materieel , , ,09 0, Overige exploitatiekosten , , ,31 0, Aankoop benodigdheden voor voertuigen , , ,24 0, Energie voor voertuigen ,34 658, ,75 0, Huur voertuigen , , ,62 0, Onderhoud en herstelling voertuigen , , ,50 0, Overige kosten wagenpark ,65 0, ,65 0, Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur , , ,27 0, Wedden van de gemeentemandatarissen ,97 119, ,73 0, Presentiegelden van de gemeentemandatarissen ,97 0, ,97 0, Andere vergoedingen mandatarissen ,83 0, ,83 0, Bezoldigingen vastbenoemd personeel , , ,59 0,00

150 bijlage Proef- en saldibalans 2017 ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Bezoldigingen terugbetaald vastbenoemd personeel , , ,76 0, Vakantiegeld vastbenoemd personeel ,66 0, ,66 0, Vakantiegeld terugbetaald vastbenoemd personeel ,76 0, ,76 0, Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel ,43 13, ,10 0, Eindejaarstoelage terugbetaald vastbenoemd personeel 7.995,49 0, ,49 0, Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 42,40 42,40 0,00 0, Bezoldigingen contractueel personeel , , ,98 0, Bezoldigingen terugbetaald contractueel personeel , , ,57 0, Vakantiegeld contractueel personeel ,90 88, ,27 0, Vakantiegeld terugbetaald contractueel personeel ,46 2, ,29 0, Eindejaarstoelage contractueel personeel ,72 24, ,61 0, Eindejaarstoelage terugbetaald contractueel personeel ,75 0, ,75 0, Vergoedingen contractueel personeel 2.252,00 110, ,00 0, Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden ,00 0, ,00 0, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen ,11 19, ,86 0, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel , , ,07 0, Werkgeversbijdrage - Responsabiliseringsbijdrage , , ,02 0, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - terugbet. vastbenoemd personeel , , ,04 0, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - terugbet. vast benoemd personeel 434,68 0,00 434,68 0, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieerde contractuelen 13,25 13,25 0,00 0, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 110,57 0,00 110,57 0, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel , , ,75 0, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -terugbetaald contratueel personeel , , ,84 0, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vakantiegeld contractuelen 5.011,73 1, ,51 0, Werkgeversbijdragen wettelijk verzek - terugbet. eindejaarstoelage contractuelen ,93 0, ,93 0, Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel 251,45 0,00 251,45 0, Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen -gesubs.contract. 1,27 1,27 0,00 0, Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - niet vast benoemd personeel 1.242,09 0, ,09 0, Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen , , ,51 0, Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk ,89 75, ,89 0, Woningvergoeding voor het personeel ,08 0, ,08 0, Andere vergoedingen voor het personeel 1.045,13 952,14 92,99 0, Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst , , ,40 0, Vakbondspremies ,20 0, ,20 0, Maaltijdcheques ,00 16, ,50 0, Verzekering arbeidsongevallen , , ,70 0, Hospitalisatieverzekering ,76 260, ,45 0, Sociale voordelen personeel ,93 792, ,39 0, Opleidingskosten personeel ,18 430, ,83 0, Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters ,30 0, ,30 0, Afschrijvingen op immateriële vaste activa ,69 0, ,69 0, Afschrijvingen op materiële vaste activa ,23 0, ,23 0, Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - toevoeging ,39 0, ,39 0,00 150

151 Proef- en saldibalans bijlage ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Waardevermindering op operationele vord. op korte termijn - terugneming (-) 0, ,22 0, , Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging ,78 0, ,78 0, Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-) 0, ,29 0, , Onroerende voorheffing ,23 0, ,23 0, Roerende voorheffing ,24 0, ,24 0, Milieubelasting ,98 0, ,98 0, Belasting op leegstand en verkrotting 4.669,50 0, ,50 0, Taksen op overheidsdocumenten & retributies ,13 18, ,48 0, Taksen eetwareninspectie 773,26 0,00 773,26 0, Belastingen en taksen op rollend materieel ,58 0, ,58 0, Overige werkingsbelastingen 3.378,66 0, ,66 0, Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen , , ,70 0, Vergoeding schadegevallen 426,00 0,00 426,00 0, Tussenkomst in exploitatiekosten 617,10 0,00 617,10 0, Diverse doorstortingen ,00 0, ,00 0, Rechtsplegingsvergoeding 7.645,00 0, ,00 0, Overige diverse operationele kosten 190,00 0,00 190,00 0, Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen , , ,40 0, Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven , , ,39 0, Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen , , ,55 0, Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen , , ,79 0, Toegestane werkingssubsidies IMOG , , ,86 0, Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur , , ,30 0, Financiële kosten van leningen ten laste van derden , , ,68 0, Financiële kosten leasingschulden , , ,85 0, Debetintresten bankrekeningen 72,36 0,00 72,36 0, Verwijlintresten 286,54 50,00 236,54 0, Overige diverse financiële kosten 0,14 0,00 0,14 0, Minderwaarde op realisatie vaste activa 22,44 22,44 0,00 0, Toegestane investeringssubsidies ,20 0, ,20 0, Over te dragen overschot van het boekjaar ,59 0, ,59 0, Verkoop van schroot/oud ijzer 0, ,84 0, , Verkoop van groene stroom 0, ,00 0, , Opbrengsten uit andere verkopen 4.626, ,39 0, , Inschrijvingsgelden 244, ,00 0, , Toegangsgelden 4.048, ,18 0, , Opbrengsten uit prestaties , ,67 0, , Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen 3.515, ,60 0, , Standplaatsvergoeding , ,56 0, , Inname openbaar domein PARKO , ,50 0, , Opbrengsten uit andere prestaties , ,42 0, , Tussenkomsten van ouders in het toezicht en de bijlessen 0, ,60 0, , Andere terugvorderingen en tussenkomsten , ,86 0, ,65

152 bijlage Proef- en saldibalans 2017 ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen , ,05 0, , Opbrengsten uit verhuur woningen en flats 500, ,30 0, , Opbrengsten uit verpachtingen 341, ,61 0, , erfpacht en opstal , ,57 0, , Handelshuur 0, ,86 0, , Andere huuropbrengsten 2.638, ,26 0, , Opbrengsten uit concessies 6.316, ,39 0, , Opcentiemen op de onroerende voorheffing , ,36 0, , Aanvullende belasting op de personenbelasting , ,39 0, , Motorrijtuigen 0, ,29 0, , Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen 0, ,80 0, , Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten 0, ,06 0, , Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken 795, ,80 0, , Leggen trottoirs 0, ,05 0, , Afkoppelen hemelwater 0, ,00 0, , Ontgraving 0, ,00 0, , Banken en financieringsinstellingen 0, ,00 0, , Taxidiensten 0, ,87 0, , Verblijfsbelasting 0, ,75 0, , Reclameborden 0, ,00 0, , Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 1.720, ,20 0, , Andere bedrijfsbelastingen 0, ,00 0, , Vertoningen (films) 0, ,80 0, , Plaatsrecht markten 56,00 56,00 0,00 0, Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen 1.735, ,54 0,00 0, Terrassen, tafels, stoelen 0, ,50 0, , Andere inname openbaar domein 29,88 29,88 0,00 0, Parkeren , ,32 0, , Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein 0, ,40 0, , Leegstaande woningen en gebouwen 0, ,29 0, , Overige andere belastingen 137, ,98 0, , Gemeentelijke administratieve sanctie , ,26 0, , Gemeentefonds 0, ,72 0, , Regularisatie gesubsideerde contractuelen 0, ,66 0, , Overige algemene werkingssubsidies - sectorale subisidie 0, ,64 0, , Overige algemene werkingssubsidies , ,87 0, , Personeelssubsidies algemeen 0, ,62 0, , Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel 0, ,00 0, , Subsidie stedenfonds 0, ,68 0, , Overige specifieke projectsubsidies 6.184, ,32 0, , Specifieke werkingssubsidies 0, ,64 0, , Overige specifieke werkingssubsidies 0, ,00 0, , Inhouding pensioen 0, ,76 0, ,76 152

153 Proef- en saldibalans bijlage ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Recuperaties van kosten , ,45 0, , Schadevergoedingen 6.025, ,55 0, , Rechtsplegingsvergoeding 0, ,51 0, , Recuperaties van kosten terugbetaald personeel , ,93 0, , Sponsoring 0, ,00 0, , Werknemersinhouding maaltijdcheques 2.162, ,37 0, , Diverse operationele opbrengsten (-) ,90 0, ,90 0, Overige diverse operationele opbrengsten 5.545, ,63 0, , Opbrengsten uit financiële vaste activa 0, ,66 0, , Creditintresten op rekening courant 0,00 390,96 0,00 390, Opbrengsten belegging vastrentende effecten 0, ,00 0, , Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen 0, ,73 0, , Nalatigheidsintresten schuldvorderingen 174, ,09 0, , In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen , ,68 0, , Intrestsubsidies (leningen ten laste van derden) 0, ,88 0, , Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden 36, ,50 0, , Intresten op toegestane leningen 0,00 987,80 0,00 987, Andere financiële opbrengsten 0,00 0,56 0,00 0, Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa 22, ,65 0, ,21 TOTAAL , , , ,57

154 bijlage 154

155 Public Sector Ontlener STAD KORTRIJK TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 : Controletabel van de schuld Aard van de lening Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terug betaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som van de tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar (2017) (2017) (2018) Leningen ten laste van het bestuur , , , , , , , Leningen ten laste van de overheid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leningen ten laste van derden , , , , ,38 0, , TOTAAL , , , , , , , bijlage

156 Argenta Spaarbank nv Belgiëlei Antwerpen FSMA Ondernemingsnr Leningen ten laste van het bestuur , , , , ,60 2. Leningen ten laste van de overheid Leningen ten laste van derden , , , , , ,35 Accounting Transactieverwerking en Controle TreasuryTC@argenta.be +32 (0) STAD KORTRIJK Toestand van de schuld op: 31/12/2017 bijlage Openingsbalans van het afgelopen dienstjaar (2017) Controletabel van de schuld Nieuwe leningen Resterende schuld Voorziene betalingen* van het afgelopen dienstjaar (2017) Werkelijke betalingen* van het afgelopen dienstjaar (2017) Verschil Voorziene betalingen* van het volgende dienstjaar (2018) Totaal , , , , , ,95 *Kapitaal betalingen 156