MEERJARENPLAN

Transcriptie

1 Prov. 4 Arron d 4 Gemeente Prov. Arrond. Gemeente Code nummer 2015 Provincie : Oost-Vlaanderen Arrondissement : Gent Nummer postrekening : Nummer bij Dexia : Gemeente OOSTERZELE MEERJARENPLAN Adres : Tel. : 09/ Secretaris : BELIËN Borchert Tel. : 09/ Zitdagen : Alle werkdagen van 9.00 tot uur Fin. beheerder : MAES Linda Tel. : 09/ Zitdagen : Alle werkdagen van 9.00 tot uur Adres : Exemplaar voor : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement voor Economie, Werkgelegenheid en Binnenlandse Aangelegenheden Administratie Binnenlandse Aangelegenheden De Provinciegouverneur De Gemeentesecretaris De Financieel beheerder De dienst financieel beleid Administratie Binnenlandse Aangelegenheden, Markiesstraat Brussel

2

3 MEERJARENPLANNING Strategisch nota... 3 Financiële nota Financieel doelstellingenplan Staat van het financieel evenwicht

4 2

5 STRATEGISCHE NOTA Oosterzele Secretaris: Borchert Beliën Financieel beheerder: Linda Maes Prioritair beleid Gemeente Oosterzele Strategische nota Secretaris: Borchert Beliën Prioritair beleid Financieel Beheerder: 1 Linda Maes 3

6 Gemeente Oosterzele Strategische nota Secretaris: Borchert Beliën Prioritair beleid Financieel Beheerder: 2/4 Linda Maes 4

7 Strategische doelstelling: Wonen Oosterzele is een landelijke gemeente waar het aangenaam wonen is. Dit realiseren we door blijvend te investeren in betaalbaar wonen, functioneel veilige infrastructuur, vooruitstrevend kwalitatief onderwijs en hoogstaande dienstverlening op maat van onze inwoners en bezoekers. Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , Beleidsdoelstelling: Dienstverlening (Prioritair) Gemeentelijke dienstverlening verbeteren Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , Actieplan: Gemeentehuis Om de burgers een betere en moderne dienstverlening te kunnen aanbieden is het noodzakelijk dat het ambtenarenkorps en het beleid een degelijk onderkomen hebben. De geklasseerde vleugel van het gemeentehuis zal daarvoor gerenoveerd worden. Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , Beleidsdoelstelling: Een Landelijke omgeving (Prioritair) Aangenaam en betaalbaar wonen in een landelijke omgeving Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , Gemeente Oosterzele Strategische nota Prioritair beleid 3/4 Secretaris: Borchert Beliën Financieel Beheerder: Linda Maes 5

8 Actieplan: Groot Bewijk Realiseren van een sociaal woonaanbod , , Strategische doelstelling: Werken Oosterzele stimuleert de economische leefbaarheid voor handelaars en ondernemers en faciliteert groei en ontwikkelingsmogelijkheden binnen het typische landelijke karakter van de gemeente. Strategische doelstelling: Vrije Tijd Oosterzele zet in op een breed en integraal vrijetijdsbeleid met het accent op diversiteit, samenwerking en participatie. Strategische doelstelling: Communicatie Oosterzele profileert zich op een eenduidige, professionele manier. We besteden daarbij de nodige aandacht aan toegankelijke informatie en blijven investeren in de gevestigde en nieuwere communicatiekanalen. Via participatie-initiatieven stimuleren we diverse doelgroepen om samen te bouwen aan het gemeentelijk beleid. Strategische doelstelling: Duurzaamheid Oosterzele stelt duurzaamheid voorop in alle aspecten van het beleid. Dit vertaalt zich in een duurzame ontwikkeling van de interne organisatie, een doordacht energie- en aankoopbeleid, vermindering van de afvalberg en het behoud van het Fairtrade label. Gemeente Oosterzele Strategische nota Secretaris: Borchert Beliën Prioritair beleid Financieel Beheerder: 4/4 Linda Maes 6

9 STRATEGISCHE NOTA Gemeente Oosterzele Gemeentesecretaris: Borchert Beliën Financieel beheerder: Linda Maes Overig beleid 7

10 8

11 Strategische doelstelling 1. Oosterzele is een landelijke gemeente waar het aangenaam wonen is. Dit realiseren we door blijvend te investeren in betaalbaar wonen, functioneel veilige infrastructuur, vooruitstrevend kwalitatief onderwijs en hoogstaande dienstverlening op maat van onze inwoners en bezoekers. Beleidsdoelstelling 1.1. Gemeentelijke dienstverlening verbeteren Actieplan Om de burgers een betere en moderne dienstverlening te kunnen aanbieden is het noodzakelijk dat het ambtenarenkorps en het beleid een degelijk onderkomen hebben. De geklasseerde vleugel van het gemeentehuis zal daarvoor gerenoveerd worden Beleidsdoelstelling 1.2. Gemeentelijke dienstverlening verbeteren

12 Actieplan Optimalisatie winterdienst Actieplan Om de burgers een betere en moderne dienstverlening te kunnen aanbieden is het noodzakelijk dat het ambtenarenkorps en het beleid een degelijk onderkomen hebben. De geklasseerde vleugel van het gemeentehuis zal daarvoor gerenoveerd worden Actieplan Uitwerken Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

13 Actieplan Het centraliseren van de kinderopvang op schooldagen biedt oplossing aan een aantal huidige opvangproblematieken zoals bijvoorbeeld overbezetting van opvang op bepaalde scholen, vervanging van zieke collega s, continuïteit van de opvang, efficiënter inzetten van personeel enz. Momenteel is er echter geen geschikte locatie voor dit project Actieplan Op de verschillende schoollocaties waarvoor door de betreffende school een aanvraag is gebeurd, wil het gemeentebestuur opvang voorzien op schooldagen ten vroegste vanaf 7u tot ten laatste 15 min. voor de start van de lessen en ten vroegste 15 min. na de lessen tot 18u Actieplan We streven naar kwalitatief hoogstaand onderwijs door het aanreiken van een moderne infrastructuur die voldoet aan de veiligheids- en welzijnsnormen en het werken met actuele leermiddelen en didactisch materiaal

14 Actieplan Het personeelsbeleid moet er op gericht zijn om de meest competente mensen aan te werven die zich kunnen inpassen in het team, het personeel regelmatig bij te scholen en samenwerkingsverbanden te onderhouden met externe partners Actieplan Kind en Gezin stelt kwaliteitsvereisten aan erkende en gesubsidieerde opvanginitiatieven. Een aantal van deze vereisten vragen wat betreft Het Vinkemolentje extra aandacht om de subsidies te kunnen behouden Actieplan De bib wil een plek zijn waar iedereen zijn gading vindt. Dat geldt ook voor de zwakkere en moeilijk bereikbare groepen in de samenleving

15 Actieplan De bib wil focussen op leesplezier en het leren kennen van het brede bibliotheekaanbod Beleidsdoelstelling 1.3. Verfraaien en onderhouden van de wegeninfrastructuur met aandacht voor een goede en veilige mobiliteit , , Actieplan Per projectgebied een inventaris opmaken in samenwerking met een vrijwilligersgroep

16 Actieplan Aanleg fietspaden & voorzien van fietsenstallingen , , Actieplan Aanleg en heraanleg veilige voetpaden Actieplan Uitvoering geven aan het parkeerbeleid

17 Actieplan Verhogen verkeersveiligheid op gemeente- en gewestwegen Actieplan Curatief onderhoud van gemeentewegen, vernieuwen en verfraaien gemeentewegen bij rioleringsprojecten Actieplan Stimuleren en ondersteunen van het openbaar vervoer

18 Actieplan Realiseren van een sociaal woonaanbod Actieplan Realiseren sociaal woonaanbod Actieplan Realiseren project 'Groot Bewijk'

19 Actieplan De gemeente heeft een verzorgd & groen openbaar domein Overzicht van de acties: Omschrijving Actieplan Uitwerken Ruimtelijke Uitvoeringsplannen Overzicht van de acties: Omschrijving Actieplan De waarde van de bermen wordt verhoogd

20 Beleidsdoelstelling 1.4. Aangenaam en betaalbaar wonen in een landelijke omgeving Beleidsdoelstelling 1.5. Aangenaam en betaalbaar wonen in een landelijke omgeving

21 Strategische doelstelling 2. Oosterzele stimuleert de economische leefbaarheid voor handelaars en ondernemers en faciliteert groei en ontwikkelingsmogelijkheden binnen het typische landelijke karakter van de gemeente. Beleidsdoelstelling 2.1. Een positief klimaat scheppen voor de Oosterzeelse bedrijven Actieplan Uitwerken Ruimtelijke Uitvoeringsplannen Actieplan Realisatie 2e ambachtelijke zone door Solva

22 Strategische doelstelling 3. Oosterzele zet in op een breed en integraal vrijetijdsbeleid met het accent op diversiteit, samenwerking en participatie. Beleidsdoelstelling 3.1. Financieel en logistiek ondersteunen van particuliere en gemeentelijke verenigingen / initiatieven Actieplan Uitwerken Ruimtelijke Uitvoeringsplannen Actieplan De gemeente beschikt over een functioneel en natuurvriendelijk Trage Wegen netwerk met een optimale recreatieve invulling

23 Actieplan Bouw van een nieuwe multifunctionele muziekschool Actieplan Verfraaien van de bib in het kader van hedendaagse noden Actieplan Uitbreiden en inrichten van groene speelruimte voor jongeren en kinderen

24 Beleidsdoelstelling 3.2. Financieel en logistiek ondersteunen van particuliere en gemeentelijke verenigingen / initiatieven Actieplan Het stimuleren van sportverenigingen via directe financiële ondersteuning in de uitbouw van een kwaliteitsvolle permanente inhoudelijke sportwerking, door de kwalitatieve uitbouw van de structuur, de organisatie en de omkadering van de sportvereniging te verhogen Actieplan Het stimuleren van jeugdverenigingen en jeugdhuizen via directe financiële ondersteuning in de uitbouw van een kwaliteitsvolle permanente inhoudelijke jeugdwerking, door de kwalitatieve uitbouw van de structuur, de organisatie en de omkadering van de jeugdvereniging te verhogen

25 Actieplan Het gemeentelijk sport- en cultuurbeleid wordt uitgevoerd door AGB De Kluize. Hiertoe ontvangen zij jaarlijks een exploitatie- en investeringstoelage Overzicht van de acties: Omschrijving Beleidsdoelstelling 3.3. Aandacht voor een verruimd geïntegreerd vrijetijdsbeleid Actieplan Geïntegreed samenwerken vrijetijdsdiensten

26 Actieplan Het fuifbeleid in Oosterzele, binnen het kader van IPZ, uitstippelen Actieplan De bib garandeert een ruim en divers aanbod door het aangaan van samenwerkingdverbanden met allerlei partners

27 Strategische doelstelling 4. Oosterzele profileert zich op een eenduidige, professionele manier. We besteden daarbij de nodige aandacht aan toegankelijke informatie en blijven investeren in de gevestigde en nieuwere communicatiekanalen. Via participatie-initiatieven stimuleren we diverse doelgroepen om samen te bouwen aan het gemeentelijk beleid. Beleidsdoelstelling 4.1. Communicatie is belangrijk. Inwoners moeten correct geïnformeerd worden over het reilen en zeilen van de gemeente. De gemeente moet een uitgebreide en kwaliteitsvolle dienstverlening aan haar inwoners aanbieden. Daarbij hoort moderne en betaalbare communicatie zonder daarbij de klassieke kanalen te vergeten Actieplan De gemeentelijke externe communicatie verder uitbouwen via diverse kanalen zodat iedere inwoner op zijn/haar gewenste manier toegang kan krijgen tot de gewenste informatie

28 Actieplan De interne communicatiekanalen worden geoptimaliseerd en verder uitgebouwd om de medewerkers beter te informeren, de interactie te verhogen en hen te motiveren Beleidsdoelstelling 4.2. Diverse doelgroepen worden in functie van de materie actief betrokken bij het beleid Actieplan Verdere bekendmaking van mogelijkheden voor de burger om te participeren aan het gemeentelijk beleid

29 Actieplan Ondersteunen van de adviesraden in hun werking Beleidsdoelstelling 4.3. Het bestuur is bij zijn doelgroepen bekend dankzij zijn duidelijke, zichtbare en eenduidige profilering en heeft een positief imago Actieplan Het bestuur is bij zijn doelgroepen bekend dankzij zijn duidelijke, zichtbare en eenduidige profilering en heeft een positief imago

30 Beleidsdoelstelling 4.4. Het gemeentelijk aanbod Vrije Tijd & Onderwijs bekend maken bij een ruim publiek Actieplan Het gemeentelijk onderwijs bekend maken bij een ruim publiek

31 Strategische doelstelling 5. Oosterzele stelt duurzaamheid voorop in alle aspecten van het beleid. Dit vertaalt zich in een duurzame ontwikkeling van de interne organisatie, een doordacht energie- en aankoopbeleid, vermindering van de afvalberg en het behoud van het Fairtrade label. Beleidsdoelstelling 5.1. Het energieverbruik binnen de gemeeente vermindert door het realiseren van besparingen op diverse domeinen zoals gemeentelijke gebouwen, openbare verlichting en rationeel energieverbruik naar de inwoners toe (nulmeting 2012) Actieplan Het energieverbruik van de openbare verlichting bepalen, besparingsmogelijkheden onderzoeken en nemen van maatregelen

32 Actieplan Het energieverbruik van onze eigen gebouwen bepalen, besparingsmogelijkheden onderzoeken en nemen van maatregelen Actieplan Door sensibilisatieacties en campagnes REG - principes inburgeren bij de bevolking Actieplan Andere vervoersmodi introduceren buiten de auto, energiezuinig rijden, goed gebruik eigen wagenpark

33 Beleidsdoelstelling 5.2. Een oplossing bieden aan de zwerfvuilproblematiek, de hoeveelheid afval per inwoner verminderen door het nemen van maatregelen en door de uinwoners, verenigingen, te sensibiliseren Actieplan Door het nemen van gerichte maatregelen en sensibilisatieacties wordt er gestreefd naar een zwerfvuilvrije gemeente Actieplan Hoeveelheid restafval per inwoner is 150 kg of lager

34 Actieplan Promoten van de kringloopwerking en -tuinieren door inrichting van een composteringsdemoplaats en uitvoeren van sensibilisatieacties Beleidsdoelstelling 5.3. Ontwikkelingssamenwerking meer 'bekendheid' geven bij de bevolking door de ondersteuning van diverse initiatieven op verschillende terreinen (onderwijs, bevolking, personeel, ) Actieplan Sensibilisatie via diverse kanalen (infokrant, website) en concrete initiatieven (doelgerichte acties)

35 Actieplan Financiële ondersteuning van projecten in het zuiden na advies van GROS Actieplan De gemeente wil de titel van Fair Trade Gemeente behouden en verder uitbouwen. Fair Trade is ingebed in de gemeentelijke werking Beleidsdoelstelling 5.4. Een duurzame ontwikkeling van de interne organisatie

36 Actieplan ICT speelt meer en meer een rol in het dagelijkse leven; burgers verwachten steeds meer zaken online te kunnen afhandelen. De technische infrastructuur van Oosterzele moet daar ook klaar voor zijn en daarop afgestemd worden Actieplan Digitaliseren en optimaliseren van de loopbaanopvolging Actieplan Actualiseren en opvolgen van personeels- en organisatiegebonden wetgeving

37 Actieplan Tegen 2016 beschikt de gemeente Oosterzele over een goedgekeurd kader voor het interne controlesysteem

38 36

39 FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN Oosterzele Secretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes Gemeente Oosterzele Financieel doelstellingenplan Secretaris: Borchert Beliën Financieel Beheerder: Linda Maes 37

40 38

41 M1: Het financiële doelstellingenplan Initieel budget MJP 2014 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ALGBES Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein INFMOB Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein WOOLEE Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein VRIJETIJD GEMEENTE OOSTERZELE (NIS: 44052) NIS-code44052 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 Afdrukdatum : 28/11/2014 VolgNr. Budg. Jnl Secr.:Borchert Beliën Fin. beh.:linda Maes 39

42 M1: Het financiële doelstellingenplan Initieel budget MJP 2014 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ONDZORG Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere GEMEENTE OOSTERZELE (NIS: 44052) NIS-code44052 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 Afdrukdatum : 28/11/2014 VolgNr. Budg. Jnl Secr.:Borchert Beliën Fin. beh.:linda Maes 40

43 M1: Het financiële doelstellingenplan Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ALGBES Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein INFMOB Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein WOOLEE Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein VRIJETIJD Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo GEMEENTE OOSTERZELE (NIS: 44052) NIS-code44052 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 Afdrukdatum : 28/11/2014 VolgNr. Budg. Jnl Secr.:Borchert Beliën Fin. beh.:linda Maes 41

44 M1: Het financiële doelstellingenplan Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ONDZORG Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo GEMEENTE OOSTERZELE (NIS: 44052) NIS-code44052 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 Afdrukdatum : 28/11/2014 VolgNr. Budg. Jnl Secr.:Borchert Beliën Fin. beh.:linda Maes 42

45 STAAT FINANCIEEL EVENWICHT Oosterzele Secretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes Gemeente Oosterzele Staat financieel evenwicht Secretaris: Borchert Beliën Financieel Beheerder: Linda Maes 43

46 44

47 45

48 M2: De staat van het financiële evenwicht Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a Periodieke aflossingen b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen GEMEENTE OOSTERZELE (NIS: 44052) NIS-code44052 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 Afdrukdatum : 28/11/2014 VolgNr. Budg. Jnl Secr.:Borchert Beliën Fin. beh.:linda Maes 46

49 M2: De staat van het financiële evenwicht Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II) GEMEENTE OOSTERZELE (NIS: 44052) NIS-code44052 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 Afdrukdatum : 28/11/2014 VolgNr. Budg. Jnl Secr.:Borchert Beliën Fin. beh.:linda Maes 47

50 48