Tweede Kamer der Staten-Generaal

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1996 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld hoofdstuk VI van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk voor het jaar 1996 met f 62,2 mln. te verhogen, resp. met f 13,0 mln. te verlagen. De mutaties, die tot deze bijstellingen leiden zijn deels aangekondigd in de Miljoenennota 1997 (Kamerstukken II , , nr. 2) en betreffen daarnaast nadere wijzigingen, die ook in de Najaarsnota 1996 zijn verwerkt. De aansluiting met de mutaties opgenomen in dit wetsvoorstel is als volgt: (x f 1,0 mln.) uitgaven ontvangsten Stand Voorjaarsnota 1996 (TK , nr. 1 (p. 20/22)) 5 953, ,2 Mutaties opgenomen in de Miljoenennota 1997, TK , nr. 2, bijlage 5, p. 148/151 1,5 6,0 nadere mutaties: desalderingen 49,6 49,6 interdepartementale overboekingen 5,4 hogere terugontvangsten/hogere instroom opvang 30,0 30,0 tekort boeten en transacties 60,0 tekort griffierechten 12,0 tekort PlukZe-ontvangsten 16,0 meevaller afrekeningen 1995 LBIO 1,4 onderuitputting alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama s) 10,0 overige 0,5 totaal nadere mutaties 63,7 7,0 Stand 2e suppletore begroting , ,2 61U4606 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 1996 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 1

2 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Wetsartikel 1 (/verplichtingen) 01 ALGEMEEN Personeel en materieel ministerie Stand ontwerp-begroting e suppletore wet kabinetsintensiveringen: overhead interne problematiek compensatie interne problematiek uitvoeringskosten stappenplan compensatie lagere ontvangsten ministerie interdepartementale overboekingen toedeling salarismaatregelen toedeling prijsbijstelling toedeling budget post-actieven diverse overboekingen Stand 2e suppletore begroting Kabinetsintensiveringen: overhead In verband met de voorgenomen capaciteitsuitbreidingen in het gevangeniswezen wordt een bedrag voor overhead overgeheveld van artikel Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen. Interne problematiek Uit hoofde van interne problematiek wordt een bedrag van f 11,5 mln. toegevoegd. Het betreft hier de opleidingskosten van de invoering van het baten- en lastenstelsel bij agentschappen (f 3,5 mln.), de kosten verbonden aan de reorganisatie van het kerndepartement (f 1,4 mln.), de kosten in verband met het voorzitterschap van Nederland van de EU (f 1,7 mln.), de kosten van een tweetal automatiseringsprojecten (f 1,2 mln.), de kosten van een onderzoek op het gebied van de automatisering (f 1,1 mln.), de kosten in verband met beveiliging van het pand Schedeldoekshaven (f 0,9 mln.) en de kosten van de inrichting van twee nieuwe onderdelen die in de reorganisatie zijn voorzien (f 0,7 mln.). Het betreft het bureau kwaliteitszorg en de directie Algemene Justitiële strategie. Compensatie interne problematiek Het betreft een bijdrage aan de oplossing van de interne problematiek, die wordt gefinancierd door het voeren van een terughoudend aanschafbeleid. Uitvoeringskosten Stappenplan In verband met de inzet van externen in het kader van het Stappenplan Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 2

3 ten behoeve van het wegwerken van achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst is een bedrag van f 1,4 mln. aan dit artikel toegevoegd. Compensatie lagere ontvangsten ministerie Deze post betreft de compensatie voor diverse lagere ontvangsten bij het ministerie (zie ontvangsten-artikel Diverse ontvangsten ministerie). Interdepartementale overboekingen Deze post heeft in de eerste plaats betrekking op een overboeking naar het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Rijksgebouwendienst) vanwege de herhuisvesting van onder meer de Directie Bestuurszaken en in de tweede plaats op de apparaatskosten voor tolkdiensten die worden overgeboekt vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Toedeling salarismaatregelen en toedeling prijsbijstelling Het betreft hier de loonbijstelling 1996, de compensatie in verband met de arbeidsvoorwaarden 1996 en de toedeling prijscompensatie. Toedeling budget post-actieven Vanaf 1996 zullen de kosten van post-actieven niet langer centraal worden verantwoord, maar bij de betreffende sector. In verband hiermee vindt van artikel Post-actieven toedeling plaats naar de diverse sectoren. Het naar artikel overgeboekte bedrag betreft de kosten van post-actieven die ten laste van het kerndepartement komen. Diverse overboekingen Het betreft diverse interne overboekingen met name vanwege de overheveling van het voorlichtingsbudget naar artikel Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering, de uitgaven voor het projectbureau parlementaire enquêtecommissie georganiseerde criminaliteit (vanuit artikel Personeel en materieel Rechtspraak), de kosten die worden gemaakt door de Centrale Systeembeheer Organisatie in Zeist ten behoeve van het MOT (naar artikel Personeel en materieel rechtspraak) en de toedeling van de budgetten voor de aanvullende dienstverlening Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst (RBB) (vanuit artikel Diversen) Bijdragen en contributies Stand ontwerp-begroting e suppletore wet nabetaling bijdrage centrum internationale juridische samenwerking Stand 2e suppletore begroting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 3

4 Centrum internationale juridische samenwerking Vanwege nabetalingen over de periode vanaf 1993 en uitgaven voor het Indonesisch woordenboek is de bijdrage over 1996 ruim f 0,3 mln. hoger dan aanvankelijk geraamd. Compensatie voor deze extra uitgaven wordt geboden via artikel Onvoorzien Post-actieven Stand ontwerp-begroting e suppletore wet toedeling salarismaatregelen toedeling budget post-actieven Stand 2e suppletore begroting Toedeling salarismaatregelen Het betreft de toedeling van de loonbijstelling 1996 vanuit het centrale artikel Loonbijstelling. Toedeling budget post-actieven In 1995 werden op dit artikel de uitgaven geboekt aan de post-actieven van het Ministerie van Justitie met uitzondering van de agentschappen. Vanaf 1996 wordt dit artikel nog belast voor de uitgaven aan de post-actieven van het voormalig personeel van het Korps Rijkspolitie. De overige uitgaven aan post-actieven worden thans verantwoord bij de desbetreffende sector. In verband daarmee heeft ook de toedeling van het budget post-actieven plaatsgevonden Geheime uitgaven Stand ontwerp-begroting e suppletore wet 1996 interne problematiek Stand 2e suppletore begroting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 4

5 Gelet op het toegenomen beroep op de regeling tip-, toon- en voorkoopgelden door de verschillende diensten is het artikel verhoogd Onvoorzien Stand ontwerp-begroting e suppletore wet 1996 nabetaling centrum internationale juridische samenwerking Stand 2e suppletore begroting Zoals toegelicht onder artikel Bijdragen en contributies wordt vanuit dit artikel compensatie geboden voor extra uitgaven ten behoeve van het centrum voor internationale samenwerking Loonbijstelling Stand ontwerp-begroting e suppletore wet correctie loonbijstelling toedeling salarismaatregelen Stand 2e suppletore begroting In de eerste suppletoire begroting zijn op dit artikel de gelden gereserveerd in verband met de salarismaatregelen 1996 voor de sectoren Rijk, Rechterlijke Macht, Politie en de g&g-sector. Deze gelden worden, inclusief een correctie op grond van een herberekening, toegedeeld aan de betreffende artikelen. Deze wijzigingen uit hoofde van de loonbijstelling leiden tot de volgende mutaties op artikelniveau: Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 5

6 01.01 Personeel en materieel ministerie Post-actieven Diversen Personeel en materieel Rijksrecherche en Gerechtelijke Laboratoria Personeel en materieel Korps Landelijke Politie Diensten Bijzondere uitgaven politie Personeel en materieel overige diensten Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst Opvang asielzoekers Personeel en materieel Raad voor de kinderbescherming Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen Personeel en materieel rechtspraak Gefinancierde rechtsbijstand Bijdrage Centraal Justitieel Incasso Bureau Loonbijstelling Stand loonbijstelling Prijsbijstelling Stand ontwerp-begroting e suppletore wet toedeling prijsbijstelling Stand 2e suppletore begroting De mutatie betreft de toedeling van de prijsbijstelling over het jaar 1996 aan de diverse prijsgevoelige posten van de begroting. De wijzigingen uit hoofde van de prijsbijstelling leiden tot de volgende mutaties op artikelniveau: Personeel en materieel ministerie Diversen Personeel en materieel Rijksrecherche en Gerechtelijke Laboratoria Personeel en materieel Korps Landelijke Politie Diensten Personeel en materieel overige diensten Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen Personeel en materieel rechtspraak Gefinancierde rechtsbijstand Prijsbijstelling Stand prijsbijstelling 0 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 6

7 01.09 Diversen Stand ontwerp-begroting e suppletore wet interne problematiek uitvoeringskosten stappenplan overige mutaties verhoging budget betalingsverkeer lagere uitgaven diverse projecten investering SOV-Rotterdam toedeling salarismaatregelen toedeling prijsbijstelling diverse overboekingen Stand 2e suppletore begroting Interne problematiek De post «interne problematiek» betreft onder meer een verhoging van het automatiseringsbudget voor o.a. Justitie-brede infrastructurele ontwikkelingen van f 1,8 mln. Voor de verdere ontwikkeling van het instrument van management development bij het departement is een verhoging van het budget met f 0,9 mln verwerkt. Het centrale voorlichtingsbudget tenslotte is met f 1,5 mln. verhoogd. Uitvoeringskosten Stappenplan Het artikel wordt door middel van interne herschikking verhoogd met f 0,6 mln. voor de uitvoeringskosten van het Stappenplan voornamelijk op het gebied van voorlichting. Overige mutaties Deze mutatie betreft een aantal technische bijstellingen op grond van het uitvoeringsbeeld. Verhoging budget betalingsverkeer Het budget voor betalingsverkeer wordt verhoogd met ruim f 0,1 mln. als gevolg van nieuwe tariefafspraken. Lagere ontvangsten diverse projecten De lagere uitgaven voor automatiseringsprojecten (f 0,6 mln.) worden ingezet als compensatie voor de lagere ontvangsten uit griffierechten. Investering SOV-Rotterdam Ten behoeve van het experiment in Rotterdam (in het kader van de drugnota) waarbij in een opvangsituatie wordt gewerkt aan maatschappelijk herstel wordt een bedrag van f 2 mln. overgeheveld naar artikel Bijdrage DJI. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 7

8 Toedeling salarismaatregelen en prijsbijstelling Deze mutaties hebben betrekking op het bedrag van de loonbijstelling en de toedeling prijscompensatie. Diverse overboekingen Het betreft diverse interne overboekingen met name vanwege een overboeking uit artikel Bijzondere uitgaven politie ten behoeve van activiteiten in het kader van Internationale Strafrechtelijke Samenwerking, de toedeling van de budgetten voor de aanvullende dienstverlening RBB (naar diverse artikelen) en bijdragen in opleidings- en onderzoekskosten (vanuit de artikelen Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering en Personeel en materieel rechtspraak) Garantie voor procesrisico s van faillissementscuratoren Stand ontwerp-begroting e suppletore wet 1996 interne problematiek Stand 2e suppletore begroting Het beroep op de garantieregeling neemt toe. Om die reden is de raming, die het karakter heeft van een stelpost, verhoogd met f 0,4 mln. en daarmee gebracht op f 0,5 mln Tolkencentra De grondslag van het artikel en het te voeren beleid De tolkencentra zijn opgericht met het doel de communicatie tussen buitenlanders en diverse Nederlandse instanties en instellingen optimaal te laten verlopen. De tolkencentra zes in getal zijn onafhankelijke instellingen, die tezamen een landelijk dekkend netwerk vormen. Bij Koninklijk Besluit van 3 april 1996 (Stb. 224) is besloten tot de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de tolkencentra van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) naar het Ministerie van Justitie. Reden voor deze overgang is het feit, dat de tolkencentra voornamelijk taken hebben op terreinen die ressorteren onder Justitie. Aan dit besluit is terugwerkende kracht gegeven tot en met 1 januari De afwikkeling van de tot en met 1995 verstrekte subsidies valt nog onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij de subsidiëring van de tolkencentra wordt vooralsnog de Welzijnswet 1994, het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid en de Subsidieregeling welzijnsbeleid gehanteerd. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 8

9 Stand ontwerp-begroting e suppletore wet 1996 interdepartementale overboeking overboeking uit rechtshulp en opvang Stand 2e suppletore begroting Naast de uitgaven voor tolkdiensten aan minderheden en vluchtelingen die voorheen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werden geraamd (artikel 24.06, f 6,4 mln.) worden onder dit artikel ook geraamd de uitgaven voor tolkdiensten aan asielzoekers (zowel in de opvang als ten behoeve van rechtsbijstandverlening). Deze uitgaven werden oorspronkelijk geraamd op de artikelen Opvang asielzoekers en Gefinancierde rechtsbijstand. De begrotingsbedragen vanaf 1997 zijn verwerkt bij Miljoenennota 1997 (zie TK VI, nr. 2, p. 75/76). 02 POLITIE EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING Personeel en materieel Rijksrecherche en Gerechtelijke Laboratoria Stand ontwerp-begroting e suppletore wet reorganisatie rijksrecherche interne problematiek compensatie interne problematiek materiële knelpunten Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie interdepartementale overboekingen toedeling salarismaatregelen toedeling prijsbijstelling toedeling budget post-actieven crypto-project diverse overboekingen Stand 2e suppletore begroting Reorganisatie rijksrecherche Het Openbaar Ministerie levert voor het jaar 1996 een bijdrage van Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 9

10 f ,- in de reorganisatiekosten van de Rijksrecherche ten laste van artikel Personeel en materieel rechtspraak. Interne problematiek De interne problematiek betreft een toevoeging aan het Gerechtelijk Laboratorium voor het oplossen van enige materiële knelpunten in 1996 (met name investeringen). Compensatie interne problematiek Deze post betreft de bijdrage in de oplossing van de interne problematiek, die wordt gefinancierd uit een meevaller ten gevolge van vacatures. Materiële knelpunten Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie Deze post heeft betrekking op een bijdrage uit artikel Diversen ter oplossing van de financiering van materiële knelpunten van het Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie. Interdepartementale overboeking Deze post heeft betrekking op een overboeking naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van een stelselwijziging premiebetaling Dienst Geneeskundige Verzorging Politie en twee overboekingen naar het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Rijksgebouwendienst) ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van het Gerechtelijk Laboratorium te Rijswijk en de huisvesting van de Rijksrecherche te Tiel. Toedeling salarismaatregelen en prijsbijstelling Het betreft hier de verwerking van de reguliere loonbijstelling 1996 (salarismaatregelen), de compensatie in verband met de arbeidsvoorwaarden 1996 alsmede de toedeling prijscompensatie voor het jaar Toedeling budget post-actieven De verantwoording van de uitgaven voor post-actieven geschiedde tot en met 1995 centraal ten laste van artikel Post-actieven. Met ingang van het jaar 1996 worden deze uitgaven verantwoord ten laste van de betreffende sectoren. Het onder dit artikel opgenomen bedrag betreft de uitgaven voor post-actieven van de Rijksrecherche en de beide Laboratoria. Crypto-project Door het Gerechtelijk Laboratorium wordt het zg. «crypto-project» uitgevoerd. De overboeking is bedoeld ter financiering van de personeelsuitgaven van dit project en komt uit het budget voor de bestrijding van georganiseerde zware criminaliteit, opgenomen onder artikel Bijzondere uitgaven politie. Diverse overboekingen Het betreft hier diverse interne overboekingen waaronder de toedeling van de budgetten voor de aanvullende dienstverlening RBB (vanuit artikel Diversen). Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 10

11 02.09 Personeel en materieel Korps Landelijke Politie Diensten Stand ontwerp-begroting e suppletore wet compensatie lagere ontvangsten ministerie interne problematiek compensatie interne problematiek compensatie diverse problematiek verhoging aantal PV s tot desaldering logistiek en IT interdepartementale overboekingen: huisvestingskosten dienst DTOP stelselwijziging premie DGPV toedeling salarismaatregelen toedeling prijsbijstelling toedeling budget post-actieven overheveling automatiseringsbudget diverse overboekingen Stand 2e suppletore begroting Compensatie lagere ontvangsten ministerie Deze post betreft de compensatie voor diverse lagere ontvangsten bij het ministerie (zie ontvangsten-artikel Diverse ontvangsten ministerie). Interne problematiek Dit artikel wordt verhoogd voor onder meer de kosten van de modificatie van het dienstpistool van de Nederlandse politie, de Walther P5. Compensatie interne problematiek en diverse problematiek Deze posten betreffen de bijdrage van het KLPD aan de oplossing van de interne problematiek en de compensatie van de hogere uitgaven bij met name de sector Rechtspleging. Een en ander wordt gefinancierd door met name de lagere uitgaven in verband met het aanhouden van vacatures. Verhoging aantal processen-verbaal naar Voor de verwerkingskosten van extra processen-verbaal (boven op de reeds opgenomen ) wordt een bedrag van f 1,3 mln. toegevoegd uit artikel Bijzondere uitgaven politie (uit het VCOM-budget). Desaldering logistiek en IT-organisatie De verhoging van de raming met ca. f 41 mln. heeft betrekking op extra uitgaven van de divisie logistiek en de IT-organisatie. Het betreft met name uitgaven voor kleding en dienst verlening op het gebied van automatisering (f 48 mln.). Hiertegenover staan hogere ontvangsten uit Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 11

12 verkopen en de levering van diensten op het gebied van informatietechnologie (IT-organisatie). Daarnaast wordt minder uitgegeven aan de gezamenlijke automatiseringsprojecten met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (ruim f 7 mln.). Hiertegenover staan opbrengsten tot eenzelfde bedrag op artikel Diverse ontvangsten politie. Interdepartementale overboekingen De interdepartementale overboekingen hebben betrekking op een overboeking van f 1,3 mln. in het kader van een stelselwijziging premiebetaling Dienst Geneeskundige Verzorging Politie aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en een overboeking naar het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu inzake een bijdrage in de huisvestingskosten van de Dienst Technische Ondersteuning Politie van het KLPD. Toedeling salarismaatregelen en prijsbijstelling Het betreft hier de verwerking van de reguliere loonbijstelling 1996 (salarismaatregelen), de compensatie in verband met de arbeidsvoorwaarden voor het jaar 1996 en de prijscompensatie Toedeling budget post-actieven De verantwoording van de uitgaven voor post-actieven geschiedde tot en met 1995 centraal ten laste van artikel Post-actieven. Met ingang van het jaar 1996 worden deze uitgaven verantwoord ten laste van de betreffende sectoren. Het onder dit artikel opgenomen bedrag betreft het budget voor post-actieven van het Korps landelijke politiediensten. Overheveling automatiseringsbudget Op dit artikel is voor automatiseringsprojecten t.b.v. de Politie (niet zijnde het KLPD) een bedrag van f 6,2 mln. gereserveerd. In verband met de omvorming van het KLPD tot agentschap per en de daarmee samenhangende opheffing van dit artikel wordt het betreffende automatiseringsbudget overgeheveld naar artikel Bijzondere uitgaven Politie. Diverse overboekingen Voor de tolkkosten ten behoeve van het Nederlands Oorlogstribunaal Joegoslavië wordt uit het zg. BOP-budget (Bijzondere Opsporingskosten Politie) op artikel Bijzondere uitgaven politie een bijdrage overgeheveld naar dit artikel. Daarnaast wordt dit artikel verhoogd vanwege de toedeling van de budgetten voor aanvullende dienstverlening RBB (uit artikel Diversen) en een bijdrage in automatiseringsprojecten van het KLPD (uit Bijzondere uitgaven politie). Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 12

13 02.10 Bijzondere uitgaven politie Stand ontwerp-begroting e suppletore wet interne problematiek compensatie interne problematiek diverse problematiek verhoging aantal PV s tot uitbreiding vervoer VN-tribunaal interdepartementale overboeking toedeling salarismaatregelen internationale strafrechtelijke samenwerking overheveling automatiseringsbudget crypto project diverse overboekingen Stand 2e suppletore begroting Interne problematiek De mutatie betreft de verhoging van de post «algemeen beheer» ten behoeve van diverse bijdragen aan onderzoeken enz.. Compensatie interne problematiek Deze post betreft de bijdrage van bijzondere uitgaven politie aan de oplossing van de interne problematiek. De bijdrage wordt onder meer gefinancierd door temporisering van automatiseringsprojecten. Diverse problematiek Vanuit diverse artikelen wordt compensatie geboden in verband met declaraties de van de politieregios voor vergoedingen van de administratiekosten voor extra processen-verbaal in 1995 (in het kader van de VCOM). Verhoging aantal processen-verbaal Voor de verwerkingskosten van de additionele verhoging van het aantal processen-verbaal van naar in 1996 wordt een bedrag van f 1,3 mln. overgeheveld naar artikel Personeel en materieel KLPD (ten laste van het VCOM-budget). VN-tribunaal De werkzaamheden rond het vervoer van verdachten voor het VN-tribunaal blijken uitgebreider dan voorzien. De extra uitgaven hiervan (f 0,7 mln. op artikel Bijdrage DJI) worden gecompenseerd uit het op dit artikel voorkomende budget. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 13

14 Interdepartementale overboeking In het kader van een stelselwijziging premiebetaling Dienst Geneeskundige Verzorging Politie wordt een bedrag van f 0,1 mln. naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken overgeboekt. Toedeling salarismaatregelen en prijsbijstelling Het betreft hier de verwerking van de reguliere loonbijstelling 1996 (salarismaatregelen), de compensatie in verband met de arbeidsvoorwaarden 1996 en de toedeling prijscompensatie voor het jaar Internationale strafrechtelijke samenwerking Er wordt een bedrag van f 0,5 mln. overgeboekt naar artikel Diversen ten behoeve van de financiering van activiteiten in het kader van Internationale Strafrechtelijke Samenwerking. Overheveling automatiseringsbudget In verband met de omvorming van het KLPD tot agentschap en de daarmee samenhangende opheffing van dat artikel wordt het deel van het automatiseringsbudget dat niet betrekking heeft op het KLPD (f 6,2 mln.) naar dit artikel overgeheveld. Crypto-project Deze post heeft betrekking op de bijdrage aan het Gerechtelijk Laboratorium voor de uitvoering van het crypto-project voor 1996 (naar artikel Personeel en materieel Rijksrecherche en Gerechtelijke Laboratoria). Diverse overboekingen De post «diverse overboekingen» (in totaal f 0,7 mln.) heeft betrekking op tolkkosten met betrekking tot het Joegoslavië-tribunaal (naar artikel Personeel en materieel Korps landelijke politiediensten), compensatie voor de kosten van buitengewone opsporingsambtenaren (naar artikel Personeel en materieel Rechtspraak) en voor automatiseringsuitgaven bij het KLPD (kenlez-project, naar Personeel en materieel KLPD) Personeel en materieel overige diensten Stand ontwerp-begroting e suppletore wet interne problematiek compensatie interne problematiek compensatie diverse problematiek interdepartementale overboeking toedeling salarismaatregelen toedeling prijsbijstelling aanvullende dienstverlening RBB 1 1 Stand 2e suppletore begroting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 14

15 Interne problematiek Het artikel wordt verhoogd vanwege de toename van de beveiligingskosten van luchthavens en van Europol. Compensatie interne problematiek en diverse problematiek Deze posten betreffen de bijdrage van de overige diensten aan de oplossing van de interne problematiek en de diverse problematiek in verband met extra uitgaven bij met name de sector Rechtspleging. De bijdragen worden gefinancierd uit de opbrengst van de centralisatie van de beveiliging van Schiphol. Hierdoor kan het aantal beveiligingsuren worden verminderd. Interdepartementale overboeking Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Binnenlandse zaken in het kader van een stelselwijziging premiebetaling Dienst Geneeskundige Verzorging Politie. Toedeling salarismaatregelen en prijsbijstelling Het betreft hier de verwerking van de reguliere loonbijstelling 1996 (salarismaatregelen), de compensatie in verband met de arbeidsvoorwaarden en de toedeling prijscompensatie voor het jaar Aanvullende dienstverlening RBB Het betreft hier de toedeling van de budgetten voor de aanvullende dienstverlening RBB (vanuit artikel Diversen). 03 VREEMDELINGENZAKEN Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst Stand ontwerp-begroting e suppletore wet kosten Ter Apel kosten aanmeldcentrum Schiphol uitvoeringskosten Stappenplan compensatie naturalisatie IND interne problematiek compensatie interne problematiek compensatie lagere ontvangsten ministerie interdepartementale overboeking toedeling salarismaatregelen toedeling prijsbijstelling toedeling budget post-actieven aanvullende dienstverlening RBB Stand 2e suppletore begroting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 15

16 Kosten Ter Apel en AC Schiphol en uitvoeringskosten Stappenplan De bijdrage van het agentschap is verhoogd ten behoeve van de financiering van het verwijdercentrum Ter Apel (f 8,5 mln.), het aanmeldcentrum Schiphol (f 4,2 mln.), en de uitvoeringskosten van het Stappenplan ten behoeve van het wegwerken van de achterstanden (f 5,0 mln.). De compensatie wordt geleverd ten laste van artikel Opvang asielzoekers. Compensatie naturalisatie IND Vanwege de lager dan geraamde ontvangsten uit naturalisatieleges wordt compensatie voorgesteld via diverse artikelen binnen de Justitiebegroting, namelijk Opvang asielzoekers (f 6,7 mln.), Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering (f 1,0 mln.) en ten slotte Gefinancierde Rechtsbijstand (f 0,9 mln.). Interne problematiek De post interne problematiek heeft betrekking op een deel van de kosten van bouwkundige aanpassingen in het aanmeldcentrum Schiphol en de uitgaven voor de invoering van het baten-lastenstelsel. Compensatie interne problematiek Deze post betreft een bijdrage van de IND aan de oplossing van de interne problematiek. De bijdrage wordt gefinancierd uit een temporisering van automatiseringsuitgaven en een terughoudend aanschafbeleid. Compensatie lagere ontvangsten ministerie Deze post betreft de compensatie voor diverse lagere ontvangsten bij het ministerie (zie ontvangsten-artikel Diverse ontvangsten ministerie). Interdepartementale overboeking Vanwege de overgang van een formatieplaats van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar het Ministerie van Justitie wordt een bedrag van ruim f 0,1 mln. structureel toegevoegd. Toedeling salarismaatregelen en toedeling prijsbijstelling Het betreft hier de loonbijstelling 1996, de compensatie in verband met de arbeidsvoorwaarden 1996 en de toedeling prijscompensatie. Toedeling budget post-actieven Vanaf 1996 zullen de kosten van post-actieven niet langer centraal worden verantwoord, maar bij de betreffende sector. In verband hiermee vinden van artikel Post-actieven toedeling plaats naar de diverse sectoren. Aanvullende dienstverlening RBB Als tegemoetkoming in de kosten vanwege verplichting arbo-taken wordt een bedrag van f ,- overgeheveld vanuit het centrale budget voor de bedrijfgezondheidszorg (artikel Diversen). Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 16

17 03.05 Opvang asielzoekers Stand ontwerp-begroting e suppletore wet compensatie kosten Ter Apel compensatie kosten aanmeldcentrum Schiphol uitvoeringskosten Stappenplan compensatie interne problematiek compensatie naturalisatie IND tegenvallende uitgaven centrale opvang interdepartementale overboeking toedeling salarismaatregelen aandeel opvang in tolkencentra Stand 2e suppletore begroting Compensatie kosten Ter Apel en AC Schiphol en uitvoeringskosten stappenplan Er wordt compensatie verleend ten gunste van artikel Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst voor de financiering van het verwijdercentrum Ter Apel (f 8,5 mln.), het aanmeldcentrum Schiphol (f 4,2 mln.) en de uitvoeringskosten van het Stappenplan ten behoeve van het wegwerken van de achterstanden (f 7,0 mln.). Compensatie interne problematiek en naturalisatie IND Deze posten betreffen een bijdrage van de Opvang asielzoekers aan de oplossing van de interne problematiek en de bijdrage in de compensatie voor de tegenvallende ontvangsten uit de leges voor naturalisaties. De bijdragen worden gefinancierd uit de temporisering van (vervangings-) investeringen. Tegenvallende uitgaven centrale opvang Het afbouwen van de capaciteit in de centrale opvang verloopt trager dan de daling in de bezetting, omdat (huur)contracten en verplichtingen met betrekking tot het personeel niet direct naar het niveau van de bezetting kunnen worden afgebouwd. Hierdoor vallen de kosten iets hoger uit dan in de eerdere ramingen. Deze tegenvaller wordt gecompenseerd door de meevallende terugontvangsten op ontvangsten-artikel Overige ontvangsten. Interdepartementale overboeking Het subsidiebudget ten behoeve van VluchtelingenWerk wordt verdeeld tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie. Derhalve wordt een bedrag van f 3,4 mln. overgeboekt vanuit VWS naar Justitie. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 17

18 Toedeling salarismaatregelen Het betreft hier de loonbijstelling 1996 en de compensatie in verband met de arbeidsvoorwaarden Aandeel opvang in tolkencentra Het benodigde budget t.b.v. tolkdiensten is voor 1996 (f 12,0 mln) overgeboekt naar artikel Tolkencentra. Bij de berekening van het benodigd budget is uitgegaan van een gemiddelde uitgave van ca. f ,- per asielzoeker per jaar. De hiervoor genoemde mutaties zijn verwerkt in dit bedrag. 04 DIENST PREVENTIE, JEUGDBESCHERMING EN RECLASSERING Personeel en materieel Raad voor de kinderbescherming Stand ontwerp-begroting e suppletore wet compensatie lagere ontvangsten ministerie compensatie interne problematiek desaldering LBIO (VWS deel) interdepartementale overboekingen interne overboeking: toedeling salarismaatregelen toedeling budget post-actieven diverse overboekingen Stand 2e suppletore begroting Compensatie lagere ontvangsten ministerie Deze post betreft de compensatie voor diverse lagere ontvangsten bij het ministerie (zie ontvangsten-artikel Diverse ontvangsten ministerie). Compensatie interne problematiek Als bijdrage van de Raad voor de kinderbescherming aan de oplossing van de interne problematiek is vastgesteld een bedrag van f 0,8 mln.. De bijdrage wordt gefinancierd uit de opbrengst van efficiency maatregelen. Desaldering LBIO Deze post betreft het aandeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de exploitatie- en verzelfstandigingskosten van het LBIO en de doorberekening van de automatiseringskosten ten behoeve van het project inning vrijwillige ouderbijdragen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 18

19 Interdepartementale overboekingen Vanwege diverse huisvestingsprojecten voor de Raad voor de kinderbescherming wordt een bedrag van f 0,5 mln. overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Rijksgebouwendienst). Toedeling salarismaatregelen Dit betreft de reguliere loonbijstelling 1996 en de arbeidsvoorwaarden 1996 (de financiële gevolgen van de privatisering van het ABP). Toedeling budget post-actieven Met ingang van 1996 berust de verantwoordelijkheid voor het budget post-actieven bij de raad. Voorheen werd deze post centraal verantwoord. Diverse overboekingen Deze post betreft de toedeling van de gelden uit het budget voor aanvullende dienstverlening RBB (vanuit artikel Diversen) en de overheveling van een formatieplaats naar artikel Personeel en materieel ministerie Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering Stand ontwerp-begroting e suppletore wet interne problematiek compensatie interne problematiek compensatie naturalisatie IND aanpassing verplichtingenraming onderuitputting ama s vervallen uitgaven vrijwillige pleegzorg toedeling salarismaatregelen toedeling prijsbijstelling diverse overboekingen Stand 2e suppletore begroting Interne problematiek Deze post betreft o.m. de financiering van het informatiseringsplan en de herziening van het familieprocesrecht. Compensatie interne problematiek Deze post betreft een bijdrage aan de oplossing van de interne problematiek. De bijdrage wordt met name gefinancierd uit een temporisering van automatiseringsprojecten. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 19

20 Compensatie naturalisaties IND Zoals toegelicht onder artikel Bijdrage IND wordt vanuit dit artikel compensatie geboden voor de tegenvallende ontvangsten uit de leges voor naturalisaties. Deze bijdrage wordt gefinancierd door middel van een terughoudend kasbeleid bij de Jeugdhulpverlening. Aanpassing verplichtingenraming In het verband met het vastleggen van verplichtingen vanwege alleenstaande minderjarige asielzoekers en pupillen onder toezicht in 1997 wordt de verplichtingenraming verhoogd met f 29,5 mln. Onderuitputting ama s De instroom van alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama s) was oorspronkelijk geraamd op Op basis van de instroom tot en met september wordt een gemiddeld aantal ama s verwacht van 3500 (f 6 mln.). Voorts zorgt de snellere doorstroom naar goedkopere opvang voor een lagere gemiddelde prijs (f 4 mln.). Vrijwillige pleegzorg Als gevolg van de wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening die op 1 januari 1996 in werking is getreden, is de Raad voor de kinderbescherming niet meer als voorziening voor pleegzorg aan te merken. Met ingang van die datum komt ook het budget, dat tot nu landelijk beschikbaar is voor de Raad voor de kinderbescherming voor zover die functioneert als voorziening voor pleegzorg te vervallen. Door het vervallen van deze functie is het voor de raad niet meer mogelijk om na 1 januari 1996 nog vergoedingen voor pleegkosten te betalen. (zie ook ontvangsten-artikel Diverse ontvangsten Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering) Toedeling salarismaatregelen en prijsbijstelling Deze post betreft de verwerking van de voor 1996 toegekende ruimte voor arbeidsvoorwaardenontwikkeling in de gepremieerde en gesubsidieerde sector alsmede de toedeling prijscompensatie voor het jaar Diverse overboekingen De ramingen worden verlaagd met ruim f 0,2 mln. in verband met de financiering van enkele medewerkers van andere directies (naar Personeel en materieel Rechtspraak), de overheveling van het voorlichtingsbudget (van Personeel en materieel ministerie) en bijdragen in opleidings- en onderzoekskosten (naar Diversen). Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 20

21 05 DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting Stand ontwerp-begroting e suppletore wet kabinetsintensivering: celcapaciteit compensatie lagere ontvangsten ministerie interne problematiek compensatie interne problematiek compensatie diverse problematiek uitbreiding vervoer VN-tribunaal investering SOV-Rotterdam interdepartementale overboekingen toedeling salarismaatregelen toedeling prijsbijstelling vorming landelijke vervoersdienst aanvullende dienstverlening RBB Stand 2e suppletore begroting Kabinetsintensivering: celcapaciteit In verband met de voorgenomen uitbreiding van de capaciteit van de Justitiële inrichtingen wordt een bedrag voor overhead overgeheveld naar artikel Personeel en materieel ministerie. Compensatie lagere ontvangsten ministerie Deze post betreft de compensatie voor diverse lagere ontvangsten bij het ministerie (zie ontvangsten-artikel Diverse ontvangsten ministerie). Interne problematiek Dit betreft de sectorspecifieke problematiek bij de DJI op het terrein van de incidentele loonontwikkeling, de prijsbijstelling en de post-actieven. Compensatie interne problematiek en diverse problematiek Deze posten betreffen de bijdrage van de DJI aan de oplossing van interne Justitie problematiek en de bijdrage ter compensatie van diverse hogere uitgaven bij met name de sector Rechtspleging. Deze bijdragen worden gefinancierd uit een terughoudend vacaturebeleid door het veld en een terughoudend uitgavenbeleid, onder andere door middel van temporisering van aanschaffingen. Aanvullend is de meevaller als gevolg van verlaging van de ABP-premie met ingang van 1 januari 1996 ingezet. Vervoer VN-tribunaal Aangezien het transport van verdachten voor het VN-tribunaal meer Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 21

22 werk met zich meebrengt dan aanvankelijk was voorzien wordt een bedrag van f 0,7 mln. toegevoegd vanuit artikel Bijzondere uitgaven politie. Investering SOV-Rotterdam Ten behoeve van het experiment in Rotterdam (in het kader van de drugnota) waarbij in een opvangsituatie wordt gewerkt aan maatschappelijk herstel wordt een bedrag van f 2 mln. overgeheveld uit artikel Diversen. Interdepartementale overboekingen De post «interdepartementale overboekingen» betreft in de eerste plaats een aantal huisvestingsprojecten, in verband waarmee f 7,3 mln. wordt overgeboekt naar het Ministerie van VROM (Rijksgebouwendienst). Daarnaast wordt een bedrag van f 1 mln. overgeboekt vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met een bijdrage in het hiervoor genoemde experiment voor drugverslaafden en een bedrag van f 0,7 mln. van Defensie vanwege de overgang van Defensie-personeel naar Justitie. Toedeling salarismaatregelen en prijsbijstelling Dit betreft de reguliere loonbijstelling 1996, de arbeidsvoorwaarden 1996 (de financiële gevolgen van de privatisering van het ABP) en de prijsbijstelling Vorming landelijke vervoersdienst In verband met de ontvlechting van de parketpolitietaken en de hiermee samenhangende vorming van een Landelijke Vervoersdienst Justitie wordt het budget voor de parketpolitie in 1996 bij de sector Rechtspleging overgeheveld (vanuit artikel Personeel en materieel rechtspraak). Aanvullende dienstverlening RBB Als tegemoetkoming in de kosten vanwege verplichte arbo-taken wordt een bedrag van ca f 0,2 mln. overgeheveld vanuit het centrale budget voor de bedrijfgezondheidszorg (artikel Diversen). Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 22

23 06 DIENST RECHTSPLEGING EN RECHTSHULP Personeel en materieel rechtspraak Stand ontwerp-begroting e suppletore wet compensatie lagere ontvangsten ministerie bijdrage OM in reorganisatie rijksrecherche interne problematiek compensatie interne problematiek compensatie diverse problematiek desaldering uitgaven/ontvangsten uitbreiding verwerkingscapaciteit CJIB interdepartementale overboekingen toedeling salarismaatregelen toedeling prijsbijstelling toedeling budget post-actieven reorganisatie OM (Regeerakkoord) uitvoering taken parketpolitie vorming landelijke vervoersdienst diverse overboekingen Stand 2e suppletore begroting Compensatie lagere ontvangsten ministerie Deze post betreft de compensatie voor diverse lagere ontvangsten bij het ministerie (zie ontvangsten-artikel Diverse ontvangsten ministerie). Bijdrage OM in reorganisatie Rijksrecherche In verband met de voorziene beheersovergang van de Rijksrecherche naar het OM financiert het OM een aantal onderdelen van de reorganisatie van de Rijksrecherche. Hiertoe wordt f ,- overgeboekt naar artikel van de sector Politie. Interne problematiek Het betreft een deel van de kosten van de uitbreiding van de vreemdelingenkamer ten behoeve van het wegwerken van de achterstand 1994 op asielgebied. Compensatie interne problematiek en diverse problematiek Deze posten betreffen de bijdrage van de Rechterlijke Organisatie aan de oplossing van interne problematiek en een bijdrage in de diverse problematiek in verband met hogere uitgaven (onder meer de uitvoeringskosten samenhangend met de Wet Terwee). Compensatie van deze problematiek vindt plaats uit de arrondissementsbudgetten. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 23

24 Desaldering uitgaven/ontvangsten De uitgaven en ontvangsten bij de arrondissementen in verband met diverse activiteiten (o.a. kinderopvang en subsidies) worden zichtbaar gemaakt op de begroting wat leidt tot een verhoging van de raming met f 1,8 mln. in Uitbreiding verwerkingscapaciteit CJIB Als gevolg van de toename van het aantal sancties op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) stijgt de werklast bij het CJIB. Voor de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit wordt een bedrag van f 1,3 mln. toegevoegd aan het CJIB (artikel 06.06). Interdepartementale overboeking Het betreft hier een overboeking naar het Ministerie van VROM/Rijksgebouwendienst in verband met de huisvesting van de Rijksrecherche (f ,-) en een overboeking van de Rijksgebouwendienst naar Justitie (f ,-) in verband met overboeking van inrichtingsmiddelen voor het project Rotterdam (JR 120). Toedeling salarismaatregelen en prijsbijstelling Dit betreft de reguliere loonbijstelling 1996 en de arbeidsvoorwaarden 1996 (de financiële gevolgen van de privatisering van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) alsmede de toedeling van de prijsbijstelling Overboeking budget post-actieven Het besluit tot decentralisatie van het budget post-actieven heeft tot gevolg dat dit voorheen centraal beheerde budget thans naar de verschillende sectoren wordt overgeheveld. Reorganisatie OM Uit het reorganisatiebudget OM wordt een bedrag van f 3 mln. overgeheveld naar het begrotingsartikel gerechtskosten (06.04). Uitvoering taken parketpolitie De ontvangsten en uitgaven vanwege het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de parketpolitie (f 6,1 mln.) worden door middel van een desaldering zichtbaar gemaakt op de ontvangsten- en uitgavenartikelen (zie artikel Diverse ontvangsten rechtspraak en rechtshulp). Vorming landelijke vervoersdienst In verband met de ontvlechting van de parketpolitietaken en de hiermee samenhangende vorming van een Landelijke Vervoersdienst Justitie wordt het budget voor de parketpolitie in 1996 overgeheveld naar artikel Bijdrage DJI. Diverse overboekingen Deze post heeft betrekking op onder andere de overgang van enkele formatieplaatsen (vanuit Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering), de toedeling van het budget voor aanvullende dienstverlening RBB (vanuit artikel Diversen), de exploitatie-uitgaven voor het Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 24

25 automatiseringssysteem MOT (vanuit artikel Personeel en materieel ministerie), uitgaven voor het projectbureau parlementaire enquêtecommissie georganiseerde criminaliteit (naar artikel Personeel en materieel ministerie) en een bijdrage in opleidingskosten (naar artikel Diversen) Gefinancierde rechtsbijstand Stand ontwerp-begroting e suppletore wet 1996 interne problematiek compensatie interne problematiek compensatie naturalisatie IND interdepartementale overboeking toedeling salarismaatregelen toedeling prijsbijstelling aandeel rechtshulp in tolkencentra Stand 2e suppletore begroting Interne problematiek Het betreft hier voornamelijk de incidentele kosten voor het verzorgen van opleidingen over het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Compensatie interne problematiek Deze post betreft de bijdrage in de oplossing van de interne problematiek. De bijdrage wordt gefinancierd door het intensiever inschakelen van de bij stichtingen asiel in dienst zijnde juristen bij vervolghulp op basis van een toevoeging. Compensatie naturalisaties IND Zoals toegelicht onder artikel Bijdrage IND wordt vanuit dit artikel compensatie geboden voor de tegenvallende ontvangsten uit de leges voor naturalisaties. De bijdrage wordt gefinancierd uit een meevaller op het onderdeel exploitatiekosten. Interdepartementale overboeking Voor het jaar 1996 wordt een bedrag van f 0,2 mln. overgeheveld naar het Ministerie van Economische Zaken als bijdrage in de kosten van de Stichting Geschillencommissie. Toedeling salarismaatregelen en prijsbijstelling Deze post betreft de toedeling van de overheidsbijdrage aan de arbeidskostenontwikkeling van de gepremieerde en gesubsidieerde sector en de prijsbijstelling Deze middelen dienen mede ter compensatie Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 25

26 van de kosten verbonden aan de indexering van de vergoeding aan advocaten. Aandeel rechtshulp in tolkencentra Met ingang van 1996 worden de aan de rechtsbijstand toe te rekenen kosten van tolken in asielzaken en overige zaken onder artikel Tolkencentra geraamd en verantwoord Gerechtskosten Stand ontwerp-begroting e suppletore wet 1996 reorganisatie OM (Regeerakkoord) Stand 2e suppletore begroting Reorganisatie OM (Regeerakkoord) Als gevolg van de reorganisatie van het Openbaar Ministerie vindt een strakkere aanpak van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit plaats. Ter compensatie van de hierdoor stijgende gerechtskosten wordt een bedrag van f 3 mln. uit het OM-reorganisatiebudget naar dit begrotingsartikel overgeboekt Bijdrage Centraal Justitieel Incasso Bureau Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting Stand ontwerp-begroting e suppletore wet 1996 compensatie interne problematiek diverse problematiek uitbreiding verwerkingscapaciteit CJIB toedeling salarismaatregelen aanvullende dienstverlening RBB 3 3 Stand 2e suppletore begroting Compensatie interne problematiek Deze post betreft een bijdrage van het CJIB aan de oplossing van de interne problematiek. De bijdrage wordt onder meer gefinancierd uit een Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 26