Tweede Kamer der Staten-Generaal

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1996 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING, ONDERDEEL XI-A (VROM, EXCLUSIEF RIJKSHUISVESTING) Inhoudsopgave Blz. Algemeen deel 2 1. Aansluiting met de Najaarsnota Specificatie mutaties op hoofdlijnen 2 Artikelsgewijze toelichting 4 Wetsartikel Algemeen Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening Milieubeheer 29 Wetsartikel Volkshuisvesting Milieubeheer 43 Bijlage Individuele verplichtingen saneringsprogramma verkeerslawaai U4611 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 1996 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 1

2 ALGEMEEN DEEL 1. Aansluiting met de Najaarsnota 1996 Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk, onderdeel XI-A, (VROM, exclusief Rijkshuisvesting) voor het jaar 1996 met resp. f 289,9 mln. te verlagen en f 34,8 mln. te verhogen. De mutaties die tot deze verhogingen resp. verlagingen leiden, zijn in de Miljoenennota en Najaarsnota 1996 verwerkt. De aansluiting tussen de nota-mutaties en het onderhavige wetsvoorstel is als volgt (bedrag x f 1 mln.): 1. Stand na 1e suppletore wet ,4 2. Aangekondigd in de Miljoenennota 1997: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, onderdeel XI-A (VROM, exclusief Rijkshuisvesting) 82,3 3. Aangekondigd in Najaarsnota 1996 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, onderdeel XI-A (VROM, exclusief Rijkshuisvesting) - 207,6 4. Voorgestelde verlaging bij onderhavig wetsontwerp (2+3) 289,9 5. Stand na 2e suppletore begroting ,5 Ontvangsten 1. Stand na 1e suppletore wet ,5 2. Aangekondigd in de Miljoenennota 1997: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, onderdeel XI-A (VROM, exclusief Rijkshuisvesting) + 46,1 3. Aangekondigd in Najaarsnota 1996 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, onderdeel XI-A (VROM, exclusief Rijkshuisvesting) 11,3 4. Voorgestelde verhoging bij onderhavig wetsontwerp (2+3) + 34,8 5. Stand na 2e suppletore begroting ,3 2. Specificatie mutaties op hoofdlijnen In het hierna opgenomen samenvattende overzicht zijn alle wijzigingen opgenomen voor de begroting 1996, die zich hebben voorgedaan na de 1e suppletore begroting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 2

3 (x f 1 mln) uitgaven ontvangsten Stand 1e suppletore begroting Verwerkt in de Miljoenennota 1997: Overboekingen Generale mutaties Saldo Stand in Ontwerp-begroting Verwerkt in de Najaarsnota 1996: Overboekingen Desalderingen Generale mutaties Saldo Stand na 2e suppletore begroting Algemene toelichting op de mutaties opgenomen in de Miljoenennota Voor nadere toelichtingen op de Miljoenennota-mutaties wordt verwezen naar de Ontwerp-begroting 1997, Kamerstukken XI, nr. 2, blz. 59 en 60. Algemene toelichting op de mutaties opgenomen in de Najaarsnota De desalderingen bestaan uit een verlaging wegens het ontbreken van uitgaven op het artikel «Garanties en deelnemingen» bij Milieubeheer. Hierdoor zijn er ook geen ontvangsten. Tevens is er een verlaging bij de uitvoering van de geplande bodemsaneringen in het kader van de VINEX-operatie, die met middelen uit het FES-fonds worden gefinancierd. Een verhoging doet zich voor als gevolg van een teruggave BTW. Bij de uitgaven is daarvoor het artikelonderdeel «Bodem» met een zelfde bedrag verhoogd. Bij de generale mutaties wordt de verlaging voornamelijk veroorzaakt door het niet in 1996 tot betaling komen van f 155 mln «Herfinancieringsverliezen rijksleningen», onderdeel van «Balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting». Bij de ontvangsten is er o.a. sprake van vervroegde aflossingen van leningen «Beschuttesfeer woningen». Het specifieke beeld laat in totaal een onderschrijding van de begroting 1996 zien van bijna f 42 mln. Hiervan doet zich ruim f 37 mln voor bij het hoofdbeleidsterrein «Volkshuisvesting» en f 4,5 mln bij «Milieubeheer». De onderschrijdingen zijn het saldo van diverse verhogingen en verlagingen waarvan de omvangrijkste verlaging zich voordoet bij «Huisvesting gehandicapten». - Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 3

4 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Wetsartikel Algemeen Personeel en materieel centrale directies Stand ontwerp-begroting e suppletore wet a. Aanvullende post; loonbijstelling b. Aanvullende post; prijsbijstelling c. Herstructurering salarisschalen Niet beleidsrelevant Najaarsnota-mutaties d. Van VROM, onderdeel XI-B; bijdrage in Coördinatie Overleg Onderzoek Niet-beleidsrelevant Generale mutaties Niet-beleidsrelevant e. Van diverse VROM-diensten t.b.v. Coördinatie Overleg Onderzoek f. Van i.v.m. vertraging bij oprichting van de stichting «Advisering Bestuursrechtspraak» g. Van i.v.m. extra inhuur accountants t.b.v. het DGM projekt Kostenverhaal Bodemsanering Niet-beleidsrelevant Stand na 2e suppletore begroting De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000) Ambtelijk personeel Overige personele uitgaven Post-actieven Algemene materiële uitgaven Automatiseringsuitgaven Totaal Miljoenennota-mutaties ad c. Zie toelichting bij artikel «Nog nader te verdelen» Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 4

5 Najaarsnota-mutaties en specifieke mutaties addene. De verhoging heeft betrekking op de kosten voor het VROM-brede zgn. Coördinatie Overleg Onderzoek, waarvan het secretariaat berust bij de Centrale Sector. De verhoging wordt gecompenseerd uit de onderzoeksbudgetten van de VROM-diensten. De compensatie door de verschillende VROM-diensten is als volgt: bedragen xf1000, Artikel Volkshuisvesting 33 Artikel Ruimtelijke Ordening 25 Artikel Milieubeheer 507 Artikel Rijksgebouwendienst 55 Totaal 620 ad f. De overboeking betreft de t/m oktober 1996 gerealiseerde verplichtingen en uitgaven van de bureaus «Adviseur Raad van State» en «Adviseur Beroepen Milieubeheer». De vermelde bureaus zijn per 1 november 1996 verzelfstandigd en opgegaan in de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. In de begroting 1996 waren op artikel «Stichting Advisering Bestuursrechtspraak» de verplichtingen en uitgaven voor het gehele jaar geraamd. Kengetallen Overzicht verwachte gemiddelde personeelsbezetting «Centrale directies en SG-reserve» (aantallen fte s) Centrale directies en algemene leiding SG-reserve Ontwerp-begroting ,7 15,8 1e suppletore wet ,0 15,8 a. Verhoging i.v.m. verlaagde inhuur extern personeel 3,0 b. Correctie i.v.m. wijziging ijkmoment en aanpassing definitie ambtelijk personeel 5,0 Najaarsnota-mutaties c. Verhoging i.v.m. vertraging bij de oprichting van de stichting «Advisering Bestuursrechtspraak» 47,2 d. Verlaging i.v.m. openstaande vacatures 5,0 Stand na 2e suppletore begroting ,9 0,0 Toelichting ad c. De bureaus «Adviseur Raad van State» en «Adviseur Beroepen Milieubeheer» zijn per 1 november 1996 verzelfstandigd. In de begroting 1996 was de verwachte personeelsbezetting van voornoemde bureaus op het onderhavige artikel niet opgenomen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 5

6 Verdeling van de uitgaven voor post-actieven over de verschillende categorieën (x f 1000) Ontwerpbegroting e suppletore wet e suppletore begroting 1996 Wachtgeldgarantieregeling Rijkswachtgeldbesluit Overige uitkeringsregelingen Overige kosten flankerend beleid Totaal Toelichting In de 1e suppletore wet 1996 zijn de uitgaven voor het Rijkswachtgeldbesluit 1959 abusievelijk niet afzonderlijk opgenomen en ondergebracht in de «overige uitkeringsregelingen». Geraamde in- en uitstroom bij de wachtgeldgarantieregeling 1987 Ontwerpbegroting e suppletore wet e suppletore begroting 1996 Begin van het jaar Geraamde instroom Geraamde uitstroom Verwachting eind van het jaar Personeel en materieel gemeenschappelijke diensten en voorzieningen Stand ontwerp-begroting e suppletore wet Miljoenenota-mutaties: a. Aanvullende post; loonbijstelling b. Aanvullende post; prijsbijstelling c. Van VROM, onderdeel XI-B; bijdrage in VROMbrede opleidingsprogramma s d. Herstructurering salarisschalen e. Verhoging i.v.m. VROM-brede opleidingsprogramma s Najaarsnotamuties: f. Van i.v.m. overdracht van diverse automatiseringsactiviteiten aan de GDI g. Van i.v.m. inrichtingskosten verzamelkantoor Haarlem h. Aanpassing verplichtingenmoment i. Van t.b.v. invoering Windows Stand na 2e suppletore begroting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 6

7 De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000) Ambtelijk personeel Overige personele uitgaven Algemene materiële uitgaven Automatiseringsuitgaven Totaal Miljoenennota-mutaties en specifieke mutaties ad d. Zie toelichting bij artikel «Nog nader te verdelen» ad c. en e. Er vindt in 1996 een aantal opleidingsprogramma s plaats, die, hoewel bestemd voor medewerkers van alle VROM-onderdelen, om uitvoeringstechnische-redenen centraal worden begroot en verantwoord. Het betreft een VROM-breed zgn. Europa-programma, opleidingen gericht op managementstrategiën bij implementatieprocessen en de ontwikkeling en uitvoering van VROM-audits. De compensatie door de verschillende VROM-diensten is als volgt: bedragen xf1000, Centrale directies 95 Volkshuisvesting 551 Ruimtelijke Ordening 43 Milieubeheer 312 Rijksgebouwendienst 379 Totaal Najaarsnota-mutaties ad f. Om uitvoeringstechnische-redenen wordt een aantal DGM-specifieke automatiseringsprojekten overgeheveld naar de Gemeenschappelijke Dienst IT-beheer. Omdat de bedoelde projekten in feite geen gemeenschappelijk VROM-karakter hebben zal de uiteindelijke realisatie van de verplichtingen en uitgaven in 1996 van deze DGM-specifieke aktiviteiten afzonderlijk in de Slotwet 1996 worden vermeld. ad g. De verplichtingenverhoging heeft betrekking op het gebruikersdeel van de inrichtingskosten van het verzamelkantoor te Haarlem. De uitgaven zullen in 1997 plaatsvinden. ad h. Met name bij de Gemeenschappelijke Dienst IT-beheer worden in plaats van meerjarige contracten, éénjarige contracten gesloten met daarin opgenomen een clausule van stilzwijgende verlenging, als niet voor een Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 7

8 bepaalde datum het contract wordt opgezegd. Omdat bedoelde contracten in feite jaarlijks kunnen worden opgezegd, moet op grond van een correcte toepassing van het verplichtingenmoment de hiermee samenhangen verplichtingenraming neerwaarts worden bijgesteld. In de 1e suppletore begroting 1997 zal een meerjarige verhoging van de verplichtingenraming worden opgenomen. Bovenbedoelde aanpassingen hebben geen gevolgen voor de uitgavenramingen. ad i. In 1997 zal VROM-breed worden overgegaan op het besturingssysteem Windows. De mutatie heeft betrekking op de in het najaar 1996 in gang te zetten vervangingen/aanschaffingen van hardware en licenties en betreft een beperkt deel van de totaal te verwachten uitgaven. Kengetallen Overzicht verwachte gemiddelde bezetting Gemeenschappelijke diensten (aantallen fte s) Ontwerp-begroting ,9 1e suppletore wet ,4 a. Correctie i.v.m. wijziging ijkmoment en aanpassing definitie ambtelijk personeel 1,7 Najaarsnota-mutaties b. Verlaging i.v.m. openstaande vacatures 10,0 Stand na 2e suppletore begroting , Prijsbijstelling Stand ontwerp-begroting e suppletore wet a. Aanvullende post; verdeling prijsbijstelling tranche Stand na 2e suppletore begroting Miljoenennota-mutaties ad a. De verdeling van de prijsbijstelling tranche 1996 over de verschillende artikelen is als volgt: Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 8

9 (x f 1 000) Arikel Omschrijving Personeel en materieel centrale directies Personeel en materieel gemeenschappelijke diensten en voorzieningen Voorlichting Personeel en materieel Volkshuisvestingsinstellingen, experimenten en kennisoverdracht Stadsvernieuwing Budget Besluit locatiegebonden subsidies (5 495) Personeel en materieel Uitvoering planologische kernbeslissing waddengebied Personeel en materieel Milieukwaliteit emmissiebeleid Totaal Toelichting De aan artikel «Budget Besluit locatiegebonden subsidies» toegevoegde prijsbijstelling is reeds in de 1e suppletore begroting 1996 verwerkt, de toevoegingen en mutaties bij de overige artikelen is in de onderhavige 2e suppletore begroting 1996 verwerkt Loonbijstelling Stand ontwerp-begroting e suppletore wet Miljoenenota-mutaties: a. Aanvullende post; verdeling loonbijstelling 1996 G&G-sector b. Aanvullende post; incidentele loonontwikkeling G&G-sector c. Aanvullende post; verdeling incidentele loonontwikkeling G&G-sector Stand na 2e suppletore begroting Miljoenennota-mutaties ad a. De verdeling van de loonbijstelling 1996 over de verschillende artikelen is als volgt: Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 9

10 (x f 1 000) Artikel Omschrijving Personeel en materieel centrale directies Personeel en materieel gemeenschappelijke diensten en voorzieningen Adviesraden VROM Stichting advisering bestuursrechtspraak Personeel en materieel Personeel en materieel Personeel en materieel Personeel en materieel Inspectie Milieuhygiëne Algemeen milieubeleid Structurele bijdrage aan Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) ten behoeve van het RIVM 33 Naar onderdeel XI-B (Rijkshuisvesting) 686 Totaal Najaarsnota-mutaties ad c. De verdeling van de incidentele loonontwikkeling G&G-sector over de verschillende artikelen is als volgt: (x f 1 000) Artikel Omschrijving Stichting advisering bestuursrechtspraak Algemeen milieubeleid 10 Totaal Onvoorziene uitgaven Stand ontwerp-begroting e suppletore wet a. Naar/van artikel «Personeel en materieel» b. Naar ivm extra voorlichtingsactiviteiten milieu c. Naar ivm tekorten d. Naar tbv invoering windows Stand na 2e suppletore begroting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 10

11 Miljoenennota-mutaties ad a. Bij de voorbereiding van de begroting 1996 is op artikel «Personeel en materieel» een kasverschuiving aangebracht van 1996 naar Deze kasverschuiving is nu, met een tegenboeking op onderhavig artikel, ongedaan gemaakt Voorlichting Stand ontwerp-begroting e suppletore wet Overboeking van/naar andere begrotingen a. Aanvullende post; pijsbijstelling b. Van en i.v.m. aktiviteiten op het gebied van Milieu Stand na 2e suppletore begroting Specificatie besteding «Voorlichtingskosten» (x f 1000) Begroting e suppl. wet e suppl. begr Begroting e suppl. wet e suppl. begr DGVH RPD DGM RGD Algemeen Totaal Najaarsnota-mutaties ad b. Van de voorgestelde verhoging heeft f 0,6 mln betrekking op onder invloed van politieke prioriteiten gestarte projekten, namelijk energieheffing, «groene boekje» en «groene hart»-gesprekken. Compensatie wordt geboden uit artikel «Onvoorziene uitgaven». Voor een tweetal projekten, namelijk «Stad en Milieu» en «Toekomst Milieubeleid» wordt een verhoging aangebracht van f 0,264 mln. Daarvoor wordt compensatie geboden uit artikel «Algemeen Milieubeleid». Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 11

12 01.11 Nog nader te verdelen Stand ontwerp-begroting e suppletore wet a. Naar onderdeel XI-B (Rijkshuisvesting); verdeling reservering t.b.v.herstructurering salarisschalen b. Onderdeel XI-A (VROM, exclusief Rijkshuisvesting); reservering t.b.v. herstructurering salarisschalen c. Onderdeel XI-A (VROM, exclusief Rijkshuisvesting); herschikking VROM d. Onderdeel XI-A (VROM, exclusief Rijkshuisvesting); dekking voor herbezetting i.v.m. 36-urige werkweek en herstructurering VROM Stand na 2e suppletore begroting Miljoenennota-mutaties specifieke mutaties adaenb. In de «CAO sector Rijk» zijn salarismaatregelen opgenomen per 1 oktober 1995, 1 oktober 1996 en eindejaarsuitkeringen 1995 en Voor het tekort dat hierdoor wordt verwacht is bij de opstelling van de 1e suppletore wet 1996 een reservering gevormd. De verdeling van deze resevering over de verschillende artikelen is als volgt: (x f 1 000) Artikel Omschrijving Personeel en materieel centrale directies Personeel en materieel gemeenschappelijke diensten en voorzieningen Adviesraden VROM Personeel en materieel Personeel en materieel Personeel en materieel 600 Naar onderdeel XI-B (Rijkshuisvesting) 400 Totaal ad cend. Bij de RPD is een verhoging noodzakelijk bij de onderdelen Ambtelijk personeel en Post-actieven, respectievelijk f 0,3 mln en f 1,0 mln. Dekking is gevonden in besparingen op de uitgaven voor exploitatie van geautomatiseerde systemen bij DGVH en DGM, respectievelijk f 1,1 mln en f 0,2 mln. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 12

13 01.13 Adviesraden VROM Stand ontwerp-begroting e suppletore wet a. Aanvullende post; loonbijstelling b. Herstructurering salarisschalen c. Van i.v.m. tekorten op het gebied van personeel d. Van i.v.m. detachering van DGMmedewerkers Stand na 2e suppletore begroting De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000) Ambtelijk personeel Overige personele uitgaven Materiële uitgaven Totaal Miljoenennota-mutaties en specifieke mutaties adaenb. Zie de toelichting bij artikel «Nog nader te verdelen» Kengetallen Overzicht verwachte gemiddelde bezetting Adviesraden (aantallen fte s) Ontwerp-begroting ,0 a. Correctie i.v.m. wijziging ijkmoment en aanpassing definitie ambtelijk personeel 0,3 Stand na 2e suppletore begroting ,7 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 13

14 Verdeling verplichtingen en uitgaven van de Raden (x f 1000) Ontwerpbegroting e suppletore wet e suppletore begroting 1996 Raad voor de Volkshuisvesting Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening Raad voor Milieubeheer Stand na 2e suppletore begroting Stichting advisering bestuursrechtspraak Stand ontwerp-begroting e suppletore wet a. Aanvullende post; loonbijstelling 1996 G&Gsector b. Aanvullende post; incidentele loonontwikkeling c. Van t.b.v dekking tekort d. Naar i.v.m. vertraging bij oprichting stichting «Advisering Bestuursrechtspraak» Stand na 2e suppletore begroting Najaarsnota-mutaties ad cend. De bureaus «Adviseur Raad van State» en «Adviseur Beroepen Milieubeheer» zijn per 1 november 1996 verzelfstandigd. De exploitatielasten (personele en materiële uitgaven) van bedoelde bureaus bedroegen tot en met oktober 1996 f 6,188 mln. De uitgaven van deze bureaus waren voor het gehele jaar geraamd op het onderhavige artikel. Omdat die bureaus in de periode tot en met oktober 1996 nog ressorteerden onder de Centrale Sector wordt het bedrag van f 6,188 mln in het kader van juiste artikelbelasting overgeheveld naar artikel «Personeel en materieel centrale directies». De begroting van de nieuwe stichting bedraagt voor de periode november tot en met december f 2,254 mln. De totaal geraamde uitgaven van de voormalige bureaus en de nieuwe stichting bedragen in 1996 f 8,442 mln. Omdat er daarvoor op het onderhavige artikel onvoldoende gelden zijn geraamd, wordt vanuit artikel «Onvoorziene uitgaven» een verhoging aangebracht van f 2,7 mln. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 14

15 01.15 Duurzaam bouwen Stand ontwerp-begroting e suppletore wet a. Van i.v.m. overdracht activiteiten Niet-beleidsrelevant Stand na 2e suppletore begroting Najaarsnota-mutaties ad a In het kader van de reorganisatie van het Directoraat-Generaal Milieubeheer zijn de activiteiten en verantwoordelijkheden rond het Milieuberaad Bouw overgedragen naar het projektbureau Duurzaam Bouwen. 03. Volkshuisvesting Verantwoording subsidieverplichtingen aangegaan uit hoofde van behoorlijk bestuur. In aanvulling op de in de 1e suppletore wet 1996 (kamerstukken II, , , nr. 2, blz. 11) genoemde gevallen is bij 654 gevallen geconstateerd dat het niet overgaan tot het toekennen van subsidie in strijd zou zijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Hierna volgt per artikel(onderdeel) een nadere toelichting. Artikelonderdeel «Huisvesting Gehandicapten» In negen gevallen is in afwijking van de regeling subsidie toegekend met een financieel belang van in totaal f ,20. In drie gevallen is dit gebeurd op grond van het redelijkheidsbeginsel. Het financieel belang hiervan bedraagt f ,36. In vier gevallen is op grond van het gelijkheidsbeginsel subsidie toegekend. Het financieel belang hiervan bedraagt f 3 138,66. In twee gevallen is het vertrouwensbeginsel van toepassing. Het financieel belang hiervan bedraagt f ,18. Artikelonderdeel «Bijdragen eigen woningen» In 643 gevallen is in afwijking van de regeling subsidie toegekend met een financieel belang van in totaal f Op grond van het rechtszekerheidsbeginsel is in vier gevallen subsidie toegekend. Het financieel belang hiervan bedraagt f In één geval is op grond van het vertrouwensbeginsel subsidie toegekend. Het financieel belang hiervan bedraagt f Op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel is in één geval subsidie verstrekt als voorschot. Dit voorschot bedraagt f Aan de hand van Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 15

16 de nog te verrichten inkomenstoets zal het uiteindelijke financieel belang op termijn definitief vastgesteld worden. Door een systeemfout in het EW/BWS-systeem is in het verleden in 637 gevallen te veel subsidie verstrekt. Het financiële belang hiervan bedraagt f Vanwege het geringe financieel belang per subsidie wordt niet overgegaan tot terugvordering maar wordt dit met het oog op doelmatigheidsoverwegingen als afwijking van de regelgeving aangemerkt. Artikel «Budgetten besluit woninggebonden subsidies» In twee gevallen is op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel subsidie toegekend. Het financieel belang hiervan bedraagt f A Actief deel Personeel en materieel Stand ontwerp-begroting e suppletore wet a. Aanvullende post: loonbijstelling 1996 en incidentele loonontwikkeling b. Aanvullende post: prijsbijstelling c. Herstructurering salarisschalen d. Herschikking VROM e. Naar i.v.m. VROM-brede opleidingsprogramma s f. Aanpassing verplichtingenmoment i.v.m. 3-jarige overeenkomst met een accountantskantoor voor de afhandeling van werkzaamheden rond de Balansverkortingsoperatie g. Aanpassing raming ambtelijk personeel, inhuur externen en post-actieven h. Verlaging raming materiële en automatiseringsuitgaven Stand na 2e suppletore begroting De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000) Ambtelijk personeel Overige personele uitgaven Post-actieven Algemene materiële uitgaven Automatiseringsuitgaven Totaal Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 16

17 Miljoenennota-mutaties ad cend. Door het efficiënter aangaan van verplichtingen door middel van meerjarige contracten onder andere met het RCC en zogeheten inverdieneffecten wachtgeld, kan compensatie worden geboden ten behoeve van de herbezetting. Voor een nadere toelichting wordt verder verwezen naar artikel «Nog nader te verdelen». Najaarsnota-mutaties ad g. In verband met de beëindiging van de werkzaamheden tengevolge van de Wet Balansverkorting zijn overeenkomsten afgesloten met onder andere een uitzendbureau en een accountantskantoor voor de overname van personeel. De financiële consequenties hiervan waren slechts voor een deel in de personele ramingen verwerkt. Daarnaast is een verlaging van de raming van de uitgaven mogelijk door een terughoudend beleid ten aanzien van de inhuur van externen. ad h. De verlaging is het gevolg van ten eerste het niet doorgaan van de opschoning en sanering van archieven en een lager benodigd budget voor de verhuizingen van diensten en ten tweede het laten vervallen en het in de tijd verschuiven van enkele automatiseringsprojecten alsmede een correctie bij de uitfinanciering van automatiseringsbudgetten. Kengetallen Overzicht verwachte gemiddelde personeelssterkte «Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting» (aantallen fte s) Ontwerp-begroting e suppletore wet e suppletore begroting 1996 a. Uitbreiding formatie t.b.v. balansverkoring en portiers 13 b. Correctie i.v.m. wijziging ijkmoment en aanpassing definitie ambtelijk personeel 35 Stand na 2e suppletore begroting Toelichting ad a. Deze mutatie betreft de aanpassing van een reeks die in de begroting 1995 niet structureel was opgenomen. De reeks was budgettair al verwerkt. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 17

18 Verdeling van de uitgaven voor post-actieven over de verschillende categorieën (x f 1000) Ontwerpbegroting e suppletore wet e suppletore begroting 1996 Wachtgeldgarantieregeling Rijkswachtgeldbesluit Overige uitkeringsregelingen Overige kosten flankerend beleid Totaal Geraamde in- en uitstroom bij de wachtgeldgarantieregeling 1987 Ontwerpbegroting e suppletore wet e suppletore begroting Begin van het jaar Geraamde instroom Geraamde uitstroom Verwachting eind van het jaar Toelichting Op grond van periodiek beschikbaar gestelde gegevens van de Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringssregelingen (BiZa) is de raming voor uitstroom bijgesteld Onderzoek Stand ontwerp-begroting e suppletore wet a. Naar artikel «Personeel en Materieel» t.b.v. VROM-brede onderzoeksprojecten b. Aanpassing i.v.m. versnelling uitfinanciëring verplichtingen Stand na 2e suppletore begroting De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000) Onderzoek op het gebied van het wonen Onderzoek naar woningbehoefte en kwaliteit van de woningvoorraad Totaal Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 18

19 Najaarsnota-mutaties ad b. De mutatie betreft een aanpassing van de raming van de uitgaven met betrekking tot de uitfinanciëring van in 1996 aan te gane en aangegane verplichtingen; hiervan zal naar verwachting circa 40% in plaats van 25 % in 1996 worden betaald Volkshuisvestingsinstellingen, experimenten en kennisoverdracht Stand ontwerp-begroting e suppletore wet a. Aanvullende post: verdeling prijsbijstelling b. Verschuiving budgetten kennisoverdracht in relatie tot duurzaam bouwen Stand na 2e suppletore begroting De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000) Volkshuisvestingsinstellingen Experimenten en kennisoverdracht Internationale volkshuisvestingsinstellingen Totaal Woonconsumenten Stand ontwerp-begroting e suppletore wet e suppletore begroting 1996 a. Versnelling uitbetaling en verhoging exploitatiebedragen woonconsumentenorganisaties Stand na 2e suppletore begroting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 19

20 De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000) Scholing van woonconsumenten Subsidies aan woonconsumentenorganisaties Totaal Najaarsnota-mutaties ad a. Deze mutatie strekt tot doel om in samenhang met een reorganisatie en verbeteringen in de financiële situatie, de exploitatiebijdragen aan een tweetal woonconsumentenorganisaties versneld te betalen en/of te verhogen Bijzondere aandachtsgroepen Stand ontwerp-begroting e suppletore wet e suppletore begroting 1996 Generale mutaties a. T.b.v. het ministerie van VWS i.v.m. subsidiering van onderhoud en vervanging van voorzieningen voor zogenoemde ADL-clusters b. Intrekkingen verplichtingen bijdragen wisselwoningen a.g.v. het niet doorgaan van aangemelde en/of verplichtte projecten c. Verhoging raming i.v.m. overboeking naar het ministerie van VWS d. Hoger bedrag intrekkingen oude verplichtingen Stand na 2e suppletore begroting De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000) Huisvesting gehandicapten Woonwagenbewoners Knelpunten ouderenbeleid Stimuleringsregeling wisselwoningen voor asielzoekers en statushouders 269 Totaal Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 20

21 Najaarsnota-mutaties Specifieke mutatie ad d. Deze verlaging bij artikelonderdeel «Huisvesting gehandicapten» is met name het gevolg van het niet meer indienen door gemeenten van declaraties met betrekking tot in het verleden aangegane verplichtingen en de mogelijkheid dat gemeenten aanvragen afhandelen op grond van de «nieuwe» Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en niet meer op grond van de oude subsidieregeling (R(B)GSHG). Ramingskengetallen Voorziening gehandicapten Begroting e suppletore wet e suppletore begroring 1996 Aanpassingen tot en met f Aantallen Gemiddelde bijdragen f f f Aanpassingen boven f Aantallen Gemiddelde bijdragen f f f Subjectsubsidies Stand ontwerp-begroting e suppletore wet e suppletore begroting 1996 a. Naar Financiën: uitvoeringskosten vermogenstoets b. Vrijval reservering IHS Niet-beleidsrelevant 103 Stand na 2e suppletore begroting De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000) Individuele huursubsidie Huurgewenningsbijdragen Vergoeding verhuurders Totaal Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 21

22 Miljoenennota-mutaties ad a. Deze mutatie vloeit voort uit de aanscherping van de vermogenstoets en dient ter dekking van de uitvoeringskosten van deze maatregel door de belastingdienst. ad b. Vanwege de afhankelijkheid van externe factoren zoals inkomens- en demografische ontwikkeling was tot op heden een extra marge in de raming opgenomen van f 45 mln per jaar. Het kabinet heeft besloten de reservering te schrappen. Deze mutatie betreft dus een ramingstechnische aanpassing. Kengetallen Gepresenteerd in: Begroting e suppl. wet 1995 Begroting e suppl. wet e suppl. wet 1996 Begroting e suppletore begroting 1996 Individuele huursubsidie Tijdvak / aantallen gem. subsidie f f f f f f f Tijdvak / aantallen gem. subsidie f f f f f Vergoeding verhuurders Tijdvak / aantallen Tijdvak / aantallen Stadsvernieuwing Stand ontwerp-begroting e suppletore wet a. Aanvullende post; prijsbijstelling Generale mutaties b. Ombuigingen; temporiseren bijdragen tot na Niet-beleidsrelevant 11 Stand na 2e suppletore begroting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 22

23 De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000) Stadsvernieuwingsfonds WSDV bijdrage herinrichtingskosten 0 0 Totaal Miljoenennota-mutaties Generale mutaties ad b. Bij de voorbereiding van de begroting 1997 is door het kabinet besloten tot een ombuiging van structureel f 20 mln bij het stadsvernieuwingsfonds. Aangezien de totale restant-bijdrage daarbij echter ongewijzigd wordt gelaten, is in feite sprake van een temporisering van de stadsvernieuwingsbijdragen tot na het jaar Budget Besluit locatiegebonden subsidies Stand ontwerp-begroting Nota van wijziging (kmst. II, 1995/1996, (XI), nr. 12) e suppletore wet e suppletore begroting 1996 a. Verschuiving resterende budgetten voor additionele woningbouw naar b. Aanpassing raming aan vermoedelijk beloop Stand na 2e suppletore begroting Najaarsnota-mutaties ad a. De mutatie wordt veroorzaakt door het dit jaar niet benutten van de resterende middelen voor additionele woningbouw. De bestemming van deze budgetten zal worden betrokken bij nadere besluitvorming rondom de herstructurering en ruimtelijke segregatie. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 23

24 03.37 Budget Besluit woninggebonden subsidies 1995 Stand ontwerp-begroting e suppletore wet e suppletore begroting 1996 Generale mutaties a. Ombuigingen; Beperking BWS-budgetten Stand na 2e suppletore begroting Miljoenennota-mutaties Generale mutaties ad a. In verband met de rijksbrede problematiek is besloten de BWS-budgetten te verlagen met f 70 mln per jaar. Dit bedrag is met name gevonden door een verlaging van de indicatieve aantallen voor de jaren 1997 en 1998 in de sociale sector, vergeleken met het Trendrapport Volkshuisvesting 1995 (kamerstukken II, 1995/1996, , nr. 1) alsmede door een verlaging van de indicatieve aantallen bij de ingrijpende voorzieningen naar het niveau van de realisatie B Niet-actief deel Afkoop jaarlijkse bijdragen op grond van de wet «Balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting» Stand ontwerp-begroting e suppletore wet Generale mutaties a. Correcties op bevoorschotting Najaarsnota-mutaties Generale mutaties b. Verschuiving rentebijdragen in herfinancieringsverliezen naar c. Niet-beleidsrelevant Stand na 2e suppletore begroting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 24

25 De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000) Netto contante waarde jaarlijkse bijdragen Flankerend beleid balansverkorting Herfinancieringsverliezen rijksleningen Bijdrage waarborgfons sociale woningbouw 0 0 Totaal Najaarsnota-mutaties Generale mutaties ad c. Naar aanleiding van de uitkomsten van reviews op accountantsverklaringen heeft de afwikkeling van de aanvragen voor rentebijdragen in de herfinancieringsverliezen, voor een deel, een vertraging van ongeveer 3 maanden opgelopen. Dit heeft tot gevolg dat de voor 1996 geplande uitgaven in 1997 zullen worden gedaan. Overige niet-actieve begrotingsartikelen Stand ontwerp-begroting e suppletore wet a. Tegenboeking stalling saldo specifieke mutaties 1e suppletore begroting 1996; artikelonderdeel b. Aanvullende bijdrage SSH s c. Kasverschuiving specifiek begrotingsbeeld d. Niet-beleidsrelevant e. Verhogen bijdragen artikelonderdelen en Niet-beleidsrelevant Stand na 2e suppletore begroting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 25

26 De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000) Overige leningen Jaarlijkse bijdragen huurwoningen oude regelingen Jaarlijkse bijdragen huurwoningen DKPsysteem Bijdragen ineens verbetering huurwoningen en verhuis- en herinrichtingskosten Subsidies marktgerichte huur- en koopwoningen en jaarlijkse bijdragen huurwoningen beleggers Bijdragen eigen woningen Budgetten Besluit woninggebonden subsidies Overige niet-actieve uitgaven Totaal Miljoenennota-mutaties ad b. Doordat de Stichtingen Studentenhuisvesting (SSH s) bij de overname van het oude bezit van de (toenmalige) ministeries van Onderwijs en Wetenschappen en Landbouw en Visserij geen reserve hebben kunnen opbouwen, komen een aantal van hen door de balansverkortingsoperatie wellicht in financiële moeilijkheden. Gegeven de bijzondere positie van deze instellingen is besloten een additionele bijdrage in de kosten van onderhoud en verbetering van de wooneenheden, in bezit van de SSH s, te verstrekken. De Tweede Kamer is hierover door middel van een afzonderlijke brief (kamerstukken II, , XI, nr. 72) geïnformeerd. Najaarsnota-mutaties ad e. De mutatie is het gevolg van het alsnog tot betaling komen van enkele verbeteringstoekenningen. Dit betreft de financiële afwikkeling van jaarlijkse bijdragen van de jaren vóór Tevens leiden correcties met betrekking tot in het verleden voor diverse regelingen toegekende jaarlijkse bijdragen tot extra uitgaven. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 26

27 04. Ruimtelijke Ordening Personeel en materieel Stand ontwerp-begroting e suppletore wet a. Aanvullende post; Loonbijstelling b. Aanvullende post; Prijsbijstelling c. Herstructurering salarisschalen d. Herschikking VROM e. Naar artikel i.v.m. VROM-brede opleidingsprogramma s Niet-beleidsrelevant Stand na 2e suppletore begroting De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000) Ambtelijk personeel Overige personele uitgaven Post-actieven Algemene materiële uitgaven Automatiseringsuitgaven Totaal Miljoenennota-mutaties ad c. Zie hiervoor de toelichting bij artikel «Nog nader te verdelen». ad d. Het feit dat de RPD extra taken moet uitvoeren, omdat er departementaal en interdepartementaal meer aandacht is voor de ruimtelijke ordening als integratiekader voor sectoraal beleid, leidt tot een structurele verhoging van de raming met f 0,3 mln. Daarnaast is de raming aangepast op basis van verbeterde inzichten in de meerjarige verplichtingen aan uitkeringsgerechtigden. Dit leidt tot een verhoging van de raming met f 1 mln in Zie ook de toelichting bij artikel «Nog nader te verdelen». Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 27

28 Kengetallen Overzicht verwachte gemiddelde personeelsbezetting «Rijksplanologische Dienst» (aantallen fte s) Ontwerp-begroting e suppletore wet e suppletore begroting 1996 a. Correctie i.v.m. wijziging ijkmoment en aanpassing definitie ambtelijk personeel 8 Stand na 2e suppletore begroting Verdeling van de uitgaven voor post-actieven over de verschillende categorieën (x f 1000) Ontwerpbegroting e suppletore wet e suppletore begroting Wachtgeldgarantieregeling Rijkswachtgeldbesluit Overige uitkeringsregelingen Overige kosten flankerend beleid Stand na 2e suppletore begroting Toelichting De aanpassing in de 2e suppletore begroting ten opzichte van de 1e suppletore begroting is een gevolg van verbeterde inzichten in de meerjarige verplichtingen aan uitkeringsgerechtigden. Geraamde in- en uitstroom bij de wachtgeldgarantieregeling 1987 Ontwerpbegroting e suppletore wet e suppletore begroting Begin van het jaar Geraamde instroom Geraamde uitstroom Stand na 2e suppletore begroting Onderzoek, planvorming en stimulering ruimtelijk beleid Stand ontwerp-begroting e suppletore wet a. Naar ivm project sanering Hollandse IJssel Niet-beleidsrelevant Stand na 2e suppletore begroting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 28

29 De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000) Onderzoek Planvorming en stimulering ruimtelijk beleid Totaal Najaarsnota-mutaties ad a. Ten behoeve van het startcontract voor het project sanering Hollandse IJssel wordt f 0,5 mln overgeheveld uit de beschikbare middelen voor de Nadere Uitwerking Groene Hart in het kader van de Uitvoering Ruimtelijk Beleid Uitvoering planologische kernbeslissing waddengebied Stand ontwerp-begroting a. Aanvullende post; Prijsbijstelling Stand na 2e suppletore begroting Milieubeheer Algemeen In het hierna opgenomen overzicht zijn de interne herschikkingen binnen de begroting van Milieubeheer weergegeven die nodig zijn voor een adequate begrotingsuitvoering De meeste mutaties hebben tot doel de verplichtingen/uitgavenrelatie op de uitgavenartikelen te herstellen. Deze mutaties zijn binnen Milieubeheer budgettair neutraal. Wel is het hierdoor mogelijk ruim f 10 mln. extra uitgavenbudget te realloceren naar het onderzoeksbudget van Milieubeheer (artikel «Onderzoek en monitoring»). Op dit artikel heeft de afgelopen jaren wel een volledige onderzoeksinspanning plaatsgevonden, maar de betaling daarvan is achtergebleven bij de ramingen. Voor een groot gedeelte wordt deze achterstand in 1996 ingehaald. Overigens vindt er per saldo wel voor een bedrag van f 15,4 mln. een afboeking van verplichtingenbudget plaats. Deze afboeking is noodzakelijk, omdat voor dit bedrag in 1995 (extra) verplichtingen zijn aangegaan die voor 1996 waren geraamd. Met andere woorden: beleidsactiviteiten waarvan de uitvoering in 1996 was voorzien, zijn reeds in 1995 aangepakt. De hogere uitgaven ad f 4,9 mln., die samenhangen met de éénmalige bijdrage aan de COVRA (zie de toelichting na het overzicht) worden Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 29

30 gecompenseerd door het realiseren van hogere ontvangsten op het ontvangstenartikel «Overige ontvangsten milieubeheer». Interne herschikkingen ten behoeve van een adequate uitvoering 1996 (x f 1 000) Artikel Personeel en materieel Personeel en materieel IMH Onderzoek en monitoring Algemeen Milieubeleid Milieukwaliteit en Emissiebeleid Ketenbeheer en Milieuzorg Totaal reallocaties Milieubeheer Toelichting Door de herschikking van de budgetten wordt onder meer ruimte vrijgemaakt op artikelonderdeel «Stoffen, Veiligheid, Straling» ten behoeve van het oplossen van de financiële problemen van de Centrale organisatie voor de opslag van radio-actief afval (COVRA). Dit wordt nader toegelicht bij de grondslag aanpassing van artikel «Ketenbeheer en milieuzorg». Uit het overzicht blijkt dat ten behoeve van de COVRA ca. f 19 mln. aan verplichtingen en ca. f 24 mln. aan uitgaven vanuit andere onderdelen van Milieubeheer wordt gerealloceerd. Deze reallocatie is mogelijk doordat er budgetten in 1996 vrijvallen. Enkele (relatief grote) voorbeelden hiervan zijn: de op artikel «Personeel en materieel» gebudgetteerde ruimte voor materiële budgetten ad f 7 mln. (verplichtingen en uitgaven) is voor andere doeleinden beschikbaar; ook in 1996 resulteert het terughoudend beleid ten aanzien van de toekenning van schadevergoedingen op artikel «Algemeen milieubeleid» in een lager benodigd verplichtingen- en uitgavenbudget (f 3,1 mln. respectievelijk f 4,5 mln.); de uitvoering van diverse projecten op het gebied van Geluid en Verkeer zal naar verwachting leiden tot het niet in 1996 benutten van ca. f 7 mln. verplichtingenbudget en ca. f 22 mln. kasbudget. Het betreft m.n. projecten m.b.t. zwavelarme diesel en sanering van industrielawaai. De in 1995 gehouden tender voor de uitvoering in 1996 van de regeling «Laagzwavelige dieselolie» heeft voor een bedrag van f 14 mln. een lagere inschrijving opgeleverd dan geraamd. Hierdoor valt dit bedrag (zowel verplichtingen als uitgaven) in 1996 vrij. M.b.t. de sanering van industrielawaai zal in 1996 ca. f 8 mln. kasbudget niet kunnen worden benut als gevolg van het feit dat niet alle geplande declaraties van de provincies zijn ontangen. Het kaseffect hiervan zal zodoende naar verwachting in 1997 tot uiting komen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 30

31 05.01 Personeel en materieel Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Stand ontwerp-begroting e suppletore wet a. Aanvullende post; verdeling loonbijstelling b. Aanvullende post; verdeling prijsbijstelling c. Herstructurering salarisschalen d. Herschikking VROM (personeel en materieel) e. Naar artikel «Personeel en materieel gemeenschappelijke diensten en voorzieningen» i.v.m. VROM-brede opleidingsprogramma s f. Naar «Adviesraden VROM» i.v.m. detacheringen g. Naar «Personeel en materieel centrale directies» t.b.v. Coördinatie-Overleg Onderzoek, informatiseringscontracten en bijdrage nieuwsbrief onderzoek h. Interne herschikking, zie toelichting bij Hoofdbeleidsterrein 05. «Milieubeheer» Stand na 2e suppletore begroting De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1 000) Ambtelijk personeel Overige personele uitgaven Post-actieven Algemene materiële uitgaven Automatiseringsuitgaven Totaal Kengetallen Overzicht verwachte gemiddelde bezetting DGM (excl. Inspectie Milieuhygiëne) (aantallen fte s) Ontwerp-begroting ,80 1e suppletore wet ,60 Stand na 2e suppletore begroting ,40 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 31

32 Verdeling van de uitgaven voor post-actieven over de verschillende categorieën (x f 1 000) Ontwerpbegroting e suppletore wet e suppletore begroting 1996 Wachtgeldgarantieregeling Rijkswachtgeldbesluit Overige uitkeringsregelingen Overige kosten flankerend beleid 0 0 Totaal Geraamde in- en uitstroom bij de wachtgeldgarantieregeling 1987 Ontwerpbegroting e suppletore wet e suppletore begroting 1996 Begin van het jaar Geraamde instroom Geraamde uitstroom Verwachting eind van het jaar Personeel en materieel Inspectie Milieuhygiëne Aanpassing grondslag Aan het Coördinatie- en Informatiepunt (CIP) regio Noord-Friesland is een bijdrage toegezegd van f , zijnde 20% van de kosten voor uitbreiding van de informatie-uitwisseling met handhavingsgegevens op het gebied van de «groene» (natuur)milieuregelgeving. Aan de provincie Gelderland is een bijdrage van f toegezegd, zijnde 50% van de opleidingskosten ter verbetering van de regionale handhavingsstructuur. Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Stand ontwerp-begroting e suppletore wet a. Aanvullende post; verdeling loonbijstelling b. Van Verkeer en Waterstaat i.v.m. bijdrage Emissieregistratie c. Interne herschikking, zie toelichting bij Hoofdbeleidsterrein 05. «Milieubeheer» Stand na 2e suppletore begroting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 32