Advies Nummer: 17INT01538 *17INT01538*

Transcriptie

1 Advies Nummer: 17INT01538 *17INT01538* Voor het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor de lichamelijke opvoeding en de sport Onderwerp: Nieuw beleid t.b.v. de integrale afweging Openbaar Ja Datum DB: 10 mei 2017 Datum AB: 29 mei 2017 College b&w Ja Uiterlijke datum: 11 juli 2017 Commissie SLZ/ABZM Ja Uiterlijke datum: oktober 2017 Raad: Ja Uiterlijke datum: 7 november 2017 (begrotingsraad) A. Inleiding De integrale afweging van nieuw beleid in het kader van de meerjarenbegroting 2018 tot en met 2021 wordt op 11 juli 2017 behandeld door het college van B&W. In dit advies wordt per product aangegeven welke investeringen al zijn opgenomen voor de jaren 2017 t/m 2020 en welke (wijzigingen in de) investeringen wij willen voorstellen aan het college van B&W (in vet gedrukt aangegeven). Het college zal worden verzocht om dit concept voorstel voor investeringen te betrekken bij haar integrale afweging. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. B. Toelichting integrale afweging en nieuw beleid In de integrale afweging door het college komen de doorrekening van het bestaande beleid en de voorstellen voor nieuw beleid samen. Nieuw beleid kan zowel bestaan uit uitbreidingen (nieuw) als vervangingen, o.a.: nieuwe activiteiten en voorzieningen; mutaties van personeel; niet-autonome verhoging van bestaand beleid en beleidsintensiveringen; kostenstijgingen boven het gehanteerde inflatiecijfer; nieuwe subsidies of niet-autonome verhogingen van bestaande subsidies; extra investeringen ten opzichte van het investeringsvolume uit de meerjarenramingen bij de Programmabegroting Basis voor de begroting 2018 zijn de voorstellen zoals die in de meerjarenramingen bij de begroting 2017 zijn opgenomen. Deze voorstellen dienen aangevuld te worden voor 2021 (nieuw jaar in de meerjarenraming). Verschuivingen tussen de diverse jaren zijn toegestaan, mits deze toegelicht worden. Er wordt uitgegaan van de nullijn qua nieuw beleid. Dat wil zeggen dat er geen ander nieuw beleid toegevoegd wordt dan wat al in de voorgaande programmabegrotingen is afgesproken op basis van het raadsbeleidsprogramma en het collegeprogramma. Als er al andere voorstellen voor nieuw beleid meegenomen moeten worden, dan dienen hier reële dekkingsvoorstellen van eenzelfde omvang tegenover te staan. Voorstellen voor nieuw beleid in 2021 kunnen ingediend worden. Dit is het (nieuwe) laatste jaar van de meerjarenramingen dat bij de afgelopen begroting met meerjarenperspectief ( ) buiten de meerjarenperiode viel.

2 C. Buitensportaccommodaties De in het overzicht genoemde investeringen zijn al opgenomen in de begroting : 1 Renovatie veld 2 sportpark De Pastoorsmoat Vervanging veegmachine Vervanging beregeningsinstallatie Renovatie toplaag veld 8 sportpark Gagelman. Voorstel naar Vervanging doelgebieden kunstgrasveld sportpark Smidserve Vervanging prikrol. Voorstel naar Vervanging kunstmeststrooier Renovatie veld 6 sportpark Gagelman Vervanging twee bladblazers kwh Honda Renovatie veld 2 sportpark Smidserve Vervanging toplaag kunstgrasveld De Plakke, Haarle 12 Twee was- en kleedruimten t.b.v. korfbalvereniging NKC 51. Nadere beoordeling en definitieve besluitvorming hierover opnemen in het werkplan Realisatie kunstgrasveld en twee was- en kleedruimten t.b.v. hockeyvereniging HCHN. Veld: / was- en kleedruimten: Vervanging Wetraveld (veld 3) door een kunstgrasveld op sportpark Smidserve 15 Vervanging gladde rol c.q. wals. Voorstel naar Vervanging bedrijfswagen (pick-up, merk Piaggio, type Porter) 17 Vervanging tractor (merk Case, type Quantum) 18 Renovatie natuurgrasveld 2 sportpark n Kadiek, Daarle De gemeenteraad heeft in 2016 besloten dat er met ingang van 2020 e.v jaren een vast bedrag van in de meerjarenbegroting staat voor de renovatie van natuurgrasvelden. De eerste renovatie die hieruit betaald wordt, is de renovatie van veld 2 in Daarle (punt 18). Het restant bedrag blijft staan op deze post. Deze systematiek geldt ook voor de daarop volgende jaren e.v. jaren

3 De volgende (wijzigingen in de) investeringen worden voorgesteld voor de buitensportaccommodaties: 20. Renovatie toplaag veld 8 sportpark Gagelman, in 2018 naar 2020 (punt 4 in tabel) Voorgesteld wordt om deze investering door te schuiven naar 2020 gelet op de nog goede staat van het veld. 21. Vervanging prikrol , in 2018 naar 2020 (punt 6 in tabel) Voorgesteld wordt om deze investering door te schuiven naar 2020 gelet op de nog goede staat (van onderhoud) van de prikrol. 22. Vervanging gladde rol c.q. wals, in 2020 naar 2018 (punt 15 in tabel) Gelet op de staat van de gladde rol/wals is eerder vervangen hiervan noodzakelijk. Voorgesteld wordt om deze investering twee jaar naar voren te halen, naar Vervanging van de huidige bezandingswagen, in 2021 In het kader van noodzakelijk onderhoud van de sportvelden is vervanging van deze bezandingswagen noodzakelijk in Vervangen van de huidige driedelige kooimaaier Ransomes, in 2021 In het kader van noodzakelijk onderhoud van de sportvelden is vervanging van deze kooimaaier noodzakelijk in Renovatie van natuurgrasveld 1 op sportpark De Pastoorsmoat, Haarle, in 2021 Om de vereiste sporttechnische kwaliteit van de velden te handhaven zijn periodiek extra onderhoudsmaatregelen of renovaties noodzakelijk. In 2021 is een renovatie van veld 1 op sportpark De Pastoorsmoat noodzakelijk. In 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat er met ingang van 2020 e.v. jaren een vast bedrag van in de meerjarenbegroting staat voor de renovatie van natuurgrasvelden. 26. Vervanging doelgebieden kunstgrasveld sportpark Smidserve, in 2018, uitvoering in 2017 (punt 5 in tabel) In 2009 is het kunstgras voetbalveld op sportpark Smidserve gerealiseerd. Eind 2016 heeft keuringsinstantie KIWA/ISA Sport een sporttechnische keuring verricht. In 2017 is er nog een second opinion uitgevoerd. Unanieme conclusie is dat een groot deel van de doelgebieden van het kunstgrasveld niet meer voldoen aan de sporttechnische normen van NOC*NSF en de KNVB. Deze gebieden zijn afgekeurd en vervanging in 2017 is noodzaak. Om deze reden zijn de financiële middelen één jaar naar voren gehaald, van 2018 naar De overige delen van het veld voldoen wel aan de sporttechnische normen. 27. Renovatie toplaag kunstgras voetbalveld op sportpark Smidserve, in 2021 Aanvullend op punt 26. Vervanging doelgebieden kunstgrasveld sportpark Smidserve. De gemeente hanteert op dit moment voor renovatie van toplagen een afschrijvingstermijn van 12 jaar. Op basis hiervan zou de renovatie van de gehele toplaag in 2022 aan de orde zijn. In de tijd van de aanleg van het kunstgrasveld (2008/2009) werd gesteld dat de toplagen van kunstgrasvelden tussen de 10 en 15 jaar mee zouden gaan. De levensduur van de toplaag is sterk afhankelijk van o.m. de volgende factoren: bespelingsintensiteit, spreiding van gebruik over het veld, gebruik van correct schoeisel (geen vlakke zolen) en goed onderhoud. Ondanks het feit dat de leverancier van het veld aangeeft dat het kunstgrasveld na de tussentijdse gedeeltelijke renovatie nog 5 jaar (tot 2022) mee zou moeten kunnen, vragen wij ons af of deze termijn vanuit de werkelijke gebruikssituatie haalbaar is. Het veld wordt zeer intensief gebruikt, zowel door Hulzense Boys als door jeugd uit de wijk. Dit totale gebruik leidt tot versnelde slijtage van het veld en daarmee tot een kortere levensduur van de mat. Voorgesteld wordt om de staat van het kunstgrasveld de komende jaren goed te monitoren en over 2 jaar opnieuw te laten keuren. Daarnaast wordt voorgesteld een bedrag van op te nemen voor 2021 i.p.v voor de toplaagrenovatie van het kunstgrasveld op sportpark Smidserve.

4 28. Vervanging Wetraveld (veld 3) door een kunstgrasveld op sportpark Smidserve, in 2020 naar 2018 (punt 14 in tabel) Als voorloper van kunstgras voetbalvelden leek de aanleg van een natuurgras Wetraveld in 2001 op sportpark Smidserve voldoende om aan de vraag van wedstrijd- en trainingsuren van Hulzense Boys te voldoen. Ondanks dat het veld destijds is aangelegd en goedgekeurd door keuringsinstantie ISA Sport volgens de geldende normen, voldeed en voldoet het veld niet aan de verwachtingen en de theoretische norm. Uitgangspunt was dat het veld maximaal 400 uur gebruik aan zou kunnen, bestaande uit 250 uur wedstrijdgebruik en aanvullend 150 uur trainingsgebruik. Hierover kan onderstaande opgemerkt worden: - De eerste jaren na de aanleg van het Wetraveld werd het veld primair gebruikt voor wedstrijden en aanvullend voor trainingen. Door de groei van de vereniging was er meer trainingscapaciteit nodig en is de verhouding wedstrijd- en trainingsuren omgekeerd: veel meer trainingsuren dan wedstrijduren op het Wetraveld. Hulzense Boys had 21 competitieteams in 2001 en meer dan 31 teams in de jaren vanaf De normverdeling wedstrijd- / trainingsgebruik is gewijzigd ten opzichte van de norm ten tijde van de aanleg. Uitgangspunt is nu dat een Wetraveld nog steeds maximaal 400 uur gebruik aan kan, maar vanuit de verdeling 320 uur wedstrijdgebruik en 80 uur in gedoseerde mate trainingsgebruik. Vanuit dit uitgangspunt levert het Wetraveld onvoldoende gebruiksmogelijkheden op. Er wordt ca. 500 uur getraind en het aantal wedstrijden is minimaal (seizoen , 47 uur). Oorzaak: Het veld kan het intensieve trainingsgebruik niet aan met als gevolg dat het ook niet meer aan de wedstrijdeisen voldoet. - De praktijk leert dat het veld bij meer dan 300 uur gebruik, ongeacht de weersomstandigheden, erg kwetsbaar is. Het veld wordt door trainingen snel kaalgespeeld (afname grasbestand), is niet stabiel, vertoont oneffenheden en voldoet in die situaties niet aan de wedstrijdeisen. Er kan dan bijv. geen belijning meer aangebracht worden. De overbespeling door de hoeveelheid trainingen en/of gebruik onder ongunstige weers- en terreinomstandigheden leiden tot verlies van eigenschappen en aantasting van de constructie. - Door de staat van het veld zijn en worden regelmatig wedstrijden en trainingen afgelast. De trainingen worden ook regelmatig naar de resterende wedstrijdvelden verplaatst waardoor de kwaliteit van deze velden ook onder druk komt te staan. Vanuit de constatering dat er al jaren sprake is van een structureel tekort aan trainingscapaciteit en dit niet opgevangen kan worden met het Wetraveld wordt voorgesteld: De investering van voor de vervanging van het Wetraveld door een kunstgrasveld twee jaar naar voren te halen (van 2020 naar 2018) en in 2018 tot aanleg van een kunstgrasveld op de locatie van het Wetraveld over te gaan. 29. Gedeeltelijke herinrichting sportpark Gagelman: Realisatie kunstgrasveld en twee was- en kleedruimten t.b.v. hockeyvereniging HCHN en realisatie kunstgrasvoetbalveld, aanvullend in 2019 In 2016 is al geconstateerd dat hockeyvereniging HCHN structureel veldcapaciteit tekort komt en uitbreiding met 1 veld op basis van de norm noodzakelijk is. Op basis hiervan is in de meerjarenbegroting voor 2019 een totaalbedrag van opgenomen: voor een kunstgrasveld en voor 2 was- en kleedruimten. Afgesproken is dat in 2017 een traject wordt opgestart om het capaciteitstekort in de directe nabijheid van de eigen accommodatie op te lossen. Uit nadere capaciteitsbeoordeling blijkt dat verwacht wordt dat HCHN voor nu en in de toekomst voldoende heeft aan realisatie van een extra half kunstgrasveld in plaats van een volledig veld. Extra ruimte voor uitbreiding van de capaciteit is op sportpark Gagelman niet beschikbaar. Er zal inbreiding moeten plaatsvinden. De beste locatie voor de realisatie van dit halve veld lijkt de locatie van het aanwezige pilot kunstgras voetbalveld (pupillenveld) die ook nabij de hockeyaccommodatie ligt. Een keuze voor deze locatie heeft gevolgen voor de wedstrijd- en trainingscapaciteit voor voetbal. Uit een capaciteitsbeoordeling blijkt dat de wedstrijdcapaciteit op zaterdag bij zowel DES als De Zweef nu al fors onder druk staat. Vanuit de inbreidingsnoodzaak en de beoogde locatie voor de capaciteitsuitbreiding t.b.v. hockey neemt deze zonder aanvullende maatregelen nog extra toe. Om de totale druk te verminderen is een reële oplossing om een kunstgras wedstrijdveld te realiseren ter vervanging van een natuurgras trainingsveld. In 2017/2018 zal een nadere beoordeling en uitwerking van het

5 plan moeten plaatsvinden in overleg met hockeyvereniging HCHN en de voetbalverenigingen DES en De Zweef. Voor de realisatie van bovengenoemde maatregelen wordt de investering ingeschat op Voor de realisatie van een volwaardig hockeyveld en 2 was- en kleedruimten is al een bedrag van opgenomen in 2019 (resp en ). De realisatiekosten van een half hockeyveld zullen lager zijn dan en worden geschat op Voorgesteld wordt om voor 2019 aanvullend een bedrag van op te nemen voor de realisatie van een kunstgras voetbalveld. 30. Vervanging fietscrossbaan m.b.t. FCV De Lochsprinters, in 2018 Fietscrossvereniging De Lochsprinters heeft aangegeven dat de huidige fietscrossbaan (Beethovenlaan, Nijverdal) niet meer voldoet aan de sporttechnische eisen van de betreffende sportbonden en op onderdelen is afgekeurd. De afkeuringen hebben vooral betrekking op de veiligheid van de rijders en baanmedewerkers, maar ook op de professionalisering van de baan en zijn omgeving. De vereniging geeft aan dat het gelet op de gestelde eisen niet mogelijk is om deze onderdelen in de huidige baan aan te passen en dat een geheel nieuwe baan noodzakelijk is. Op basis van een offerte bedragen de kosten van een nieuwe baan De fietscrossvereniging heeft een aanvraag ingediend voor de vervanging van de huidige baan. Nadere gemeentelijke beoordeling van het verzoek en de problematiek dient nog plaats te vinden, waarin ook de verantwoordelijkheid en rolverdeling van zowel gemeente als vereniging t.a.v. investering en exploitatie meegenomen moeten worden. De kosten van onderzoek worden ingeschat op Voorgesteld wordt om een totaalbedrag van voor 2018 op te nemen voor het onderzoek en de vervanging van de fietscrossbaan. 31. Haalbaarheidsonderzoek realisatie LED-sportveldverlichting ter vervanging van huidige conventionele verlichting in 2018 en realisatie LED, PM in 2019 Verduurzaming van de gemeentelijke sportaccommodaties is een belangrijk en structureel aandachtspunt. Diverse maatregelen zijn al uitgevoerd. Het gebruik van LED-verlichting maakt een snelle ontwikkeling door en de verwachting is dat het ook voor de sportveldverlichting kansen biedt. LED-verlichting is een energiezuinig alternatief voor conventionele verlichting. Naast energiebesparing en minder CO2 uitstoot zijn de langere levensduur, verlichting op maat en de dimbaarheid van de lampen ook voordelen. Voorgesteld wordt nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden van realisatie van LED verlichting ter vervanging van de conventionele verlichting. Daarbij zijn o.a. de hoogte van de (meer)investering en terugverdientijd relevante aspecten. In 2018 wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarbij team Informatie en Faciliteiten van de gemeente kartrekker is. In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek wordt voorgesteld de kosten voor 2019 PM te ramen. D. Binnensportaccommodaties De aangegeven investeringen in de tabel zijn al opgenomen in de begroting : Inventaris binnensportaccommodaties De volgende investering wordt voorgesteld voor de binnensportaccommodaties: 33. Inventaris binnensportaccommodaties in 2021 Het budget inventaris binnensportaccommodaties wordt benut voor aanschaf, onderhoud en vervanging. Voor onderhoud en vervanging is een meerjarenonderhoudsbegroting opgesteld die voor de komende 10 jaar inzicht geeft in het jaarlijks benodigd budget voor onderhoud en vervanging. Daarnaast wordt dit budget ook gebruikt voor tussentijdse noodzakelijke vervanging van inventaris en voor vervanging van gereedschappen en machines (voor hygiënisch onderhoud) en reparaties aan sportvloeren, scoreborden, geluidsinstallaties en meubilair. Voorgesteld wordt om voor 2021 opnieuw een bedrag van op te nemen voor de inventaris binnensportaccommodaties.

6 E. Algemeen sportbeleid 34. Bevordering gezond en veilig sportklimaat, , jaarlijks vanaf 2018 Impuls geven aan het sporten en bewegen binnen een gezond en veilig sportklimaat m.b.t. de sportverenigingen/sportaccommodaties en de gemeentelijke sportaccommodaties. Hierbij kan o.m. gedacht kan worden aan het tegengaan van roken, drugs en overmatig alcoholgebruik en stimuleren van gezonde voeding. Doorontwikkelen stimuleren sporten en bewegen voor kwetsbare groepen ten aanzien van bijvoorbeeld zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Voorgesteld wordt om hierin aan te sluiten bij het lokaal gezondheidsbeleid en sociaal domein (o.a. participatie, preventief jeugdbeleid). F. Het Ravijn zwem sport zorg - De onderstaande investeringen zijn al opgenomen in de begroting : 35 Inrichting ligweide / ontsluiting buitenterrein Vervanging diverse zaken: kassa/ toegangsregistratie, servers en software. 37 Vervanging diverse zaken: Ledwall/schermen/ view all systeem inclusief servers De volgende investeringen worden voorgesteld voor Het Ravijn zwem sport zorg-: Doorontwikkelen buitenterrein, in 2021 Investeren in het gefaseerd verder ontwikkelen en uitbreiden van het buitenterrein van Het Ravijn zwem sport zorg- om de aansluiting met de (natuurlijke en recreatieve) omgeving verder te optimaliseren en aanpalende functies (als horeca) beter te ontsluiten. Als vervolg op de eerste investeringen in het verhogen van de aantrekkingskracht van de ligweide (bezoekverlengend) uit 2017 (zie punt 35). Passend bij gemeentelijke doelstellingen op het gebied van toerisme, recreatie en natuurbeheer: Natuurlijk avontuurlijk! Door middel van het betrekken van gemeentelijke gronden op en rondom t Stut en deze te ontwikkelen gericht op sport, bewegen en educatie in de buitenruimte. Dit in samenwerking met relevante lokale partners. Voorgesteld wordt om voor het doorontwikkelen van het buitenterrein een bedrag van op te nemen voor Vervanging inrichting buitenbad(en), in 2021 De inrichting van het buitenbad (recreatieve elementen / speeltoestellen) is 10 jaar oud in 2021 en is aan vervanging/renovatie toe. Voorgesteld wordt om hiervoor een bedrag van op te nemen voor Ontwikkeling horeca, PM in 2021 De overeenkomst met de horecaondernemer is per 1 juli 2016 beëindigd. De horeca-inrichting is op dit moment eigendom van de gemeente. Er wordt gewerkt aan een nieuwe horeca-invulling. De uitkomst van de (nieuwe) invulling van de horeca kan er toe leiden dat er aanpassingen en/of (vervangings)investeringen in de horecaruimte noodzakelijk zijn. Een voorbeeld is de noodzakelijke vervanging van horeca-apparatuur in 2021 die dan 10 jaar oud is. G. Advies 1. Instemmen met dit concept voorstel investeringen. 2. De gemeenteraad via het college van B&W verzoeken deze voorgestelde investeringen te betrekken bij de integrale afweging in het kader van de meerjarenbegroting