Ons kenmerk L120/ Aantal bijlagen 2

Transcriptie

1 Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Ingekomen stuk D9 Aan de Gemeenteraad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 10 mei 2005 Datum uw brief Ons kenmerk L120/ Contactpersoon John van Boxtel Onderwerp Uitvoeringsprogramma Sport 2005 Aantal bijlagen 2 Doorkiesnummer Geachte leden van de Raad, Door u is de beleidsnota Breedtesport op Topsportniveau vastgesteld. De realisatie van de hierin beschreven doelstellingen vindt plaats via een uitvoeringsprogramma dat jaarlijks wordt opgesteld. Ter informatie treft u bijgevoegd het Uitvoeringsprogramma Sport voor 2005 aan. Wij gaan ervan uit u hiermee correct te hebben geïnformeerd. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mevr. dr. G. ter Horst ir. H.K.W. Bekkers Nijmegen, de oudste stad van Nederland. Kijk op brief gemeenteraad doc

2 Bijlage Uitvoeringsprogramma Sport 2005 Programmalijn Verhogen sportdeelname Sportieve Driehoek (Jeugd 4-12 jaar) - Ontwikkeling project Sportieve school op 2 nieuwe scholen (totaal: 6) Prestaties per school: * verbetering kwaliteit bewegingsonderwijs in groep 3 t/m 8 door inzet vakleerkracht BWO * tussen en na-schoolse sportactiviteiten op scholen PO; - Club Extra voor kinderen met een motorische achterstand - Naschools activiteitenaanbod - Spelen in de gymzaal - Peuter-Ouder-Gym - Vraaggericht sportaanbod - Schoolschaats - Bezoek Speeltuin - Jeugdsportraad - Sportverkiezing - Gymnastiek als thema in andere vakken - Week van de Groene Spelen - Fair Play als rode draad - Sportdocent binnen 9 Open Wijk Scholen Prestaties per school: - Club Extra - Naschools activiteitenaanbod - Spelen in de gymzaal - Peuter-Ouder-Gym - Vraaggericht sportaanbod - Jeugdsportraad - Sportverkiezing - Fair Play als rode draad i.c.m. Speel-GOED - Week van de Groene Spelen - Ondersteuning Bewegingsonderwijs - Gymnastiek als thema in andere vakken - Verbetering kwaliteit bewegingsonderwijs - Methode en cursus Planmatig bewegingsonderwijs: 6 bijeenkomsten voor 2 scholen Bijscholingen: 2 voor 10 scholen - Methode en cursus Bewegingsonderwijs in het Speellokaal: 6 bijeenkomsten voor 8 scholen - Convenant opzetten tussen CIOS e/o CALO m.b.y. planontwikkeling bewegingsonderwijs - Schoolzwemmen - Het i.s.m. SFN organiseren van leszwemmen voor PO en SO - Club Extra - 4 projecten op 4 PO-scholen - 1 project onderbrengen bij sportvereniging - ThemaSporten - Uitvoering schoolbasketbal: 50 teams van basisscholen Dukenburg Lindenholt - Uitvoering schoolvoetbal: deelname van 150 teams - Uitvoering Peanutball; deelname van 75 kinderen - Uitvoering evenement tijdens NK Judo (STJN): deelname van 100 kinderen - Uitvoering Nijmegen Global Athletics: deelname van 75 kinderen Collegevoorstel UPS Bijlage 1

3 - Speel-GOED - continuering project op 3 bestaande locaties, mogelijk uitbreiding naar 4 Stedelijk - Jeugd jaar - verdedigingssporten: samenwerkingsverband met 14 verenigingen intensiveren en aantal verenigingen uitbreiden. Op minimaal 6 middelbare scholen (met uitloop naar 14) clinics organiseren d.m.v. kennismakingsprogramma. - basketbal: i.s.m. basketbalbolwerk Two-B. geven van clinics en het scholen van leerkrachten. - voetbal: organisatie van 2 tegen 2 activiteiten met als doel aansluiting te vinden bij een vereniging. - wekelijkse (zaal)activiteiten in 4 stadsdelen o.b.v. docenten. - Meer Bewegen voor Ouderen (Senioren) - Organisatie van het wekelijkse aanbod voor +/- 800 deelnemers in de 57 MBvO groepen - Organisatie van het wekelijks aanbod intramuraal voor 130 deelnemers in de 11 groepen - Onderbrengen van MbvO groepen bij sportvereniging/organisatie te beginnen bij de sport en spel groepen, jazzgymnastiek, countrydans en de volksdansgroepen totaal 20 groepen. - Organisatie van 2 cursussen Bewegen en Gezondheid - Organisatie van 2 pilotprojecten Sportief Wandelen / Nordic Walking - Opleiden van min. 5 MBvO docenten en 4 Sportief Wandeldocenten. I.s.m. vereniging 4 Nordic Walking gekwalificeerd kader. - Sport voor Ouderen (Senioren) - Organisatie van 2 sportstimuleringsprojecten zoals bijv. Galm i.s.m. verenigingen/organisaties met minimaal 60 deelnemers per project, waarvan 50 % doorstroomt naar regulier sportaanbod - Onderzoek m.b.v. stagiaires naar alternatieve vormen van sportstimuleringsaanbod - Organisatie van sportstimuleringsactiviteiten die voortvloeien uit uitbreiding van 2 verenigingen/organisaties met sportaanbod voor senioren (Sportief Wandelen) - Organisatie van activiteiten die voortvloeien uit ondersteuning van 6 sportverenigingen t.b.v. het seniorensportaanbod - Organisatie 3 themacursussen van 15 deelnemers per cursus, waarvan 50 % doorstroomt naar regulier sportaanbod (bijv. schaatsen, tennis, fitness, etc.) - 2 scholingsactiviteiten voor kader seniorensport + EHBO - Uitgave van Beweegwijzer (oplage ca stuks) - Aangepast Sporten - 1 scholingsactiviteit voor vrijwillig (begeleidend) kader voor 12 deelnemers - 3 nieuwe sportactivteiten à 10 deelnemers - begeleiding 2 bestaande activiteiten - Sport- en Speluitleen - Uitbreiding van aantal huurtransacties van 600 naar Omzetstijging van 15% - Het binnenhalen van nieuwe klanten: 1 ziekenhuis, 1 tehuis en 2 kinderdagverblijven - Realisatie van een pilot voor 10 scholen voor transacties via de website - Realisatie van een prijsstijging van minimaal 10 % - Sportevenementen (incl. Overige sportieve evenementen) - Organisatie (door derden) van NK Judo -20, Mariekenloop, 7-Heuvelenloop, NK-turnen, Nijmegen Global Athletics, NK-dammen - Ruimte voor nieuw evenement dat aansluit bij beleidskader topsportevenementen Collegevoorstel UPS Bijlage 2

4 - Sportprijs - Organisatie (door derden ) van jaarlijkse Sportgala en sportverkiezingen Programmalijn Verenigingsondersteuning - Verenigingsondersteuning - 25 ondersteuningstrajecten: vraaggericht - 10 ondersteuningstrajcten: pro-actief (o.a. als uitwerking van partnerships + BOS) - begeleiding fusie West - begeleiding fusie hockey - Sportdesk - Implementatie klantvolgsysteem bij de medewerkers - verdere uitbreiding gebruik RBS systeem - evaluatie RBS systeem - klanttevredenheidsonderzoek gericht op de website - accountmanagement met accent op pro-actieve benadering van de doelgroep - implementatie digitaal loket - uitbreiden kennisbank voor intern en extern - Sportinfomarkt - Koppeling met Nijmegen Uitvoering OZB-compensatieregeling - Uitvoering van de in 2004 vastgestelde compensatieregeling. Toezenden beschikking aan betreffende verenigingen. - Ondersteuning ID-banen door éénmalige financiële bijdrage - Sportverenigingen die de beschikking hebben over een ID-baan krijgen een éénmalige financiele bijdrage. Toezenden beschikking aan betreffende verenigingen. Programmalijn (Multifunctionele) Sportaccommodaties - Algemeen - Opstellen nota Sportaccommodatiebeleid - Binnensportaccommodaties - exploitatie van gymnastieklokalen, sportzalen, sporthallen en Jan Massinkhal - realisatie sporthal Hengstdal - IJsbaan Triavium - Jaarlijkse bijdrage in de exploitatie - Zwembaden - Jaarlijkse bijdrage aan Sportfondsen Nijmegen op grond van de budgetovereenkomst Collegevoorstel UPS Bijlage 3

5 - Jaarlijkse bijdrage in de exploitatielasten van het Goffertbad - Renovatie van het Goffertbad - Onderzoek naar vervangend zwembad Oost - Onderzoek naar zwemvoorziening in de Waalsprong - Buitensportaccommodaties - exploitatie van de sportparken - herinrichting Sportpark De Kluis - realisatie voetbalvelden VV Orion - realisatie tennisaccommodatie TV Quick - verbetering kwaliteit velden (beregeningsinstallaties) - optimaliseren sportpark Luciaweg (VV Trekvogels) - start (her)inrichting Sportpark d Almarasweg - start (her)inrichting Sportpark Rivierstraat III Programmalijn Topsport Verhogen sportdeelname - Topsportevenementen * NK Turnen * Nijmegen Global Atletics * NK Judo 20- * Zevenheuvelenloop Verenigingsondersteuning - Ontwikkeling Topsportersfonds Binnensportaccommodaties - Onderzoek naar breedte- en topsporthal - realisatie monofunctionele topsporttrainingsaccommodatie Yoo Sin Buitensportaccommodaties - Voorbereiding monofunctionele toptrainingsaccommodatie atletiek Collegevoorstel UPS Bijlage 4

6 Begroting Uitvoeringsprogramma Sport 2005 Totaaloverzicht Programmalijn Verhogen Sportdeelname (Sportieve Driehoek incl. BOS en Stedelijk) Programmalijn Verhogen Sportdeelname (Topsport evenementen incl. Topsportersfonds) Programmalijn Verhogen Sportdeelname (Breedtesport evenementen) Programmalijn Verenigingsondersteuning (Algemeen) Programmalijn Verenigingsondersteuning (Partnerships) Programmalijn Binnensportaccommodaties (Breedtesport) Programmalijn Binnensportaccommodaties (Topsport) Programmalijn Buitensportaccommodaties (Breedtesport) Programmalijn Buitensportaccommodaties (Topsport) Programmalijn Sportaccommodaties Bezuinigingstaakstelling (uit: taakafstoting 3,5 mio) Programmalijn Accommodaties (Zwembaden) Programmalijn Accommodaties (IJsbaan) Totaal

7 Programmalijn Verhogen Sportdeelname Deelprodukt Verklaring Sportieve School Uitbreiding met 2 scholen in 2005 Sportdocent OWS BOS Onder voorbehoud honorering door VWS Kwaliteit Bewegingsonderwijs Schoolschaatsen Schoolzwemmen Herberekening personele uren Club Extra Intensivering Themasporten Sport jij al SpeelGOED Aangepast sporten Samenwerking SMK en Werkenrode Jongeren VO scholen + Sportbuurtwerk Senioren Sportief MBvO Samenvoeging deelprodukten Sport-en Speluitleen Taakstellende bezuiniging Sportinfomarkt Waalsprong Nog in te vullen na goedkeuring Gemeenteraad Totaal Dekking Programmalijn verhogen sportdeelname BOS Besluitvorming en begr.wijzing volgt via separaat voorstel Waalsprong Besluitvorming en begr.wijzing volgt via separaat voorstel Programmalijn Verenigingsondersteuning Frontoffice Vereniginsondersteuning op maat Stadsbegroting 2005 Sportservice / / / / dekking uit de exploitatie van Sportaccommodaties/DSB conform besluit PO-sport

8 Programmalijn Verhogen Sportdeelname (Topsportevenementen incl. Topsportersfonds) Deelprodukt Verklaring Dekking Marikenloop Jaarlijkse bijdrage ,- 7-Heuvelenloop Tot en met / NK-Turnen Tot en met / Nijmegen Global Athletics Tot en met / NK-Judo Tot en met NK-Dammen Jaarlijkse bijdrage EK-Softbal Eénmalig in kader Nijmegen 2000 nog te besluiten Nieuwe evenementen/ Topsportersfonds Totaal Programmalijn Verhogen Sportdeelname (Breedtesportevenementen) Deelprodukt Verklaring Dekking Fietsvierdaagse Overige evenementen Verenigingstoernooien/kampioenschapp Sportprijs Vervolg op basis bestek en inschrijving Totaal

9 Programmalijn Verenigingsondersteuning (Algemeen) Deelprodukt Verklaring Dekking Onderzoek kwaliteit Bijdrage kosten Onderzoek & Statistiek sportverenigingen Frontoffice Loketfunctie voor sportverenigingen etc / / / / Verenigingsondersteuning Op Maat VO-trajecten / / / / Jaarlijkse Subsidies Trainingsuren etc OZB-compensatieregeling Tot en met Dekking uit MOP Eénmalige bijdrage ID-banen Dekking uit VWS middelen Totaal Programmalijn Verenigingsondersteuning (Partnerships) Deelprodukt Verklaring Partnership Hazenkamp Tot en met 2005, 2006 en 2007 optioneel Partnership Bolwerk TWO B Tot en met Partnership Top Judo Nijmegen Nog af te sluiten voor periode 2005 t/m Partnership Nijmegen Atletiek Tot rnet Partnership Yoo Sin Tot en met Partnership NEC Tot en met Nieuwe partnerships Totaal

10 Programmalijn Binnensportaccommodaties (Breedtesport) Deelprodukt Verklaring Dekking Sporthallen Jan Massinkhal Exploitatiebudget Sporthallen Exploitatiebudget Sportzalen Sportzalen Exploitatiebudget Gymnastieklokalen Gymnastieklokalen Exploitatiebudget Totaal Programmalijn Binnensportaccommodaties (Topsport) Deelprodukt Verklaring Heidebloemstraat Kapitaallast Yoo Sin mono-toptrainings accommodatie Totaal A-structureel Yoo Sin

11 Programmalijn Buitensportaccommodaties (Breedtesport) Deelprodukt Verklaring Sportparken Exploitatiebudget met inbegrip van: bezuiniging van 64 mille (perspect. 2005) - bestedingsplan v buitensport , Kapitaallasten kredieten 2003/2004/2 mio verbetering sportaccommodaties Sport-en spelpleinen Aanpak BOS-pleinen. Dekking via DWS!! Derden Cruijff Court Dekking via JC-Foundation en Woon- Derden millieuverbeteringsplan!! Totaal Programmalijn Buitensportaccommodaties (Topsport) Deelprodukt Verklaring Sportpark Brakkenstein nieuwe atletiekbaan locatie Driehuizen Totaal Programmalijn Sportaccommodaties Deelproduct Verklaring Bezuinigingstaakstelling uit: taakafstoting 3,5 mio, nr 12 Efficiënter gebruik van sportaccommodaties

12 Programmalijn Accommodaties (Zwembaden) Deelprodukt Verklaring Dekking Goffertbad jarige exploitatieovereenkomst Goffertbad budget t.b.v. renovatie investeringskrediet SFN-zwembaden Bijdrage in exploitatie 3 binnenbaden Totaal Programmalijn Accommodaties (IJsbaan) Deelprodukt Verklaring Dekking Triavium Bijdrage in exploitatie Totaal