STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2014

Transcriptie

1 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2014

2 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Datum 17 juni 2014 Status Definitief Versie 1.0 Copyright 2015 Stichting Buurtwerk Voorhof II Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een al dan niet geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbenden. 2 / 25

3 Voorwoord Een jaar ouder, een jaar wijzer (en grijzer ). Was het eerste jaarverslag van onze Stichting, dat van 2013, nog te beschouwen als een vingeroefening, dit tweede exemplaar zou toch met aanzienlijk minder inspanning het levenslicht gaan zien dat dachten we althans toen we eraan begonnen. De werkelijkheid bleek natuurlijk anders: het was toch wel weer een klus om alle benodigde gegevens te verzamelen en zodanig te ordenen dat er een consistent, begrijpelijk en vooral leesbaar verhaal uit kon voortkomen. Uiteraard moest dat gebeuren naast de inspanningen die de dagelijkse gang van zaken met zich meebrengen, want de winkel bleef natuurlijk gewoon open! We kunnen nu zeggen: het is ons weer gelukt. We hebben de omvang iets kunnen inperken en ons minder beziggehouden met het verleden en wat meer gefocust op de toekomst. Wij wensen u veel leesplezier! Stichting Buurtwerk Voorhof II, Rob Senechal Secretaris 3 / 25

4 Inhoudsopgave 1 Stichting Buurtwerk Voorhof II Inleiding Missie en visie Organisatiestructuur 5 2 Wat gebeurde er zoal in 2014? Januari 2.2 Februari Maart 2.4 April Mei en juni 2.6 Juli en augustus September Oktober 2.9 November December 11 3 Financiën in Balans per 31 december Toelichting bij de balans Resultatenrekening Toelichting op de Resultatenrekening en verder Netwerken Vrijwilligers Activiteiten Renovatie Financiële situatie Begroting Huidige activiteiten 22 6 Samenwerkingsverbanden 23 7 Bronnen, overige zaken, etc. 24 Colofon 25 4 / 25

5 1 Stichting Buurtwerk Voorhof II 1.1 Inleiding Stichting Buurtwerk Voorhof II is opgericht op 9 augustus 2012 ten overstaan van notaris mr. G. Labordus te Aalsmeer. Op diezelfde datum zijn ook de statuten vastgesteld. De Stichting heeft tot doel het in stand houden van de wijkvoorzieningen voor de bewoners van de wijk Voorhof II in Delft, voor zover die voorzieningen gerelateerd zijn aan Buurthuis Het Voorhof. 1.2 Missie en visie Missie Stichting Buurtwerk Voorhof II wil het welzijn bevorderen van de bewoners van de wijk Voorhof II in Delft, vooral van diegenen die het risico lopen in een sociaal isolement te geraken. Daartoe stimuleert zij onderlinge contacten door het organiseren, faciliteren en begeleiden van laagdrempelige activiteiten met een recreatief en/of educatief karakter waaraan wijkbewoners kunnen deelnemen Visie In onze samenleving is al jarenlang sprake van individualisering: mensen komen meer als individu in plaats van als groep in de samenleving te staan. Daaraan zitten zowel positieve als negatieve kanten: de mens kan zich ten opzichte van anderen als authentiek individu onderscheiden en meer zelfstandig zijn, maar moet ook in staat zijn om een plekje in die samenleving te veroveren en te behouden. Dat lukt niet iedereen, waardoor meer en meer mensen van de samenleving dreigen te worden buitengesloten. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling. Om die reden verwacht Stichting Buurtwerk Voorhof II dat er ook in de toekomst in de wijk Voorhof II in Delft zeker gezien de demografische samenstelling van die wijk (naar verhouding veel alleenstaanden, eenoudergezinnen en senioren) mensen zullen wonen voor wie een regelmatig bezoek aan Buurthuis Het Voorhof een belangrijke rol zal spelen in hun welbevinden en hun vermogen om zich in de samenleving te handhaven. De Stichting wil blijven bevorderen dat het Buurthuis zekerheid biedt aan de buurtbewoners die daaraan behoefte hebben en een vaste bindende factor is in hun dagelijks leven. 1.3 Organisatiestructuur De indertijd gekozen organisatiestructuur met Werkgroepen, Werkgroepcoördinatoren en Portefeuillehouders is werkbaar gebleken, al blijkt in de praktijk dat we minder strak volgens de gedefinieerde lijnen werken dan de structuur aangeeft. Dat is vooral het gevolg van het kleine aantal vrijwilligers waarmee we alles moeten doen; we hebben dan wel eens meerdere petten tegelijk op Vrijwilligers overleggen binnen een Werkgroep met de Werkgroepcoördinator, die bevoegd is beslissingen te nemen over operationele zaken, eventueel na overleg met zijn/haar Portefeuillehouder (altijd een bestuurslid). Voor onderwerpen waarmee geld is gemoeid, of een grotere impact hebben, of Werkgroep-overschrijdend zijn, is altijd overleg met en een beslissing van de Portefeuillehouder nodig, waarbij die laatste indien nodig eerst nog zijn/haar medebestuursleden raadpleegt. De acht gedefinieerde Werkgroepen: Administratie Beheer gebouw Centrale Inkoop Fondsenwerving ICT PR & Voorlichting Programmering Sociaal beheer Op de volgende pagina is een grafische weergave van de Organisatiestructuur opgenomen. 5 / 25

6 Jammer genoeg heeft een van de bestuursleden in het begin van 2015 haar taken moeten neerleggen, zodat het bestuur nu naar twee nieuwe leden aan het zoeken is. In de verslagperiode heeft het bestuur gemiddeld één keer per twee weken vergaderd, uitgezonderd de maanden juli en augustus, gedurende welke het Buurthuis gesloten was. Die vergaderfrequentie was (en is nog steeds) nodig, gezien het grote aantal aandachtsgebieden en het kleine aantal bestuursleden. 6 / 25

7 2 Wat gebeurde er zoal in 2014? Een chronologische opsomming van de vermeldenswaardige zaken van Januari We krijgen te maken met problemen met de verwarmingsketel, die dringend aan een revisie toe is, al weten we eigenlijk al dat het oude beestje niet meer te redden is. De aangevraagde offertes voor de renovatiewerkzaamheden beginnen binnen te komen en doen een stevig beroep op ons collectieve voorstellings- en inlevingsvermogen, ook omdat we nog geen idee hebben of we subsidie kunnen krijgen voor het uit te voeren werk en zo ja, hoeveel. Zo rigoureus als op de foto hiernaast zou het niet worden, maar we voorzien al wel het nodige hak- en breekwerk in het verschiet en dat kost nu eenmaal een lieve duit, ook al gaan we er in het Projectplan Renovatie Pand van uit dat we waar dat mogelijk en verantwoord is, met inzet van vrijwilligers zullen werken. Het duurt overigens nog wel een paar maanden voordat er echt kan worden gestart met de werkzaamheden: eerst moeten we dat Projectplan Renovatie Pand definitief maken om het vervolgens te kunnen indienen bij twee Goede Doelen - fondsen, Fonds 1818 en het Oranje Fonds, die over toe te kennen subsidies moeten beslissen. Ons vrijwilligersbestand wordt uitgebreid met een nieuwe aspirant-beheerder. 2.2 Februari Na een aantal pogingen en review-acties hebben we onze Missie en Visie (zie 1.2) vastgesteld en gepubliceerd op de website. Ook is het Projectplan ingediend bij de fondsen. De verwarmingsketel valt drie keer op één dag uit, waarna een snelle actie én een daaruit voortvloeiende subsidie van de Gemeente Delft het ons mogelijk maakt om offertes aan te vragen voor het leveren en plaatsen van een nieuwe ketel. Gelukkig valt de winterkou mee, maar toch zijn we blij als tegen het einde van de maand de nieuwe verwarmingsketel wordt geïnstalleerd en tegelijkertijd ook wat reparaties en schoonmaakwerkzaamheden aan de dakdoorvoer van de afvoerbuis en het platte dak worden uitgevoerd. Er start een nieuwe activiteit in het Buurthuis: Nederlandse Conversatie voor vrouwen, bedoeld voor buurtbewoonsters die dat Nederlands nog best een lastige taal vinden en daar iets aan willen doen. Een door een buurtbewoner ingediende klacht over de toegankelijkheid van het Buurthuis voor mensen met een rollator, kinderwagen, rolstoel of scootmobiel leidt snel tot een volledig opnieuw bestrate opgang. Die maakt het binnengaan en verlaten van het pand voor die groep bezoekers een stuk gemakkelijker! Ook het naar binnen brengen van de drank- en voedselleveranties met behulp van een rolkarretje gaat nu een stuk eenvoudiger. Binnen het bestuur beginnen zich ideeën te ontwikkelen voor een initiatief dat we voorlopig Vrienden van het Buurthuis noemen: een manier om het voor mensen aantrekkelijk te maken om donaties aan de Stichting en het Buurthuis te doen. 2.3 Maart Een van de contacten die we hebben gelegd op de Buurtmarkt van vorig jaar mondt uit in een nieuwe activiteit: de HCC Seniorenacademie gaat tweewekelijkse bijeenkomsten organiseren in het Buurthuis om geïnteresseerde leden van hun doelgroep kennis te laten maken met hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van ICT. Nog meer ICT-nieuws: dankzij een tip van een van onze gewaardeerde vrijwilligers leggen we bij de TU Delft een verzoek neer om in aanmerking 7 / 25

8 te komen voor een aantal afgeschreven PC s. Die moeten onze oude PC s die door kenners worden gekwalificeerd als nog uit de prehistorie stammend gaan vervangen, zodat we met betere hardware ook betere computercursussen voor (beginnende) gebruikers kunnen organiseren. Helaas is er weinig voortgang op het gebied van de door vrijwilligers gerunde programmering van bestaande en nieuwe activiteiten en de (geautomatiseerde) ondersteuning daarvan. Ook het onderhoud op de website gaat moeizaam. We slagen er wél in om een aantal slechte of kapotte TL-buizen in het gebouw te vervangen, dankzij een snelle actie van een van de bestuursleden. De geplande Koningsdagviering moet ook omdat een aangevraagde subsidie niet wordt toegekend helaas worden geannuleerd. We denken wel na over een alternatieve opzet. Op de 19 e zijn onze vrijwilligers van 06:30 uur (!) tot 23:00 uur (!!) continu aanwezig omdat het Buurthuis zijn gebruikelijke rol van Stemlokaal voor de Gemeenteraadsverkiezingen weer mag vervullen. Het idee wordt geopperd om voor belangstellenden op de zaterdag voor Pasen een Paasbrunch te organiseren. 2.4 April De TU Delft heeft positief gereageerd op ons verzoek om PC s, al kunnen we nog niet met zekerheid zeggen wanneer we ze mogen komen ophalen. Dat is goed nieuws, want Microsoft heeft aangekondigd te gaan stoppen met het onderhoud van Windows XP, en dat is het operating system dat op deze PC s draait We hebben een niet door alle bezoekers van het Buurthuis gewaardeerde beslissig moeten nemen: met ingang van 1 mei wordt het Buurthuis rookvrij! De rookkamer gaat worden veranderd in een spreekkamer, waar twee of drie mensen in afzondering met elkaar een gesprek kunnen voeren. Het overgrote deel van bezoekers én vrijwilligers is overigens wél blij met een reukloze entree van het gebouw. Op de 9 e brengen we met bijna alle vrijwilligers een bezoek aan Kasteel Duivenvoorde bij Voorschoten. Op deze manier kunnen we iets terugdoen voor al die mensen die zonder vergoeding een hoop werk bij ons doen. Als goedmakertje (met de belofte om in 2014 een nieuwe poging te doen) voor het afblazen van de viering van de eerste Koningsdag, bieden we alle mensen die de moeite nemen om in het Buurthuis langs te komen, een gratis oranje tompouce aan bij een consumptie. De eerste ideeën over een manier om geld in te zamelen voor het Buurthuis krijgen gestalte: we denken erover om geïnteresseerden te vragen om tegen een zekere jaarlijkse bijdrage lid te worden van de Vrienden van het Buurthuis, een niet-officiële groep mensen die het Buurthuis een warm hart toedragen. Dat daar iets tegenover moet staan, is buiten kijf. Alle bestuursleden doen hun best om met goede, in de praktijk ook uitvoerbare ideeën te komen. De Paasbrunch haalt t niet: er komen slechts twee aanmeldingen, zodat we deze bijeenkomst helaas moeten afblazen De Beursvloer Delft levert ons maar liefst negen nieuwe contacten op met bedrijven en instellingen die ons op diverse manieren kunnen ondersteunen en waarvoor wij mogelijk via onze website, nieuwsbrieven en Social Media een uithangbord kunnen zijn. 2.5 Mei en juni Bestuurstechnisch twee rustige maanden: wegens vakantie van enkele bestuursleden wordt er niet officieel vergaderd. Op de 22 e mei is het Buurthuis de hele dag in de ban van de Europese Verkiezingen, want we zijn weer uitverkoren om als Stemlokaal dienst te doen. Ook bij ons is de opkomst niet heel erg hoog Op 25 juni houden we de laatste Buurtavond van het seizoen. In de loop van de voorbije maanden werd het steeds duidelijker dat het idee om de warme maaltijd af te wisselen met een 8 / 25

9 activiteitenavond een negatieve invloed heeft op het aantal deelnemers. In het nieuwe seizoen gaan we weer gewoon met elkaar eten! 2.6 Juli en augustus Hoewel de reguliere activiteiten in het Buurthuis in deze zomermaanden traditioneel op een zeer laag pitje staan, gebeurt er genoeg. Zo krijgen we in juli uitsluitsel van de twee fondsen waarbij we ons Projectplan Renovatie Buurthuis Het Voorhof hebben ingediend. Fonds 1818 heeft ons een subsidie van ,- toegezegd, en van het Oranje Fonds krijgen we ,-! Daarvan moeten we natuurlijk wel elke Euro verantwoorden, maar dat is bij onze Penningmeester in goede handen We kunnen dus ook iets gaan doen met de ontvangen offertes. Voor de renovatie van de gevelbekleding kiezen we Frans de Bruijn Onderhoud; W. Daniëls Glashandel gaat in alle raamkozijnen dubbel glas plaatsen en J. van Scheijndel Schilderwerken gaat de buitenboel in de verf zetten. Alle drie zijn dat bedrijven die veel in de buurt actief zijn geweest en ook hebben samengewerkt, en dat doen ze nog steeds.. Dat zal de coördinatie van de diverse werkzaamheden alleen maar ten goede komen. De buitenkant van het pand zal worden voorzien van witte gevelplaten en boeiborden; de stalen kolommen van de dragende constructie en de deuren en raamkozijnen worden geschilderd in de nieuwe kleurencombinatie donkergroen/geel, die te zijner tijd ook in nieuwe logo s en dergelijke zal gaan verschijnen. Een van de op de Beursvloer opgedane matches laat ons inzien dat we nog de nodige stappen kunnen zetten op het gebied van het definiëren van onze Missie, Visie en langetermijnstrategie. Daar hebben we hulp bij nodig, en dus besluiten we het Beursvloer-contact om te zetten in een afspraak met ProConCoa, een bedrijf dat organisaties en instellingen ondersteunt op het gebied van strategie, programmaen projectmanagement en organisatieontwikkeling. In de komende maanden gaan we tweewekelijks met elkaar én ProConCoa om de tafel. Veel sneller dan verwacht blijkt ook de voor de renovatie benodigde vergunning te worden afgegeven: op de 10 e augustus is de aanvraag ingediend, en op de 29 e is hij verleend. We hebben de door de TU Delft gedoneerde PC s opgehaald en via een ander Goed Doel zeer goedkope software kunnen aanschaffen. De kosten hiervan zijn betaald uit de eind vorig jaar al gedane gift van de Marcuskerk. Nog even installeren en we kunnen wat de technische kant van de ICT betreft weer een tijdje vooruit. 2.7 September We besluiten om dit jaar geen rommelmarkt te organiseren. Die van vorig jaar heeft afgezien van een hoop achtergelaten rommel die we zelf moesten afvoeren alleen onze boekentafel als geld genererend idee voortgebracht. Daar kunnen bezoekers en vrijwilligers tegen een heel klein bedrag boeken kopen die door anderen zijn afgestaan. Een zeer welkome extra bron van inkomsten voor het Buurthuis! Ook dit jaar nemen we deel aan de door het Oranje Fonds georganiseerde en gesubsidieerde landelijke Burendag. Onze subsidieaanvraag levert ons een mooi bedrag op, waarvoor we het nodige op touw kunnen zetten en kunnen aanschaffen: een bankje om s zomers lekker buiten te kunnen zitten (een klein beetje bedoeld als goedmakertje voor de naar buiten verbannen rokers ), muurverf om de muren van de gymnastiekzaal en de gang op te knappen, beitsverf voor het hek langs de opgang naar de voordeur, et cetera. Uiteraard worden al die activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers, die na gedane arbeid mogen genieten van een door andere vrijwilligers bereide lunch. De koelinstallatie onder de bar blijkt de warme zomerdagen niet doorstaan te hebben. We besluiten om in plaats van die grote koeler twee kleinere koelkasten te kopen die naast elkaar onder de bar kunnen worden geplaatst. Een veel goedkopere oplossing! 9 / 25

10 Aannemersbedrijf Frans de Bruijn is begonnen met het verwijderen van de oude houten gevelbeplanking, daarbij geassisteerd door en van onze vrijwilligers. Diezelfde zeer gewaardeerde vrijwilliger helpt ook een handje bij de eerste werkzaamheden van Schildersbedrijf Van Scheijndel: het verwijderen van houtrot en het repareren van bijna alle onderdorpels van de raamkozijnen. Helaas hebben we om verschillende redenen afscheid moeten nemen van enkele vrijwilligers. We blijven proberen om mensen te vinden die ons kunnen helpen bij het dagelijks beheer en het gastheer of gastvrouw zijn van het Buurthuis. Er zijn wel enkele kandidaten, maar voor de korte termijn moeten twee bestuursleden die toch al regelmatig over de vloer komen, de ontstane gaten in de bezetting opvullen. Een noodoplossing omdat die twee al de nodige tijd in de Stichting en het Buurthuis steken, maar helaas de enige mogelijkheid. Tijdens het onderzoek van de problemen van de barkoeler is gebleken dat de keukenvloer op springen staat, letterlijk, wat de vloertegels betreft! De slechte kwaliteit van de ondervloer (die door lekkages en ander ongemak volledig vernield is) dwingt ons tot actie. Een van onze vrijwilligers is bereid om de tegels te verwijderen en de oude vloer volledig te slopen, zodat er een nieuwe tegelvloer kan worden gelegd. Ook hiervoor moeten we offertes gaan aanvragen. 2.8 Oktober De eerste nieuwe gevelplaten en boeiborden zijn gemonteerd door Frans de Bruijn Onderhoud. Onnodig te zeggen dat het een hele verbetering is! In onze maandelijkse nieuwsbrief hebben we ruimte gemaakt voor onze activiteitenleiders. Die kunnen in de gelijknamige rubriek zichzelf en hun activiteiten over het voetlicht brengen, wat wellicht extra deelnemers oplevert. Leden van de Vliegende Brigade hebben over een strook van een meter breed de beplanting rond het Buurthuis verwijderd en verder de nodige snoeiwerkzaamheden verricht. Die strook moest worden vrijgemaakt om het plaatsen van een steiger mogelijk te maken. (De Vliegende Brigade was een project van Stichting Stunt, opgezet voor mensen die weer willen meedoen in het arbeidsproces en weer werkritme en werkervaring willen opdoen. In opdracht van drie woningcorporaties, waaronder Woonbron, voerde de Vliegende Brigade diverse opdrachten uit, zoals het schoonhouden van pleinen en parken, timmerwerkzaamheden en reparaties). We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de Buurtmarkt; we zijn benieuwd of we het succes dat de versie van vorig jaar had, kunnen herhalen of zelfs overtreffen! Ook dit jaar zullen we graag gebruik maken van de diensten van enkele scholieren die in het kader van een maatschappelijke stage hand- en spandiensten komen verlenen. We zijn voorzichtig begonnen met het nadenken over een nieuw logo voor de Stichting. Het logo dat we nu gebruiken is ten slotte dat van de oude stichting, nog van voor de periode waarin Breed Welzijn Delft de scepter zwaaide over het Buurthuis en we vinden dat er wel iets moderners mag komen 2.9 November De vervanging van de gevelbeplating is vrijwel klaar. Frans de Bruijn neemt meteen een paar zwakke plekken van het dak mee Ook Timo Daniëls heeft de meeste van de te plaatsen dubbelglasruiten gemonteerd en John van Scheijndel is druk bezig met grondverf en lak. We hebben een gesprek met twee vertegenwoordigers van de Gemeente Delft, waarin we de stand van zaken van onze Stichting en het Buurthuis tegen het licht houden. Helaas moeten we vertellen dat we er waarschijnlijk niet in gaan slagen om de eerste aflossingstermijn van de lening voor de aankoop van het pand in zijn geheel te voldoen. Gaandeweg blijkt dat daar misschien een oplossing voor te vinden is. Eén van de gevolgen is dat we moeten overgaan tot het verhogen van de huurprijs van de diverse ruimtes door een kostprijs per m 2 te gaan 10 / 25

11 hanteren, maar omdat we lopende contracten hebben met onze activiteitenleiders kunnen we dat pas met ingang van 1 januari 2015 effectueren. De al eerder genoemde vrijwilliger slaagt erin om bijna alle zonweringen weer in goede staat te krijgen door van één volledig kapotte de nog bruikbare lamellen af te halen en die in andere zonweringen te monteren. Weer blijkt dat we niet zonder onze vrijwilligers kunnen! De Buurtmarkt is weer een succes. Heel wat organisaties en instellingen zijn aanwezig om hun activiteiten en het belang daarvan voor de buurt en de buurtbewoners aan te prijzen. Namens de drie bedrijven die zo druk bezig zijn in het gebouw, komt Tino Daniëls een heerlijke taart met hun naam en logo brengen. Een zeer gewaardeerde actie, waarvan heel wat bezoekers hebben kunnen meegenieten! Enkele van onze activiteitenleiders geven een demonstratie. Zo kunnen we genieten van een paar Russische volksdansen, verzorgd door een viertal Russische meisjes en kunnen we kennismaken (en naar behoefte meedoen) met een lesje in de Chinese bewegingsleer Tai-chi. Een zestal politieke partijen heeft positief op onze uitnodiging gereageerd en geeft acte de présence. Onze stagiaires hebben flink nagedacht over stellingen en zo ontstaat er dan ook een geanimeerd debat tussen buurtbewoners en politici, die het over onderwerpen als de bezuinigingen in de zorg (ook onderling) beslist niet altijd met elkaar eens zijn Als extra attractie hebben we een sneltekenaar die de aanwezigen met milde spot op papier zet. De kunstwerken worden grif gekocht door de slachtoffers. Gedurende de hele dag kunnen bezoekers loten kopen voor de loterij waarvan de prijzen s middags worden getrokken. Deze prijzen zijn beschikbaar gesteld door winkeliers in de buurt en door leden van ons netwerk. De zelf gebakken taarten en de soep uit eigen keuken vinden gretig aftrek. Conclusie aan het einde van de dag: geslaagd! Helaas brengt de verhuur van de tafels niet genoeg op om alle kosten te dekken, maar het tekort van 285,72 wordt bijna geheel goedgemaakt door de verkoop van boeken in de loop van het jaar December De laatste sessie met Proconcoa met als eindresultaat een duidelijk en eenduidig overzicht van waar we over een paar jaar willen staan en wat we daarvoor moeten gaan doen. Een van de bestuursleden verzorgt een cursus Mandala tekenen tijdens de Winterfair van de Marcuskerk. Anders dan vorig jaar is de opbrengst van alle activiteiten nu voor eigen projecten van de Marcuskerk. Zo kunnen we ook iets terug doen! Net als in 2013 mogen we rekenen op een gift uit het Van Dam legaat via een notaris in Delft en ook krijgen we een bijdrage van het DELA-Fonds. Daarmee kunnen we een kerstmaaltijd laten cateren door de Firma Van Buiten. Zo bezorgen we niet alleen de senioren in onze buurt een plezierige avond, maar leveren we ook een bijdrage aan het mooie uitgangspunt van deze horecaondernemer: het werken met mensen met een beperking. Bijkomend voordeel is dat onze vrijwilligers nu niet de hele avond in de keuken hoeven te staan. De medewerkers van de Firma Van Buiten doen meer dan opwarmen en uitserveren: ze heten de bezoekers welkom, nemen jassen aan en begeleiden ze ook naar hun plek aan tafel! Tussen twee gangen door krijgen twee vrijwilligers die zich in het afgelopen jaar wel zeer hebben onderscheiden, een cadeaubon. Alle bezoekers krijgen een gratis drankje en een kerstcadeautje. 11 / 25

12 3 Financiën in 2014 Na langdurige onderhandelingen is voor de aankoop van het pand Herman Gorterhof 165 een prijs afgesproken van Dit bedrag moet zijn betaald vóór 31 december Mocht blijken dat de financiële verplichtingen aan de Gemeenste Delft niet kunnen worden nagekomen binnen de afgesproken drie jaar, dan vervalt de overeenkomst. Het pand wordt dan weer eigendom van de Gemeente en al gedane aflossingen zullen dan worden aangemerkt als huur voor de tot dat moment verstreken periode. Omdat in het Jaarverslag 2013 slechts over een half jaar werd gerapporteerd, zijn er geen vergelijkende cijfers met het jaar Balans per 31 december 2014 (Bedragen in Euro s) Vaste activa Eigen vermogen Pand Herman Gorterhof ,00 Saldo 1/ ,12 Winst , ,56 Vlottende activa Debiteuren ,00 Reservering Restant gift Marcuskerk 876,77 Voorraden Koffie, thee, etc. 150,00 Lang vreemd vermogen Drank etc. 150,00 Lening tbv aankoop pand ,67 Schoonmaakartikelen 100,00 Renteloos voorschot Emballage 70,69 Gemeente 2.760,84 470,69 Lening tbv aankoop verwarmingsketel 2.000,00 Liquide middelen ,51 Kas (wisselgeld) 20,00 Rabobank ,93 Kort vreemd vermogen Rabobank spaarrekening 1.048,76 Fooienpot vrijwilligers 48,00 Rabobank renovatierekening 4.064,36 Crediteuren , , ,90 Totaal , ,74 12 / 25

13 3.2 Toelichting bij de balans 2014 Vaste activa: Pand Herman Gorterhof 165 Geactiveerd zijn de koopsom en de betaalde notariskosten die betrekking hebben op de aankoop, respectievelijk ,- en 2.760,84. Taxatie van het pand in de staat waarin het verkeerde bij de overname kwam uit op nihil. In 2014 hebben we de balanswaarde afgeschreven tot nul. Omdat er dankzij subsidies van het Oranjefonds en Fonds 1818 een renovatie aan de buitenkant van het pand uitgevoerd kon worden, is er eind 2014 een herwaardering toegepast van ,-. Per saldo is een bedrag van 1.510,84 voor afschrijving ten laste van het resultaat gekomen. Vlottende activa: Debiteuren Het debiteurensaldo van ,- bestaat voor een heel groot deel uit een vordering op de eerder genoemde fondsen. Als voorschot hebben zij 85% van het toegezegde subsidiebedrag uitbetaald; het restant ontvangen we pas in 2015 na het indienen van de eindafrekening. Onze huurders houden zich meestal aan de betaaltermijn van 8 dagen na ontvangst van de factuur; het aantal herinneringen dat in het jaar 2014 verstuurd moest worden, was bescheiden. Voorraden: Koffie, thee, drank, schoonmaakartikelen en emballage De voorraden zijn op 31 december geteld en vastgelegd en daarna omgerekend tegen inkoopprijzen. Liquide middelen: Kas (wisselgeld), Rabobank , Rabobank spaarrekening en Rabobank renovatiereklening. In de kassa in de bar houden we een bedrag van 20,- aan als wisselgeld. Op de betaalrekening bij de Rabobank worden de huurbedragen gestort; deze rekening dient ook voor het voldoen van facturen. Naar de spaarrekening bij de Rabobank wordt het maandelijks saldo van de betaalrekening overgeboekt als reservering voor verplichte aflossingen. Op de renovatie-rekening zijn de subsidiebedragen gestort, waarmee vervolgens de facturen van de aannemer, schilder en glaszetter zijn betaald. Omdat we verplicht waren om de uitgaven tot en met de laatste Euro te verantwoorden, is deze rekening geopend om de renovatie-geldstromen gescheiden te kunnen houden van die van de normale bedrijfsvoering. Eigen vermogen: Saldo 1/1 en Winst 2014 Het eigen vermogen aan het eind van boekjaar 2013 was 7.639,12. Daaraan is het resultaat van het lopende boekjaar ad 1.533,44 toegevoegd, waardoor de stand op 31 december 2014 uitkomt op 9.172,56. Reservering: Restant gift Marcuskerk De opbrengst van de Winterfair die de Marcuskerk in december 2013 heeft gehouden heeft opgeleverd. De helft daarvan was voor het Buurthuis. In overleg is besloten om de gift te besteden aan het opknappen van de Ontmoetingsruimte. Een deel is al uitgegeven voor dat doel, de rest is gereserveerd voor Lang vreemd vermogen: Lening tbv aankoop pand, Renteloos voorschot en Lening tbv aankoop verwarmingsketel Op de koopsom van het pand Herman Gorterhof is de eerste termijn afgelost. Het restant van de schuld moet eind 2016 betaald zijn. De renteloze lening voor het betalen van de notariskosten in 2013 loopt nog tot eind In 2014 is de verwarmingsketel in het Buurthuis uitgevallen en niet meer te repareren verklaard. Van de Gemeente Delft hebben we een lening gekregen van 2000 om daarmee een deel van de aanschaf van een nieuwe ketel te kunnen betalen. Dit bedrag moet eind 2017 zijn terugbetaald. Kort vreemd vermogen: Fooienpot en Crediteuren Omdat we onze vrijwilligers geen enkele financiële beloning kunnen geven voor hun werkzaamheden, zijn de fooien die we in de loop van een jaar krijgen, voor hen. We gaan daarvan 1x per jaar wat drinken. Het overschot blijft voor hen gereserveerd. Het bedrag bij Crediteuren bestaat geheel uit nog aan de aannemer en de schilder te betalen rekeningen (de definitieve afrekening van de fondsen heeft in 2015 plaatsgevonden; in dat jaar zijn ook de laatste facturen betaald). 13 / 25

14 3.3 Resultatenrekening Lasten (Bedragen in Euro s) Huisvesting Energie ,83 Onderhoud pand 1.576,68 Schoonmaak 5.353,91 Beveiliging 308,55 Kosten onroerend goed 4.861,69 Renovatie ,00 Verzekering pand 1.438, ,06 Kosten vrijwilligers Reiskostenvergoeding 280,00 Consumpties eigen gebruik 103,00 WA- en Ongevallenverzekering 283,90 Kerstcadeautjes 120,78 787,68 Algemene kosten Reclame 24,30 Telefoon 792,90 Representatie 25,82 Porti en kantoorbenodigdheden 200,55 Abonnementen 65,00 ICT 718,57 Kleine inventaris 449,37 Bank- en girokosten 209, ,74 Afschrijvingen Oninbare vordering op debiteur 46,75 Afwaardering pand en oude inventaris 3.301, ,84 Renten 0,04 Rentelasten 0,16 Rentebaten -60,56-60,40 Totaal , Baten Inkomsten Verhuur ruimtes en roerende zaken ,10 Donaties 1.744,40 Fund raising 12,50 Renovatiesubsidie ,00 Subsidie Gemeente Delft 1.609,40 Restitutie energiebelasting 613,00 Winst op verkoop koffie en thee 2.893,63 Winst op verkoop drank etc. 677, ,21 Resultaten eigen projecten Burendag 171,13 Buurtmarkt -285,72 Verkoop boeken 280,24 Koningsdag -11,99 Paasbrunch -68,16 Kerstmaaltijd 6,65 92,15 Totaal , Resultaat 2014 Lasten ,92 Baten ,36 Resultaat 1.533,44 14 / 25

15 3.4 Toelichting op de Resultatenrekening Lasten - Huisvesting Energie De invloed die de aanschaf van de nieuwe verwarmingsketel en het aanbrengen van dubbele beglazing hebben gehad op het energieverbruik manifesteert zich pas in 2015 bij de eindafrekening van Eneco. In 2014 is nog maandelijks het oude termijnbedrag geïncasseerd. Onderhoud pand Dit bedrag is voornamelijk uitgegeven aan het jaarlijkse onderhoud van de blusmiddelen. Er bleek nogal wat achterstallig onderhoud te zijn uit voorgaande jaren, daarom is het bedrag hoger geworden dan was begroot. Ook is er een reparatie uitgevoerd aan het koelbuffet onder de bar en is de voormalige rookkamer 'omgebouwd' tot spreekkamer. Schoonmaak Een deel van het schoonmaakwerk wordt gedaan door vrijwilligers om kosten te besparen; de basisschoonmaak (drie keer per week vloeren dweilen, dagelijks toiletten schoonmaken, etc.) is uitbesteed aan professionals. In 2014 hebben we een contract gesloten met Avalex voor het wekelijks legen van de vuilcontainer. Beveiliging De kosten van de in het pand geïnstalleerde alarminstallatie en van het abonnement dat wij hebben bij een beveiligingsbureau waar eventuele meldingen binnenkomen en worden uitgezocht. Kosten onroerend goed Het bedrag is opgebouwd uit de betaalde erfpacht over de jaren 2013 en 2014 ad 4006,22 en de onroerende zaakbelasting 2013 en 2014 ad 855,47. Omdat de rekening voor de OZB 2014 pas laat in het jaar is binnengekomen, loopt de incasso voor het jaar 2014 nog door in Renovatie 2014 Het totale bedrag dat wij in 2014 hebben ontvangen van Fonds 1818 en het Oranje Fonds als reactie op onze bij deze fondsen ingediende subsidieaanvragen in het kader van het project Renovatie Pand. Verzekering pand De inboedel- en opstalverzekering. Dankzij de grondige renovatie van de buitenkant van het pand is de dekking voor inbraak vanaf oktober 2014 wél van kracht Lasten - Kosten vrijwilligers Reiskostenvergoeding De vrijwilligers die in Delft wonen, krijgen geen reiskostenvergoeding. Eén beheerder die vier keer per week met het openbaar vervoer uit Den Haag komt, krijgt een tegemoetkoming in de reiskosten van 20,- per maand. Consumpties eigen gebruik Standaard hanteren we daarvoor 10% van de baromzet. Vrijwilligers die dienst hebben, mogen gratis koffie of thee nemen; als ze voor de gezelligheid langskomen, betalen ze de personeelsprijs van 0,50. WA- en Ongevallenverzekering Alle vrijwilligers zijn verzekerd voor aansprakelijkheid en een eventueel ongeval dat hen kan overkomen in de tijd dat ze in het Buurthuis actief zijn. Kerstcadeautjes Twee van onze vrijwilligers, die zich in 2014 nog meer dan de anderen verdienstelijk hebben gemaakt voor het Buurthuis, hebben met Kerstmis een bescheiden cadeautje gekregen Lasten - Algemene kosten Reclame In 2014 heeft de Stichting een donatie gedaan aan de bingo, die ten bate van de landelijke actie 'Serious Request' in het Buurthuis werd georganiseerd. Telefoon De Stichting heeft twee telefoonaansluitingen: één via een vast nummer op het kantoor in het Buurthuis (bereikbaar van 09:00 uur tot 13:00 uur), en één via een mobiel nummer (onder beheer van de voorzitter) voor telefoontjes buiten de kantooruren. Representatie Bij het afsluiten van het jaar hebben de activiteitenleiders een roos gekregen als dank dat ze het Buurthuis ook in 2014 trouw zijn gebleven. Porti en Kantoorbenodigdheden Postzegels voor uitgaande correspondentie en nieuwsbrieven en plakband, paperclips, enveloppen, etc. Abonnementen Stichting Bedrijf en Samenleving (die in 2015 de naam heeft gewijzigd in Delftse Uitdaging ), die bijeenkomsten organiseert waar Delftse Bedrijven en Maatschappelijke Instellingen samenkomen om menskracht, expertise, netwerken en middelen uit te wisselen. 15 / 25

16 ICT De kosten van het zakelijk Internet, van de (voor het overgrote deel gesubsidieerde) aanschaf van nieuwe software voor de acht PC s die we hebben gekregen van de TU Delft en van toner cartridges voor de printer. Kleine inventaris Aangeschaft in 2014: twee nieuwe koelkasten voor onder de bar ter vervanging van het koelbuffet, een peukenemmer (omdat de rokers naar buiten zijn verbannen), twee afvalbakken en een waterkoker. Bank- en girokosten Door de Rabobank voor hun diensten in rekening gebrachte kosten Lasten - Afschrijvingen Oninbare vordering op debiteur Het bedrag dat door een met de noorderzon vertrokken huurder betaald had moeten worden. Afwaardering pand en oude inventaris Behalve de al eerder aangegeven afschrijving op het pand is hier ook opgenomen de 100% afschrijving van de oude inventaris die we in 2013 van BWD hebben gekregen Lasten - Renten Rentelasten Gedurende één dag in 2015 is er sprake geweest van een negatief saldo op de Rabobank Betaalrekening. Rentebaten In 2013 en 2014 op onze Rabobank Spaarrekening bijgeschreven rente Baten - Inkomsten Verhuur In het Buurthuis zijn vier ruimtes of lokalen en één keuken, die apart of in combinatie worden verhuurd. Met iedere huurder wordt een Huurovereenkomst gesloten waarin wordt vastgelegd welke ruimte(s) op welke dag(en) en van hoe laat tot hoe laat voor welke activiteit(en) wordt/worden verhuurd, naast aanvullende afspraken over sleutelbeheer, consumpties en annulering. De meeste Huurovereenkomsten worden gesloten voor wekelijks terugkerende activiteiten, maar er is een toenemende belangstelling voor incidentele huur van een of meer ruimtes voor bijvoorbeeld een vergadering, een workshop of een verzamelaarsbeurs. Facturering van de huurkosten van een bepaalde maand vindt in principe plaats in de eerste week van die maand; we factureren dus vooraf en via , wat een besparing in de porti heeft opgeleverd. Donaties Behalve door ons zeer gewaardeerde giften van buurtbewoners en gebruikers, heeft de Stichting in 2014 drie keer een wat grotere bijdrage gekregen die niet voor een specifiek doel was bestemd: o een bijdrage uit de collecte van de Diaconie Mattheus, afdeling Delft ( de Marcuskerk ); o een extra bijdrage uit de collecte ten bate van de Winterfair van diezelfde Marcuskerk en o een kerstgift van de deelnemers aan onze Kerstmaaltijd. Fund raising Een via de landelijke actie NL Geeft van het Oranje Fonds ontvangen donatie. Renovatiesubsidie Het totaal van de door Fonds 1818 en het Oranje Fonds toegezegde subsidiebedragen ten bate van de renovatie van de buitenkant van het Buurthuis. Subsidie Gemeente Delft Voor de jaren 2014 en 2015 heeft de Gemeente Delft ons een subsidie toegezegd voor een deel van de over die jaren verschuldigde erfpacht. Vanaf het jaar 2016 moeten we het bedrag zelf voor 100% opbrengen. Restitutie Energiebelasting De in 2013 door ENECO in rekening gebrachte energiebelasting waarvan de Stichting, omdat zij wordt aangemerkt als een sociale instelling, na verzoek daartoe een deel van ENECO terugontvangt. Winst op verkoop koffie, thee en drank etc. Aan de bar in de Ontmoetingsruimte kunnen gebruikers van het Buurthuis koffie of thee kopen. Ook verkopen we diverse soorten frisdranken en licht-alcoholische dranken als bier, wijn, port en sherry, terwijl bezoekers ook tosti s, chips, mars en Cup-A-Soup kunnen afnemen. Het uitgangspunt van ons barbeleid is dat we een winst moeten maken op consumpties van 110%. In totaal is voor 5.446,39 aan consumpties verkocht; daar stond een inkoop van 1.875,58 tegenover. 16 / 25

17 3.4.7 Baten - Resultaten eigen projecten Om financieel wat meer vlees op de botten te krijgen en om het Buurthuis wat meer bekendheid te geven in de buurt, heeft de Stichting in 2014 vijf evenementen georganiseerd, die helaas niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd: Burendag Een initiatief van het Oranje Fonds om iets te doen in de buurt, waarbij het accent moet liggen op gezamenlijke activiteiten. Onze aanvraag om een bijdrage in de kosten is door het Fonds gehonoreerd met 480,-. Dankzij enkele goede gaven van buurtbewoners hebben we nog een bescheiden bedrag kunnen overhouden. Buurtmarkt Ook in 2014 was de Buurtmarkt een drukbezochte open dag, die ons financieel gezien helaas niet bracht wat er ervan hoopten. Verkoop boeken Van de Rommelmarkt die we in november 2013 hebben gehouden, zijn een hoop boeken achtergebleven waarmee we een gratis gekregen boekenkast hebben gevuld en een boekentafel hebben ingericht. Bezoekers kunnen daar voor een klein bedrag een of meer boeken kopen. Hiervan komt gestaag geld binnen. Koningsdag Omdat we van plan waren een Koningsdagfeestje te organiseren voor de kinderen en senioren in de buurt, hebben we een subsidie aangevraagd bij de Gemeente Delft. Helaas bleken ook door het afhaken van enkele vrijwilligers onze plannen te ambitieus. Na aftrek van de kosten van een advertentie in de Delftse Post en van de gratis koffie en oranje tompouce die we als alternatief aanboden aan de mensen die de moeite hadden genomen om langs te komen, bleef er jammer genoeg een kleine verliespost over. Paasbrunch Bij de aankondiging leek er een grote belangstelling te bestaan, maar jammer genoeg kregen we maar twee feitelijke inschrijvingen Kerstmaaltijd Net als in 2013 kregen we een gift uit het Van Dam legaat ; daarnaast mochten we een bijdrage van het DELA Fonds ontvangen. Daardoor waren we in staat om de catering in handen te geven van externe cateraar. Alle bezoekers kregen een gratis drankje en een kerstcadeautje. 17 / 25

18 en verder Het Project Renovatie Buitenkant van het Buurthuis heeft veel van onze aandacht en tijd opgeslokt vanwege de communicatie met diverse fondsen, overleg en extra beheer vanwege de aannemers en dergelijke. Hierdoor is in 2014 de aandacht vooral naar binnen gericht geweest. 4.1 Netwerken In 2015 willen we meer bezig zijn met het contact met de buitenwereld, door middel van het bijwonen van netwerkbijeenkomsten of (groepen van) partners uitnodigen bij ons in het Buurthuis. Uit deze contacten en initiatieven kunnen weer nieuwe partners en/of huurders voortkomen. Ook gaan we weer bijeenkomsten en workshops bijwonen van de Delftse Uitdaging (voorheen Bedrijf en Samenleving) en zullen wij actief gebruik maken van hun digitale vraag en aanbod - beurs. In 2015 zal niet de traditionele Beursvloer plaatsvinden (dat gebeurt pas weer in 2016), maar via hun site zijn er voldoende mogelijkheden om te kijken naar uitwisseling van menskracht, expertise, middelen en netwerken. Het contact met onze partners zorgt er mede voor dat we open blijven staan voor vernieuwing binnen onze organisatie, in vorm, inhoud en het zoeken naar nieuwe activiteiten en doelgroepen. Ook kunnen we meer en professionelere aandacht geven aan of vragen voor onze huidige doelgroepen. Om het netwerk uit te breiden, blijven we actief deelnemen aan netwerkbijeenkomsten, zoals de Beursvloer van Stichting Bedrijf en Samenleving, en aan bijeenkomsten van diverse maatschappelijke organisaties, zoals andere buurthuizen, Ipse de Brugge en initiatieven zoals het Keten-Partner Overleg van Careyn, waarin behalve een aantal disciplines van Careyn veel wijkpartners zitting hebben, zoals DIVA-Delft, Perspectief, Participe, Meldpunt Bezorgd, Wijkcoördinatie Gemeente, wijkpolitie, GGZ ouderen Delft, gezondheidscentra, MEE, woningbouwfederaties, Kwadraad en Stichting Philadelphia. Wij hebben zitting in dit overleg, omdat wij deel uitmaken van de Zichtbare Schakel van Careyn in de vorm van het Inloopspreekuur in het Buurthuis. 4.2 Vrijwilligers Waar we ook actief naar op zoek blijven, zijn nieuwe bestuursleden, Werkgroepcoördinatoren en adequate vrijwilligers. We zijn ons als (momenteel) driekoppig bestuur terdege bewust van onze kwetsbaarheid; een griepje of een vakantie zorgen al snel voor een ongewenste, (nog) hogere werkdruk voor de andere bestuursleden. Daarom ook hebben we de eerste voorzichtige stappen gezet op een pad dat ons uiteindelijk moet brengen bij een organisatie of een stichting waarmee we gemeenschappelijke belangen hebben, met het oogmerk om een steeds nauwere samenwerking op te zetten waarvan beide partners profijt hebben. Dat we daarbij niet over één nacht ijs gaan, is evident. De Stichting werkt actief mee aan de werktrajecten van mensen die door omstandigheden niet direct een betaalde baan kunnen vinden. Dat doen we door het publiceren van vacatures voor functies binnen het Buurthuis bij de Vacaturebank van Vrijwilligerswerk Participe en het melden van de vacatures bij Werkplein Gemeente Delft en het Werkgevers Service Punt van de Gemeente. Ook al houden twee bestuursleden zich actief bezig met de begeleiding, zoeken en krijgen we ook ondersteuning van de organisaties die deze mensen bij ons tewerk stellen. We zijn ons heel goed bewust van het feit dat het Buurthuis zonder vrijwilligers niet kan bestaan. Daarom blijven we actief zoeken naar geschikte mensen, want het blijft natuurlijk zo dat een ingewerkte en zelfstandig functionerende vrijwilliger opeens verdwenen kan zijn, als hij of zij betaald werk vindt. Voor de persoon in kwestie is dat fijn; voor ons betekent dat een plotselinge vacature Daarvoor in aanmerking komende vrijwilligers mogen cursussen volgen die belangrijk zijn voor de rol of de functie die ze in het Buurthuis uitvoeren. De kosten van deze cursussen proberen we te betalen via donaties, via aanvragen bij subsidiërende fondsen of via sponsoring door relevante bedrijven. We begeleiden de vrijwilligers op een zo professioneel mogelijke manier door directe aansturing, korte lijnen, regelmatig overleg met de hele groep en het houden van functioneringsgesprekken. 18 / 25

19 4.3 Activiteiten Wat betreft de belangrijkste doelstelling van het Buurthuis, het doorbreken van sociaal isolement onder de buurtbewoners: we hebben het aantal bijeenkomsten van de Buurttafel, die in 2014 één keer per maand werd georganiseerd, in de eerste helft van 2015 verhoogd naar twee keer per maand. In juli 2015, aan het einde van het seizoen, gaan we deze frequentieverhoging evalueren. Als deze evaluatie een positief resultaat heeft, én als we voldoende vrijwilligers beschikbaar hebben die het koken voor hun rekening willen nemen, willen we naar een frequentie van één maal per week. De reacties die we kregen als we dit voornemen terloops ter sprake brachten, waren unaniem positief. Wij merken nu al dat er veel animo is en sinds onze jongere buurtgenoten van Woongroep Taste! bij ons aan tafel zijn komen zitten, merken we dat de behoefte van deze vorm van samenzijn erg groot is onder buurtbewoners van alle leeftijden en gezindten. Wat ons betreft is en blijft dit de kernactiviteit van Buurthuis Het Voorhof. De momenteel in het Buurthuis georganiseerde activiteiten zijn van oudsher voor het merendeel gericht op de specifieke doelgroepen senioren en kinderen. Het bestuur wil echter ook andere doelgroepen in de wijk Voorhof gaan aanspreken, om meer activiteiten te kunnen ontplooien en daarmee de bezettingsgraad van het Buurthuis te vergroten. Omdat de inkomsten van de Stichting (afgezien van een enkele donatie) bestaan uit huuropbrengsten en baromzet, is het natuurlijk een eerste vereiste dat de bezetting van de ruimtes zo hoog mogelijk is, om op die manier voldoende te kunnen sparen voor enerzijds het aflossen van de koopsom en de renteloze lening en anderzijds de jaarlijkse erfpachtcanon. We blijven als bestuur van de Stichting onverminderd op zoek naar nieuwe activiteiten als workshops, cursussen, noem maar op. Via de periodieke Nieuwsbrief, Social Media en mond-op-mond-reclame blijven we zoveel mogelijk wijkbewoners en andere belangstellenden aansporen om het Buurthuis te bezoeken. 4.4 Renovatie Waar de buitenkant van het pand in het verslagjaar stevig onder handen is genomen (wat bij alle bezoekers, vrijwilligers en anderen tot louter complimenten heeft geleid), is de binnenkant op een groot aantal punten nog in de vroegere, slechte staat. Dankzij aangevraagde subsidie bij de Stichting Hulp aan Delftse Jongeren, de Stichting Boschuysen, Fonds 1818, het Oranje Fonds en het VSB-fonds én dankzij een gift van IKEA hopen we voldoende middelen bij elkaar te krijgen om een aantal knelpunten op te lossen. Daarbij denken we aan het vervangen van de verwarmingsradiatoren en de bijbehorende leidingen in de gymzaal. De huidige radiatoren en leidingen zijn niet afgeschermd, waardoor (soms hete) uitstekende metalen delen voor verwondingen kunnen zorgen; het repareren (als dat kan) en anders vervangen van het plafond in een of meer ruimtes. Vooral in de Ontmoetingsruimte is het plafond een warboel van al dan niet in gebruik zijnde elektriciteitsleidingen, kapotte plafondtegels en TL-bakken van diverse afmetingen. het schilderen van de muren, raam- en deurkozijnen en deuren. Hier zullen we gelukkig een beroep kunnen doen op onze vrijwilligerspool ; het uitzoeken, aanschaffen en (laten) installeren van nieuwe keukenkastjes. 4.5 Financiële situatie Op diverse plekken in dit Jaarverslag hebben we al aangegeven, dat wij voor onze inkomsten volledig afhankelijk zijn van het verhuren van de ruimtes in het Buurthuis en de daaraan gekoppelde baromzetten. Alle kosten van de exploitatie van het Buurthuis moeten uit die inkomsten betaald worden, een enkele (zeer gewaardeerde!) donatie van onze anonieme weldoeners daargelaten. Vorig jaar zijn we er niet in geslaagd om de eerste termijn van de door de Gemeente Delft gegeven lening van de koopsom van het pand helemaal te voldoen. Het bedrag dat we toen tekort kwamen, hebben we in overleg met de Gemeente Delft in het eerste kwartaal van 2015 afgedragen. Uiteraard trekt dat een extra wissel op de exploitatie van het lopende jaar, want de drie met de Gemeente Delft overeengekomen aflossingstermijnen zijn gelijk aan elkaar. De prijsverhoging die we met ingang van 1 januari 2015 hebben laten ingaan (u hebt daarover kunnen lezen in paragraaf 2.9), heeft zowel positieve als negatieve gevolgen gehad. 19 / 25

20 Positief is de hogere opbrengst die de verhuur van de ruimtes nu oplevert (ter illustratie: de huurprijs van de twee grote ruimtes in het Buurthuis bedraagt nu 14,25 per uur nog steeds laag ten opzichte van de markt ). Een negatief gevolg is het feit dat een aantal van onze huurders al dan niet door omstandigheden gedwongen heeft besloten een andere accommodatie voor hun activiteiten te gaan zoeken. Wij betreurden en betreuren dat, ook omdat het in een paar gevallen het afscheid betekende van mensen of instanties die al jarenlang bij ons in Buurthuis Het Voorhof over de vloer kwamen. Desondanks hebben we deze beslissing moeten nemen om te kunnen slagen in een van onze doelstellingen: het vergroten van inkomsten uit huuropbrengsten. We hebben goede hoop (en werken daar ook hard aan) dat we onze huidige verzameling activiteitenleiders voor onze Stichting kunnen behouden en werken net zo hard aan de uitbreiding van de in het Buurthuis georganiseerde activiteiten. 20 / 25

21 4.6 Begroting 2015 (Bedragen in Euro s) Inkomsten Vaste verhuur ruimtes ,00 Incidentele verhuur ruimtes 1.940,00 Opbrengst bar 700,00 Opbrengst koffie en thee 3.000,00 Donaties 500,00 Restitutie energiebelasting 800, , Uitgaven Huisvesting Energie 6.780,00 Water 250,00 Alarm / beveiliging 315,00 Schoonmaak 4.935,00 Telefoon 756,00 Onderhoud pand (incl. glasschades) 500,00 Vuilafvoer 420,00 Erfpacht 4.000,00 Onroerende Zaak Belasting 3.330, ,00 Activiteiten Vrijwilligers 1.815,00 Algemene kosten Internet 480,00 ICT 150,00 Kantoorartikelen 50,00 Bankkosten 200,00 Abonnementen 65,00 Verzekeringen 1.560,00 Kleine inventaris 250, , ,00 Inkopen Bar 575,00 Koffie en thee 2.400,00 Eigen gebruik (10%) 300, , Saldo Inkomsten ,00 Uitgaven ,00 Reserve voor aflossing , ,00 0, Toelichting op de begroting 2015 Onroerende Zaak Belasting In de begroting is een bedrag ad 805,- opgenomen waarvoor de Stichting alsnog een aanslag OZB 2014 kreeg opgelegd. Daarnaast bestaat deze post uit een bedrag ad 2.525,-, zijnde de aanslag OZB 2015, die om ons onbekende redenen ruim 250% hoger uitviel dan de aanslag van Tegen deze hoge aanslag OZB 2015 hebben we bezwaar ingediend. 21 / 25

22 5 Huidige activiteiten Activiteitenladder Buurthuis Het Voorhof DAG TIJD ACTIVITEIT PRIJS maandag 19:30-23:00 Klaverjassen 6,00 per maand Colette Halma: dinsdag 09:30-11:30 Inloop-koffieochtend 09:30-10:30 Bewegen voor ouderen (gr. 1) Elja van Rijt: / eljavanrijt@hotmail.com 10:45-11:15 Inloopspreekuur Careyn (laatste dinsdag v/d mnd) Rianne Hogervorst: :45-11:45 Bewegen voor ouderen (gr. 2) Elja van Rijt: / eljavanrijt@hotmail.com 13:00-16:00 HCC Seniorenacademie (2e en 4e dinsdag v/d mnd) Harry de Groot: hl.degroot@casema.nl woensdag 09:30-11:30 Conversatie Nederlands voor vrouwen Mariëtte de Bruijn: :30-11:30 Koffie-inloop (vanaf 27 mei) Paul Makkus: pmakkus@hotmail.com 10:00-11:30 Computerles beginners 50,00 / 10 lessen Ineke Nieuwpoort: / lahaye.nieuwpoort@casema.nl 14:00-15:30 Kinderclub De Tamboerijn Rene Strengholt: / rene.strengholt@gmail.com 17:00-20:00 Buurttafel, iedere 2e en 4e woensdag van de maand* 4,- per persoon aanmelden via buurthuisvoorhof.adm@gmail.com 19:30-21:00 Cursus Spaans * 100,-/ 10 lessen Caridad Machin: chomaca2002@yahoo.co.uk donderdag 09:30-11:00 Italiaans voor gevorden 80,00 / 10 lessen Silvia Dellaghezza: :00-11:00 Tai-chi Hans Richters: / j.richters@yahoo.com 11:15-12:45 Italiaans conversatie Silvia Dellaghezza: :00-14:30 Italiaans voor beginners * 80,00 / 10 lessen Silvia Dellaghezza: :30-16:30 Volksdansen voor Russische kinderen Svetlana Kononova: s.a.kononova@mail.ru 19:30-22:00 Kunstschilderen 6,50 / les Chiel Nienhuis: / info@voorhofcreatief.nl vrijdag 09:30-11:30 Tekenen en schilderen 5,00 / les Roos Wisse: / s.m.m.wisse@online.nl 09:30-11:30 Conversatie Nederlands voor vrouwen Mariëtte de Bruijn: :00-11:00 Bloemschikken (1x per maand) Ineke Bayens: / inekebs@hotmail.com 10:00-11:00 Qi-gong & Tai-chi 64,00 / 2 maanden Hans Richters: / j.richters@yahoo.com 13:30-16:00 Portret- en figuurtekenen Chiel Nienhuis: / info@voorhofcreatief.nl zaterdag 15:00-17:00 Libres pro Aetate (toneel Russische jeugd) Anastassia Blanter: anastassia_blanter@hotmail.com zondag 09:30-13:30 Geloofsgemeenschap Andre Bruinink: / bruininkandre@gmail.com 13:30-16:30 Athletes in Action (1x per maand) Marinus Meinster: :00-16:00 Outreach Center Delft Eric Bruin: / outreachcenter015@gmail.com Coachee! spel: individuele sessies voor kinderen (op aanvraag bij Maud Amiabel) * * Deze activiteiten zijn nog niet begonnen. Start bij voldoende deelnemers! 22 / 25

23 6 Samenwerkingsverbanden Stichting Buurtwerk Voorhof II werkt samen met Heeft een deel van onze renovatie bekostigd en sponsort ons met Burendag Heeft een deel van onze renovatie bekostigd Heeft onze website gebouwd en helpt ons met het koppelen van de een digitale activiteitenagenda aan onze administratie Geeft ondersteuning op juridisch gebied Heeft ons geholpen bij de aanschaf van een nieuwe CV-ketel Heeft ons geholpen bij het ontwikkelen van een op realistische aannames gebaseerde toekomstvisie en strategie Steunt ons met donaties voor het opknappen van het Buurthuisinterieur en de aanschaf van software voor de computers Heeft de Buurtmarkt 2014 flyer voor ons afgedrukt Heeft ons een bijdrage verstrekt voor de vervanging van de oude keukenvloer en -inventaris Heeft ons een bijdrage verstrekt voor de vervanging van de oude keukenvloer en -inventaris Uit contacten die met en via de Stichting Bedrijf en Samenleving in Delft tot stand zijn gekomen, heeft de Stichting een netwerk opgebouwd van personen en bedrijven. Daarvan maken zowel Goede Doelen fondsen als reguliere bedrijven en instellingen deel uit. Een opsomming: Nationaal Fonds Kinderhulp: wij collecteren jaarlijks voor dit Fonds en mogen gebruik maken van de 20% - regeling, waardoor wij dat deel van de collecteopbrengst mogen gebruiken voor het Buurthuis (kansarme kinderen vormen ook een van de doelgroepen waarop wij ons richten), Stichting Witte Roos: inzet van expertise op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en isolatie bij het beoordelen van onze onderhoudsplannen. 23 / 25