inhouds opgave Inleiding Organisatie & Personeel Uitvoering prestatieafspraken gemeente Veenendaal Toekomst van Sportservice Veenendaal

Transcriptie

1 1aar

2

3 inhouds opgave Inleiding Organisatie & Personeel Uitvoering prestatieafspraken gemeente Veenendaal Toekomst van Sportservice Veenendaal

4 4 ABC Zwemles

5 inleiding Met trots bieden wij u een verslag aan van 2,5 jaar Stichting Sportservice Veenendaal. In dit verslag leest u onze missie, onze visie en wijze waarop Sportservice Veenendaal is georganiseerd. Ook kijken we in dit verslag terug op de periode 1 januari 2012 tot heden. Alle opgelegde bezuinigingen zijn gerealiseerd door nieuwe activiteiten, door meer bezoek in het zwembad en door efficiënter te werken. De resultaten van de gemaakte afspraken met de gemeente Veenendaal zijn in dit verslag opgenomen. Naast de realisatie van deze afspraken laten wij meer resultaten zien zoals advisering op het gebied van sport (breedtesportbeleid, nieuwbouw van kleedkamers bij voetbal en de behoefte aan binnensportaccommodaties), nieuwe activiteiten zoals de aanleg van een midgetgolfbaan en het benutten van kansen in de markt zoals de exploitatie van het bosbad in Leersum. In de komende jaren zetten wij deze koers voort. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij wensen u veel leesplezier. Sportservice Veenendaal

6 Missie De identiteit van Sportservice Veenendaal is vastgelegd in onderstaande missie. De missie geeft het bestaansrecht van de organisatie weer. Sportservice Veenendaal is een dienstverlenende onderneming die gebouwen en voorzieningen met een maatschappelijke functie beheert en exploiteert en uitvoering kan geven aan het Veenendaalse beleid op het gebied van sport, bewegen, gezondheid en welzijn. Onze afnemers mogen daarbij rekenen op een breed en betaalbaar aanbod van aantrekkelijke producten en diensten, die zijn afgestemd op de wensen en eisen die zij aan het gebruik stellen. Op die manier werken wij voortdurend aan kwalitatieve en kwantitatieve verbeteringen van de gebouwen en voorzieningen en de deelname aan sport en beweegactiviteiten. Visie De visie van Sportservice Veenendaal is onderstaand weergegeven. De visie geeft kort en helder antwoord op de vraag hoe wij onszelf zien in de wereld van morgen. Het is het idee dat wij hebben over de ontwikkeling van onze organisatie.

7 Kernwaarden De kernwaarden zijn de kern van de bedrijfscultuur van Sportservice Veenendaal. het zijn de belangrijkste waarden binnen onze organisatie. Onderstaand treft u deze aan. Inspelen op de behoefte van de klant, denken en handelen vanuit de belangen en wensen van de klant binnen de kaders en mogelijkheden die Sportservice Veenendaal heeft; Innovatief, vernieuwend, flexibel en slagvaardig bezig zijn, durven om nieuw aanbod aan te bieden. Randvoorwaarden Om uitvoering te geven aan de missie, de visie en de kernwaarden zijn de volgende randvoorwaarden van belang: Goed opgeleide medewerkers, die weten waar zij voor staan. Het leveren van producten en diensten die aantrekkelijk zijn en die een hoog kwaliteitsgehalte in zich hebben; Veiligheid in en op onze accommodaties; Hygiëne in en op onze accommodaties; Het actief gericht zijn op het behalen van gemeenschappelijke doelen en resultaten; Het in samenhang met het gemeentelijke beleid (niet uitsluitend sport maar ook leefbaarheid, veiligheid, gezondheid, vrijwilligers etc.) aanbieden van producten en diensten; Een financieel verantwoorde exploitatie. Met de gemeente Veenendaal worden afspraken gemaakt over de te leveren prestaties. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Daarnaast heeft het 'sportbedrijf' ruimte voor eigen activiteiten. 7

8 "'1tr. e{;> zw ernbad voor NK Waterpolo 8

9 organisatie & personeel Sportservice Veenendaal kent een platte organisatie met weinig overhead. Het organogram staat hiernaast weergegeven. Formatie en bezetting Bij Sportservice Veenendaal werken 43 personen in vaste dienst en 2 personen met een jaarcontract. De totale formatie is bij de verzelfstandiging op 1 januari 2012 bepaald op 36,81 fte. De totale bezetting per 31 december 2013 is 35,41 fte, waarvan 1 fte met een jaarcontract. Door met name de bezuinigingen is een deel van de formatie niet ingevuld. Verder is er gewerkt aan het meer flexibiliseren van de formatie door tijdelijke aanstellingen. In de komende jaren wordt hierop verder ingezet. Daarnaast zijn er tijdelijke medewerkers in dienst voor de uitvoering van de Impuls, Brede Scholen, Sport en Cultuur en tijdelijke medewerkers in het zwembad met een 0 uren contract. De verloning van deze medewerkers vindt plaats via het uitzendbureau. In 2014 worden deze contracten omgezet in tijdelijke contracten bij Sportservice Veenendaal. 9

10 Team forma he aantal personen bezetting aantal personen bezetting aantal personen bezetting Directie 1 Team Binnensport 5 Team Buitensport 4 Team Sportontwikkeling 4,33 Team Technische Dienst , , , ,00 5 4,34 5 4, ,00 Management zwembaden 0,78 0,78 0,78 1 0,78 Team Klantenservice 9,87 Team Zwemonderwijs 9, ,9 15 9, , , , , ,37 10

11 De organisatie De jaren 2012 en 2013 hebben in het teken gestaan van het neerzetten van een stabiele en verantwoorde bedrijfsvoering met betrekking tot onze administratieve organisatie, processen, verzekeringen, overeenkomsten en het realiseren van de bezuinigingen. Dit laatste was bij een nieuwe start en nieuwe ambities een pittige opgave_ Echter anno juli 2014 kunnen wij spreken over een betrouwbare en stabiele organisatie. De opgelegde bezuinigingen voor 2012, 2013 en 2014 zijn geheel gerealiseerd. Dit is mogelijk door nieuwe slagkracht, het ondernemende karakter van de organisatie en door efficiënter te werken. De bezuinigingen De structurele bezuinigingen op sportaccommodaties, in 2012 en in 2013, zijn gerealiseerd door het verhogen van de tarieven per 1 januari 2012 met 5,8% en per 1 januari 2013 met 5,1%. Ondanks de bezuinigingen stellen wij de komende jaren geen verhogingen van de tarieven voor. De bezuiniging op het schoolzwemmen, ad , is gerealiseerd door: een vermindering van vaste formatie (van 36,81 fte naar 34,41 fte) energiebesparende maatregelen meer bezoek in het zwembad door de verkoop van zomerabonnementen en diverse marketingacties Het aanbieden van schoolzwemmen voor de Steenblokschool en de Oranjeschelp. De exploitatie van het bosbad in Leersum in 2013 en Een deel van het schoonmaakwerk en het onderhoud wordt in eigen beheer uitgevoerd. Extra activiteiten zwembad zoals snorkelen, survival kids, gezond & fit en aquaslank. Jaartal Verkoop zomerabonnementen Jaartal Bezoek recreatief ,

12 Nieuwe ontwikkelingen Marketing & communicatie Sportservice Veenendaal beschikt per 2012 over een compleet nieuwe huisstijl. De website is vernieuwd, nieuwe werkkleding is geïntroduceerd, het briefpapier is vervangen, de naam van het bedrijf is op de gevel van het gebouw geplaatst. Er is gewerkt aan het uitdragen van datgene waar Sportservice Veenendaal zich mee bezighoudt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een frame op de gevel. borden in de hal van het complex, themagerichte aankleding van het gebouw, bewegwijzering op het parkeerterrein, het uitbrengen van nieuwsbrieven en kranten en de gevel van de sporthal en het zwembad. Om meer mensen naar het zwembad te krijgen zijn er diverse acties uitgevoerd zoals flyeren tijdens de wielerronde, de avond4daagse en het bouwdorp. Ook themagerichte activiteiten vinden periodiek plaats, voorbeelden hiervan zijn het discozwemmen en het spookzwemmen, safarizwemmen en de nieuwjaarsduik. Toekomst Marketing Et Communicatie Om het rendement te gaan verhogen, is een strategisch marketing- en actieplan voor het zwembad ontwikkeld. Tijdshorizon van het plan is drie jaar ( ). Het plan geeft antwoord op de volgende vragen: Wat zijn de doelstellingen voor Sportservice Veenendaal, wat zijn prioriteiten? Wat is de strategie om deze doelstellingen te realiseren? Welke middelen en acties zijn in 2014 nodig om deze strategie uit te voeren? Samenwerking In 2012 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met La Vita lifestylec\ub. Leden van La Vita kunnen onbeperkt gebruik maken van het zwembad De Vallei. In 2012 is sportshop Van Sloten Uw Sportspecialist toegevoegd aan het sportcomplex. Met zwemschool Annelies en zwemschool ZOB zijn samenwerkingen aangegaan. Met alle partijen op de Sportlaan wordt onder de noemer van de Sportboulevard samengewerkt. Het team bestaat uit Sportservice Veenendaal, LaVita Lifestyleclub Fitness en SPA. YourWellnezz, Sportshop Van Sloten Uw Sportspecialist, Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck, Fysiotherapiepraktijk Holtslag, Sportcafé De Duck, Praktijk voor Podologie F. Henzen, Massagecentrum La Vita en zwem- en waterpolovereniging VZC E&P. Een beter rendement moet behaald worden door: Het verhogen van de bezettingsgraad Het verhogen van de klanttevredenheid Het online kanaal effectiever in te zetten Partners van de Sportboulevard Veenendaal In samenwerking met sport- en eetcafé De Duck zijn er diverse arrangementen gemaakt voor onder andere kinderfeestjes.

13 Evenementen & activiteiten Door Sportservice Veenendaal zijn in de afgelopen jaren diverse evenementen en activiteiten georganiseerd. Onderstaand een opsomming: Veenendaal was in 2013 genomineerd voor de titel sportstad van het jaar (we zaten bij de laatste drie van Nederland). Sport op de Markt tijdens Koninginnedag 2012 in Veenendaal Opendag van FC Utrecht SPORTGEMEENTE VAN HET JAAR J Uitbreiding bestaande activiteiten en faciliteiten Alle activiteiten van Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) en Galm (sport voor 55+) vinden plaats onder de vlag van Sportservice Veenendaal. FC Utrecht op bezoek in Veenendaal Sportdag in het kader van het aangepast sporten Koningsspelen Ladies night Wij hebben er voor gekozen om de openingstijden voor de zomerperiode te verruimen. Op 4 avonden in de zomer is banen zwemmen mogelijk. Dit was op 1 avond. Het aanbod volwassen zwemles heeft een nieuwe impuls gekregen, hierdoor zitten de groepen weer vol en is er zelfs een kleine wachtlijst ontstaan. Binnensportaccommodaties en zwemkaarten zijn online te reserveren via Triathlon en scholierentriathlon Side event Arnhem - Veenendaal classic Beweegkriebels Open dagen o.a. Sportboulevard, Veenendaal-oost Animatieteam zwembad

14 Advisering aan de gemeente Sportservice Veenendaal heeft in de afgelopen jaren de gemeente Veenendaal gevraagd en ongevraagd geadviseerd. Er is een beleidsplan Sport opgesteld. Dit plan (Fit & Vitaal) is door de gemeenteraad vastgesteld en de uitvoering is opgedragen aan Sportservice Veenendaal. Het plan voorziet in een uitvoering van breedtesportbeleid voor periode en de uitvoering van de Impuls Brede Scholen. Sport en Cultuur tot en met Er is in opdracht van de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan kleedkamers bij voetbalverenigingen. Dit onderzoek is op 8 mei 2012 in de commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen behandeld. Er is een notitie kaders Sporttarieven opgesteld. Deze notitie geeft inzicht in de hoogte van de tarieven voor sportaccommodaties. De notitie is op 28 november 2013 in de gemeenteraad behandeld en vastgesteld. Het bepalen van de tarieven voor sportaccommodaties wordt overgedragen aan Sportservice Veenendaal. Combinatiefunctionaris bij tennisvereniging Spitsbergen Op 8 mei 2012 is besloten om de deelname aan de regeling combinatiefunctionarissen uit te breiden. Veenendaal neemt nu voor 80% deel aan de regeling. Dit betekent dat 8,3 fte hiervoor wordt ingezet. In juli 2014 is de brochure de "Kracht van Sport" uitgegeven. In deze brochure staan mooie voorbeelden hoe mensen, door sport en bewegen, actief meedoen aan de samenleving en wat dit voor hen betekent. b hoefte aan b'inner.:;port-. c,.ccommodaues m Veenendaal Brochure de Kracht van Sport binnen het sociaal domein In 2014 is een notitie Binnensport opgesteld. Deze notitie geeft inzicht in de behoefte aan binnensportaccommodaties in Veenendaal. Deze notitie is op 14 juli 2014 aan de gemeente Veenendaal aangeboden. 14

15 Uitbreiding sportfaciliteiten Met ingang van 1 januari 2012 heeft Sportservice Veenendaal bestaande activiteiten en faciliteiten uitgebreid. Onderstaand een opsomming. Sportservice Veenendaal is nauw betrokken bij de realisatie van het Ontmoetingshuis in Veenendaal Oost. In het Ontmoetingshuis wordt een sporthal gerealiseerd. De huurovereenkomst met de gemeente Veenendaal voor de sporthal in Veenendaal Oost is op 15 mei 2013 getekend. In 2013 is de waterglijbaan is in zwembad De Vallei voorzien van een tijdwaarneming. Ook is in 2013 materieel (cultirol. vertidrain en sneeuwschuivers) aangeschaft voor beter en extra beheer van buitensportaccommodaties. In 2014 worden er diverse tennisbanen vervangen. Impressie sporthal Oost Op 1 september 2012 is het gymnastieklokaal De Vallei aan de Sportlaan in gebruik genomen. De gymzaal Panorama is begin 2012 in gebruik genomen. De sportaccommodatie vervangt het gymnastieklokaal aan De Palmen Grift. Vanaf 2012 voert Sportservice Veenendaal de regie over het multifunctionele terrein op het sportpark De Groene Velden. Op 1 september 2012 is bij voetbalvereniging De Merino's een kunstgrasveld aangelegd. In augustus 2013 zijn er bij TV Spitsbergen 2 tennisbanen gerenoveerd. In het voorjaar van 2013 is er een 18 holes midgetgolfbaan aangelegd op het buitenterrein van het zwembad. Tijdwaarneming waterglijbaan 15

16 00 S,o kzwemmen in zwem b a d De vanei 16

17 Gemiddeld aantal jeugdleden bij Veenendaal- se sportverenigingen van 4 t/m 17 jr waarvoor jeugdsubsidie wordt verleend uitvoering prestatieafspraken gemeente Veenendaal In onderstaand overzicht staan de doelstellingen en de resultaten met betrekking tot de prestatieafspraken met de gemeente Veenendaal weergegeven. Omschri1vmg Jaarrekenmg ;o "' 0 "' ~ <il uï [ "' ' ' g- Jaarrekening 2013 T/m het kwartaal 1 0 ;o ~ ~ 0 ;o -< 0 0 "' "' ~ ~ U1 "' () "' <il () "' <il ~ () ;::r "' ;::r "' :=; ê: :=; ~.? ~ ' "' ~ ' "' Gemiddeld aantal sportverenigingen die gebruik maken van jeugdsportsubsidie Gemiddeld aantal malen dat de subsidie voor sportstimuleringsactiviteiten wordt verstrekt Gemiddeld aantal sportverenigingen die gebruik maken van de subsidie voor sportstimulerings activiteiten Sportkalender Website Nieuwsbrief Sportgala Themabijeenkomsten Verenigingsbezoek Afhandeling ondersteuning- en advisering vragen Sportstimulering ASV Extra aantal kinderen uit groep 4 per week Aantal leerlingen School en Sport S IRUN2BFIT/scoolrunning Galmproject per 2 jaar Aantal Galmdeelnemers van 55 jaar Aantal deelnemers Meer bewegen voor Ouderen deelnemers van 65 jaar per week Aantal deelnemers Sport Extra per week Aantal deelnemers Sportbuurtwerk activiteiten per week Jeugdsportfonds

18 Omschn1vmg Jaarrekenin~0_!3 _ T/m het kwartaal 1 0 ;>:;) 'if 0 ;>:;) 'if 0 ;>:;) 0 ro 0 ro 0 ro 'if ro e!. ûl ro -< e!. -<!Il ro!il Vi iiï n Vi ~ n Vi u; n :r :r ~ "' ~ ~ ~ :=; ~ g :=; ;:r ro 5" <Q <Q <Q ~ Openstelling uren recreatief zwemmen Z Z056 Z Aantal bezoekers recreatief zwemmen S S67 10.S Aantal uren verhuur (OSV. VZC. SBR) Aantal uren verhuur en verzorgen van lessen aan scholen , Aantal uren particuliere zwemlessen Aantal uren doelgroepen Niet benutte uren ,S Totaal openste\lingsuren Schoolzwemmen Gemiddeld aantal deelnemende scholen * Gemiddeld aantal deelnemende leerlingen Gemiddeld aantal lesuren per week , Gemiddelde bezettingsgraad gymnastieklokalen 73% 63% -10% 73% 61% -12% 73% 58% -15% onderwijs Gemiddelde bezettingsgraad gymnastieklokalen 28% 35% 7% 28% 29% 1% 28% 32% 4% sport Gemiddelde bezettingsgraad sportzaal onderwijs 72% 74% 2% 72% 98% 26% 72% 67% -5% Gemiddelde bezettingsgraad sportzaal sport 44% 44% 0% 44% 41% -3% 44% 51% 7% Gemiddelde bezettingsgraad sporthal onderwijs 52% 72% 20% 52% 87% 35% 52% 91% 39% Gemiddelde bezettingsgraad sporthal sport 23% 52% 29% 23% 52% 29% 23% 60% 37% Buitensport Sportpark Panhuis Beheer Beheer Beheer Sportpark Spitsbergen Beheer Beheer Beheer Sportpark De Groene Velden Beheer Beheer Beheer Tennispark Ruisseveen Beheer Beheer Beheer Wielerbaan Waardgelder Beheer Beheer Beheer Tennispark Dennenlaan Beheer Beheer Beheer * 18 scholen jan tmjuni, 2 scholen sept tm dec ** 1e halfjaar 1060 per week. Vanaf september 138 per week 18

19 toekomst van Sportservice Veenendaal Naast de uitvoering van de afspraken met de gemeente Veenendaal wordt de ingezette koers van Sportservice Veenendaal uitgebouwd. In 2014 wordt er verder gewerkt aan het neerzetten van een gedegen, stabiele en verantwoorde bedrijfsvoering. In deze opgave wordt nadrukkelijk ook gezocht naar verdere optimalisatie en efficiëntie. Er wordt o.a. ingezet op: Het efficiënt inrichten van de organisatie Het benutten van kansen in de sport Het nemen van energiebesparende maatregelen in sportaccommodaties Het vergroten van de aantrekkelijkheid van sportcomplex De Vallei Meer uitvoering geven aan marketing & communicatie van Sportservice Veenendaal Deze uitdaging gaan wij graag met u aan! 19

20 20