Turnhout Kermis Turnhoutse kerkraden. Vergadering Commissie 2 donderdag 22 mei Agenda. Toelichting jaarrekening 2013 ( van10 kerkraden)

Transcriptie

1 Agenda Vergadering Commissie 2 donderdag 22 mei Goedkeuring verslag vorige vergadering - Turnhout Kermis Jaarrekening 2013 Kerkraden - Advies verlenen over aanvraag samenvoegen parochies - Evaluatie werking containerpark Jeugd: zomerprogrammatie Financiële ondersteuning sportverenigingen - Toekomst sportregio - Punten agenda gemeenteraad - Uit het college -Varia Turnhout Kermis Totaaloverzicht - Markt E - Warandeplein - Lijst verpachtingen Blauwe zones Turnhoutse kerkraden Toelichting jaarrekening 2013 ( van10 kerkraden) De kerkraden maken jaarlijks een rekening op exploitatierekening 2013 Deze wordt ingediend bij de provincie en bij de gemeente De gemeente geeft een advies en de provincie-gouverneur beslist over de goedkeuring Kerkraad Sint - Pieter 37631, , , , ,30 Toelichting: de toelage werd niet overschreden,een overschrijdingen ivm herbeleggingen, interne kredietaanpassing, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12 voorstel: gunstig advies, met opmerking om budgetoverschrijdingen in de toekomst te vermijden Kerkraad Heilig Kruis ( begijnhofkerk ) 18157, , , , ,22 Toelichting: de toelage werd niet overschreden,geen overschrijdingen na interne kredietaanpassing, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12 1

2 Uitgaven overboeking Kerkraad Heilig Hart Toelage Saldo , , , , ,30 Toelichting: de toelage werd niet overschreden,geen kredietoverschrijdingen na interne kredietaanpassingen, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12 Kerkraad OLV Middelares 5040, , , , , ,17 Toelichting: de toelage werd niet overschreden,2 kleine overschrijdingen ( 16,54 euro en 25,55 euro ) na interne kredietaanpassing, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12, overboeking naar investeringsrekening nodig voorstel: gunstig advies met de bemerking tijdig de toelage op te vragen en budgetoverschrijdingen in de toekomst te vermijden Kerkraad OLV Zevendonk 2885, , , ,00 60,87 Toelichting: de toelage werd niet overschreden, een kredietoverschrijding mbt herbelegging, interne kredietaanpassing, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12 voorstel: gunstig advies met de bemerking om udgetoverschrijdingenin de toekomst te vermijden Kerkraad Goddelijk Kind Jezus 6434, , , , ,59 Toelichting: de toelage werd niet overschreden,geen overschrijdingen na interne kredietaanpassing, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12 Kerkraad Pinksterkerk 3799, , , , ,12 Toelichting: de toelage werd niet overschreden,geen overschrijdingen, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12 Kerkraad Blijde Boodschap 6327, , , , ,90 Toelichting: de toelage werd niet overschreden,geen overschrijdingen na interne kredietaanpassing, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12 Kerkraad Sint Franciscus van Assisi 14617, , , , ,18 Toelichting: de toelage werd niet overschreden, geen budgetoverschrijding na interne kredietaanpassing, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12 Kerkraad Verenigde Protestantse Kerk te Turnhout 38298, , ,87 0, ,46 Toelichting: geen toelage opgevraagd,enkele budgetoverschrijdingen gefinancierd met eigen inkomsten, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12 voorstel: gunstig advies met de bemerking om budgetoverschrijdingen in de toekomst te vermijden investeringsrekening 2013 Kerkraad Sint Pieter 0, , ,09 0,00 0,00 Toelichting: Dit betreft de herbelegging van vervallen patrimoniumgelden Kerkraad Heilig Kruis 0, , ,00 0,00 0,00 Toelichting: Dit betreft de herbelegging van vervallen patrimoniumgelden Uitgaven overboeking Toelage Saldo 2013 Kerkraad OLV Middelares -107,52 0, , ,02 0,00 0,00 Toelichting: De kerkraad heeft investeringsuitgaven gerealiseerd voorde vervanging van de verwarmingsinstallatie en geen toelage opgevraagd De investeringenwerden dus gefinancierd met exploitatiemiddelen Omdat dit resulteert in een negatief investeringssaldo werd er een overboeking vanuit de exploitatie naar de investeringen gemaakt voorstel: gunstig adviesmet de bemerking om in de toekomst de investeringstoelage op te vragen Kerkraad OLV Zevendonk 0,00 247, , ,71 0,00 Toelichting:de uitgave betreft de vernieuwing van de luidinstallatie en de herbelegging van een vervallen belegging ( stichting ) 2

3 Kerkraad Goddelijk Kind Jezus 0,00 0, , ,54 0,00 Toelichting:de uitgave betreft de vervanging van de verwarmingsketel, herstelling orgel en dichten galmgaten Kerkraad Sint Franciscus van Assisi 0,13 0, , ,03 0,13 Toelichting: de uitgave betreft buitenschilderwerken kerkgebouw, deurpompen inkomhallen Kerkraad Blijde Boodschap 0,00 0, , ,22 0,00 Toelichting: de uitgave betreft de vervanging van de oude metalen ramen met enkel glas door PVC ramen met dubbel glas Kerkraad Verenigde Protestantse Kerk te Turnhout 1967, , , , ,67 Toelichting: de uitgave betreft de vervanging van de centrale verwarming en de vernieuwing van de dakbedekking van het plat dak van het kerkgebouw Vergelijking betaaldeexploitatietoelagen periode ( in euro ) Kerkraad Sint Pieter (+Sint- Antonius) Heilig Kruis Heilig Hart OLV Middelares OLV Zevendonk Goddelijk Kind Jezus Pinksterkerk Sint Franciscus van Assisi Blijde Boodschap VPKB- Turnhout TOTAAL Vergelijking betaaldeinvesteringstoelagen periode Kerkraad Sint Pieter Heilig Kruis Heilig Hart OLV Middelares OLV Zevendonk Goddelijk Kind Jezus Pinksterkerk Sint Franciscus van Assisi Blijde Boodschap VPKB- Turnhout TOTAAL Turnhoutse kerkraden Vraag om advies over de samenvoeging van de 3 parochies van het klaverblad De 3 parochies van het klaverblad Onze Lieve Vrouw Zevendonk Blijde Boodschap Sint Franciscus van Assisi hebben een aanvraag tot samenvoeging ingediend bij het Bisdom liggen alle 3 volledig op het grondgebied van Turnhout werken sinds 1998 samen als het klaverblad 3

4 Doel = pastorale, parochiale en administratieve vereenvoudiging & ondersteuning van de heropleving van de kerkgemeenschap te Turnhout Het Bisdom Antwerpen heeft decreet opgemaakt De nieuwe parochie zal de naam Emmaüsparochie dragen Evaluatie werking containerpark 2013 Conform het Besluit van de Vlaamse Regering vraagt ABB nu het advies v/d Stad Turnhout zomer 2014 Podium op de speelweide Kinderdisco Murga Choco gang Animatie in gans het park Deathride Touwenparcours Springkastelenfestival 6 weken jeugddienst-aanbod 30 verschillende voor kleuters 32 activiteiten voor kinderen 6 tieneractiviteiten Vóór- en na opvang activiteiten in jeugdcentrum aanbod van partners: sportclubs, kunstacademie, musea, cultuurcoördinatie, Warande, Theaterlab, Semper Fidelis(Wargames), Gelijke kansen, Tot vorig jaar onder de noemer grabbelpas WOLLEWIELEN - Mobiele speelpleinwerking / bakfietsen - 18 momenten van 14u tot 17 - Buurtspeelpleinen: PARK BEGIJNEVELDEKENS DE BOSSEN ACACIALAAN VLAMINGENSTRAAT DE BLAAS PASTINAAKPLEIN MUYLENBERG GLAZENIERSSTRAAT SWAT ENGELENSTRAAT 4

5 SPEELPLEINWERKING WOLLEBOS - van 22 juli tot en met 28 augustus - kinderen van 5 tem 15 jaar - open speelaanbod vóór- én namiddag - Voor-en naopvang op het plein samenwerking met Gabbers - Busvervoer SPEELSTRATEN - Initiatief bewoners ondersteuning stad - 5 Speelstraten: Driedostraat, Volksplein, Rerum Novarumlaan, Heidebloemstraat, Kongostraat - Verkeersvrij + animatie - Kinderen spelen op straat - Buurtbewoners ontmoeten elkaar Vlaamse beleidsprioriteiten SPORT (LSBVBP) Toelagereglementen Sport Financiële ondersteuning van sportverenigingen Bedraagt 2,4 euro/inw (inw 2013 = 41927) Voor Turnhout = euro 30% cofinanciering vereist Voor Turnhout = euro 80% ligt vast 20% vrije ruimte 30% (cofinanciering) vrij te besteden LSBVBP01 LSBVBP01 = Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid (min 25%) 1 Basissubsidie = euro/jaar 2 G-sport = 3000 euro/jaar 3 Aankoop duurzame sportmaterialen = 5000 euro/jaar Totaal LSBVBP01 = euro/jaar 1 Basissubsidie (45000 euro/jaar tov euro/jaar vorige legislatuur) Deel kwantiteitscriteria Reële huurkost accommodatie, Aantal leden (-18j x2, +18j x1), Aantal competitieploegen Deel kwaliteitscriteria 4 doelstellingen: Structuur sportvereniging, doelgroepenbeleid, activiteitenaanbod en gezond/ethisch/medisch sporten 5

6 LSBVBP02 2 G-sport Aantal aangesloten G-sporters (min 6) & uur training olv sportgekwalificeerde begeleider 3 Aankoop duurzame sportmaterialen 1 project per sportvereniging/jaar Facturen tot 5000 euro 20% Facturen euro 7% LSBVBP02 = Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking (min 35%) 1 Kwalitatieve jeugdsportbegeleiding = euro/jaar 2 initiatieven ter stimulering van de professionalisering in sportverenigingen (geen toelage!) = 5000 euro/jaar Totaal LSBVBP02 = euro/jaar LSBVBP03 1 Kwalitatieve jeugdsportbegeleiding Gediplomeerde trainers Jeugdsportcoördinator jeugdsportbeleidsplan jeugdbestuur Opleiding & bijscholing LSBVBP03 = Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod (min 10%) sportkampen, schoolsportdagen, fit plus, lessenreeksen, sportevenementen (stadsparkfeestenloop, DDT), LSBVBP04 LSBVBP04 = Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport (min 10%) taal in het park, open stadion, buurtsport Toelage sportaccommodaties Niet gebonden aan LSBVBP en Toelage voor sportverenigingen voor het uitvoeren van renovatiewerken of het bouwen van een sportgerelateerde ruimte of het aankopen van sportspecifieke installaties Bv Technico vzw, gebouw FRAC, Bedrag is euro/jaar Voor bedragen groter dan euro Vorige legislatuur: euro/jaar reserves opgebouwd 6

7 Toekomst? Sportregio Noorderkempen ILV Samenwerkingovereenkomst 12 gemeenten einde 31/12/ eenjarige verlening samenwerkingsovereenkomst einde 31/12/2014 Toekomst Feiten 1 Keuze stad Turnhout om alle toelagen met 20% te verminderen 2 Heroriëntatie APB Sport Geen financiële ondersteuning vanuit APB Sport in de sportregio Sportregio kan geen subsidie duurzame G-werking meer aanvragen (G-sport is taak van het APB Sport) Wat is de rol van Turnhout? 4 mogelijke scenario s 1 Turnhout verlaagt de toelage niet 2 Turnhout verlaagt de toelage met 20% (en compenseert het verschil in toelage op een andere manier) 3 Turnhout stapt uit de Sportregio 4 Alle gemeenten verlagen hun toelage met 20% Schepencollege 22/5 Bespreking toekomst Sportregio Noorderkempen ILV Punten agenda gemeenteraad 7

8 Uit het college Varia 8