JAARVERSLAG STICHTING RIJPICKERWAARD 2018

Transcriptie

1 JAARVERSLAG STICHTING RIJPICKERWAARD 2018

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 BESTUURLIJK VERSLAG 2 3 FINANCIEEL VERSLAG Financieel overzicht Inkomsten Uitgaven Debiteuren en crediteuren Nog te verwachten debiteuren en crediteuren Balans Investering en afschrijving overzicht Vermogen genoemd in jaarverslag Vermogen gebaseerd op afschrijving over 10 jaar Toelichting bij het financiële overzicht CIJFERS ASIEL EN PENSION 9 5 BESTUUR, PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS Bestuur Personeel Vrijwilligers 11 COLOFON 11 Blz.

3 1 INLEIDING Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2018 aan van de Stichting Rijpickerwaard, dierenasiel en pension voor honden en katten. In hoofdstuk 2 is het bestuurlijke verslag opgenomen. In hoofdstuk 3 kunt u het financiële verslag vinden. Hoofdstuk 4 geeft het aantal dieren weer, dat in 2018 op de Rijpickerwaard verbleef. Tenslotte is in hoofdstuk 5 de samenstelling van bestuur, personeel en vrijwilligers weergegeven

4 2 BESTUURLIJK VERSLAG Onderhoud 2018 was een bewogen en druk jaar. Er is hard gewerkt aan onderhoud, verbeteringen en uitbreiding. Zo is er een extra uitlaatweide gemaakt op het stuk braakliggende grond langs de tramlijn. Dit maakt het mogelijk om een ander kleiner veld in te richten als derde kattentuin. Of dit er van gaat komen in 2019 moeten we nog verder bekijken en uitwerken. In de schuur, waar op zolder de kattenverblijven zijn gesitueerd, is een hoop veranderd. We hebben eindelijk de dakkapel kunnen laten bouwen zodat er op zolder wat meer ruimte is ontstaan en er makkelijker gewerkt kan worden. Dit was al jaren lang een grote wens. Met het vervangen van de vloeren zijn we nog druk bezig. In de ruimte waar de dakkapel zich bevindt is dit reeds gedaan. Dit alles is mogelijk geweest omdat we in 2018 financieel een goed jaar hebben gedraaid mede door onze sponsoren en donateurs, waar onze dank naar toe gaat. Personeel Twee mensen hebben aangegeven wat korter te willen werken mede als gevolg van het zware werk. Daarom hebben we een extra kracht aangenomen. Ook bij het bestuur beginnen de jaren te tellen. Onze penningmeester is al meer dan 35 jaar als vrijwilliger met de financiën bezig. Hij staat voor zijn pensioenering. Ook ondergetekende (voorzitter) is de 70 jaar al gepasseerd. Hoogste tijd dus om uit te kijken naar nieuwe, jongere bestuursleden die ingewerkt kunnen worden en eventueel het stokje kunnen overnemen. Nieuw project Plannen voor 2019 zijn er ook. Zo zijn we nu aan het kijken naar zonnepanelen op de boerderij. Elektriciteit is een grote kostenpost. We verbruiken per jaar ca kWatt. Op het dak is plaats voor ca. 110 zonnepanelen en daarmee zouden wij bijna volledig in onze elektriciteit kunnen voorzien. Onze dank gaat uit naar alle vrijwillig medewerkers, donateurs en sponseren en wij hopen ook volgend jaar weer op hen te kunnen rekenen. Bestuur van de Stichting Rijpickerwaard, maart

5 3 FINANCIEEL VERSLAG 3.1 Financieel overzicht Inkomsten Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Kas ,65 Giro 7987,02 Bank ,74 Giro pension 4294,78 Debiteuren , Waarborgsom Huur bewoners , Rente / kosten bank , Afstand kat , Afstand hond , Plaatsing kat , Plaatsing hond , Retour eigenaar kat , Retour eigenaar hond , Pension kat , Pension hond , Donateurs , Giften , Sponsorgelden , Verkoop kleine zaken , Vergoeding gemeente IJsselstein , Vergoeding gemeente Lopik , Borg mandjes e.d ,00 0 TOTAAL ,

6 3.1.2 Uitgaven Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Crediteuren , Verbouwing bedrijf , Groot onderhoud bedrijf Verbouwing woonhuis Inventaris groot BTW te betalen , Onderhoud, reparatie bedrijf , Gas en water , Elektriciteit , Huisvuil , Verzekeringen , Belastingen , Inventaris klein , Telefoon , Kantoorbenodigdheden , Kopiëren Porto kosten , Publicaties, P.R , Personeel , Reis- en onkosten vrijwilligers , Diversen , Voeding dieren , Dierenambulance Dierenarts , Tatoeage en chippen , DUC IJsselstein , Kas verschil 515,54 Kas ,-- Giro 8.641,81 Bank ,28 Giro pension 9.405,91 TOTAAL ,

7 3.1.3 Debiteuren en crediteuren 2017 Debiteuren Vergoeding gemeente Lopik 4.824,64 Gas en water 3.029,00 TOTAAL 7.853,64 Crediteuren Rente, kosten bank 134,02 BTW te betalen 8.621,-- Personeel 4.175,73 Reiskosten en onkosten vrijwilligers 4.336,68 Dierenarts ,-- Gas en water 2.002,73 TOTAAL , Nog te verwachten debiteuren en crediteuren 2018 Debiteuren Vergoeding Lopik 263,35 Gas en water 3.401,65 Huur bewoners 181,98 TOTAAL 3.846,98 Crediteuren Rente, kosten bank 134,02 Gas en water 2.002,73 Personeel 4.175,73 Reiskosten en onkosten vrijwilligers 4.336,68 B.T.W. te betalen 8.621,-- Dierenarts ,-- TOTAAL ,16-5 -

8 3.1.5 Balans Jaar Bezittingen in Kas, giro, spaarrekening 1.381, , , , , ,-- Bank , , , , , ,-- Boerderij 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 Grondaankoop , , , , , ,-- Waarborgsom Geld uitgeleend aan DUC , , , ,-- Debiteuren 172, , , , ,-- Schulden in Geld geleend ,-- Crediteuren , , , , , ,-- TOTAAL , , , , , ,-- Opmerkingen: - Totaal 2017: gecorrigeerd met werkelijke cijfers. - Totaal 2018: verwachting Investering en afschrijving overzicht Verbouwing bedrijf Jaar van Investering Bedrag 2013 in 2014 in 2015 in 2016 in 2017 in 2018 in

9 Groot onderhoud bedrijf Jaar van Investering Bedrag 2013 in 2014 in 2015 in 2016 in 2017 in 2018 in Verbouwing woonhuis Jaar van Investering Bedrag 2013 in 2014 in 2015 in 2016 in 2017 in 2018 in Inventaris groot Jaar van Investering Bedrag 2013 in 2014 in 2015 in 2016 in 2017 in In

10 3.1.7 Vermogen genoemd in jaarverslag 2013 in 2014 in 2015 in 2016 in 2017 in 2018 in Vermogen gebaseerd op afschrijving over 10 jaar 2013 in 2014 in 2015 in 2016 in 2017 in 2018 in Toelichting bij het financiële overzicht 2018 De totale inkomsten uit de opvang van plaatsing, afstand en retour eigenaar gaf dit jaar een daling. Van ,- ( 2017) naar ,- (2018). De pensioninkomsten van honden en katten gaf dit jaar een forse stijging van ,- (2017) naar ,- (2018). Deze stijging wordt zowel door pensionhonden als door pensionkatten gerealiseerd. De opvangvergoeding van de Gemeenten (IJsselstein, en Lopik ) zijn nagenoeg gelijk gebleven. Ook dit jaar hebben we geld mogen ontvangen van onze donateurs en van onze vaste sponsor. De totale opbrengst van giften, donaties en sponsorgelden is gedaald, van ,- naar ,- De donaties zelf zijn gedaald ( van naar 7.280,- ). De ontvangen rente minus de transactiekosten bij de bank gaven dit jaar een positief bedrag van 109,- In 2018 is begonnen met het plaatsen van een dakkapel en het opnieuw inrichten van de kattenruimte in de schuur. De post personeel is gestegen van ,- naar ,- Ook dit jaar is een extra lening uitgegeven aan DUC IJsselstein (Dieren Uitvaart Centrum IJsselstein) van ,- De inkomsten blijven nog achter bij de raming, echter de richting blijft positief. Wanneer we naar de balans over 2018 kijken dan zien we dat het eigenvermogen ook dit jaar is gestegen ( met ca ,-). We zijn hier zeer blij mee en we verwachten dat dit minimaal op hetzelfde niveau blijft

11 4 CIJFERS ASIEL EN PENSION Opvangcijfers Binnengekomen Honden Zwerf Afstand Retour SRW Uitwisseling Katten Zwerf Afstand Retour SRW Uitwisseling Geboorte 5 5 In beslagname 1 TOTAAL Wat ermee is gedaan Honden Retour eigenaar Nieuwe eigenaar Euthanasie/overleden Uitwisseling 1 Anders Katten Retour eigenaar Nieuwe eigenaar Euthanasie/overleden Retour vrijheid Anders TOTAAL Percentage euthanasie/dood Honden 6.0 2,2 0,0 0,8 0,0 0,8 Katten 4.0 4,9 2,6 4,3 3,2 2,1 TOTAAL 4.5 4,3 1,7 2,6 1,9 1,5-9 -

12 Opvangdagen Honden Zwerf Afstand Retour SRW Uitwisseling Katten Zwerf Afstand Retour SRW Uitwisseling Geboorte TOTAAL Pensiondagen Honden Katten Totaal pension Opvang & pension Gemiddelde bezettingsgraad per dag Honden 51,1 50,6 48,8 55,4 59,6 69,6 Katten 51,4 50,5 42,1 44,7 43,1 35,7 Gemiddeld pensionaandeel in % ,8 71,2 78,4 73,3 75,1 82,9 Gemiddeld verblijf in dagen Honden Zwerf 61,7 24,7 13,4 19,3 8,8 8,3 Afstand+retour 44,7 84,8 58,0 46,3 76,8 38,6 Uitwisseling 24,1 37,7 51,7 Katten Zwerf 46,4 54,3 37,6 27,4 51,6 2,1 Afstand+retour 58,1 73,5 51,6 90,3 43,4 29,3 Uitwisseling 52,7 44,2 139,0 13,3-10 -

13 5 BESTUUR, PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS 5.1 Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris Lid Lid Ton van Genderen Hans van den Heuvel Renée Zijlstra Nanneke de Vries Lex Beauchampet 5.2 Personeel Beheerder Coördinator bedrijfsvoering Dierverzorgsters Medewerker onderhoud Dierenarts Wim Hagenaar Karin Spies Ria Verheul, Hanneke van Eemeren, Melissa de Wolff, Wilma Geurtsen en Lilian Baars. Marcel Berkien Dierenkliniek IJsselstein 5.3 Vrijwilligers Ada Platje Anneke Wagensveld Arnout Veeninga Barbara de Jong Dagmar Roodenburg Fred Fels Ingrid Ipenburg Ingrid Vermeulen Jan Snelder Lies Elbertse Loes Mast Marion v.d. Brink Melody Pinhal Michel Donk Paul Duyvesteyn Petra Tetenburg Remco Magielse Ronnie Sweers Sandra Geurtsen Stephan Bangert Suus den Oudsten Tamara van Dopperen Tim Westerhuis Tina Dijkman Tonny Dusamos Wil Brouwer Wouter Teekens

14 COLOFON Stichting Rijpickerwaard Oude Utrechtseweg ST IJsselstein Telefoon: info@rijpickerwaard.nl Bestuurssecretariaat: Oude Utrechtseweg ST IJsselstein Bank rekening: IBAN : NL82 RABO Kamer van Koophandel: