Jaarplan en begroting 2019

Transcriptie

1 Jaarplan en begroting Doelen 2019 In het beleidsplan zijn de doelen van het Gilde Haaksbergen vastgelegd. De doelen voor het jaar 2019 zijn de volgende: Uitwerken van het beleidsplan Doorgaan op de ingeslagen weg. Verschillende projecten uitvoeren t.b.v. de Haaksbergse gemeenschap. Bestaande apparatuur in de hobbywerkplaats in stand houden voor hobbywerkzaamheden en workshops. Achterstallig onderhoud machines moet zo snel mogelijk gerealiseerd zijn, eventueel met ondersteuning van Westendorp. Eigen klussendienst facilitair laten zijn aan het project Lang zult u wonen. Veiligheidseisen van het machinepark aanpassen aan de actuele situatie. - De lasten hiervan eenmalig in mindering brengen op de reserves. Als Gilde meer gebruik maken van de Haaksbergse uitdaging. Vergroten van aantal externe klanten die gebruik kunnen maken van de hobbywerkplaats. 1. Promoten van de hobbywerkplaats door vermeldingen op facebook en folderverspreiding. 2. Invoeren van een workshop techniek voor vrouwen. ( Eerst onderzoeken of er belangstelling is) 3. Het maken van kleding naaien/ breien voor ontwikkelingslanden. 2. Toelichting per onderdeel: 1. Repair Café. Per 1 januari 2019 bestaat het Repair Café in Haaksbergen 4 jaar en inmiddels hebben er meer dan klanten het Repair Café voor een reparatie bezocht. Gedeeld door het aantal zittingen kom je op een gemiddelde van meer dan 20 klanten per keer. Voor Haaksbergse begrippen is dit een mooi gemiddelde. De maandelijkse oproep via de pers c.q. een mail naar de reeds geregistreerde klanten is hier ook debet aan. Ondanks het succes houden we voorlopig het aantal zittingen op 1 keer per maand. In 2017 zijn wij op verzoek van het Saalmerink 1 keer per maand een Repair Café ter plaatse gestart. De belangstelling is echter zo minimaal, dat wij alleen op afroep nog reparatie-werkzaamheden ter plekke gaan verrichten. In 2018 hebben wij 1 nieuwe vrijwilliger bij het Repair Café kunnen begroeten. Voor de 2 e keer hebben wij als Repair Café deelgenomen aan de door de ANWB ondersteunde verlichtingsactie. Van 15 t/m 19 oktober hebben wij op 4 basisscholen 1

2 voor de groepen 5 t/m 8 de fietsen gecontroleerd en daar waar nodig gerepareerd. Gelet op het resultaat en de tevreden terugblik proberen wij in 2019 hier weer een vervolg aan te geven. Wellicht komen er nog meer scholen bij. Inmiddels worden ook cursussen aan leerlingen van 9 t/m 13 jaar op het gebied van elektronica gegeven. Deze werden eerder door het Iemenschoer verzorgd. Door bezuinigingen, ruimtegebruik en andere interesses zijn de cursussen in 2018 door t Gilde overgenomen. De bedoeling is, dat komend voorjaar een 2-tal cursussen door t Gilde worden gegeven. Hiermee wordt de ambitie uit het beleidsplan t.w. meer verjonging bij t Gilde doorvoeren gedeeltelijk ingelost. Repair Café baten lasten Resultaat Bezoekers, vrije gift 750 Cursus elektronica 1000 Kosten Repair Café 150 Kosten elektronica 950 Verlichtingsactie p.m. Kosten verlichtingsactie 50 Totaal Repair Café Klussendienst De klussendienst is één van de onderdelen van het Gilde waar we al veel ervaring mee hebben opgedaan. Het blijkt dat de hier bedoelde kleinere klussen om het huis (tuin) in een behoefte voorzien. In 2018 hebben we ook aandacht besteed aan andere klussen en dat wordt bijzonder gewaardeerd. Mede op initiatief van de gemeente Haaksbergen Lang zult u wonen-week, gaan we er vanuit dat ook in 2019 meer klussen worden uitgevoerd. Het betreft hier in alle gevallen met name inwoners met een smalle beurs, daarom verloopt dit proces via Noaberpoort. Het aantal klussen dat in 2018 werd gerealiseerd is zeer omvangrijk. Aangezien we er op rekenen dat de overige klussen (geen tuin) in 2019 toenemen gaan we uit van 210 klussen in 2019 Klussendienst baten lasten Resultaat Klussen 2100 Vrijwilligers 1680 Onvoorzien 50 Totaal Klussendienst Hobbywerkplaats De doelstelling voor 2018 was de hobbywerkplaats tijdens de zomervakantie open te stellen. Mede door de extra inzet van de vrijwilligers is dat doel gerealiseerd. Het aantal klanten dat gebruik maakt van de hobbywerkplaats is echter ook tijdens de vakantie beperkt gebleven. Kan de oorzaak gelegen zijn in het feit dat we vaker horen van mensen 2

3 uit het dorp dat de hobbywerkplaats niet is. Daarom willen we in 2019 nogmaals extra aandacht besteden aan de bekendheid van de hobbywerkplaats. Dat willen we doen door middel van extra aandacht in de pers en eventueel het huis aan huis verstrekken van een folder waarin duidelijk wordt gemaakt wat de hobbywerkplaats kan betekenen. Op basis van de reactie in 2019 zullen we nader bepalen of de huidige openingstijden van de hobbywerkplaats gehandhaafd blijven. We constateren overigens wel dat er behoefte is aan een hobbywerkplaats, maar dan met name voor deelnemers aan workshops. In 2018 zijn we gestart met een aantal workshops (Pasen, insektenhotel, fotolijst, Kerstboom. Deze workshops zijn allen volledig volgeboekt, waardoor we concluderen dat er behoefte bestaat aan ondersteuning bij dergelijke activiteiten. Een mogelijkheid is deze activiteiten uit te breiden, maar dat betekent dan wel dat meer vrijwilligers dan nu aan deze workshops mee willen werken. In de loop van 2019 stellen we vast of we een groter aantal workshops uit zullen voeren. Daaraan voorafgaand zullen we bij de vrijwilligers voorleggen of men bereid is daar medewerking aan te verlenen. We vinden verder het bijzonder plezierig dat er in 2018 een coördinator voor de hobbywerkplaats beschikbaar is gekomen. Samen met de vrijwilligers zal de coördinator onderzoeken wat gewenst en noodzakelijk is de veiligheid in de hobbywerkplaats te verbeteren. De firma Westendorp heeft daartoe in 2018 een onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek en de realisatie van de verbeteringen zal in 2019 worden afgerond. Ook willen we in overleg met Mediant in 2019 wederom een workshop voor cliënten van Mediant opzetten. Gezien de positieve reacties zullen we ook in 2019 een dergelijke inzet van vrijwilligers onderzoeken. Voorlopig gaan we wat betreft de inkomsten en uitgaven uit van het patroon van Voor onderhoud en nieuwe inventaris nemen we echter een hoger bedrag op. Hobbywerkplaats baten lasten Resultaat Klanten 500 Verkoop oud ijzer etc 20 Verhuur aanhanger 100 Opbrengst workshops 750 Onderhoud 650 Storten afval 20 Kosten workshops 200 Machines/inventaris 450 Onvoorzien 50 Totaal Hobbywerkplaats PR en communicatie 3

4 Het bestuur heeft als doel gesteld dat we ons nog meer profileren om t Gilde meer bekendheid te geven bij de doelgroep ouderen, vrouwen en jongeren. De aanzet is al gegeven, maar zal doorgezet worden in Het bestuur is van plan nieuwe activiteiten op te zetten, die zowel voor een bestaande, als een nieuwe doelgroep interessant zijn. Alhoewel het bestuur van mening is dat we niet te veel hooi op onze vork moeten nemen, het moet immers uit te voeren zijn. We willen de vrijwilligers niet overbelasten. Voor de Public Relations benaderen we: - de plaatselijke pers, dus de dag- en weekbladen, - RTV STERNET - onze website, actuele zaken zijn van belang om daar te vermelden, ook filmpjes van RTV STERNET kunnen onderdeel worden van onze website. - onze openbare facebookpagina. - af en toe zal er een flyer tentoongesteld worden bij de plaatselijke supermarkten in de daarvoor bestemde activiteiten box bij de kassa. - ook de nieuwsberichten aan onze eigen vrijwilligers blijven bestaan. Daarin zal gevraagd worden mee te denken over nieuwe activiteiten bij t Gilde. Meer volwassenen bij t Gilde Voor de oudere gemeenschap, maar ook voor de overige doelgroepen blijven we workshops en cursussen organiseren. Meer vrouwen bij t Gilde. We gaan proberen in 2018 meer vrouwen de weg naar t Gilde laten gaan. De opzet is om als we een aantal dames bereid hebben gevonden om met ons te brainstormen over de mogelijke vrijwilligerstaken in het dorp - een vrijwilligersbolwerk van vrouwen, of vrouwen en mannen samen - op te zetten. Het doel daarbij is dat we samen meer kunnen betekenen voor de inwoners van Haaksbergen. Deze acties voeren we in samenspraak met de vrijwilligers uit, zodat we ook intern over een breed draagvlak kunnen beschikken. We kunnen daarbij denken aan het opzetten van workshops, door vrouwen te initiëren. Er zijn wellicht vrouwen die hun hobby of ervaringen wel willen uitdragen aan anderen. Te denken valt aan workshops, het verstellen van kleding, het vervaardigen van kleding voor ontwikkelingslanden. Meer jongvolwassenen bij t Gilde Om jongeren de weg naar het t Gilde te laten vinden, blijven we ons voorlopig richten op workshops (zoals de inmiddels gestarte Elektronica). Eventueel kunnen we de workshops laten geven door ervaren mensen uit t Gilde in samenwerking met het bedrijfsleven. Jongvolwassenen zullen de weg naar t Gilde nog niet vinden. Wellicht kan een techniekcafé daarin voorzien. Een Techniekcafé bij t Gilde Er wordt al langer gespeeld met de gedachte de samenwerking met andere organisaties in de gemeente te gaan vormgeven. Het doel is om elkaar te vinden in samenwerking. Daarnaast is het praktisch gezien een goed begin om overlapping te voorkomen. Het zou daarom gaan om organisaties in de ouderenzorg en het jongerenwerk. Het houden van workshops voor jongeren zou afgestemd kunnen 4

5 worden met jongerenorganisaties. Dat de pers hiervan regelmatig op de hoogte wordt gesteld is een voorwaarde. POWER project In het algemeen onderzoeken we de mogelijkheden van de opzet van het POWER Project, dat inmiddels bij Gilde Nederland loopt. De PR van t Gilde hoeft niet eens zo n grote kostenpost te zijn, in het digitale tijdperk zijn er talloze mogelijkheden om kostenloos grote groepen te benaderen. PR Communicatie baten lasten Resultaat Opzet plan en nieuwsbrief 250 Totaal PR Communicatie Financiën 5.1. Baten: Externe subsidiegevers Het Gilde blijft afhankelijk van externe financiële ondersteuning. Daarom is het belangrijk dat de ondersteuning die we ontvangen van de Gemeente Haakbergen, Livio en van minder structurele aard van de Rabobank, ook in de jaren vanaf 2019 gecontinueerd wordt. Daarnaast is ook woningcorporatie Domein is een belangrijke partner. Een behoorlijk deel van de jaarlijks uitgevoerde klussen is ten behoeven van huurders van woningen van Domein. In 2019 zullen we opnieuw overleg plegen met Domein betreffende hun ondersteuning van het Gilde. Interne ontvangsten 1. We vragen aan de mensen die gebruik maken van het Repair café een vrije gift. 2. Gebruikers van de hobbywerkplaats betalen een vast bedrag voor onze inzet en het gebruik van materialen en machines. 3. De klussendienst vraagt een vast bedrag van 10 voor een klus van maximaal 3 uur. 4. Voor de workshops die we in 2018 zijn gestart vragen we een vergoeding op basis van de feitelijke kosten van het product. In 2018 hebben we wederom gebruik gemaakt van de Rabo Clubkasactie. De opbrengst was behoorlijk lager dan in euro. (2016, 893 euro, 2017, 594 euro. Voor het jaar 2019 gaan we, omdat er steeds meer verenigingen en stichtingen deelnemen aan de Clubkasactie, uit van een nog lager bedrag. 5

6 We vinden het belangrijk dat vrijwilligers zich inzetten voor de verschillende onderdelen van het gilde. In voorgaande jaren hebben we, mede omdat de vrijwilligers in een bijeenkomst hebben aangegeven dat ze bereid zijn om een kleine bijdrage te geven voor de vrijwilligersdag, een bijdrage van 10 euro per persoon gevraagd. We hebben de indruk dat een kleine groep van de vrijwilligers de bijdrage toch als een drempel ervaart. Wij kunnen ons dat wel voorstellen, immers: je zet je in als vrijwilliger en dan mag daar toch wel iets tegenover staan. Daarom vragen we 2019 geen bijdrage. We rekenen daarom wel op een hogere deelname van de vrijwilligers Lasten Ook voor de begroting 2019 is er geen aanleiding uit te gaan van huurkosten. Daarbij moet worden opgemerkt dat we naar aanleiding van een gesprek met de directie van Reinaerdt we er vanuit gaan dat het gratis gebruik nog enige tijd gecontinueerd zal worden. We moeten er echter rekening mee houden dat dit voordeel ook beëindigd kan worden. Dus hebben we middelen nodig om eventueel een huurbedrag te kunnen betalen. De vaste kosten zijn: Deelname landelijk Gilde, Bankkosten, verzekeringskosten, kosten voor het jaarverslag, de nieuwjaarsreceptie, kantoorartikelen en onvoorzien. De coördinatoren ontvangen een vaste onkostenvergoeding. De vergoeding voor het bestuur is m.i.v afgeschaft. Algemeen baten lasten Resultaat Subsidie Gemeente 1760 Clubkasactie Rabo 400 Livio 700 Landelijk Gilde 150 Nieuwjaarsreceptie 200 Kantoorartikelen 100 Huishoudelijke artikelen 300 Bankkosten 125 Verzekeringen 210 Vrijwilligersdag 500 Onkosten bestuur 400 Groot onderhoud 1250 Onvoorzien 200 Totaal Jaarplan begroting 2019, versie

7 Bijlage 1. Begroting in hoofdlijnen: Totaal Begroting 2019 Baten Baten Opbrengsten Repair Café, incl. nieuwe activiteiten 1750 Opbrengsten Hobbywerkplaats incl. nieuwe activiteiten 1370 Opbrengst klussen incl. nieuwe activiteiten 2100 Subsidies 2460 Rabo clubkasactie 400 Totaal baten 8080 Lasten Lasten Repair Café Lasten Hobbywerkplaats Lasten Klussendienst Lasten PR en communicatie -250 Overheadkosten -685 Vrijwilligers dag -500 Kantoor en huishoudelijk kosten -400 Onderhoud apparatuur Onvoorzien algemeen -200 Onkostenvergoeding coördinatoren -400 Totaal lasten Resultaat 145 7