APPROBATION DES CONTROLEURS DE PREMIER NIVEAU PORTEURS DE PROJETS SITUES EN REGION DE BRUXELLES CAPITALE PROGRAMME INTERREG IV C

Transcriptie

1 APPROBATION DES CONTROLEURS DE PREMIER NIVEAU PORTEURS DE PROJETS SITUES EN REGION DE BRUXELLES CAPITALE PROGRAMME INTERREG IV C GOEDKEURING VAN DE EERSTELIJNSCONTROLEURS DRAGERS VAN PROJECTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST PROGRAMMA INTERREG IV C

2 Ce dcument est à cmpléter en anglais. Dit dcument met in het Engels wrden ingevuld. VOLET 1 : A REMPLIR PAR LE PORTEUR DE PROJET DEEL 1 : IN TE VULLEN DOOR DE PROJECTDRAGER Intitulé du Prjet Naam van het prject Acrnyme Acrniem Numér de dssier Dssiernummer PROJET - PROJECT PORTEUR DE PROJET A CONTROLER - TE CONTROLEREN PROJECTDRAGER Fnctin dans le prjet (chef de file u partenaire) Functie in het prject (leider f partner) Organisme Instelling Nm et prénm du représentant légal de l rganisme Naam en vrnaam van de wettelijke vertegenwrdiger van de instelling Nm et prénm de la persnne cntact Naam en vrnaam van de cntactpersn Directin / Service Directie / Dienst Adresse Adres Téléphne Telefn Fax VOLET 2 : A REMPLIR PAR LE CONTROLEUR DEEL 2: IN TE VULLEN DOOR DE CONTROLEUR CONTROLEUR DU PORTEUR DE PROJET - CONTROLEUR VAN DE PROJECTDRAGER Organisme Instelling Nm et prénm du représentant légal de l rganisme Naam en vrnaam van de wettelijke vertegenwrdiger van de instelling Nm et prénm de la persnne respnsable du cntrôle Naam en vrnaam van de persn die verantwrdelijk is vr de cntrle Directin / Service Directie / Dienst Adresse Adres Téléphne Telefn Fax 2 Page 2 / 6

3 VOLET 2 (SUITE) DEEL 2 (VERVOLG) COMPETENCE ET EXPERIENCE DU CONTROLEUR - DESKUNDIGHEID EN ERVARING VAN DE CONTROLEUR Descriptin des frmatins et cmpétences et de l expérience du cntrôleur (vir pièces annexes à jindre, p.4) Beschrijving van de pleidingen, bekwaamheden en ervaring van de cntrleur (zie te te vegen bijlagen, p. 4) Descriptin des cmpétences et de l expérience du cntrôleur dans les prgrammes et les prjets c-financés par l UE, et plus particulièrement les fnds FEDER Beschrijving van de bekwaamheden en ervaring van de cntrleur inzake de prgramma s en prjecten die de EU mee financiert, en in het bijznder de EFRO-fndsen. Le cntrôleur dispse-t-il d un niveau de langue suffisant en anglais lui permettant de lire et cmprendre les dcuments? Si la répnse est négative, cmment s assurera-t-il que les dcuments nécessaires sient traduits? Beheerst de cntrleur de Engelse taal vldende m alle relevante dcumenten te kunnen lezen en begrijpen? Als dat niet het geval is, he zal hij ervr zrgen dat de ndige dcumenten vertaald wrden? EVALUATION DE L'INDEPENDANCE DU CONTROLEUR EVALUATIE VAN DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE CONTROLEUR L'rganisatin à laquelle appartient le cntrôleur est-elle impliquée dans : 1- l'apprbatin du prjet 2- les activités liées au prjet (dnt signature du rapprt d'avancement) 3- la gestin financière du prjet (cmptabilité du prjet et demandes de paiement) Dispsitins cmmunes - Algemene bepalingen Is de rganisatie waarte de cntrleur behrt, betrkken bij: 1- de gedkeuring van het prject 2- prjectactiviteiten (incl. ndertekening van het vrtgangsrapprt) 3- prjectfinanciën (bekhuding en betaalpdrachten van het prject). Le cntrôleur est-il : - interne à la structure - externe à la structure Is de cntrleur: - intern, behrend tt de structuur - extern, niet behrend tt de structuur Le cntrôleur est-il indépendant par rapprt aux directins et services cntrôlés? Is de cntrleur nafhankelijk van de gecntrleerde directies en diensten? 3 Page 3 / 6

4 VOLET 2 (SUITE) DEEL 2 (VERVOLG) Le cntrôleur appartient-il : - au secteur public - au secteur privé (dnt cmmissaire aux cmptes et experts-cmptables du prteur de prjet) Behrt de cntrleur tt: - de verheidssectr - de privésectr (waarnder de accuntant en bekhudkundig experten van de prjectdrager) Le cntrôleur a-t-il un lien de parenté avec le(s) gestinnaire(s) du prjet? Is de cntrleur verwant met de beheerder(s) van het prject? Si le cntrôleur est EXTERNE : Als het gaat m een EXTERNE cntrleur: 1- Le cntrôleur a-t-il des liens cntractuels avec le prteur de prjet sur d autres champs d activité? Si ui, lesquels? Dispsitins particulières - Bijzndere bepalingen Heeft de cntrleur cntractuele banden met de prjectdrager p andere activiteitsgebieden? Z ja, welke? Le cntrôleur est-il membre d'une rganisatin prfessinnelle? (vir pièces annexes à jindre, p.4) Is de cntrleur lid van een berepsvereniging? (zie te te vegen bijlagen, p. 4) 2- Le cntrôleur est-il tenu de respecter un cde de bnne cnduite u des règles précisant la manière dnt sn indépendance et ses fnctins snt assurées? Is de cntrleur gebnden aan een prfessinele gedragscde f andere regels met betrekking tt zijn/haar functie en nafhankelijkheid? Si le cntrôleur est INTERNE : Als het gaat m een INTERNE cntrleur : 1- L'indépendance est-elle garantie par des dispsitins légales? Si ui, lesquelles? Wrdt de nafhankelijkheid van de cntrleur gegarandeerd dr wettelijke bepalingen? Z ja, welke? 2- Sus quelle autrité le cntrôleur est-il placé? Onder welk gezag wrdt de cntrleur geplaatst? 3- Furnir un rganigramme présentant la distinctin claire entre les fnctins de gestin administrative et financière des prjets et les fnctins de cntrôle. (vir pièces annexes à jindre, p.4) Verstrek een rganigram dat een duidelijk nderscheid maakt tussen de administratieve en financiële beheersfuncties met betrekking tt de prjecten en de cntrlefuncties (zie te te vegen bijlagen, p. 4). 4 Page 4 / 6

5 Le cntrôleur dispse-t-il des dcuments relatifs au prgramme financeur des prjets? - Le guide du prgramme INTERREG IVC, y inclus Le guide sur le cntrôle Le frmulaire de cnfirmatin de cntrôle Mdèle-type de rapprt de cntrôle et grille de cntrôle Le frmulaire de demande appruvé Le cntrat de subventin L accrd de partenariat Les exigences spécifiques au niveau natinal? Ces dcuments snt téléchargeables sur le site - INTERREG IVC prgrammarichtlijnen, incl. Cntrleleidraad Bevestigingsfrmulier cntrle Mdel cntrleverslag en checklist AUTRE - ANDERE Gedgekeurd aanvraagfrmulier Subsidiecntract Partnerschapsvereenkmst Specifieke vereisten van het land? Deze dcumenten kunnen gedwnlad wrden vanaf de site Le cntrôleur s engage-t-il à réaliser un cntrôle sur place avant la fin de prjet? Verbindt de cntrleur zich erte een cntrle ter plaatse uit te veren vóór het prject aflpt? Le cntrôleur peut-il garantir que les pièces qu il aura rédigées sernt cnservées et accessibles aux fins de cntrôles ultérieurs? (Sauf si stipulé autrement par d autres dispsitins légales, au mins jusqu au 31/12/2020.) Kan de cntrleur garanderen dat de stukken die hij/zij pgesteld zal hebben, bewaard zullen wrden en tegankelijk zullen zijn vr latere cntrles? (Dit, met vrbehud van eventueel andere wettelijke bepalingen, tt minstens 31/12/2020.) Le cntrôleur peut-il garantir que les cntrôles purrnt être effectués dans un délai de 2 mis à cmpter de la réceptin de l état de dépenses et des pièces justificatives? Kan de cntrleur garanderen dat de cntrles zullen kunnen wrden uitgeverd binnen een termijn van twee maanden na de ntvangst van de uitgavenstaat en de verantwrdingsstukken? PIECES ANNEXES A JOINDRE PAR LE CONTROLEUR (DATEES ET SIGNEES) BIJLAGEN TOE TE VOEGEN DOOR DE CONTROLEUR (GEDATEERD EN ONDERTEKEND) Devis de la prestatin Prijspgave van de prestatie Nte méthdlgique 5 Page 5 / 6

6 (cf. Cahier des Clauses Techniques Particulières / pint 5.2) Methdlgische nta (cf.bijznder Technisch Bestek / punt 5.2) Curriculum Vitae Organigramme de la structure Organgram van de structuur Certificat d appartenance prfessinnelle Bewijs van berep SIGNATURE DU PORTEUR DE PROJET + DATE ET CACHET HANDTEKENING VAN DE PROJECTDRAGER + DATUM EN STEMPEL SIGNATURE DU CONTROLEUR + DATE ET CACHET HANDTEKENING VAN DE CONTROLEUR + DATUM EN STEMPEL AUTORITE CHARGEE D EMETTRE LE CERTIFICAT D APPROBATION OVERHEID DIE ERMEE BELAST WORDT HET GOEDKEURINGSCERTIFICAAT UIT TE REIKEN Organisme Instelling Nm et prénm du représentant légal de l rganisme Naam en vrnaam van de wettelijke vertegenwrdiger van de instelling Nm et prénm de la persnne respnsable du cntrôle Naam en vrnaam van de persn die verantwrdelijk is vr de cntrle Directin / Service Directie / Dienst Adresse Adres Téléphne Telefn Fax Date Datum Signature + cachet Handtekening + stempel 6 Page 6 / 6