BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ANNEXE BIJLAGE

Transcriptie

1 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING OKTOBER 2011 SESSION ORDINAIRE OCTOBRE 2011 BIJLAGE Aangepaste begrotingen 2011 van de pararegionale instellingen van openbaar nut van categorie B ANNEXE Budgets ajustés 2011 des organismes pararégionaux d intérêt public de la catégorie B Haven van Brussel Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) Port de Bruxelles Société du Logement de la Région bruxelloise ()

2

3 3 ADMINISTRATIEVE BEGROTING NV Haven van Brussel BUDGET ADMINISTRATIF SA Port de Bruxelles

4 4

5 5

6 6

7 7

8

9 9 ADMINISTRATIEVE BEGROTING Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij BUDGET ADMINISTRATIF Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

10 10 BUDGET BEGROTING BGHM 2011 Structure budgétaire Begroting Structuur BGHM Code BGHM Mission Opdracht Programme Programma Activité Activiteit Bedrag - / 2011 INI AJUSTEMENT / AANPASSING Bedrag - / AJUS 2011 Code Eurostat BGHM RECETTES GENERALES ALGEMENE ONTVANGSTEN a Financement générale Algemene financiering Financement provenant de la RBC a Financement générale Algemene financiering Financement provenant de la RBC a Financement générale Algemene financiering Financement provenant de la RBC a Financement générale Algemene financiering Financement provenant du Fédéral Financiering door het MBHG Subsides d'exploitation Bedrijfssubsidies van het Gewest Financiering door het MBHG Subsides pour aide méthodologique aux SISP Financiering door het MBHG Subsides plan logement Toelage huisvestingsplan Financiering door het Federaal Prime Onem pour l'engagement des contractuels subventionnés a Financement générale Algemene financiering Recettes propres Eigen inkomsten Produit de la vente de documents (Economat) a Financement générale Algemene financiering Recettes propres Eigen inkomsten Récupération de frais a Financement générale Algemene financiering Recettes propres Eigen inkomsten Recettes de publications et de publicité a Financement générale Algemene financiering Recettes propres Eigen inkomsten Garanties bâtiments , , 01 Toelagen methodologische hulp aan de OVM 1.0.0, 1.0.0, 01 Premie RVA indienstneming van gesubsidieerde contractuelen a Financement générale Algemene financiering Recettes propres Eigen inkomsten Autres produits d'exploitation Andere bedrijfsopbrengsten a Financement générale Algemene financiering Recettes propres Eigen inkomsten Revenus des bâtiments a Financement générale Algemene financiering Recettes propres Eigen inkomsten Remboursements sous prêts personnel par le F.P.S a Financement générale Algemene financiering Recettes propres Eigen inkomsten Remboursements sur avances au personnel 216.0, 216.0, 01 0, 0, 01 Opbrengst verkoop documenten (Economaat) 12.0, 12.0, 01 Terugvordering van administratieve kosten 250.0, 250.0, 01 Ontvangsten van publicaties en van publiciteit 0, 0, 01 Waarborgen administratieve gebouwen 0, 0, , 50.0, 01 Opbrengst der administratieve gebouwen 0, 0, 01 Terugbetalingen lening aan het personeel door S.V.F. 15.0, 15.0, 01 Terugbetalingen op voorschotten aan het personeel a Financement générale Algemene financiering Recettes propres Eigen inkomsten Récupération d'impôts Terugvordering van belastingen a Financement générale Algemene financiering Recettes propres Eigen inkomsten Revenus du Fonds de prévoyance a Financement générale Algemene financiering Recettes propres Eigen inkomsten Produits exceptionnels divers Allerlei uitzonderlijke opbrengsten 5.0, 5.0, 01 0, 0, 01 Inkomsten van het sociaal voorzorgsfonds 2.0, 2.0, 01 0, 0,

11 11 BUDGET BEGROTING BGHM 2011 Structure budgétaire Begroting Structuur BGHM Code BGHM Mission Opdracht Programme Programma Activité Activiteit Bedrag - / 2011 INI AJUSTEMENT / AANPASSING Bedrag - / AJUS 2011 Code Eurostat BGHM RECETTES SPECIFIQUES SPECIFIEKE ONTVANGSTEN a Financement spécifique Specifieke financiering Remboursement provenant a Financement spécifique Specifieke financiering Remboursement provenant a Financement spécifique Specifieke financiering Remboursement provenant a Financement spécifique Specifieke financiering Remboursement provenant a Financement spécifique Specifieke financiering Remboursement provenant a Financement spécifique Specifieke financiering Remboursement provenant a Financement spécifique Specifieke financiering Remboursement provenant a Financement spécifique Specifieke financiering Remboursement provenant a Financement spécifique Specifieke financiering Remboursement provenant a Financement spécifique Specifieke financiering Remboursement provenant a Financement spécifique Specifieke financiering Remboursement provenant a Financement spécifique Specifieke financiering Remboursement provenant a Financement spécifique Specifieke financiering Remboursement provenant a Financement spécifique Specifieke financiering Remboursement provenant a Financement spécifique Specifieke financiering Remboursement provenant a Financement spécifique Specifieke financiering Remboursement provenant a Financement spécifique Specifieke financiering Remboursement provenant des Communes a Financement spécifique Specifieke financiering Remboursement provenant des Communes a Financement spécifique Specifieke financiering Remboursement provenant des Communes a Financement spécifique Specifieke financiering Remboursement provenant du Fonds du Logement a Financement spécifique Specifieke financiering Produits provenant du CCFB a Financement spécifique Specifieke financiering Produits provenant des banques a Financement spécifique Specifieke financiering Produits provenant des banques Terugbetalingen door OVM's Remboursements et amortissements sur avances ventes maisons Terugbetalingen door OVM's Remboursements et amortissements sur avances spéciales Terugbetalingen door OVM's Remboursements et amortissements sur avances, court terme. Annuités Terugbetalingen door OVM's Régularisations sur avances à court terme remboursables par annuités Terugbetalingen door OVM's Remboursements et amortissements sur emprunts S.N.L. Terugbetalingen door OVM's Régularisations sur avances à court terme à échéance fixe Terugbetalingen door OVM's Remboursements et amortissements sur avances emprunts FNL Terugbetalingen door OVM's Remboursements amort. avances d'avant 50 Terugbetalingen en aflossingen voorschotten verkoop huizen Terugbetalingen en aflossingen op bijzondere voorschotten 108.0, 108.0, 02 0, 0, 02 Terugbetalingen en aflossingen op voorschotten, korte termijn. Annuïteiten 330.0, 330.0, 02 Regularisaties op voorschotten op korte termijn terugbetaalbaar door annuïteiten Terugbetalingen en aflossingen op leningen N.M.H , 2.0.0, 02 0, 0, 02 Regularisaties op voorschotten op korte termijn met vaste bedragen 0, 0, 02 Terugbetalingen en aflossingen voorschotten leningen NFH Terugbetalingen en aflossingen voorschotten voor , 8.8.0, , 51.0, 02 Terugbetalingen door OVM's Régularisations sur crédits Regularisaties op regionale budgetaire régionaux budgetaire kredieten 25.0, 25.0, 02 Terugbetalingen door OVM's Remboursements et amort. C.B. Terugbetaling en afloss. régionaux Gewestelijke B.C , , 02 Terugbetalingen door OVM's Chargement dû par les S.I.S.P. Kostenlast verschuldigd door de O.V.M , , 02 Terugbetalingen door OVM's Intérêts sur avances aux S.I.S.P. Interesten op voorschotten aan O.V.M , , 02 Terugbetalingen door OVM's Intérêts divers Diverse intersten 0, 0, 02 Terugbetalingen door OVM's Intérêts sur découverts en comptes Terugbetalingen door OVM's Revenus plan logement Opbrengst huisvestingsplan Terugbetalingen door OVM's Revenus plan logement Opbrengst huisvestingsplan Terugbetalingen door gementen Terugbetalingen door gementen Terugbetalingen door gementen Terugbetalingen door Woningfonds Interesten op tekorten op rekening-courant 1.2.0, 1.2.0, , 1.0.0, 02 0, 0, 02 Chargement dû par communes Kostenlasten verschuldigd door gemeenten 25.0, 25.0, 02 Intérêts dus par communes Interesten verschuldigd door gemeenten 2.0, 2.0, 02 Remboursements et Terugbetal en afloss. amortiss.s/avances commune Voorschotten gemeente 76.0, 76.0, 02 Remboursements et amortissements emprunts Fonds du Logement Opbrengst van de banken Intérêts sur dépôts en banques/ccfb Terugbetalingen en aflossingen leningen Woningfonds 1.5.0, 1.5.0, 02 Interesten op deposito's in banken/fddb 2.5.0, 2.5.0, 02 Opbrengst van de banken Revenus du portefeuille-titres Inkomsten van de effectenportefeuille 0, 0, 02 Opbrengst van de banken Réalisations de placements Realisaties van beleggingen (portefeuille)(p.v.) (portefeuille)(verkoopprijs) 0, 0,

12 12 BUDGET BEGROTING BGHM 2011 Structure budgétaire Begroting Structuur BGHM Code BGHM a Financement des investissements a Financement des investissements a Financement des investissements a Financement des investissements a Financement des investissements a Financement des investissements Financement des investissements Financement des investissements a Financement des investissements a Financement des investissements a Financement des investissements a Financement des investissements Mission Opdracht Programme Programma Activité Activiteit Financiering van investeringen Financiering van investeringen Financiering van investeringen Financiering van investeringen Financiering van investeringen Financiering van investeringen Financiering van investeringen Financiering van investeringen Financiering van investeringen Financiering van investeringen Financiering van investeringen Financiering van investeringen RECETTES D'INVESTISSEMENTS INVESTERINGSONTVANGSTEN Financement par subsides provenant de la RBC Financement par subsides provenant de la RBC Financement par subsides provenant de la RBC Financement par subsides provenant de la RBC Financement par subsides provenant de la RBC Financement par subsides provenant de la RBC Financement par avances provenant de la RBC Financement par avances provenant de la RBC Financement par avances provenant de la RBC Financement par avances provenant de la RBC Financement par avances provenant de la RBC Financement par avances provenant de la RBC Financiering door subsidies van het MBHG Financiering door subsidies van het MBHG Financiering door subsidies van het MBHG Financiering door subsidies van het MBHG Financiering door subsidies van het MBHG Financiering door subsidies van het MBHG Financiering door voorschotten van het MBHG Financiering door voorschotten van het MBHG Financiering door voorschotten van het MBHG Financiering door voorschotten van het MBHG Financiering door voorschotten van het MBHG Financiering door voorschotten van het MBHG Subsides acquisition, réno, Subsidies voor aankoop, renov. Subsides frais FADELS Toelage voor ALESH Dotation plan logement Toelage huisvestingsplan Intervention de la Région pour la rénovation d'immeubles insalubres (art. 18 du Code du Logement) Intervention de la Région pour équipements en voirie et abords (art. 19 du Code du Logement) Utilisation Subsides des années antérieures Bedrag - / 2011 INI AJUSTEMENT / AANPASSING Bedrag - / AJUS , , 03 0, 0, , , 03 Tussenkomst van het Gewest voor de renovatie van ongezonde gebouwen (Art. 18 van de Huisvestingscode) 0, 0, 03 Tussenkomst van het Gewest voor de uitrusting van de wegen en omgeving (art. 19 van de Huisvestingscode) 0, 0, 03 Gebruik subsidies vorige jaren 03 Fonds du Logement Huisvestingsfonds 0, 0, 03 Fonds variable Variabel fonds , , 03 Produit des crédits budgétaires Opbrengst budgetaire kredieten INITIAL INITIEEL , , 03 Produits emprunts Plan logement Opbrengsten leningen huisvestingsplan 0, 0, 03 Droit de gestion publique Openbaar beheersrecht 5.0, 5.0, 03 Utilisation Avances des années antérieures Gebruik voorschotten vorige jaren 03 Code Eurostat BGHM

13 13 BUDGET BEGROTING BGHM 2011 Structure budgétaire Begroting Structuur BGHM Code BGHM a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la a Gestion du patrimoine de la Mission Opdracht Programme Programma Activité Activiteit ventes aux SISP ventes aux SISP ventes aux SISP ventes aux SISP ventes aux SISP ventes aux SISP ventes aux SISP ventes aux SISP ventes aux Communes ventes ventes ventes ventes ventes ventes BGHM's patrimoniumbeheer Financement provenant de la RBC BGHM's patrimoniumbeheer Financement provenant de la RBC locataires sociaux locataires sociaux locataires sociaux locataires sociaux locataires sociaux locataires sociaux locataires sociaux locataires sociaux locataires sociaux locataires sociaux locataires sociaux locataires sociaux RECETTES PATRIMONIALES PATRIMONIALES ONTVANGSTEN Financiering door verkoop Financiering door verkoop Financiering door verkoop Financiering door verkoop Financiering door verkoop Financiering door verkoop Financiering door verkoop Financiering door verkoop Financiering door verkoop aan de gementen Prix de revient Caserne Prince Albert Prix de revient Caserne Rolin Aankoopprijs Kazerne Rolin Bénéfice sur vente de domaines militaires Bedrag - / 2011 INI AJUSTEMENT / AANPASSING Bedrag - / AJUS 2011 Aankoopprijs Kazerne Prins Albert 0, 0, 04 0, 0, 04 Winst op verkoop van de militaire domeinen 0, 0, 04 Prix de revient Hopital Militaire Aankoopprijs van het Militair Hospitaal 0, 0, 04 Prix de revient Caserne Prince Baudouin Prix de revient vente terrains fonds emprunts Prix de revient vente terrains Fonds Propres Produit cession immeubles aux SISP Produit cession immeubles aux Communes Opbrengst van de verkoop Produit de la vente de matériel roulant Opbrengst van de verkoop Produit de la vente de materiel (Prix de revient) Aankoopprijs Kazerne Boudewijn 0, 0, 04 Aankoopprijs verkoop gronden leningsgelden 0, 0, 04 Aankoopprijs verkoop gronden Eigen Fonds 0, 0, 04 Opbrengst afstand gebouwen , , 04 Opbrengst afstand gebouwen aan de gemeenten Opbrengst van de verkoop Bénéfice sur vente de mobilier Winst op verkoop van meubilair Opbrengst van de verkoop Produit de la vente de mobilier (Prix de revient) Opbrengst van de verkoop Produit vente mobilier et matériel Cité de l'amitié (Prix de revient) Opbrengst van de verkoop Bénéfice sur vente de machines Winst op verkoop van machines Financiering door het MBHG Subsides en capital Kapitaalssubsidies Opbrengst van de verkoop van rollend materieel 0, 0, 04 Opbrengst van de verkoop van materieel (Aankoopprijs) 0, 0, 04 Code Eurostat BGHM 04 0, 0, 04 Opbrengst van de verkoop van meubilair (Aankoopprijs) 0, 0, 04 Opbrengst verkoop meubilair & materieel Vriendschapswijk (Aankoopprijs) 0, 0, 04 0, 0, 04 0, 0, 04 Financiering door het MBHG Dotation charges d'urban. Toelage stedenbouwkundige lasten 0, 0, 04 Financiering door de huurders Financiering door de huurders Financiering door de huurders Financiering door de huurders Financiering door de huurders Financiering door de huurders Financiering door de huurders Financiering door de huurders Financiering door de huurders Financiering door de huurders Financiering door de huurders Financiering door de huurders Consommations à charge locataires - Cité de l'amitié Frais à charge des locataires - Léopold II Frais à charge des locataires - Cité de l'amitié Loyers des terrains de réserve Verhuring reservegronden Adaptation positive loyers - cité de l'amitié Verbruik ten laste van de huurders - Vriendschapswijk 0, 0, 04 Kosten ten laste van huurders - Leoplod II 85.0, 85.0, 04 Kosten ten laste van huurders - Vriendschapswijk 0, 0, 04 0, 0, 04 Positieve aanpassing huurgeld - Vriendschapswijk 0, 0, 04 Autres produits - Cité de l'amitié Andere bedrijfsopbrengsten - Vriendschapswijk 0, 0, 04 Loyers des logements - Résidence Léopold III Récupération de garanties déposées Reprise réductions valeur sur créances Garanties locatives - Cité de l'amitié Garanties domaines militaires Waarborgen militaire domeinen Garanties entretien - Cité de l'amitié Verhuring woningen - Residentie Leopold III 305.0, 305.0, 04 Terugvordering van gestorte waarborgen 0, 0, 04 Terugneming waardeverminderingen vorderingen 0, 0, 04 Huurwaarborgen Vriendschapswijk 0, 0, 04 0, 0, 04 Onderhoudswaarborgen Vriendschapswijk 0, 0,

14 14 BUDGET BEGROTING BGHM 2011 Structure budgétaire Begroting Structuur BGHM Code BGHM Mission Opdracht Programme Programma Activité Activiteit a Financement provenant de la RBC en faveur RECETTES MISSION SOCIALE ONTVANGSTEN VOOR SOCIAAL BELEID Financiering door het MBHG Subvention AVJ Toelage HDL a Financement provenant de la RBC en faveur Financiering door het MBHG Réductions de loyer aux familles nombreuses Huurverminderingen aan de kinderrijke gezinnen a Financement provenant de la RBC en faveur Financiering door het MBHG Conseil Consultatif des locataires Adviesraad van de huurders a Financement provenant de la RBC en faveur Financiering door het MBHG Allocations de solidarité Solidariteitstoelagen a a Financement provenant de la RBC en faveur Financement provenant de la RBC en faveur Financiering door het MBHG Financiering door het MBHG Allocations-loyers aux exhabitants de taudis et personnes âgées Huurtoelagen voor gewezen krotbewoners en bejaarden Capital appelé Opgevraagd kapitaal a Financement provenant de la RBC en faveur Financiering door het MBHG Primes de la Région pour projets pilotes Toelage Van het Gewest voor pilootprojecten a Financement provenant de la RBC en faveur des ASBL Financiering door het MBHG aan de VZW's Subvention travailleurs sociaux Toelage maatschappelijk werkers a Financement provenant de la RBC en faveur des ASBL Financiering door het MBHG aan de VZW's Subvention observatoires du logement Toelage observatiecentra a Financement provenant de la RBC en faveur des ASBL Financiering door het MBHG aan de VZW's Projets de cohésion Projecten van cohesie a Financement provenant de la RBC en faveur des ASBL Financiering door het MBHG aan de VZW's Conseil Consultatif des logements Adviesraad van de huisvesting Bedrag - / 2011 INI AJUSTEMENT / AANPASSING Bedrag - / AJUS 2011 Code Eurostat BGHM 40.0, 40.0, , , , 330.0, , 462.0, , , 0, , 84.0, , 35.0, , , , 2.0, , 1.8.0, , 20.0, , 462.0, ,

15 15 Code BGHM a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a BUDGET BEGROTING BGHM 2011 Structure budgétaire Begroting Structuur BGHM Mission Opdracht Programme Programma Activité Activiteit Bedrag - / 2011 INI AJUSTEMENT / AANPASSING Bedrag - / AJUS 2011 Code Eurostat BGHM DEPENSES GENERALES ALGEMENE UITGAVEN personnel Personeelskosten Primes syndicales Syndicale premies personnel Personeelskosten Charges des pensions Lasten van pensioenen personnel Personeelskosten Employés Bedienden personnel Personeelskosten Ouvriers Arbeiders personnel Personeelskosten Rémunérations du personnel de complément (chômeurs,stagiaires,...) -9.0, -9.0, 01 0, 0, , , 01 0, 0, 01 Bezoldigingen van het aanvullend personeel (werklozen,stagiaires,...) , , 01 personnel Personeelskosten Emoluments administrateurs Bezoldigingen beheerders en commissarissen -55.0, -55.0, 01 personnel Personeelskosten Assurances contre les accidents de travail Verzekeringen tegen arbeidsongevallen -45.0, -45.0, 01 personnel Personeelskosten Subside à l'amicale du personnel Toelage aan de Vriendenkring van het personeel -27.0, -27.0, 01 personnel Personeelskosten Charges s extra-légales - part patronale personnel Personeelskosten Charges s légales - part patronale personnel Personeelskosten Frais divers de personnel Dverse personeelonkosten personnel Personeelskosten retraité (art 12 loi ) (art 12 wet ) personnel Personeelskosten Autres allocations s en espèces (en nature) personnel Personeelskosten Autres allocations s en natures (en espèces) Extra wettelijke lasten - Patronale bijdrage 0, 0, 01 Wettelijke lasten - Patronale bijdrage , , , -2.0, , , 01 Tussenkomst van het Sociaal Voorzorgsfonds ( in natura ) 0, 0, 01 Tussenkomst van het Sociaal Voorzorgsfonds ( in gelden ) -2.0, -2.0, 01 personnel Personeelskosten Prêts aux agents de la Leningen van het Sociaal Voorzorgsfonds -10.0, -10.0, 01 personnel Personeelskosten Avances consenties au personnel générales Algemene uitgaven Etudes et honoraires Studies en honoraria Programmation et autres Programmeringen en andere générales Algemene uitgaven Etudes et honoraires Studies en honoraria Reviseurs d'entreprises S.L.R.B. Bedrijfsrevisoren B.G.H.M. générales Algemene uitgaven Etudes et honoraires Studies en honoraria Reviseurs auprès des S.I.S.P. Revisoren bij de OVM générales Algemene uitgaven Etudes et honoraires Studies en honoraria Honoraires d'avocats et frais de justice générales Algemene uitgaven Etudes et honoraires Studies en honoraria Honoraires FADELS Erelonen ALESH générales Algemene uitgaven Etudes et honoraires Studies en honoraria Etudes à confier à des tiers (Audit, quantity surveyors) Werkingskosten Frais divers Diverse kosten Werkingskosten Cotisations diverses Diverse bijdragen Werkingskosten Frais de banques et de C.C.P. Bank- en P.C.R.-kosten Werkingskosten Voyages d'études et participations congrès Werkingskosten Frais de représentation et de réceptions Voorschotten toegestaan aan het personeel -2.0, -2.0, , , , -35.0, , -5.0, 01 Erelonen advokaten en gerechtskosten -45.0, -45.0, 01 0, 0, 01 Studies toe te vertrouwen aan derden (Audit, quantity surveyors) -7.0, -7.0, 01 Studiereizen en congressen Werkingskosten Téléphone, téléfax et télex Telefoon, telefax en telex Werkingskosten Précompte immobilier bâtiments Werkingskosten Fournitures de bureau Bureaubenodigheden -10.0, -10.0, , -10.0, , -5.0, , -5.0, 01 Representatie- en receptiekosten -20.0, -20.0, , , 01 Onroerende voorheffing administratieve gebouwen -75.0, -75.0, , -45.0,

16 16 Code BGHM a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a BUDGET BEGROTING BGHM 2011 Mission Opdracht Programme Programma Activité Activiteit Werkingskosten Acquisitions pour l'économat Aankopen voor het ekonomaat Werkingskosten Suppléments impôts et précomptes dus ou versés Werkingskosten Impôts et précomptes dus ou versés Werkingskosten Bibliothèque Bibliotheek Werkingskosten Affranchissement du courrier Frankeerkosten personnel Personeelskosten Vêtements de travail Werkkledij personnel Personeelskosten Frais de voyages et de séjour des administrateurs Werkingskosten Electricité Elektriciteit Werkingskosten Gaz Gas Bedrach - / 2011 INI AJUSTEMEN T / AANPASSIN GEN Bedrach - / AJUS , -1.0, 01 Verschuldigde of gestorte belastingssupplementen 0, 0, 01 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffing 0, 0, 01 Verblijfs- en verplaatsingskosten van de beheerders personnel Personeelskosten Formation professionnelle Beroepsvorming personnel Personeelskosten Intervention coût personnel Tussenkomst personeel kosten personnel Personeelskosten Frais de voyages et de séjour du personnel DEPENSES GENERALES ALGEMENE UITGAVEN Werkingskosten Location de matériel et de machines Werkingskosten Entretien et réparations du matériel roulant Werkingskosten Taxes diverses Diverse taksen Werkingskosten Essence Benzine Werkingskosten Combustibles Brandstoffen Werkingskosten Frais de publications,propag. publicité Werkingskosten Eau Water Werkingskosten Renouvellement de l'installation téléphonique Verblijfs- en verplaatsingskosten van het personeel Huur van materieel en machines Werkingskosten Acquisition de matériel roulant Aankoop van rollend materieel -65.0, -65.0, , -30.0, , -5.0, 01 0, 0, , -45.0, , -20.0, , , 01 0, 0, , -65.0, , -65.0, 01 Onderhoud en herstelling van het rollend materieel -5.0, -5.0, , -6.0, , -5.0, 01 0, 0, 01 Kosten van publicaties, propaganda en publiciteit -1.0, -1.0, , -4.5, 01 Vernieuwing van de telefooninstallatie 0, 0, , -8.0, 01 Werkingskosten Acquisition de logiciels aankoop van computeprogramma 's -3.0, -3.0, 01 Werkingskosten Acquisition de matériel de bureau Aankoop van kantoormaterieel générales Algemene uitgaven Frais financiers Financiële kosten Intérêts et charges divers en faveur des fournisseurs générales Algemene uitgaven Frais financiers Financiële kosten Intérêts sur dépôts en comptes courant -5.0, -5.0, 01 Diverse interesten en lasten voor de leveranciers 01 Interesten op deposito's op rekeningen-courant , , 01 générales Algemene uitgaven Frais financiers Financiële kosten Dommages et intérêts de retard Schadevergoedingen en verwijlinteresten -5.0, -5.0, 01 générales Algemene uitgaven Frais financiers Financiële kosten Paiements de dividendes en capital générales Algemene uitgaven Frais financiers Financiële kosten Intérêts et charges divers en faveur des banques Betalingen van dividenten van het kapitaal 0, 0, 01 Diverse interesten en lasten voor de banken -47.0, -47.0, 01 générales Algemene uitgaven Frais financiers Financiële kosten Participation dans le public Deelnemingen in openbaar sector 01 générales Algemene uitgaven Frais financiers Financiële kosten Autres paiements à des tiers Andre betalingen aan derden 0, 0, 01 générales Algemene uitgaven Frais financiers Financiële kosten Participation dans le privé Deelnemingen in privee sector 01 Code Eurostat BGHM

17 17 Code BGHM a a a a a a a a a a a a a BUDGET BEGROTING BGHM 2011 Mission Opdracht Programme Programma Activité Activiteit Bedrach - / 2011 INI AJUSTEMEN T / AANPASSIN GEN Bedrach - / AJUS 2011 spécifiques Specifieke uitgaven Remboursement des avances de la RBC spécifiques Specifieke uitgaven Remboursement des avances de la RBC spécifiques Specifieke uitgaven Remboursement des avances de la RBC spécifiques Specifieke uitgaven Remboursement des avances de la RBC spécifiques Specifieke uitgaven Remboursement des avances de la RBC spécifiques Specifieke uitgaven Remboursement des avances de la RBC spécifiques Specifieke uitgaven Remboursement des avances de la RBC spécifiques Specifieke uitgaven Remboursement des avances de la RBC DEPENSES SPECIFIQUES SPECIFIQUES UITGAVEN Terugbetaling van voorschotten aan de Terugbetaling van voorschotten aan de Terugbetaling van voorschotten aan de Terugbetaling van voorschotten aan de Terugbetaling van voorschotten aan de Terugbetaling van voorschotten aan de Terugbetaling van voorschotten aan de Terugbetaling van voorschotten aan de Intérêts sur avance Etat (C.O.) avant 1950 Interesten op voorschotten van de Staat (G.K.) voor 1950 Intérêts sur emprunts F.N.L. Interesten op leningen N.F.H. Intérêts sur emprunts S.N.L. (1à 6) Interesten op leningen N.M.H. (1 tot 6) Intérêts sur crédits budgétaires Interesten op budgettaire kredieten Amortissements sur crédits budgétaires Amortissements sur avances de l'etat-c.o. avant 1950 Amortissements sur emprunts S.N.L. (1 à 6) Amortissements sur emprunts Fonds du Logement spécifiques Specifieke uitgaven Transferts Overdrachten Remboursement des avances de la Trésorie (non limitatif) spécifiques Specifieke uitgaven Transferts Overdrachten Remboursement soulte dissolution S.N.L. spécifiques Specifieke uitgaven Transferts Overdrachten Remboursement de trop-perçu (non-limitatif) spécifiques Specifieke uitgaven Transferts Overdrachten Contribution au déficit budgétaire régional spécifiques Specifieke uitgaven Transferts Overdrachten Remboursement de subsides en capital Aflossingen op budgettaire kredieten Aflossingen op voorschotten van de Staat-G.K. voor 1950 Aflossingen op leningen N.M.H. (1 tot 6) Aflossingen op leningen Woningfonfs -7.0, -7.0, 02 0, 0, , -4.0, , , , , , -80.0, , -35.0, 02 0, 0, 02 Terugbetalingen van de voorschotten van de Thesaurie (niet limitatief) 0, 0, 02 Terugbetaling ontbindingssaldo N.M.H. 0, 0, 02 Terugbetalingen van te veel geïnde gelden (niet limitatief) 0, 0, 02 Bijdrage voor de bugettaire tekort van het gewest 0, 0, 02 Terugbetaling van kapitaalsubsidies 0, 0, 02 Code Eurostat BGHM

18 18 Code BGHM a a a a a a a a a a a a a a BUDGET BEGROTING BGHM 2011 Mission Opdracht Programme Programma Activité Activiteit DEPENSES D'INVESTISSEMENTS INVESTERINGSUITGAVEN Bedrach - / 2011 INI AJUSTEMEN T / AANPASSIN GEN Bedrach - / AJUS 2011 Investeringsuitgaven Utilisation des avances de la RBC Investeringsuitgaven Utilisation des subsides de la RBC Investeringsuitgaven Utilisation des subsides de la RBC Investeringsuitgaven Utilisation des subsides de la RBC Investeringsuitgaven Utilisation des subsides de la RBC Investeringsuitgaven Utilisation des avances de la RBC Investeringsuitgaven Utilisation des avances de la RBC Investeringsuitgaven Utilisation de fonds propres Investeringsuitgaven Utilisation de fonds propres Investeringsuitgaven Utilisation de fonds propres Investeringsuitgaven Utilisation de fonds propres Investeringsuitgaven Utilisation de fonds propres Investeringsuitgaven Utilisation de fonds propres Investeringsuitgaven Utilisation de fonds propres Investeringsuitgaven Utilisation de fonds européens Transfert droit de gestion publique aux SISP Transfert en comptes courants interventions voiries et abords Retraits sur dotation pour subsides PRL Transfert en comptes courants des interventions pour rénovations d'immeubles insalubres Retraits sur dotation pour subsides aux SISP Retraits sur crédits budgétaires avances aux SISP Retraits sur dotation pour prêts au Fonds du Logement Overdracht openbaar beheersrecht -5.0, -5.0, 03 Overdracht op reken, -courant van toelagen voor wegen en omgeving -5.0, -5.0, 03 GHP 0, 0, 03 Overdracht op reken, -courant van de tussenkomsten voor de renovatie van ongezonde gebouwen 0, 0, 03 Afhalingen op investeringstoelage Afhalingen op budgettaire kredieten - voorschotten Gebruik eigen fonds Coûts construction plan logement Bouwkosten huisvestingsplan Gebruik eigen fonds Intérêts sur emprunts PRL Interesten op leningen GHP Gebruik eigen fonds Amortissement sur emprunts PRL , , , , 03 Afhalingen leningen Huisvestingsfonds , , 03 Aflossingen leningen GHP Gebruik eigen fonds Subsides aux sisp QD bis Toelagen aan O.VM. QD bis , , 03 0, 0, 03 0, 0, 03 0, 0, 03 Gebruik eigen fonds Subsides aux S.I.S.P. Toelage aankoop/reno/dringend werken , , 03 Gebruik eigen fonds Retraits sur fonds propres subsides quadri bis pour les SISP Gebruik eigen fonds Retraits sur fonds propres avances à L.T. Aux SISP Gebruik europese fonds Subvention programme européen KONVER (FEDER) aux SISP quadri bis , , 03 Afhalingen op voorschotten op L.T , , 03 Toelage Europese programma KONVER (FEDER) voor OVM's 0, 0, 03 Code Eurostat BGHM

19 19 Code BGHM a a a a a a a a a a a a a a a a a a BUDGET BEGROTING BGHM 2011 Mission Opdracht Programme Programma Activité Activiteit Gestion du patrimoine Patrimoniumbeheer Bâtiments Gestion du patrimoine Patrimoniumbeheer Bâtiments Gestion du patrimoine Patrimoniumbeheer Bâtiments Gestion du patrimoine Patrimoniumbeheer Bâtiments Gestion du patrimoine Patrimoniumbeheer Bâtiments Gestion du patrimoine Patrimoniumbeheer Bâtiments Gestion du patrimoine Patrimoniumbeheer Bâtiments Gestion du patrimoine Patrimoniumbeheer Bâtiments Gestion du patrimoine Patrimoniumbeheer Bâtiments Gestion du patrimoine Patrimoniumbeheer Bâtiments la la la la la la la la la la la DEPENSES GESTION DE PATRIMOINE PATRIMONIUMBEHEERSUITGAVEN Administratieve gebouwen Garanties Waarborgen Administratieve gebouwen Entretien et réparations du mobilier, du matériel et des machines Administratieve gebouwen Assurances Verzekeringen Administratieve gebouwen Entretien et réparations des locaux Onderhoud en herstelling van meubilair, materieel en machines Administratieve gebouwen Acquisition de mobilier Aankoop van meubilair Administratieve gebouwen Bât administratif achetés sur fonds propres à l'intérieur du secteur public Administratieve gebouwen Bât administratif achetés sur fonds propres à l'extérieur du secteur public Administratieve gebouwen renouvellement installations et équipements Administratieve gebouwen Garanties batiments Administratieve gebouwen Constitution de cautions et garanties Bedrach - / 2011 INI AJUSTEMEN T / AANPASSIN GEN Bedrach - / AJUS , 0, , -15.0, , -25.0, 04 Onderhoud en herstelling van lokalen , , , -2.5, 04 Administratieve gebouwen op eigen fonds in het openbaar sector 0, 0, 04 Administratieve gebouwen op eigen fonds in het privee sector Précompte immobilier Léopold II Onroerende voorheffing Leopold Domaines militaires Militaire domeinen Précompte immobilier Domaines 0, 0, 04 vernieuwing installaties en uitrustingen , , 04 Waarborgen administratieve gebouwen 0, 0, 04 Vastlegging van borgtochten en waarborgen 0, 0, 04 II Onroerende voorheffing Domeinen BGHM Frais de gestion Léopold II Beheerskosten Leopold II Précompte immobilier terrains de réserve Onroerende voorheffing reservegronden Entretien et réparation Léopold II Onderhoud en herstellingen Leopold II Achat bât à l'extérieur du secteur public Caserne Prince Baudouin (mesures conservatoires) Acquisition terrain sur dotation à l'intérieur du secteur public Acquisition terrain sur dotation à l'extérieur du secteur public Achat bât à l'intérieur du secteur public (Hôpital militaire) Gebouwen op eigen fondsen in het privee sector Kazerne Prins Boudewijn (bewarende maatregelen) Aankoop gronden op toelage in het openbaar sector Aankoop gronden op toelage in het privee sector Militair hospitaal -70.0, -70.0, 04 0, 0, 04 0, 0, 04 0, 0, , -1.0, 04 0, 0, , 0, 04 0, 0, , 0, 04 Code Eurostat BGHM

20 20 Code BGHM a a a a a a a a a a a a a a BUDGET BEGROTING BGHM 2011 Mission Opdracht Programme Programma Activité Activiteit la la la la la la la la la la la la la la la la DEPENSES GESTION DE PATRIMOINE PATRIMONIUMBEHEERSUITGAVEN Caserne Albert (mesures conservatoires) Terrains achetés sur fonds propres à l'extérieur du secteur public Acquisition d'immeubles "Leopold II" Caserne Rolin (mesures conservatoires) Kazerne Prins Albert (bewarende maatregelen) Gronden op eigen fondsen in het privee sector Aankoop van gebouwen "Leopold II" Kazerne Prins Rolin (bewarende maatregelen) Coûts de construction - Dailly Bouwkosten - Dailly Coûts de construction - Dames Blanches Acquis.mobilier et matériel- Résidence Léopold II Bouwkosten - Witte Vrouwen Aankoop meubilair & materieel- "Leopold II" Acquisition de machines Aankoop van machines Terrains achetés sur fonds propres à l'intérieur du secteur public Terrains achetés sur fonds propres à l'extérieur du secteur public (Jaspar) Terrains achetés sur fonds propres à l'intérieur du secteur public Loyers des locaux et charges locatives Gronden op eigen fondsen in het openbaar sector Gronden op eigen fondsen in het privee sector Gronden op eigen fondsen in het openbaar sector Huur van lokalen en huurlasten Garanties déposées Gedeponeerde warborgen Pertes de loyers de base - Cité de l'amitié Réductions s nettes - Cité de l'amitié Réductions de valeur actées sur créances commerciales Verlies op basishuren - Vriendschapswijk Sociale verminderingen - Vriendschapswijk Geboekte waardeverminderingen op handels. Vorderingen Bedrach - / 2011 INI AJUSTEMEN T / AANPASSIN GEN Bedrach - / AJUS , 0, , 0, 04 0, 0, 04 0, 0, , -50.0, 04 0, 0, , -25.0, 04 0, 0, , 0, , -15.0, 04 0, 0, 04 0, 0, 04 0, 0, 04 0, 0, 04 Code Eurostat BGHM

21 21 Code BGHM a a a a a a a a a a a a a BUDGET BEGROTING BGHM 2011 Mission Opdracht Programme Programma Activité Activiteit DEPENSES MISSION SOCIALE UITGAVEN VOOR SOCIAAL BELEID Utilisation de fonds propres Utilisation de fonds propres Utilisation des subsides de la RBC en faveur des ASBL Utilisation des subsides de la RBC en faveur des ASBL Utilisation des subsides de la RBC en faveur des ASBL Utilisation des subsides de la RBC en faveur des ASBL Utilisation des subsides de la RBC en faveur Utilisation des subsides de la RBC en faveur Utilisation des subsides de la RBC en faveur Utilisation des subsides de la RBC en faveur Utilisation des subsides de la RBC en faveur Utilisation des subsides de la RBC en faveur Utilisation des subsides de la RBC en faveur Utilisation des subsides de la RBC en faveur Gebruik eigen fonds 101 ème % culturel Culturele 101de % Gebruik eigen fonds Incitants aux S.I.S.P. Stimulansen voor O.V.M. voor de VZW's voor de VZW's voor de VZW's voor de VZW's voor de OVM's voor de OVM's voor de OVM's voor de OVM's voor de OVM's voor de OVM's voor de OVM's voor de OVM's Transfert subsides observatoires logement Transfert à l'a.s.b.l. du subside travailleurs sociaux Transfert en comptes courants des primes pour projets pilotes au profit d'une ASBL Transfert allocations projets cohésion Transfert en comptes courants des primes pour projets pilotes au profit Transfert en comptes courants de l'allocation de solidatité Overdracht toelage observatiecentra Overdracht naar v.z.w. toelage maatsch.werkers Bedrach - / 2011 INI AJUSTEMEN T / AANPASSIN GEN Bedrach - / AJUS , -25.0, 05 0, 0, , -2.0, , , 05 Overdracht op reken, -courant van de premies voor pilootprojecten aan VZW's 0, 0, 05 Overdracht toelage projecten van cohesie , , 05 Overdracht op reken, -courant van de premies voor pilootprojecten aan OVM's -35.0, -35.0, 05 Overdracht op reken, -courant van de solidariteitstoelage Transfert subsides AVJ Overdracht toelage HDL Transfert capital appelé Overdracht opgevraagd Kapitaal Transfert en comptes courants des allocations-loyers aux exhabitants de taudis et aux personnes âgées Transfert en comptes courants de réductions de loyers aux familles nombreuses Transfets Conseil Consultatif du logement Transfert au conseil consultatif des locataires , , , -40.0, , -84.0, 05 Overdracht op reken, -courant van de huurtoelagen voor gewezen krotbewoners en voor bejaarden 0, 0, 05 Overdracht op reken, -courant van de huurverminderingen aan kinderrijke gezinnen , , 05 Overdracht Adviesraad voor huisvesting Overdracht naar de Adviesraad voor huurders Solde budgétaire , -20.0, , , , , , 462.0, , Code Eurostat BGHM

22

23

24 1111/4076 I.P.M. COLOR PRINTING 02/