Samenvattend overzicht middelen 3D gemeente Valkenburg Jeugd jaar 2015 LASTEN

Transcriptie

1 Jeugd jaar 2015 LASTEN beheersproduct Budget Eenheid Hoeveelheid (Q) Prijs per eenheid Bron Toelichting Jeugdverenigingen Project Integraal Jeugdbeleid Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Jeugdverenigingen Subsidie nationale straatspeeldag Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Jeugdverenigingen Tussenschoolse opvang en woensdagmidd.act Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Jeugdverenigingen Jeugd in beweging Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Jeugdverenigingen Subsidie verenigingen Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Jeugdverenigingen Subsidie kindervakantiewerk Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Jeugdverenigingen Culturele loopbaan jongeren Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Jeugdverenigingen Kosten ontwikkeling VIP-pas Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Jeugdverenigingen Jeugdparticipatie Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Jeugdverenigingen Aandeel kostenplaatsen kapitaallasten Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Jeugdverenigingen Aandeel kostenplaatsen Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Scoutinggebouw Meldermunsterweg Exploitatiekosten Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Jeugdgezondheidszorg maatwerk CJG en Jong in Heuvelland Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Jeugdgezondheidszorg maatwerk Bijdrage GGD Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Jeugdgezondheidszorg maatwerk Bijdrage jeugdgezondheidszorg Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Jeugdgezondheidszorg maatwerk Exploitatiekosten Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Jeugdgezondheidszorg maatwerk Externe ondersteuning Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Jeugdgezondheidszorg maatwerk Implementatie EKD Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Openbaar onderwijs Contactfunctie samenwerkingsbestuur Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Openbaar onderwijs Externe ondersteuning Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Openbaar onderwijs Gehandicapten Informatie Project Scholen Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Openbaar onderwijs Aandeel kostenplaatsen Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Educatieve agenda Overige uitgaven Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Leerplichtwet Uitvoeringskosten leerplicht Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Leerplichtwet Aandeel kostenplaatsen Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Leerlingenvervoer Bijdrage reiskosten Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Totaal bestaande taken

2 LASTEN Jeugd & Opvoedhulp/LVG/ ZG/LG/VG (ZiN) Jeugd GGZ (ZiN) Dyslexie (ZiN) beheersproduct Budget Eenheid Hoeveelheid (Q) Prijs per eenheid Bron Toelichting Ambulante behandeling 682 n.v.t. Aantal cliënten Ambulante groepsjeugdhulp 682 n.v.t. Aantal cliënten Ambulante individuele jeugdbegeleiding 682 n.v.t. Aantal cliënten Begeleid wonen 682 n.v.t. Aantal cliënten 0 0 Crisisopvang 682 n.v.t. Aantal cliënten Logeren 682 n.v.t. Aantal cliënten o.b.v. o.b.v. o.b.v. o.b.v. o.b.v. o.b.v Residentiële behandeling 682 n.v.t. Aantal cliënten o.b.v. Verblijf 682 n.v.t. Aantal cliënten o.b.v. 24 uurs verblijf GGZ 682 n.v.t. Aantal cliënten o.b.v. Behandeling GGZ 682 n.v.t. Aantal cliënten o.b.v. GGZ verblijf zonder overnachting 682 n.v.t. Aantal cliënten o.b.v. Dyslexie behandeling 682 n.v.t. Aantal cliënten o.b.v. Dyslexie diagnose 682 n.v.t. Aantal cliënten o.b.v. Bron: Buget conform collegenota Inkoop d.d PGB PGB 672 n.v.t Aantal indicaties Bron: Buget conform collegenota Inkoop d.d Aantal indicaties is 90% van aantal PGB indicaties volgens Vektis in AMHK (GGD Limburg) 683 n.v.t Bedrag Bron: Bedrag volgens "Collegenota AMHK " Gecertificeerde instellingen inclusief bedragen AMK functie, SEH en toegangstaken BJZ Veiligheidshuis Maastricht 683 n.v.t Bedrag Bron: Bedrag volgens "Collegenota AMHK " Bron: Buget conform collegenota Inkoop d.d (minus SEH, toegangstaken BJZ en overige taken 683 n.v.t Bedrag kosten AMK en Veiligheidshuis). Zorg door vrijgevestigden Vrijgevestigde Jeugd-GGZ aanbieders (14% van budget GGZ) 682 n.v.t Bedrag Bron: Buget conform collegenota Inkoop d.d Bovenregionale inkoop JeugdzorgPlus JeugdzorgPlus 682 n.v.t Aantal cliënten 2 Bron: Volgens CBS in 2010, 2011 en 2012 geen cliënten. Volgens inkooptraject 2 cliënten. Buget conform collegenota Inkoop d.d Landelijk transitiearrangement Landelijke inkoop 682 n.v.t Bedrag Bron: Buget conform collegenota Inkoop d.d ,76% van het budget Innovatiebudget Xonar 671 n.v.t Bedrag 1 Bron: Bedrag volgens collegenota "Innovatiebudget Jeugdzorg " Innovatiebudget regionaal 671 n.v.t Bedrag 1 Bron: Bedrag volgens collegenota "Innovatiebudget Jeugdzorg " Innovatiebudget lokaal 671 n.v.t Bedrag 1 Bron: Budget volgens uitvoeringsplan Jeugdzorg versie (blz. 41 en 42) en collegenota "Innovatiebudget Jeugdzorg " Innovatie Inzet burgerkracht lokaal 671 n.v.t Bedrag 1 Bron: Budget volgens uitvoeringsplan Jeugdzorg versie (blz. 41 en 42) en collegenota "Innovatiebudget Jeugdzorg " Bedrijfsvoering gemeente: Uitvoeringskosten: Bron: 5% van de Rijksbijdrage, een bedrag van , gereserveerd voor uitvoeringskosten volgens collegenota Inkoop d.d Toegang Jeugdzorg - Sociale wijkteams (SWT) 671 n.v.t. 0 Fte 2,6 0 Sociale wijkteams worden gefinancierd middels bestaande subsidierelaties (MEE, Envida, Traject, GGD) - ICT kosten - (Maandelijkse) Kosten CORV 671 n.v.t Bedrag Bron: Factuur Centric - Regionale uitvoeringsorganisatie Maastricht - Bezwaar en beroep Jeugd via gemeente Maastricht 671 n.v.t Bedrag Bron: Mail B. Mennens Regionale uitvoeringsorganisatie Maastricht - Gebruik systeem Jeugd gemeente Maastricht 671 n.v.t Bedrag Bron: Mail B. Mennens Regionale uitvoeringsorganisatie Maastricht - Telefonische ingang Jeugd via gemeente Maastricht 671 n.v.t Bedrag Bron: Mail B. Mennens Bron: Kostenverdeling 2014 gemeentelijke samenwerking Sociaal Domein + 10% voor 2015 (20% Participatie, 40% Wmo, 40% - Regionale uitvoeringsorganisatie Maastricht - Kosten 3D's (deel Jeugd) 671 n.v.t Bedrag Jeugd) - Toezicht op kwaliteit - Toezicht op kwaliteit 671 n.v.t Bedrag Bron: Mail B. Mennens Deskundigheidsbevordering - Deskundigheidsbevordering 671 n.v.t Bedrag Bron: B. Mennens Budget voor training medewerkers nieuwe taken. - Externe inhuur - Inhuur gedragswetenschapper 671 n.v.t Fte 0, Bron: Overleg B. Mennens en M. Strik op Externe inhuur - Consultatie en Diagnose 671 n.v.t Bedrag Bron: Overleg B. Mennens en M. Strik op Externe inhuur - Secretariaat/administratie 671 n.v.t Bedrag Bron: Overleg B. Mennens en M. Strik op Externe inhuur - Externe inhuur 671 n.v.t. 0 Totaal nieuwe taken Totaal Jeugdzorg

3 Jeugdzorg BATEN beheersproduct Budget Bron Toelichting op budget Algemene dekkingsmiddelen Sluitpost bestaande taken Totaal bestaande taken

4 BATEN beheersproduct Budget Bron Toelichting op budget Rijksmiddelen Rijksbijdrage Jeugd Bron: Meicirculaire gemeentefonds 2014 (blz. 95). Rijksmiddelen Indexering 2015 Rijksbijdrage Jeugd Bron: 1,5% indexering, conform collegenota Inkoop d.d Risicobuffer Risicobuffer Bron: 5% van Rijksbijdrage, conform collegenota Inkoop d.d Totaal nieuwe taken Totaal Jeugdzorg

5 Wmo jaar 2015 LASTEN beheersproduct Budget Eenheid Hoeveelheid (Q) Prijs per eenheid Bron Toelichting op kosten Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel WMO HbH1 basis Aantal uren Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel WMO HbH2 extra Aantal uren Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel WMO HbH10 door een alphahulp Aantal uren Bron: Bedrag uit concept begroting 2015, aantal uren in 2013 uit CAK rapportage Phil 4-9 Bron: Bedrag uit concept begroting 2015, aantal uren in 2013 uit CAK rapportage Phil 4-9 Bron: Bedrag uit concept begroting 2015, aantal uren in 2013 uit CAK rapportage Phil 4-9 Bron: Bedrag conform mail W. Quaedackers 23sept2014. Is dit met de laatste informatie nog haalbaar? Taakstellende bezuinigingen Taakstelling Wmo 922 N.v.t Bedrag Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel WMO Uitvoeringskosten Bedrag Bron: Concept begroting 2015 Bron: Bedrag uit concept begroting 2015, aantal cliënten per uit Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel WMO PGB Aantal cliënten overzicht vanuit systeem Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO Adviezen Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO Vervoersvoorzieningen Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel WMO Facilitering Wmo raad Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel WMO Aandeel kostenplaatsen Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel WMO Overige kosten Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Bron: Bedrag uit concept begroting 2015, aantal actieve voorzieningen Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO Woonvoorzieningen Aantal voorzieningen per uit overzicht vanuit systeem Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO Huur rolstoelen/ hulpmiddelen Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO Aankoop en aanpassing (rolstoel/hulpmiddelen) Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO Subsidie bond voor mindervaliden Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO Gehandicaptenbeleid Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Subsidieregelingen WMO Subsidieregelingen Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Regionaal welzijnswerk Stichting Trajekt Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Deels in te zetten in Sociaal Wijkteam Kernoverleggen Exploitatiesubsidie dorpsraden Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Veiligheid Bijdrage Veiligheidshuis Maastricht Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Veiligheid HALT-project Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Waarderingssubsidies Bijdrage Ronald McDonaldfonds Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Sociaal cultureel werk Subsidie Sociaal-culturele raad Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Sociaal cultureel werk Buurtwerk Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Sociaal cultureel werk Subsidie buurtverenigingen Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Ouderenwerk Exploitatie- en activiteitenkosten infocentrum Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Ouderenwerk Subsidie dag van de ouderen Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Ouderenwerk Seniorenbeleid Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Ouderenwerk Sport ouderen Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Ouderenwerk Algemene hulpdienst Valkenburg Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Ouderenwerk Seniorenverenigingen Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Ouderenwerk Deskundigheidsbevordering Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Ouderenwerk Extra MBVO activiteiten Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Ouderenwerk Aandeel kostenplaatsen Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Ouderenwerk Overige uitgaven Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Gemeenschapshuizen Subsidiëring gemeentelijke belastingen Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Gemeenschapshuizen Projecten Houthem Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Gemeenschapshuizen Projecten Sibbe Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Gemeenschapshuizen Projecten Broekhem Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Gemeenschapshuizen Projecten Schin op Geul Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Gemeenschapshuizen Projecten Vilt Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Gemeenschapshuizen Waterschapslasten Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Gemeenschapshuizen Aandeel kostenplaatsen kapitaallasten Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Gemeenschapshuizen Aandeel kostenplaatsen Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Welzijnscentrum Berg en Terblijt Exploitatiekosten Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Hulpverleningsinstanties Project aanpak huiselijk geweld Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Hulpverleningsinstanties Subsidie Bechterewvereniging Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Hulpverleningsinstanties Subsidie EHBO Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Hulpverleningsinstanties Subsidie Rode Kruis Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Bron: Bedrag uit concept begroting Aangepast conform overleg Hulpverleningsinstanties Bijdrage antidiscriminatievoorziening Bedrag B. Mennens Hulpverleningsinstanties Steunpunt mantelzorg Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Hulpverleningsinstanties Subsidie Stg. Slachtofferhulp Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Hulpverleningsinstanties Subsidie ziekencomitees Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Hulpverleningsinstanties Subsidie Mondriaan en verslavingsbeleid Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Algemene gezondheidszorg Vangnet openbare geestelijke gezondheidszorg Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Algemene gezondheidszorg Bijdrage GGD Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Algemene gezondheidszorg Subsidie stichting Hart voor Valkenburg Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Algemene gezondheidszorg Externe ondersteuning Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Algemene gezondheidszorg Aandeel kostenplaatsen Bedrag Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Totaal bestaande taken

6 Nieuwe ta Individuele begeleiding 662 n.v.t. Aantal cliënten Individuele begeleiding ZG volwassenen 662 n.v.t. Aantal cliënten 0 - Groepsbegeleiding LZA 662 n.v.t. Aantal cliënten Groepsbegeleiding ouderen 662 n.v.t. Aantal cliënten Groepsbegeleiding VG/LG volwassenen 662 n.v.t. Aantal cliënten Groepsbegeleiding ZG volwassenen 662 n.v.t. Aantal cliënten Kortdurend verblijf 662 n.v.t. Aantal cliënten o.b.v. o.b.v. o.b.v. o.b.v. o.b.v. o.b.v. o.b.v. o.b.v. Bron: Budget conform collegenota Inkoop d.d AWBZ extramuraal ZiN Persoonlijke verzorging ADL 662 n.v.t Aantal cliënten 0 - Groepsbegeleiding PGB 672 n.v.t. Aantal cliënten Bron: Aantallen en bedrag uit Vektis (2012) Individuele begeleiding PGB 672 n.v.t. Aantal cliënten Bron: Aantallen en bedrag uit Vektis (2012) Kortdurend verblijf PGB 672 n.v.t. Aantal cliënten Bron: Aantallen en bedrag uit Vektis (2012) Bron: Budget conform collegenota Inkoop d.d AWBZ extramuraal PGB Persoonlijke verzorging ADL PGB 672 n.v.t. Aantal cliënten Bron: Aantallen en bedrag uit Vektis (2012) Inloopfunctie GGZ Inloopfunctie GGZ 663 n.v.t Bedrag Bron: Bedrag uit "Wmo geraamde kosten vs budget v " MEE Cliëntondersteuning 670 n.v.t Bedrag Bron: Collegenota MEE Zuid Limburg Deels in te zetten in Sociaal Wijkteam Clientondersteuning MEE Integrale vroeghulp 670 n.v.t Bedrag Bron: Collegenota MEE Zuid Limburg Ondersteuning mantelzorg Mantelzorgondersteuning 670 n.v.t Bedrag Bron: 3% van Rijksbijdrage. Bron: Budget conform collegenota Inkoop d.d Ondersteuning vrijwilligers Bekostiging vrijwilligerscentrale/combinatiefunctionarissen 670 n.v.t Bedrag Bron: Addendum bij het beleidsplan Wmo in Valkenburg Bedrijfsvoering gemeente: Uitvoeringskosten: Bron: 5% van Rijksbijdrage, , gereserveerd voor uitvoeringskosten, conform collegenota Inkoop d.d Toegang - Sociale wijkteams (SWT) 671 n.v.t. 0 Bedrag 1 - Sociale wijkteams worden gefinancierd middels bestaande subsidierelatie - Administratie nieuwe taken - Wmo kantoor 671 n.v.t Bedrag Bron: Voorstel Wmo kantoor/ contract volgt - Regionale uitvoeringsorganisatie Maastricht - Inhuur deskundigheid zorgaanbieders 671 n.v.t Bedrag Bron: overleg B. Mennens Kosten voor inhuur deskundigheid vanuit de zorgaanbieders. - Regionale uitvoeringsorganisatie Maastricht - Kosten 3D's (deel Wmo) 671 n.v.t Bedrag Bron: Kostenverdeling 2014 gemeentelijke samenwerking Sociaal Domein + 10% voor 2015 (20% Participatie, 40% Wmo, 40% Jeugd) - Toezicht op kwaliteit - Toezicht op kwaliteit 671 n.v.t Bedrag Bron: Mail B. Mennens Deskundigheidsbevordering - Deskundigheidsbevordering 671 n.v.t Bedrag Bron: B. Mennens Budget voor training medewerkers nieuwe taken. - Externe inhuur - Klantmanager Wmo 671 n.v.t Bedrag Bron: Overleg B. Mennens Kosten voor 0,8 Fte Klantmanager. Totaal nieuwe taken Bron: Budget conform collegenota Inkoop d.d Centrum gemeente DB Beschermd Wonen 0 Aantal cliënten 7 - AWBZ intramuraal VB Beschermd Wonen 0 Aantal cliënten 49 - Totaal nieuwe taken 0 Bron: Aantallen uit inkooptraject (aantallen cliënten van hoofdaannemers in 2013) - budget naar centrumgemeente Bron: Aantallen uit inkooptraject (aantallen cliënten van hoofdaannemers in 2013) - budget naar centrumgemeente Totaal Wmo

7 Wmo BATEN beheersproduct Budget Bron Toelichting op kosten Rijksmiddelen Integratie uitkering Wmo Bron: Septembercirculaire gemeentefonds 2014 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo Eigen bijdragen huishoudelijke verzorging Bron: Bedrag uit concept begroting 2015 Algemene dekkingsmiddelen Sluitpost bestaande taken ( 300 Bijdrage antidiscriminatievoorziening niet gedekt) Totaal bestaande taken

8 Rijksmiddelen Macrobudget Wmo Bron: Septembercirculaire gemeentefonds 2014 Rijksmiddelen Inkomensvoorziening ipv Wtcg/CER Bron: 9,4% van Rijksbijdrage. Bedrag uit "Wmo geraamde kosten vs budget v " Naar onderdeel Werk en Inkomen. Rijksmiddelen Indexering 2015 Rijksbijdrage Wmo Bron: 1,5% indexering, conform bijlage bij collegenota Risicobuffer Bron: 3% risicobuffer, conform bijlage bij collegenota Totaal nieuwe taken Centrum gemeente Budget centrumgemeente Totaal nieuwe taken 0 Totaal Wmo

9 Werk en Inkomen jaar 2015 LASTEN Participatiewet beheersproduct Budget Eenheid Hoeveelheid (Q) Prijs per eenheid Bron Toelichting op kosten Uitkeringen Inkomensdeel ABK Belast Norm Aantal cliënten Bron: Concept begroting 2015 Uitkeringen Inkomensdeel ABK Belast Toeslag Aantal cliënten Bron: Concept begroting 2015 Uitkeringen Inkomensdeel Aandeel kostenplaatsen Bedrag Bron: Concept begroting 2015 Bijstandsbesluit zelfstandigen Adviezen van / bijdrage aan I.M.K Bedrag Bron: Concept begroting 2015 Bijstandsbesluit zelfstandigen Afdrachten belastingen Bedrag Bron: Concept begroting 2015 Bijstandsbesluit zelfstandigen Renteloze leenbijstand Bedrag Bron: Concept begroting 2015 Bijstandsbesluit zelfstandigen Rentedragende bijstand Bedrag Bron: Concept begroting 2015 Bijstandsbesluit zelfstandigen Periodieke uitkeringen Bedrag Bron: Concept begroting 2015 Fraudebestrijding Sociale recherche Bedrag Bron: Concept begroting 2015 Sociale werkvoorziening Bijdrage WSW Aantal cliënten Bron: Concept begroting 2015 Sociale werkvoorziening Subsidie cliëntenraad Bedrag Bron: Concept begroting 2015 Sociale werkvoorziening Bijdrage WOZL Bedrag Bron: Concept begroting 2015 Sociale werkvoorziening Bijdrage aan Vixia Bedrag Bron: Concept begroting 2015 Sociale werkvoorziening Bijdrage aan de MTB Bedrag Bron: Concept begroting 2015 Sociale werkvoorziening Bijdrage aan Westrom Bedrag Bron: Concept begroting 2015 Sociale werkvoorziening Kosten vormgeving arbeidsmarktbeleid Bedrag Bron: Concept begroting 2015 Bijzondere bijstandsverlening Breekfonds Minima Bedrag Bron: Concept begroting 2015 Bijzondere bijstandsverlening Bijzondere bijstand Bedrag Bron: Concept begroting 2015 Bijzondere bijstandsverlening Langdurigheidstoeslag Bedrag Bron: Concept begroting 2015 Bijzondere bijstandsverlening Compensatie Zorgtoeslag Zak- en Kleedgeld Bedrag Bron: Concept begroting 2015 Bijzondere bijstandsverlening Subsidie cliëntenraad Bedrag Bron: Concept begroting 2015 Kwijtschelding afvalstoffenheffing Kwijtgescholden belastingen Bedrag Bron: Concept begroting 2015 Kwijtschelding rioolheffing Kwijtgescholden belastingen Bedrag Bron: Concept begroting 2015 Integrale schuldhulpverlening Bijdrage kredietbank Limburg Bedrag Bron: Concept begroting 2015 Werkgelegenheids bevordering Stichting Phoenix Bedrag Bron: Concept begroting 2015 Werkgelegenheids bevordering Scholings- en activiteiten budget WIW Bedrag Bron: Concept begroting 2015 Werkgelegenheids bevordering Bijdrage aan Gemeente Maastricht Bedrag Bron: Concept begroting 2015 Totaal bestaande taken Uitkeringen Inkomensdeel Oud-Wajong instroom WWB 610 n.v.t. Aantal cliënten 10 0 Bron: M. Pluijmen. Dekking uit bestaande budget Uitkeringen Inkomensdeel Oud-WSW instroom WWB 610 n.v.t. Aantal cliënten 10 0 Bron: M. Pluijmen. Dekking uit bestaande budget Beschut werken Beschut werken 623 n.v.t. Aantal cliënten Loonkostensubsidie Verstrekking loonkostensubsidie 610 n.v.t. Aantal cliënten Sterk afh. eigen beleidskeuzes en succes re-integr Bedrijfsvoering gemeente Uitvoeringskosten 623 n.v.t Bedrag Bron: B. Mennens Uitvoering nieuwe taken. Regionale uitvoeringsorganisatie Maastricht Kosten 3D's (deel Participatie) 671 n.v.t Bedrag Maatwerkbudget Inkomensondersteuning WTCG en CER 614 n.v.t Bedrag Totaal nieuwe taken Bron: Kostenverdeling 2014 gemeentelijke samenwerking Sociaal Domein + 10% voor 2015 (20% Participatie, 40% Wmo, 40% Jeugd) Bron: Bedrag uit "Wmo geraamde kosten vs budget v ". Gedekt vanuit budget AWBZ/Wmo Totaal Participatiewet

10 Participatiewet BATEN Participatiewet beheersproduct Budget Bron Toelichting op kosten Uitkeringen Inkomensdeel Budget fonds werk en inkomen Bron: site Gemeenteloket SZW, nieuwsbericht 29sept2014 'Nieuwe bijstandsbudgetten voor gemeenten bekend' Uitkeringen Inkomensdeel Terugontvangsten algemene bijstand Bron: Concept begroting 2015 Bijstandsbesluit zelfstandigen Bijdrage van het rijk Bron: Concept begroting 2015 Bijstandsbesluit zelfstandigen Budget fonds werk en inkomen Bron: Concept begroting 2015 Bijzondere bijstandsverlening Terugontvangsten algemene bijstand Bron: Concept begroting 2015 Werkgelegenheids bevordering Re-integratiebudget Bron: Rijksbudget Participatie voor re-integratie bron: site Gemeenteloket min SZW, nieuwsbericht 16sept2014 'voorlopig budget participatiebudget Sociale werkvoorziening Bijdrage van het rijk Bron: Rijksbudget Participatie voor re-integratie bron: site Gemeenteloket min SZW, nieuwsbericht 16sept2014 'voorlopig budget participatiebudget Algemene dekkingsmiddelen Sluitpost bestaande taken Totaal bestaande taken Rijksmiddelen Inkomensvoorziening ipv Wtcg/CER Bron: Bedrag uit "Wmo geraamde kosten vs budget v " Totaal nieuwe taken Totaal Participatiewet

11 Totaal Sociaal Domein Jeugd Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Wmo Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Werk en Inkomen Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven