Productenrekening 2010 GS-versie 12-04-2011
2
INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2010 Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten...5 Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten...19 1. Algemeen bestuur...21 2. Openbare orde en veiligheid...63 3. Verkeer en vervoer...71 4. Waterhuishouding...121 5. Milieubeheer...137 6. Recreatie en natuur...175 7. Economische en agrarische zaken...205 8. Welzijn...249 9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting...331 0. Financiering en algemene dekkingsmiddelen...371 Hoofdstuk 3: Staat van herkomst en besteding van middelen...399 Hoofdstuk 4: Bijlagen...403 Bijlage A-I: overzicht personele sterkte en personeelslasten...405 Bijlage A-II: salarissen en sociale lasten (lastencategorieën 1.1 en 1.2)...407 Bijlage B: Staat van materiële vaste activa...409 Bijlage C: Staat van financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen...412 Bijlage D: Staat van financiële vaste activa: langlopende geldleningen u/g en beleggingen...413 Bijlage E: Staat van reserves...415 Bijlage F: Staat van voorzieningen...416 Bijlage G: Staat van opgenomen langlopende geldleningen o/g...418 Bijlage H: Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen...419 Bijlage I: Overzicht kapitaallasten en berekening rente-omslag...420 Bijlage J-I: Kostenverdeelstaat...422 Bijlage J-II: overzicht van productgroepen van de exploitatie- rekening en van de investeringen belast met apparaatskosten...423 Bijlage K: Verdelingsmatrix...426 Bijlage L: Staat van subsidies...438 3
4
Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten 5
6
Rekening van lasten en baten Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging 1 2 3 4 5 6 7 8 Hoofdfunctie 1 Algemeen Bestuur 1.0 Provinciale Staten 2.260.138 2.353.040 2.284.073 - - 1.1 Gedeputeerde Staten 3.242.912 2.660.343 2.492.982 4.606 2.750 3.500 1.2 Kabinetszaken 1.160.888 1.079.158 1.562.513 - - 1.3 Bestuurlijke organisatie 162.469 200.324 247.704 - - 1.4 Financieel toezicht op de gemeenten 459.506 472.404 454.337 - - 1.5 Uitvoering van overige wettelijke regelingen 1.106.086 1.217.721 1.121.207 39.203 42.124 42.965 1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur 15.095.428 6.633.020 6.827.678 25.616 168.388 177.608 1.7 Overige lasten en baten 4.061.359 3.659.011 3.464.528 3.470.897 1.841.602 2.486.306 27.548.786 18.275.021 18.455.022 3.540.322 2.054.864 2.710.379 Nadelig slot hoofdfunctie 1 24.008.464 16.220.157 15.744.643 Totaal hoofdfunctie 1 27.548.786 18.275.021 18.455.022 27.548.786 18.275.021 18.455.022 7
Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging 1 2 3 4 5 6 7 8 Hoofdfunctie 2 Openbare orde en veiligheid 2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen 2.717.936 2.680.844 2.049.626 1.567.317 1.466.053 1.543.392 2.1 Burgerlijke verdediging - - - - - - 2.2 Overige beschermende maatregelen - - - - - - 2.717.936 2.680.844 2.049.626 1.567.317 1.466.053 1.543.392 Nadelig slot hoofdfunctie 2 1.150.619 1.214.791 506.234 Totaal hoofdfunctie 2 2.717.936 2.680.844 2.049.626 2.717.936 2.680.844 2.049.626 8
Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging 1 2 3 4 5 6 7 8 Hoofdfunctie 3 Verkeer en vervoer 3.0 Verkeer en vervoer, algemeen 14.580.695 25.914.916 12.643.018 9.905.055 12.446.299 3.001.321 3.1 Landwegen 30.355.368 30.053.505 34.662.505 2.309.412 549.586 3.875.385 3.2 Boot- en veerdiensten - - - 3.3 Waterwegen 20.869.349 19.635.535 19.752.975 10.636.197 10.464.853 10.322.534 3.4 Vervoer 50.745.289 57.404.735 63.852.024 49.637.865 54.945.498 62.245.541 116.550.701 133.008.691 130.910.522 72.488.529 78.406.236 79.444.781 Nadelig slot hoofdfunctie 3 44.062.172 54.602.455 51.465.741 Totaal hoofdfunctie 3 116.550.701 133.008.691 130.910.522 116.550.701 133.008.691 130.910.522 9
Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging 1 2 3 4 5 6 7 8 Hoofdfunctie 4 Waterhuishouding 4.0 Waterhuishouding, algemeen 4.486.815 3.999.841 2.217.257 707.819 1.781.070 527.537 4.1 Waterschapsaangelegenheden 449.913 479.607 526.070 - - 4.2 Waterkeringen 3.100.485 2.027.706 2.962.781 1.105.360 757.800 820.640 4.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater - - - 4.4 Kwantitatief beheer grondwater - - - 4.5 Landaanwinning - - - 8.037.213 6.507.154 5.706.108 1.813.179 2.538.870 1.348.177 Nadelig slot hoofdfunctie 4 6.224.034 3.968.284 4.357.931 Totaal hoofdfunctie 4 8.037.213 6.507.154 5.706.108 8.037.213 6.507.154 5.706.108 10
Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging 1 2 3 4 5 6 7 8 Hoofdfunctie 5 Milieubeheer 5.0 Milieubeheer, algemeen 5.870.834 9.860.193 8.098.166 1.055.849 112.000 689.193 5.1 Kwalitatief beheer oppervlaktewater - 8.980.749-5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem 13.091.935 7.124.455 3.971.266-2.473.267 1.719.297 5.3 Bestrijding luchtverontreiniging - - - 5.4 Bestrijding geluidhinder - - - 5.5 Vergunningverlening en handhaving 8.472.383 8.666.039 8.902.342 264.511 170.000 334.135 5.6 Ontgrondingen 65.862 311.247 338.287 2.650 15.000 37.750 27.501.014 25.961.934 21.310.061 10.303.759 2.770.267 2.780.375 Nadelig slot hoofdfunctie 5 17.197.255 23.191.667 18.529.686 Totaal hoofdfunctie 5 27.501.014 25.961.934 21.310.061 27.501.014 25.961.934 21.310.061 11
Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging 1 2 3 4 5 6 7 8 Hoofdfunctie 6 Recreatie en natuur 6.0 Recreatie en natuur, algemeen - - - 6.1 Recreatie 2.169.629 5.651.361 2.885.693 603.820 684.300 913.652 6.2 Natuur 22.222.028 25.640.912 19.170.496 14.440.386 15.730.934 10.867.392 24.391.657 31.292.273 22.056.189 15.044.206 16.415.234 11.781.044 Nadelig slot hoofdfunctie 6 9.347.451 14.877.039 10.275.145 Totaal hoofdfunctie 6 24.391.657 31.292.273 22.056.189 24.391.657 31.292.273 22.056.189 12
Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging 1 2 3 4 5 6 7 8 Hoofdfunctie 7 Economische en agrarische Zaken 7.0 Algemene economische aangelegenheden 1.378.818 1.164.608 987.820 40.731-11.401 7.1 Bevordering economische activiteiten 8.043.428 11.017.807 10.446.445 1.245.032 1.696.700-2.520.662 7.2 Nutsvoorzieningen 2.368.089 6.695.692 10.787.251 513.056.202 14.953.961 14.953.979 7.3 Agrarische aangelegenheden 4.400.282 5.611.820 1.822.535 2.639.803 3.423.130 403.181 16.190.617 24.489.927 24.044.051 516.981.768 16.680.391 17.889.223 Nadelig slot hoofdfunctie 7 500.791.151-7.809.536 6.154.828 Totaal hoofdfunctie 7 16.190.617 24.489.927 24.044.051 16.190.617 24.489.927 24.044.051 13
Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging 1 2 3 4 5 6 7 8 Hoofdfunctie 8 Welzijn 8.0 Welzijn, algemeen 12.970.136 14.590.875 14.363.229 140.335-138.724 8.1 Educatie 1.617.660 994.287 1.048.224-200.000 206.499 8.2 Lichamelijke vorming en sport 706.938 744.118 465.158 - - 104.717-8.3 Kunst en oudheidkunde 8.726.726 10.608.503 10.244.469 91.650 101.676 325.800 8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling 3.148.553 3.184.423 3.167.397 19.603-8.5 Maatschappelijke voorzieningen - - - 8.6 Volksgezondheid 1.268.152 1.260.853 1.258.384 - - 8.7 Ouderenzorg 1.141.986 774.996 1.002.233 - - 133.250 8.8 Jeugdhulpverlening 45.506.591 45.219.369 45.743.899 41.491.293 43.061.741 43.342.283 75.086.742 77.377.424 77.292.993 41.742.881 43.363.417 44.041.839 Nadelig slot hoofdfunctie 8 33.343.861 34.014.007 33.251.154 Totaal hoofdfunctie 8 75.086.742 77.377.424 77.292.993 75.086.742 77.377.424 77.292.993 14
Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging 1 2 3 4 5 6 7 8 Hoofdfunctie 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen - - - 9.1 Ruimtelijke ordening 46.088.827 13.552.620 14.661.746 5.560.777 14.077.288-9.952.917-9.2 Volkshuisvesting 5.990.629 5.160.088 1.769.035 4.971.578 3.409.535 591.020 9.3 Stads- en dorpsvernieuwing - - - 52.079.456 18.712.708 16.430.781 10.532.355 10.667.753-9.361.897- Nadelig slot hoofdfunctie 9 41.547.101 29.380.461 25.792.678 Totaal hoofdfunctie 9 52.079.456 18.712.708 16.430.781 52.079.456 18.712.708 16.430.781 15
Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging 1 2 3 4 5 6 7 8 Hoofdfunctie 0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0.0 Financieringsmiddelen - - - 0.0 Geldleningen korter dan een jaar 14.612.462 7.532.226 13.209.802 19.771.339 7.051.570 7.964.852 0.1 Deelnemingen - - 0.1 Geldleningen langer of gelijk aan een jaar 5.180.596 21.808.230 11.790.477 19.621.345 44.928.525 44.095.315 0.2 Algemene dekkingsmiddelen - - 0.2 Algemene uitkering provinciefonds - 900.000 900.000 89.201.615 118.094.400 118.434.907 0.3 Eigen middelen - - 44.872.707 45.707.735 45.769.839 0.4 Deelnemingen 9.686.276 9.526.470 9.542.676 87.107 87.523 87.525 0.5 Onvoorzien - 1.140.566-1.358.599 0.6 Saldo van kostenplaatsen - 125.419 - Voordelig slot hoofdfunctie 0 144.074.779 176.195.441 180.909.483 29.479.334 41.032.911 35.442.955 173.554.113 217.228.352 216.352.438 Totaal hoofdfunctie 0 173.554.113 217.228.352 216.352.438 173.554.113 217.228.352 216.352.438 16
Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging 1 2 3 4 5 6 7 8 RECAPITULATIE LASTEN EN BATEN 1 Algemeen bestuur 27.548.786 18.275.021 18.455.022 3.540.322 2.054.864 2.710.379 2 Openbare orde en veiligheid 2.717.936 2.680.844 2.049.626 1.567.317 1.466.053 1.543.392 3 Verkeer en vervoer 116.550.701 133.008.691 130.910.522 72.488.529 78.406.236 79.444.781 4 Waterhuishouding 8.037.213 6.507.154 5.706.108 1.813.179 2.538.870 1.348.177 5 Milieubeheer 27.501.014 25.961.934 21.310.061 10.303.759 2.770.267 2.780.375 6 Recreatie en natuur 24.391.657 31.292.273 22.056.189 15.044.206 16.415.234 11.781.044 7 Economische en agrarische zaken 16.190.617 24.489.927 24.044.051 516.981.768 16.680.391 17.889.223 8 Welzijn 75.086.742 77.377.424 77.292.993 41.742.881 43.363.417 44.041.839 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 52.079.456 18.712.708 16.430.781 10.532.355 10.667.753-9.361.897-0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 29.479.334 41.032.911 35.442.955 173.554.113 217.228.352 216.352.438 Totaal gewone dienst voor bestemming 379.583.456 379.338.887 353.698.308 847.568.430 370.255.931 368.529.751 0.7 Resultaat gewone dienst voor bestemming 467.984.973 9.082.956-14.831.443 - - - TOTAAL GEWONE DIENST 847.568.429 370.255.931 368.529.751 847.568.430 370.255.931 368.529.751 17
Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging 1 2 3 4 5 6 7 8 RESULTAAT BESTEMMING: 0.7 Resultaat gewone dienst voor bestemming - - - 467.984.973 9.082.956-14.831.443 0.8 Mutaties reserves 559.643.205 104.013.432 278.695.717 98.520.005 113.726.389 275.919.449 0.9 Resultaat gewone dienst na bestemming 6.861.773 630.001 12.055.175 - - - 566.504.978 104.643.433 290.750.892 566.504.978 104.643.433 290.750.892 18
Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten. Hoofdfunctie 1: Algemeen bestuur 1001 Ondersteuning Provinciale Staten...23 1101 Ondersteuning Gedeputeerde Staten...26 1201 Kabinetszaken...29 1301 Bestuurlijke organisatie...32 1401 Financieel toezicht op de gemeenten...35 1501 Wettelijke regelingen...37 1601 Bestuurlijke samenwerking...40 1602 Voorzieningen personeel...45 1603 Communicatie...48 1604 Promotie en relatiemanagement...51 1701 Diensten voor derden...55 1702 Verhuur van gebouwen...58 1799 Diverse lasten en baten...60 Hoofdfunctie 2: Openbare orde en veiligheid 2001 Openbare orde en veiligheid...65 Hoofdfunctie 3: Verkeer en vervoer 3001 Mobiliteitsbeleid...73 3101 (Re) constructie wegen en fietspaden...80 3102 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden...85 3103 Verkeersveiligheid...90 3301 (Re) constructie waterwegen...95 3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen...100 3303 Onderhoud en beheer overige vaarwegen...103 3304 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog...106 3305 Herstel schade a.g.v. bodemdaling...108 3401 Luchtvaartvervoer...109 3402 Collectief personenvervoer...112 Hoofdfunctie 4: Waterhuishouding 4001 Water...123 4002 Water (ILG)...130 4101 Waterschapsaangelegenheden...133 4201 Muskusrattenbestrijding...135 Hoofdfunctie 5: Milieubeheer 5003 Milieubeleid en Duurzame Ontwikkeling...139 5004 Energie en klimaat...145 5201 Bodemsanering...150 5202 Duurzaam bodembeheer en afval...155 5204 Bodem (ILG)...159 5501 Vergunningverlening...162 5502 Toezicht en handhaving...167 5601 Ontgrondingen...172 19
Hoofdfunctie 6: Recreatie en natuur 6101 Toerisme en recreatie...177 6102 Toerisme en recreatie (ILG)...180 6203 Natuur (ILG)...186 6204 Landschap en cultuurhistorie (ILG)...194 6205 Natuur en landschap...199 Hoofdfunctie 7: Economische en agrarische zaken 7001 Algemeen economische zaken...207 7002 Promotie en acquisitie...209 7003 Toeristische promotie...212 7103 Werkgelegenheid en arbeidsmarkt...214 7106 Regioprogramma's...222 7107 Provinciale bedrijven...226 7108 Fysieke bedrijfsomgeving...229 7109 Marksectoren...232 7201 Nutsvoorzieningen...237 7302 Landbouw...241 7303 Landbouw en Landinrichting (ILG)...244 Hoofdfunctie 8: Welzijn 8001 Ontwikkeling en ondersteuning welzijn...251 8003 Media...258 8005 Asielzoekers...260 8101 Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds...262 8102 Onderwijsbeleid...264 8201 Sportbeleid...271 8310 Creatieve netwerken...277 8311 Het verhaal van Groningen...284 8312 Dynamiek in de kunst stad en regio...299 8401 Bibliotheken...312 8602 Zorg en hulpverlening...316 8701 Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen...319 8801 Jeugdzorg...322 8802 Jongerenparticipatie...329 Hoofdfunctie 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9101 Regionale planning...333 9102 Gemeentelijke plannen...342 9103 Technische infrastructuur...347 9104 Gebiedsgericht werken...349 9105 Sociaal-economische vitalisering (ILG)...362 9201 Bouwen en wonen...366 Hoofdfunctie 0: Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0010 Financieringsmiddelen...373 0110 Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar...377 0200 Provinciefonds...381 0310 Eigen middelen...385 0410 Deelnemingen...388 0500 Onvoorzien...391 0600 Saldo kostenplaatsen...395 0800 Mutaties reserves...397 20
1. Algemeen bestuur No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming 2009 2009 saldo 2009 saldo 2009 1.0 Provinciale Staten 1001 Ondersteuning Provinciale Staten 2.260.138 2.260.138 2.380.707 Totaal functie 1.0 2.260.138 2.260.138 2.380.707 1.1 Gedeputeerde Staten 1101 Ondersteuning GS 3.242.912 4.606 3.238.307 3.285.362 Totaal functie 1.1 3.242.912 4.606 3.238.307 3.285.362 1.2 Kabinetszaken 1201 Kabinetszaken 1.160.888 1.160.888 1.027.843 Totaal functie 1.2 1.160.888 1.160.888 1.027.843 1.3 Bestuurlijke organisatie 1301 Bestuurlijke organisatie 162.469 162.469 153.989 Totaal functie 1.3 162.469 162.469 153.989 1.4 Financieel toezicht op gemeenten 1401 Financieel toezicht op gemeenten 459.506 459.506 467.144 Totaal functie 1.4 459.506 459.506 467.144 1.5 Uitvoering van wettelijke regelingen 1501 Wettelijke regelingen 1.106.086 39.203 1.066.882 1.436.189 Totaal functie 1.5 1.106.086 39.203 1.066.882 1.436.189 1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur 1601 Bestuurlijke samenwerking 1.852.315 1.852.315 1.720.753 1602 Voorzieningen personeel 12.975.712 24.126 12.951.585 1.971.012 1603 Communicatie 2.897.612 1.490 2.896.122 2.961.596 1604 Promotie en relatiemanagement 1.368.484 1.368.484 1.548.095 1605 Algemeen bestuurlijk 1.305 1.305 700 Totaal functie 1.6 19.095.428 25.616 19.069.812 8.202.156 1.7 Overige lasten en baten 1701 Diensten voor derden 3.289.207 2.675.869 613.337 309.421 1702 Verhuur van gebouwen 181.610 53.122 128.489 122.865 1799 Diverse lasten en baten 590.542 741.906-151.364 Totaal functie 1.7 4.061.359 3.470.897 590.462 432.286 Totaal hoofdfunctie 1 31.548.786 3.540.322 28.008.464 17.385.676 21
22
Productgroepnummer en -naam : 1001 Ondersteuning Provinciale Staten Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Van den Berg Productverantwoordelijke : Berkhout Productgroepomschrijving Provinciale Staten richten zich op hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Zij hebben de beschikking over een eigen ondersteuning (griffier en medewerkers Statengriffie). Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Uitvoering volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak 2. Uitzenden Statenvergaderingen Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmarekening - programma Bestuur, thema Provinciale Staten. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gerealiseerd 23
Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming 2009 2010 2010 Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten 951.737 923.080 968.706 directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen 1.308.401 1.351.892 1.375.234 9.100 9.100 1.308.401 1.360.992 1.384.334 2.260.138 2.284.072 2.353.040 Totaal baten Saldo lasten en baten 2.260.138 2.284.072 2.353.040 Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming 2010 2010 saldo 2010 saldo 2010 100100 Apparaatskosten 923.080 923.080 968.706 100101 Ondersteuning Prov. Staten: - vergoeding Prov. Staten 649.188 649.188 636.200 - reis- en verblijfkosten PS 18.802 18.802 31.300 - fractievergoedingen 246.169 246.169 240.584 - stenografische verslagen PS 61.970 61.970 60.000 - advertentiekosten 14.833 14.833 12.600 - scholing statenleden 417 417 12.200 - internet statenleden 12.749 12.749 13.000 - uitvoering duale taken 67.038 67.038 77.800 - diverse kosten PS 1.659 1.659 5.350 - rekenkamer 265.333 265.333 265.300 - facilitair catering 32.050 32.050 30.000 - afwikkeling voorgaande jaren -9.216-9.216 totaal ondersteuning Prov. Staten 1.360.992 1.360.992 1.384.334 totaal ondersteuning Prov. Staten 2.284.072 2.284.072 2.353.040 24
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010 Afhandeling voorgaande Jaren OPS: afwijking 9.216 De fracties van PvdA, CDA en SP hebben in 2009 niet alle middelen voor de vergoeding van fractiewerkzaamheden benut. Voornoemde fracties hebben de volgende bedragen teruggestort: PvdA 1.244 CDA 7.244 SP 728 Vergoeding PS; afwijking -/- 12.987 De oorzaak van de overschrijding houdt verband met het door de provincie gehanteerde accres% namelijk 1,25%. Het door het Rijk vastgestelde percentage voor 2010 was 2%. Reis- en Verblijfkosten PS: afwijking 12.498 De reis- en verblijfkosten over de laatste drie maanden zijn nog niet in de boeken verwerkt. Tevens zijn er minder reiskosten gedeclareerd door Statenleden en burgercommissieleden c.q. er zijn minder excursies georganiseerd waarvoor collectief vervoer is ingehuurd. Advertentie Kosten PS: afwijking -/- 2.233 De advertentiekosten houden in belangrijke mate verband met de lengte van de vergaderingen. Scholing Statenleden: afwijking 11.784 Er is door de Statenleden in beperkte mate een beroep gedaan op deze post. Uitvoering duale taken: afwijking 10.762 Ten laste van dit krediet worden ondermeer de kosten gebracht voor het organiseren van bijeenkomsten van Statencommissies (externe deskundigen, inrichting van de zaal, etc.). Het aantal te organiseren bijeenkomsten is niet te voorspellen. Diverse Kosten PS: afwijking 3.691 Post is bedoeld voor kleinere uitgaven o.a. in de representatieve sfeer. 25
Productgroepnummer en -naam : 1101 Gedeputeerde Staten Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Van den Berg Productverantwoordelijke : Scholtens, Smit Productgroepomschrijving Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie en vergadert in die hoedanigheid wekelijks (behalve in de vakantieperiodes). De commissaris van de koningin is voorzitter van college en wordt daarin o.a. ondersteund door de afdeling GS- en MT-ondersteuning. Dit betreft de voorbereiding, teambuilding en uitvoering van vergaderingen, werkbezoeken, overleggen met derden, etc. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Goed voorbereide en efficiënte vergaderingen en bijeenkomsten. Gerealiseerd In 2010 zijn 41 collegevergaderingen geweest, waarvan één vergadering extern was (als onderdeel van de gs-mt tweedaagse). De vergaderingen waren steeds op dinsdag, behalve de vergadering van 7 december. Die vergadering is in verband met een extra vergadering van provinciale staten op die dag verplaatst naar maandag 6 december. Tijdens een aantal vergaderingen is een inleiding gehouden over de RegioTram. Verder is bij diverse vergaderingen met (een deel van) het mt overlegd over specifieke onderwerpen, met name Meerstad, Blauwestad, Eemsdelta en de bezuinigingen. Verder heeft (een deel van) het college overleg gevoerd met de Vereniging Groninger Gemeenten (2x), de gemeente Groningen (2x), de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 26
Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming 2009 2010 2010 Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten 2.475.057 2.256.013 2.362.843 directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten 237.855 228.176 222.500 530.000 8.793 75.000 767.855 236.969 297.500 Totaal lasten 3.242.912 2.492.982 2.660.343 Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) 4.606 3.500 2.750 - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten 4.606 3.500 2.750 Saldo lasten en baten 3.238.307 2.489.482 2.657.593 Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming 2010 2010 saldo 2010 saldo 2010 110100 Apparaatskosten 2.256.013 2.256.013 2.362.843 110101 Ondersteuning Gedeputeerde Staten: - vergoeding Gedep. Staten 52.376 52.376 46.700 - deskundige advisering 184.593 184.593 250.800 - diverse baten GS 3.500-3.500-2.750 totaal ondersteuning Gedep. Staten 236.969 3.500 233.469 294.750 totaal ondersteuning Gedep. Staten 2.492.982 3.500 2.489.482 2.657.593 27
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010 Vergoedingen Gedeputeerde Staten: afwijking -/- 5.676 Voorop zij opgemerkt dat het krediet zich laat kenschetsen als een in sommige opzichten lastig te beheersen krediet. Van te voren is moeilijk in te schatten welke omvang de verschillende uitgavenposten zullen krijgen. Afwijkingen van het krediet hangen vaak samen met dynamiek in de uitoefening van de functies door leden van het college van GS. Meer of minder bestuurlijke verplichtingen in IPO- en/ of internationaal verband beïnvloeden bv. de reis- en verblijfkosten soms in grote mate. De afwijking is mede ontstaan door de volgende categorieën: Reis- en verblijfkosten, Representatie, Opleidingskosten, automatisering, externe diensten(zoals begeleiding GS/MT debat), telefoonkosten(mobiel), catering/lunches en contributies. Deskundige Advisering; afwijking 66.207 In de begroting is rekening gehouden met diverse externe adviezen inzake o.a. Meerstad, Blauwestad (bestuurovereenkomst), proceskosten Nuon/RWE, afrekening verkoop Essent-aandelen en overig juridisch. De besteding bij Meerstad is ca. 45.000 lager uitgevallen dan begroot, o.a. geen rekening is gehouden met een bijdrage van 50% in de kosten 31.000. Bij Blauwestad is ca. 5.000, bij de proceskosten Nuon/RWE ca. 10.000 en op het gebied van overig juridische adviezen is ca. 6.200 niet besteed. Diverse baten GS: afwijking 750 De hogere vergoeding is begrotingtechnisch niet aangepast. 28
Productgroepnummer en -naam : 1201 Kabinetszaken Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Van den Berg Productverantwoordelijke : Boerma Productgroepomschrijving De commissaris van de Koningin (CdK) heeft als rijksorgaan een aantal bestuurstaken die zijn vastgelegd in zijn ambtsinstructie. Hierbij wordt hij ondersteund door zijn kabinet, dat deel uitmaakt van de afdeling Communicatie en Kabinet. Belangrijke actuele ontwikkelingen Aanpassing ambtsinstructie CdK door ministerie BZK Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang In het voorjaar van 2009 hebben de CdK's De ambtsinstructie is aangepast. ingestemd met het concept kabinetsstandpunt over de positie van de CdK als rijksorgaan. In concreto zal dit leiden tot de huidige ambtsinstructie. In het bijzonder zal daarin aandacht worden besteed aan de toezichtstaken van de CdK in het kader van de Wet op de veiligheidsregio s in de 'warme' (indien er daadwerkelijk een ramp is) en de 'koude' fase (voorbereiding). Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Op het terrein van toezicht inclusief de bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen in zowel de 'koude' als de 'warme' fase zal de CdK niet langer meer als provinciaal orgaan maar als rijksorgaan optreden. Praktisch heeft dit tot gevolg dat voor de uitoefening van deze taken de CdK verantwoordingsplichtig wordt aan de minister van BZK en niet langer meer aan Provinciale Staten. De personele formatie zal met 1,8 fte worden teruggebracht. Wanneer gereed 2010 Middelen Begroot geen Gerealiseerd Met ingang van 1 oktober 2010 zijn CdK taken op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing overgedragen aan de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen. De CdK houdt - als rijksheer - vanaf 1 oktober bestuurlijk toezicht op de veiligheidsregio De ambtelijke ondersteuning van de CdK is aan de nieuwe situatie aangepast. Voortgang Wet Veiligheidsregio's is per 1 oktober 2010 in werking getreden. Besteed geen 29
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 voorbereiden en begeleiden van gemeentebezoeken; bevorderen van samenwerking tussen vertegenwoordigers van rijksdiensten die in de provincie werken en tussen hen, het provinciaal bestuur en gemeente- en waterschapsbesturen; afdoen van klachten van burgers; voorbereiden en begeleiding van eventuele koninklijke bezoeken; Gerealiseerd In 2010 zijn de volgende gemeentebezoeken voorbereid en gerealiseerd: o Marum 22 januari o Slochteren 19 februari o Haren 26 maart o Bellingwedde 21 mei o Hoogezand-Sappemeer 4 juni o Eemsmond 3 september o Loppersum 1 oktober o Groningen 5 november o Appingedam 3 december Samenwerking tussen vertegenwoordigers van Rijksdiensten in de provincie, geschiedt via twee sporen: de eerste is die in het kader van het Groninger Model voor Crisismanagement, bijvoorbeeld tijdens oefeningen. Het tweede spoor betreft een jaarlijkse informele samenkomst (22 juli 2010) van de CdK met de rijksheren waarin actuele onderwerpen aan de orde komen. In 2010 zijn 19 dossiers behandeld. De volgende koninklijke bezoeken hebben in 2010 plaatsgevonden: Op 14 januari 2010 werd de Eurosonic/Noorderslag European Border Brakers Award door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Maxima uitgereikt. Op 27 maart 2010 verrichte Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien de opening van het symposium Dag van de Letters. De opening Micro TAS conferentie werd door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander op 4 oktober 2010 verricht Op 10 november 2010 woonde Hare Majesteit Koningin Beatrix het Prins Claus Concert Prins Claus Conservatorium Groningen bij. adviseren Koninklijke Onderscheidingen. In 2010 zijn 204 decoratievoorstellen behandeld. 152 voor mannen, 52 voor vrouwen. Van deze voorstellen waren er 14 niet decorabel (12 mannen en 2 vrouwen). Verder werden er: 113 mannen en 40 vrouwen Lid in de Orde van Oranje Nassau 19 mannen en 9 vrouwen Ridder in de Orde van Oranje Nassau 7 mannen Officier in de Orde van Oranje Nassau 2 mensen (1 man en 1 vrouw) Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw 30
Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming 2009 2010 2010 Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten 1.140.888 1.542.513 1.059.458 directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen 20.000 20.000 19.700 20.000 20.000 19.700 1.160.888 1.562.513 1.079.158 Totaal baten Saldo lasten en baten 1.160.888 1.562.513 1.079.158 Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming 2010 2010 saldo 2010 saldo 2010 120100 Apparaatskosten 1.542.513 1.542.513 1.059.458 120105 Secretariaat CdK: - viering 4/5 mei 20.000 20.000 19.700 totaal secretariaat CdK: 20.000 20.000 19.700 totaal kabinetszaken 1.562.513 1.562.513 1.079.158 Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010 Geen vermeldenswaardige verschillen. 31
Productgroepnummer en -naam : 1301 Bestuurlijke organisatie Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Slager Productverantwoordelijke : Smit Productgroepomschrijving De zorg voor een adequate bestuurlijke inrichting van de provincie, waarbij wij streven naar een zodanige inrichting van het openbaar bestuur en verdeling van taken en bevoegdheden dat publieke taken op het juiste niveau worden verricht. Voorts: bemiddelen bij dan wel beslechten van bestuursgeschillen tussen gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en de behandeling van klachten over gemeentebesturen. Belangrijke actuele ontwikkelingen Versterking lokaal bestuur Beleid en doelen op termijn Beoogd Gemeenten zijn in diverse samenstellingen samenwerkingsverbanden aan het ontwikkelen; de provincie wil hen daarin ondersteunen. Basis daarvoor vormen onder meer de uitkomsten van de in 21 gemeenten gehouden onderzoeken naar bestuurskracht. In 2006 hebben wij daartoe de nota Visie op de bestuurlijke organisatie vastgesteld. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Ondersteunen van gemeenten bij het versterken van hun bestuurskracht. Wanneer gereed 2011 Middelen Begroot Bij de Voorjaarsnota 2006 hebben wij voor de periode 2007-2011 jaarlijks een bedrag van 100.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van de nota Versterking lokaal bestuur. Bij de Voorjaarsnota 2008 is een bedrag van 32 Voortgang In het vervolg van het gemeentelijke bestuurskrachttraject en de ontwikkelingen op het gebied van intergemeentelijke samenwerking heeft de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) een centrale positie ingenomen. De provincie heeft in 2010 m.n. aan bestuurskrachtversterking gewerkt door in te zetten op samenwerking met de VGG en de intergemeentelijke samenwerking op deze wijze een extra impuls te geven. Gerealiseerd In vervolg op de bestuurskrachtonderzoeken zijn de gemeenten binnen het verband van de vereniging Groninger Gemeenten in subregionaal verband aan het samenwerken. De wijze waarop varieert. Over dit proces vindt geregeld overleg plaats tussen het bestuur van de VGG en GS. Voorts is met de VGG afgesproken dat VGG en de provincie in 2011 zullen komen tot een samenwerkingsagenda. Voortgang Er zal in 2011 nader invulling gegeven worden aan de Samenwerkingsagenda Provincie - VGG. Daarnaast is er intensief contact met de VGG over de voorbereiding van de nieuwe ronde gemeentelijke bestuurskrachtonderzoeken, een proces waarin de VGG heeft aangegeven een coördinerende rol te willen vervullen. Op het moment is deze ronde voorzien voor 2012. Besteed De ondersteuning van het bestuurskrachtonderzoek bij gemeenten heeft een groot beslag gelegd op het budget tot en met 2010. In 2010 is het traject financieel afgerond en is 11.942 over gebleven. Dit bedrag is te komen vervallen ten gunste van de
73.000 vanuit het beschikbare budget 2010 toegevoegd aan het budget 2008 waardoor voor 2010 nog een bedrag van 27.000 resteert. Algemene Middelen. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gerealiseerd Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming 2009 2010 2010 Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten 139.650 236.856 172.624 directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen 22.820 10.848 27.700 22.820 10.848 27.700 162.469 247.704 200.324 Totaal baten Saldo lasten en baten 162.469 247.704 200.324 Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming 2010 2010 saldo 2010 saldo 2010 130100 Apparaatskosten 236.856 236.856 172.624 130101 Bestuurlijke organisatie: - versterking lokaal bestuur 15.058 15.058 27.000 - Lidmaatschappen 606 606 700 - afwikkeling voorgaande jaren -4.816-4.816 totaal bestuurlijke organisatie 10.848 10.848 27.700 totaal bestuurlijke organisatie 247.704 247.704 200.324 33
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010 Voorgaande jaren best. organisatie: afwijking 4.816 Dit betreft de vrijval van niet aangewende (delen van) subsidies uit voorgaande jaren. Versterking lokaal bestuur; afwijking 11.942 De reservering in het kader van het RUD-traject is niet volledig besteed. 34
Productgroepnummer en -naam : 1401 Financieel toezicht op gemeenten Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Slager Productverantwoordelijke : Smit Productgroepomschrijving Het financiële toezicht dat de provincies uitvoeren op de gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen) is een medebewindstaak. Het betreft de uitvoering van de wettelijke opgedragen taken, zoals omschreven in vooral Titel IV van de Gemeentewet (artikelen 186 t/m 215) en in de Wet financiering decentrale overheden (FIDO). Doel is het bevorderen van een gezond en evenwichtig financieel beleid en beheer bij gemeenten. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. Het centrale uitgangspunt daarbij is dat de toezichthouder gemeenten hun eigen verantwoordelijkheid laat, maar alert reageert op risico's die tot financiële ontsporingen kunnen leiden. In het algemeen tracht de financiële toezichthouder eraan bij te dragen dat gemeenten blijvend in staat zijn hun taak en rol op een adequate wijze te vervullen. Hiertoe is door ons het beleidskader "Zichtbaar toezicht" vastgesteld (mei 2008). Het beleidskader is een gezamenlijk product van de toezichthouder provinciale financiën (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de toezichthouders gemeentefinanciën (Gedeputeerde Staten). Hierin is de wijze vastgelegd waarop - zowel bij het Rijk als bij de provincies - aan het toezicht invulling wordt gegeven binnen het wettelijke kader. Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Aandachtspunten financieel toezicht Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening: programma Bestuur, thema Bestuurlijke samenwerking. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Ook in 2010 zal als gezamenlijk onderzoeksthema door de provinciale toezichthouders aandacht worden besteed aan de toetsing van het duurzaam financieel evenwicht bij gemeenten. Gerealiseerd Onderzocht werd of de baten en lasten van een aantal onderdelen zoals incidentele baten en lasten, vervangingsinvesteringen, onderhoudsramingen, nieuw beleid etc. etc. zowel in de begroting als in de meerjarenraming realistisch waren geraamd. Geconstateerd werd dat de informatieve waarde voor de raad in een aantal gevallen voor verbetering vatbaar is. De desbetreffende gemeenten zijn hierop tijdens de 2 e fase onderzoeken gewezen. 35
Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming 2009 2010 2010 Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten 459.083 454.337 472.224 directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen 423 180 423 180 459.506 454.337 472.404 Totaal baten Saldo lasten en baten 459.506 454.337 472.404 Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming 2010 2010 saldo 2010 saldo 2010 140100 Apparaatskosten 454.337 454.337 472.224 140101 Financieel toezicht op gemeenten: - advertentiekosten 180 totaal financieel toezicht op gemeenten 180 totaal financieel toezicht op gemeenten 454.337 454.337 472.404 Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010 Advertentiekosten; afwijking 180 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 36
Productgroepnummer en -naam : 1501 Uitvoering van wettelijke regelingen Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Van den Berg Productverantwoordelijke : Smit Productgroepomschrijving Het uitvoeren van diverse wettelijke regelingen en verordeningen, waaronder de Drank- en Horecawet. Daarnaast - op basis van de Archiefwet 1995 en overige wettelijke bepalingen - het houden van toezicht op de archiefzorg van de: provinciale organen; gemeenten; gemeenschappelijke regelingen; regiopolitie; waterschappen. Voorts het adviseren over ingediende bezwaar- en beroepschriften alsmede klachten. Belangrijke actuele ontwikkelingen Toezicht archiefzorg Beleid en doelen op termijn Beoogd Het toezicht op de archiefzorg van provinciale organen, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, Regiopolitie en waterschappen voeren wij uit volgens een vierjaarlijks actieplan. Doel is het optimaliseren van de zorg en de toegankelijkheid van archieven alsmede de bouw van veilige bewaarplaatsen en conservering van archieven. Het toezicht bestrijkt de hele levenscyclus van archieven en geldt voor papieren en digitale archieven; door goedgevormde archieven kan de overheid controleerbaar verantwoording afleggen van beleid en uitvoering. Vervolgens zijn deze archieven als cultureel erfgoed belangrijk voor betrouwbaar historisch onderzoek en historisch bewustzijn. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 evaluatie actieplan 2007-2010; opstellen actieplan 2011-2014. Wanneer gereed 2010 Voortgang Gerealiseerd is afgerond in september is transitieplan 2011-2014 in GS vastgesteld, periode 2011-2014 moet gebruikt worden om de aanpassing van de archiefinspectie vorm te geven oa.informatiearrangementen gaan ontwikkelen en interne controle bij gemeenten en waterschappen opzetten. Voortgang themabezoeken bij de gemeenten zijn uitgevoerd, door interne oorzaken worden de bezoeken bij de waterschappen begin 2011 uitgevoerd 37
Middelen Begroot Reguliere budgetten. Besteed Reguliere budgetten Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 advisering inzake bij de provincie ingediende bezwaar- en beroepsschriften alsmede klachten; beoordelen van vergunningaanvragen van door gemeenten geëxploiteerde horecainrichtingen in het kader van de Drank- en Horecawet. Gerealiseerd 100 In 2010 zijn er geen aanvragen geweest. Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming 2009 2010 2010 Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten 1.046.825 1.065.953 1.161.541 directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten 59.260 55.254 56.180 59.260 55.254 56.180 Totaal lasten 1.106.086 1.121.207 1.217.721 Baten: - overige baten (bijdragen derden) 39.203 42.965 42.124 Totaal baten 39.203 42.965 42.124 Saldo lasten en baten 1.066.882 1.078.242 1.175.597 Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming 2010 2010 saldo 2010 saldo 2010 150100 Apparaatskosten 1.065.953 1.065.953 1.161.541 150101 Klachtencommissies: - bezwaar- en beroepscommissies 11.523 11.523 6.660 - nationale ombudsman 3.287 3.287 2.920 totaal klachtencommissies 14.810 14.810 9.580 150102 Archieftoezicht: - archiefinspectie 46.600 42.965 3.635 4.476 - afwikkeling voorgaande jaren -6.156-6.156 totaal archieftoezicht 40.444 42.965-2.521 4.476 totaal wettelijke regelingen 1.121.207 42.965 1.078.242 1.175.597 38
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010 Cie rechtsbescherming: afwijking -/- 4.863 De afwijking zit met name in het toegenomen aantal door de Commissie rechtsbescherming te behandelen zaken. Een toename van zaken betekent ook een toename van het aantal hoorzittingen, presentiegelden, cateringkosten enz.. Nationale Ombudsman: afwijking -/- 367 Voor de Nationale Ombudsman betalen wij een bedrag per inwoner van de provincie. Meer inwoners houdt in meer kosten. Voorgaande jaren archieftoezicht: afwijking 6.156 De vrijval is het gevolg van lager uitgevallen afrekening van het jaar 2009. 39
Productgroepnummer en -naam : 1601 Bestuurlijke samenwerking Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Moorlag, Van den Berg, Slager, Gerritsen, Jager Productverantwoordelijke : Smit Productgroepomschrijving Interprovinciaal Overleg (IPO): De provincie Groningen is lid van de vereniging IPO: het samenwerkingsorgaan van de twaalf provincies. Gedeputeerden en de CdK participeren in het bestuur en de bestuurlijke adviescommissies. Provinciale Staten participeren in de Algemene Ledenvergadering. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN): De provincie Groningen vormt samen met de provincies Fryslân en Drenthe de Gemeenschappelijke Regeling SNN. Gedeputeerden en de CdK participeren in het Dagelijks Bestuur, de Bestuurscommissies, het Algemeen Bestuur en de strategische bijeenkomsten van de drie colleges van GS. Provinciale Staten participeren in het Algemeen Bestuur en in de jaarlijks te houden gezamenlijke bijeenkomst van de drie Staten. Bestuursacademie Noord-Nederland (BANN): Na de privatisering en fusie is de Gemeenschappelijke regeling BANN in stand gebleven als een garantievoorziening voor wachtgelden en ziektekostenpremies voor het personeel van de BANN dat in 2002 is overgegaan naar de stichting Bestuursacademie Noord- en Oost-Nederland (BAONN). De provinciesecretaris is lid van het Algemeen Bestuur BANN. In april 2004 is de BAONN gefuseerd met de Bestuursacademie West-Nederland tot de Bestuursacademie Nederland (BAN). De provincie participeert niet in het bestuur van de BAN. De provincie is lid van de steunvereniging BAONN. Europa, NHI: Activiteiten en acties van de provincie Groningen met betrekking tot de Europese Unie en Europa worden in beginsel in SNN-verband ontplooid. Zo is Noord-Nederland lid van de Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) en haar regionale dochterorganisatie North Sea Commission (NSC). De provincie neemt samen met de provincies Drenthe, Fryslân en Overijssel en de Duitse deelstaten Niedersachsen en Bremen deel in de Nieuwe Hanze Interregio (NHI). In SNN-verband worden ook de vertegenwoordigingen in het Comité van de Regio's, andere Europese instellingen en de participatie in het Huis van de Nederlandse Provincies vormgegeven. Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Uitwerking Bestuursakkoord Rijk-provincies 2. Hanse Innovation Potential: Interreg IVC project vanuit NHI Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmarekening: Programma Bestuur, thema Bestuurlijke samenwerking. 40
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 IPO Als lid van het IPO mede zorg dragen voor een adequate belangenbehartiging van de provincies bij het Rijk voor voortzetting van het provinciale vernieuwingsproces en mede bijdragen aan een efficiënt en effectief platform voor uitwisseling van kennis en ervaring in provinciaal verband. Het Meerjarenplan IPO 2008-2011 en het Jaarplan 2010 geven inzicht in wat dit onderdeel van de bestuurlijke samenwerking in detail beoogt. Het Jaarverslag IPO 2009 geeft in detail aan in hoeverre de doelen gehaald en de effecten bereikt zijn. De inzet in IPO-verband betreft een breed scala van onderwerpen (bestuur, financiën, Europa, ruimtelijke ontwikkeling en wonen, landelijk gebied en water, mobiliteit, economie, milieu, veiligheid en handhaving, sociaal beleid, communicatie en elektronische provincie). Ten aanzien van het onderwerp bestuur zal aandacht worden besteed aan thema's als monitoring, benchmark, interbestuurlijk toezicht, vermindering van administratieve lastendruk, rechtspositie politieke ambtsdragers en integriteit. SNN De samenwerking in SNN-verband is vanaf 2007 in enigszins gewijzigde vorm voortgezet. Gelet op de grote opgaven op sociaal- en ruimtelijk-economische terrein is het gewenst dat het Noorden gezamenlijk optreedt in de richting van de rijksoverheid en de Europese Commissie. Een aantal functies levert door het gezamenlijke optreden een meerwaarde op voor de deelnemende provincies. Het gaat dan om het platform voor overleg en afstemming, de lobbyfunctie, de gezamenlijke aanpak en optreden ten gunste van arbeidsdeling, de regionalisering op Europese schaal. In 2007 is in SNN-verband de uitvoering van het EFRO-programma 2007-2013 gestart. Het SNN participeert bestuurlijk en financieel in het EZ-transitieprogramma 2007-2010. BANN Het belang van een goed bestuursdienstonderwijs op regionaal niveau wordt onderschreven en ondersteund. De provincie is lid van de steunvereniging en geeft daarmee gestalte aan de verankering van het openbaar bestuur met het bestuursdienstonderwijs. De steunvereniging is onder meer gespreksplatform voor betrokken overheden en waterschappen. Gerealiseerd IPO Conform planning zijn de vergaderingen voorbereid en bijgewoond. Conform planning zijn de vergaderingen voorbereid en bijgewoond. SNN De Noordelijke provincies zijn op vele dossiers gezamenlijk opgetrokken richting Den Haag en Brussel. Ook in 2010 heeft het gezamenlijke optreden een meerwaarde opgeleverd. Het EFRO-programma 2007-2013 is in uitvoering. Het budget is inmiddels zo goed als uitgeput. BANN De Bann is een aantal jaren geleden opgegaan in de landelijke BAN. Alleen de BANpersoneelsdienst heeft nog een regionaal karakter. De provincie blijft lid van de steunvereniging. 41
De Gemeenschappelijke Regeling BANN blijft in stand als vangnet voor bestaande wachtgeldvoorzieningen en premiebetalingen voor voormalige medewerkers alsmede als garantie voor personeel dat bij de fusie met de stichting BAON onverhoopt binnen de termijn van het sociaal plan ontslagen is. Gebruik is inmiddels niet meer nodig. Daarom is de regeling 17 februari 2011 opgeheven. Resterende middelen zijn teruggeboekt naar de deelnemers. Europa, NHI Door middel van samenwerking in het verband van de NHI wordt primair inhoud gegeven aan goed nabuurschap en wordt gezamenlijk met de andere partners verdere samenwerking gestimuleerd. Via het netwerk van de Hanse Passage wordt de samenwerking met buitenlandse partners, onder meer in het oriëntatiegebied van de NOA, op gang gebracht en ontwikkeld. De vertegenwoordiging in Europese gremia en organisaties en de deelname aan de activiteiten van internationale organisaties strekt vooral tot belangenbehartiging van de regio. Een betere profilering van Noord- Nederland in Europese context is beoogd bijkomend effect. Het gemeenschappelijke Huis van de Nederlandse Provincies te Brussel vormt een bruggenhoofd naar de instellingen van de Europese Unie. In NHI-verband ligt prioriteit bij voortzetting van een project in Interreg IVC en enkele centrale thema's als energie en infrastructuur. Verder wordt extra aandacht gegeven aan ontwikkeling, uitbreiding en onderhoud van het eigen netwerk en andere bestuurlijk relevante internationale netwerken en het gezamenlijk behartigen van belangen bij de Europese Unie. Europa, NHI Het subsidieverzoek voor een vervolgproject op het Hanse Passage Programma is niet gehonoreerd. Reductie van het budget voor de NHI als gevolg van een lagere bijdrage van de grootste partner, Niedersachsen, zijn aanleiding geworden voor een heroriëntatie op de organisatie als zodanig, haar structuur en de toekomstige financiering. Een redelijk deel van de bijeenkomsten en vergaderingen in Europees verband is voorbereid en bijgewoond. De verhuizing van het Huis van de Nederlandse Provincies naar een andere locatie in Brussel is mee voorbereid en uitgevoerd. Bijzondere aandacht is gewijd aan thema's als energie en demografische verandering door middel van speciale vakconferenties. Er is een gemeenschappelijke reactie van de NHI-partners op het groenboek Territoriale Cohesie van de EU opgesteld en gepresenteerd. 42
Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming 2009 2010 2010 Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten 768.158 703.003 769.233 directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen 1.034.265 1.145.162 1.166.428 49.892 205.639 205.639 1.084.157 1.350.801 1.372.067 1.852.315 2.053.804 2.141.300 Totaal baten Saldo lasten en baten 1.852.315 2.053.804 2.141.300 Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming 2010 2010 saldo 2010 saldo 2010 160100 Apparaatskosten 703.003 703.003 769.233 160101 IPO: - bijdrage IPO 723.074 723.074 723.087 totaal IPO 723.074 723.074 723.087 160102 SNN: - bijdrage SNN 582.324 582.324 582.330 totaal SNN 582.324 582.324 582.330 160103 NHI/Europa: - activiteiten NHI 5.872 5.872 8.000 - secretariaat NHI 19.813 19.813 26.000 - waarderingssubsidie EDR 6.800 6.800 6.800 - activiteiten Europa algemeen 3.549 3.549 5.500 - internationale samenwerking 5.744 5.744 15.000 totaal NHI/Europa 41.778 41.778 61.300 160104 BANN: - bijdrage BANN 3.625 3.625 5.350 totaal BANN 3.625 3.625 5.350 totaal bestuurlijke samenwerking 2.053.804 2.053.804 2.141.300 43