ERRATUM bij de aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2019 bij BW 2015 In de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij BW 2015 (BW - 2015 - Boek 1) wordt een deel van de tabel met de staat van het financiële evenwicht vervangen. p. 18 In het rapport rond de staat van het financiële evenwicht (model WT003-M2) is bij de opgave van de autofinancieringsmarge voor de rekening 2014, zowel in de rubriek financieel draagvlak (I.B.2.) als de rubriek netto periodieke leningsuitgaven (II.B.) verkeerdelijk nul euro opgenomen voor de nettokosten van de schulden. De rechtzetting hiervan (balanspost) heeft geen impact op het resultaat van de rekening 2014 en het meerjarenplan 2014-2019. De foutieve pagina wordt vervangen door een nieuwe, zoals hierna opgenomen.
Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Financieel draagvlak (A-B) 45.953.825 48.822.169 39.811.291 53.855.697 62.370.444 81.882.066 A. ontvangsten 745.091.806 786.762.183 783.889.199 804.544.476 825.914.207 847.781.653 B. -uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 699.137.980 737.940.014 744.077.907 750.688.778 763.543.763 765.899.587 1. -uitgaven 715.554.788 755.243.173 762.547.076 770.805.248 785.261.471 787.504.089 2. Nettokosten van de schulden 16.416.808 17.303.159 18.469.169 20.116.470 21.717.708 21.604.503 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 51.608.563 58.041.556 64.232.765 70.664.617 77.531.111 79.716.246 A. Netto-aflossingen van schulden 35.191.756 40.738.397 45.763.597 50.548.148 55.813.404 58.111.744 B. Nettokosten van schulden 16.416.808 17.303.159 18.469.169 20.116.470 21.717.708 21.604.503 Autofinancieringsmarge (I-II) -5.654.738-9.219.386-24.421.474-16.808.920-15.160.667 2.165.820 Stad Gent / Meerjarenplan 2014-2019 / Financiële nota - Staat van het financieel evenwicht (model M2)
Inhoudstafel Voorwoord...3 Strategische nota Wijzigingen aan de strategische nota...5 Financiële nota Het financiële doelstellingenplan (model WT003-M1)...9 De staat van het financieel evenwicht (model WT003-M2)... 15 Toelichting Beleidsdoelstellingen (model WT004-03)... 19 Interne organisatie Organogram (model WT004-05)... 23 Overzicht personeelsbestand (model WT004-TM1)... 29 Interne organisatie - Overzicht budgethouders (model WT004-06)... 33 Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein (model WT004-07)... 37 Motivering van de wijzigingen Toelichting vanuit kostensoorten... 43 Overzicht rubricering meerjarenplan en globale toelichting... 45 Toelichting bij de niet verzelfstandigde stadsdiensten... 51 Toelichting bij het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent... 79 Toelichting bij het IVA Historische Huizen... 87 Toelichting bij het IVA Stedelijk Onderwijs Gent... 93 Subsidies onder het planlastdecreet... 99 Bestemde gelden... 109 Toelichting wijzigingen op niveau van de doelstellingen... 113
Overzicht financiële risico s... 165 Overzicht van de entiteiten, opgenomen onder de Financieel Vaste Activa... 175 De fiscaliteit (model WT004-13)... 179 Overzicht financiële schulden (model WT004-TM2)... 185
VOORWOORD De budgetwijziging 2015 en het financieel meerjarenplan dat we u voorleggen, bestaan uit de verwerking van het resultaat 2014 en het verder zetten van en concretiseren van de gemaakte afspraken begin deze legislatuur. De goede rekening 2014 zorgt natuurlijk voor een betere startbasis voor de budgetcontrole. Daarbij komt nog de bijzonder lage inflatie, gecombineerd met een blijvend lage rentevoet. Dat geeft extra ademruimte, hoewel de Stad Gent blijft rekening houden met een stijging van beide parameters in de komende jaren, onder meer door de maatregelen (de zogenaamde bazooka ) van de Europese Centrale Bank. Anderzijds moet het stadsbestuur ook rekening houden met lagere ontvangsten uit de geplande verkoop van de participaties in Publilec en Electrabel Customer Solutions. Alle elementen samen laten evenwel toe om een beperkte budgettaire ruimte vrij te maken voor extra investeringen, om op die manier een paar dringende maatschappelijke noden en vragen te beantwoorden. Zo wordt er 405.000 euro extra vrijgemaakt voor de bouw van een nieuw, modern dierenasiel aan de Watersportbaan ter vervanging van het compleet uitgeleefde gebouw in het Citadelpark. De aanleg van een skatepark aan de Blaarmeersen is goed voor een extra budget van 415.000 euro, en er is 450.000 euro voorzien voor de heraanleg van de groenzones rond de woonblokken aan de Leiekaai. De Stad Gent zal via een subsidie ook 750.000 euro investeren in de bouw van een nieuwe internationale school, waarvoor de Universiteit Gent gronden ter beschikking stelt. Die internationale school is een bijzonder belangrijke troef in het aantrekken van internationale topbedrijven en - academici. Daarnaast worden ook nog extra middelen voorzien voor het gratis maken van de toiletten tijdens de stadskermissen, naar analogie van de Gentse Feesten. Voor die Gentse Feesten maakt het stadsbestuur ook 15.000 euro extra vrij voor hommages aan Walter De Buck en Luc De Vos. De Stad Gent blijft ook investeren in de kinderopvang en in de buitenschoolse opvang: om de bijkomende druk beter te kunnen opvangen, zullen een twintigtal extra personeelsleden worden aangeworven. Graag gebruiken we deze gelegenheid om de financieel beheerder, alle medewerkers van de betrokken diensten en kabinetten te bedanken voor hun blijvende inzet. Namens het college van burgemeester en schepenen, Christophe Peeters Schepen van Financiën Feesten, Middenstand en Innovatie Daniël Termont Burgemeester 3
4
Strategische nota Wijzigingen van de strategische nota 5
Saldo Kolomlabels Rijlabels 2015 2016 2017 2018 2019 SD00011-928.405,00-799.756,00-770.054,54-50.354,87-50.657,00 PO00065.Zuurstof voor de Brugse Poort -928.405,00-799.756,00-770.054,54-50.354,87-50.657,00 0,00-49.756,00-50.054,54-50.354,87-50.657,00 Uitgaven 0,00-49.756,00-50.054,54-50.354,87-50.657,00-928.405,00-750.000,00-720.000,00 Ontvangsten 7.105,00 Uitgaven -935.510,00-750.000,00-720.000,00 SD00018-1.238.060,15-614.274,76-533.924,65-541.476,65-545.926,77 OD00074.De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt. -1.238.060,15-614.274,76-533.924,65-541.476,65-545.926,77-376.393,49-380.941,43-375.591,32-383.143,32-387.593,44 Ontvangsten 757,00 766,09 780,40 792,88 805,57 Uitgaven -377.150,49-381.707,52-376.371,72-383.936,20-388.399,01-861.666,66-233.333,33-158.333,33-158.333,33-158.333,33 Uitgaven -861.666,66-233.333,33-158.333,33-158.333,33-158.333,33 SD00027-16.100.199,56-15.849.569,12-16.134.739,64-16.535.567,24-16.546.535,28 OD00196.Optimaliseren van kinderopvang -16.100.199,56-15.849.569,12-16.134.739,64-16.535.567,24-16.546.535,28-16.048.499,56-15.814.569,12-16.134.739,64-16.535.567,24-16.546.535,28 Ontvangsten 14.992.261,67 15.195.581,10 15.398.687,68 15.666.813,81 15.935.276,33 Uitgaven -31.040.761,23-31.010.150,22-31.533.427,32-32.202.381,05-32.481.811,61-51.700,00-35.000,00 Uitgaven -51.700,00-35.000,00 6
Saldo Kolomlabels Rijlabels 2015 2016 2017 2018 2019 SD00029-308.923,89-274.440,55-177.890,24-178.938,93-179.631,64 OD00163.Het verbeteren van het dierenwelzijn door het stimuleren van een goede thuis voor gedomesticeerde huisdieren -308.923,89-274.440,55-177.890,24-178.938,93-179.631,64-71.479,39-71.996,05-72.890,24-73.938,93-74.631,64 Ontvangsten 114,00 115,37 117,21 119,09 120,99 Uitgaven -71.593,39-72.111,42-73.007,45-74.058,02-74.752,63-237.444,50-202.444,50-105.000,00-105.000,00-105.000,00 Uitgaven -237.444,50-202.444,50-105.000,00-105.000,00-105.000,00 SD00036-782.764,34-360.000,00-269.500,00-139.500,00-139.500,00 PO00095.Enveloppe sportinfrastructuur -782.764,34-360.000,00-269.500,00-139.500,00-139.500,00-782.764,34-360.000,00-269.500,00-139.500,00-139.500,00 Ontvangsten 89.749,00 75.000,00 100.000,00 125.000,00 140.000,00 Uitgaven -872.513,34-435.000,00-369.500,00-264.500,00-279.500,00 SD00038-1.837.378,18-1.824.518,06-1.971.426,62-1.879.934,36-1.842.043,75 OD00131.Organiseren van evenementen om de uitstraling van Gent als levendige stad en de sociale cohesie te versterken -1.837.378,18-1.824.518,06-1.971.426,62-1.879.934,36-1.842.043,75-1.837.378,18-1.824.518,06-1.971.426,62-1.879.934,36-1.842.043,75 Ontvangsten 381.336,33 386.047,85 392.293,72 398.640,90 405.091,06 Uitgaven -2.218.714,51-2.210.565,91-2.363.720,34-2.278.575,26-2.247.134,81 Eindtotaal -21.195.731,12-19.722.558,49-19.857.535,69-19.325.772,05-19.304.294,44 7
8
Financiële nota Het financiële doelstellingenplan (model WT003-M1) 9
Stad Gent / Meerjarenplan 2014-2019 / Financiële nota - Financiële doelstellingenplan (model M1) 10 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Filters Bestuur/ Entiteit Jaar Budgetronde Budgetversie Interne Facturatie Jaarrekening/Budget 2014 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Stad Gent 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 W15 PLN - NFI Plan versie Nee Jaarrekening Budget (W15)
Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering 53.939.518 577.651.302 523.711.784 63.810.986 655.357.465 591.546.479 71.205.610 686.591.071 615.385.461 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig beleid 53.939.518 577.651.302 523.711.784 63.810.986 655.357.465 591.546.479 71.205.610 686.591.071 615.385.461 16.169.081 488.272.254 472.103.173 20.495.721 518.190.932 497.695.211 21.657.309 531.509.228 509.851.919 0 3.813 3.813 0 0 0 0 0 0 Andere 37.770.437 89.375.235 51.604.798 43.315.265 137.166.533 93.851.268 49.548.301 155.081.843 105.533.542 Lerende en culturele stad 266.575.532 166.422.953-100.152.579 273.807.783 152.760.752-121.047.031 273.375.690 154.034.750-119.340.940 Prioritaire beleidsdoelstellingen 171.643.845 121.454.085-50.189.760 193.178.334 129.214.380-63.963.954 203.284.724 134.595.311-68.689.413 165.311.080 121.294.060-44.017.020 171.536.097 122.586.018-48.950.079 174.332.840 123.727.093-50.605.747 6.332.765 78.967-6.253.798 21.642.237 6.583.404-15.058.833 28.951.884 10.823.260-18.128.623 Andere 0 81.058 81.058 0 44.958 44.958 0 44.958 44.958 Overig beleid 94.931.686 44.968.867-49.962.819 80.629.449 23.546.373-57.083.077 70.090.966 19.439.439-50.651.527 57.193.352 18.097.745-39.095.607 57.714.761 15.437.667-42.277.094 57.338.926 15.588.490-41.750.436 32.539.069 26.334.096-6.204.974 18.325.324 7.563.679-10.761.645 12.752.039 2.700.528-10.051.511 Andere 5.199.265 537.027-4.662.238 4.589.365 545.027-4.044.338 0 1.150.420 1.150.420 Ondernemende en werkende stad 18.730.434 9.975.924-8.754.510 37.032.703 20.596.547-16.436.155 22.979.546 13.310.717-9.668.829 Prioritaire beleidsdoelstellingen 17.347.578 8.663.692-8.683.885 34.355.475 18.897.538-15.457.937 20.929.938 11.516.094-9.413.844 14.380.068 7.871.881-6.508.186 16.239.966 8.193.408-8.046.557 15.823.605 8.063.344-7.760.260 2.967.510 791.811-2.175.699 18.115.510 10.704.130-7.411.380 5.106.333 3.452.750-1.653.583 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig beleid 1.382.857 1.312.231-70.625 2.677.227 1.699.009-978.218 2.049.608 1.794.622-254.986 1.042.177 1.293.034 250.858 1.627.907 1.419.643-208.265 1.359.608 1.426.931 67.323 340.680 19.197-321.483 1.049.320 279.366-769.954 690.000 367.692-322.308 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stad Gent / Meerjarenplan 2014-2019 / Financiële nota - Financiële doelstellingenplan (model M1) 2016 2014 2015 11
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Stad met bestuurskracht 187.232.601 29.645.872-157.586.729 247.519.821 25.466.062-222.053.759 214.705.425 31.096.785-183.608.640 Prioritaire beleidsdoelstellingen 46.169.139 5.812.054-40.357.085 51.386.425 5.152.003-46.234.422 45.822.491 7.340.303-38.482.187 46.169.139 5.812.054-40.357.085 51.187.425 5.152.003-46.035.422 45.822.491 7.340.303-38.482.187 0 0 0 199.000 0-199.000 0 0 0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig beleid 141.063.462 23.833.818-117.229.644 196.133.395 20.314.058-175.819.337 168.882.934 23.756.482-145.126.452 115.510.185 13.922.408-101.587.777 119.575.898 8.730.930-110.844.968 126.231.897 10.151.973-116.079.925 25.553.277 9.911.410-15.641.867 76.288.628 11.583.129-64.705.499 42.651.037 13.335.639-29.315.397 Andere 0 0 0 268.869 0-268.869 0 268.869 268.869 Welzijn en samenleven 202.951.250 28.252.818-174.698.432 207.195.223 28.505.493-178.689.730 207.046.290 22.746.198-184.300.092 Prioritaire beleidsdoelstellingen 7.039.054 4.901.706-2.137.349 6.937.082 3.751.165-3.185.917 6.481.259 3.654.014-2.827.246 6.449.506 4.901.706-1.547.801 6.659.850 3.751.165-2.908.685 6.481.259 3.654.014-2.827.246 589.548 0-589.548 277.232 0-277.232 0 0 0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig beleid 195.912.196 23.351.113-172.561.084 200.258.141 24.754.328-175.503.813 200.565.031 19.092.185-181.472.846 193.605.612 23.004.760-170.600.853 195.643.038 24.191.757-171.451.281 197.232.388 19.046.707-178.185.681 2.306.584 346.353-1.960.231 4.615.103 562.571-4.052.532 3.282.642 45.477-3.237.165 Andere 0 0 0 0 0 0 50.000 0-50.000 Woonstad en ruimte 225.201.469 99.017.586-126.183.884 293.853.717 192.814.950-101.038.767 195.818.205 77.359.358-118.458.846 Prioritaire beleidsdoelstellingen 22.303.127 2.424.947-19.878.180 60.042.134 12.550.878-47.491.255 42.378.593 10.157.023-32.221.570 19.021.794 4.028.285-14.993.509 25.737.785 7.796.075-17.941.709 25.682.786 8.040.603-17.642.183 2.678.890-1.603.338-4.282.228 33.701.906 4.754.803-28.947.103 16.695.807 2.116.420-14.579.387 Andere 602.443 0-602.443 602.443 0-602.443 0 0 0 Overig beleid 202.898.343 96.592.639-106.305.704 233.811.583 180.264.071-53.547.511 153.439.611 67.202.335-86.237.276 80.702.793 56.593.618-24.109.175 88.824.725 71.312.586-17.512.139 90.583.965 55.340.512-35.243.453 92.581.792 36.330.822-56.250.970 143.727.861 105.103.163-38.624.698 61.402.247 7.819.098-53.583.149 Andere 29.613.757 3.668.198-25.945.559 1.258.996 3.848.322 2.589.326 1.453.399 4.042.725 2.589.326 Totalen 954.630.805 910.966.454-43.664.351 1.123.220.232 1.075.501.269-47.718.963 985.130.765 985.138.879 8.115 715.554.788 745.091.806 29.537.018 755.243.173 786.762.183 31.519.011 762.547.076 783.889.199 21.342.123 165.890.115 72.213.131-93.676.984 317.942.121 147.134.246-170.807.875 171.531.989 40.660.865-130.871.124 Andere 73.185.902 93.661.518 20.475.616 50.034.939 141.604.840 91.569.902 51.051.700 160.588.816 109.537.116 Stad Gent / Meerjarenplan 2014-2019 / Financiële nota - Financiële doelstellingenplan (model M1) 12 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan 2014 2015 2016
Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Stad Gent / Meerjarenplan 2014-2019 / Financiële nota - Financiële doelstellingenplan (model M1) Algemene Financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Andere Overig beleid Andere Lerende en culturele stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Andere Overig beleid Andere Ondernemende en werkende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Andere Overig beleid Andere 2017 2018 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 77.653.975 647.908.519 570.254.544 83.738.928 643.178.732 559.439.804 85.957.452 630.988.721 545.031.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.653.975 647.908.519 570.254.544 83.738.928 643.178.732 559.439.804 85.957.452 630.988.721 545.031.269 23.321.123 546.059.935 522.738.812 24.946.713 561.786.524 536.839.811 24.866.896 579.286.969 554.420.073 0 0 0 0 0 0 0 46.773.610 46.773.610 54.332.852 101.848.584 47.515.732 58.792.215 81.392.208 22.599.993 61.090.556 4.928.142-56.162.414 257.198.616 151.669.001-105.529.615 253.328.187 151.504.156-101.824.031 253.646.156 151.996.987-101.649.169 194.749.828 133.990.060-60.759.768 190.786.623 134.252.081-56.534.542 190.324.956 134.505.543-55.819.413 177.514.812 126.052.387-51.462.425 180.402.921 128.971.257-51.431.664 181.498.514 130.774.085-50.724.430 17.235.016 7.892.714-9.342.302 10.383.702 5.235.866-5.147.836 8.826.441 3.686.500-5.139.941 0 44.958 44.958 0 44.958 44.958 0 44.958 44.958 62.448.788 17.678.941-44.769.847 62.541.564 17.252.075-45.289.489 63.321.201 17.491.445-45.829.756 58.334.392 15.289.183-43.045.209 58.538.243 15.406.655-43.131.588 57.997.374 15.601.025-42.396.350 4.114.396 1.239.338-2.875.058 4.003.321 695.000-3.308.321 5.323.826 740.000-4.583.826 0 1.150.420 1.150.420 0 1.150.420 1.150.420 0 1.150.420 1.150.420 20.365.594 12.974.349-7.391.245 20.438.220 13.266.633-7.171.586 19.901.342 12.423.187-7.478.154 18.494.165 11.463.949-7.030.216 18.647.442 11.780.305-6.867.137 18.137.390 10.951.200-7.186.190 16.031.832 8.057.199-7.974.633 16.307.109 8.285.555-8.021.554 16.479.457 8.441.850-8.037.607 2.462.333 3.406.750 944.417 2.340.333 3.494.750 1.154.417 1.657.933 2.509.350 851.417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.871.429 1.510.400-361.029 1.790.778 1.486.329-304.449 1.763.951 1.471.987-291.964 1.276.429 1.375.400 98.971 1.210.778 1.366.329 155.551 1.183.951 1.351.987 168.036 595.000 135.000-460.000 580.000 120.000-460.000 580.000 120.000-460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Stad Gent / Meerjarenplan 2014-2019 / Financiële nota - Financiële doelstellingenplan (model M1) 14 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Stad met bestuurskracht Prioritaire beleidsdoelstellingen Andere Overig beleid Andere Welzijn en samenleven Prioritaire beleidsdoelstellingen Andere Overig beleid Andere Woonstad en ruimte Prioritaire beleidsdoelstellingen Andere Overig beleid Andere Totalen Andere 2017 2018 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 207.953.467 25.026.601-182.926.866 205.034.329 24.695.024-180.339.305 201.741.177 25.431.691-176.309.486 46.992.462 7.724.517-39.267.945 48.012.603 7.664.701-40.347.902 47.745.474 7.609.173-40.136.300 46.789.462 7.724.517-39.064.945 47.835.103 7.664.701-40.170.402 47.497.974 7.609.173-39.888.800 203.000 0-203.000 177.500 0-177.500 247.500 0-247.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.961.005 17.302.084-143.658.921 157.021.725 17.030.322-139.991.403 153.995.704 17.822.518-136.173.186 124.669.718 10.264.084-114.405.635 127.411.356 11.257.802-116.153.554 126.575.519 12.342.471-114.233.047 36.291.287 7.038.000-29.253.287 29.610.369 5.772.520-23.837.849 27.420.185 5.480.047-21.940.138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.608.213 23.479.944-182.128.270 208.117.762 23.537.297-184.580.465 210.078.662 23.587.699-186.490.964 6.579.064 3.726.049-2.853.015 6.702.357 3.743.012-2.959.344 6.711.088 3.723.363-2.987.725 6.579.064 3.726.049-2.853.015 6.702.357 3.743.012-2.959.344 6.711.088 3.723.363-2.987.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199.029.149 19.753.894-179.275.255 201.415.405 19.794.285-181.621.121 203.367.574 19.864.336-183.503.239 196.868.730 19.731.988-177.136.742 200.634.481 19.794.285-180.840.197 202.642.417 19.864.336-182.778.082 2.160.419 21.907-2.138.512 780.924 0-780.924 725.157 0-725.157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.358.570 80.088.761-92.269.809 168.033.448 82.518.406-85.515.043 153.296.746 80.203.306-73.093.440 33.519.095 11.493.078-22.026.017 31.775.317 10.467.631-21.307.686 31.379.278 10.197.087-21.182.191 25.918.207 8.065.158-17.853.049 26.211.544 7.880.211-18.331.333 26.252.067 7.897.167-18.354.900 7.600.888 3.427.920-4.172.968 5.563.773 2.587.420-2.976.353 5.127.211 2.299.920-2.827.291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.839.476 68.595.683-70.243.792 136.258.132 72.050.775-64.207.357 121.917.469 70.006.220-51.911.249 93.501.479 58.198.576-35.302.903 95.060.866 59.757.877-35.302.989 95.798.831 60.889.227-34.909.604 44.357.506 6.827.290-37.530.216 40.039.908 9.352.108-30.687.801 24.544.169 5.759.091-18.785.079 980.491 3.569.817 2.589.326 1.157.357 2.940.790 1.783.433 1.574.468 3.357.902 1.783.434 941.138.435 941.147.174 8.739 938.690.873 938.700.247 9.374 924.621.536 924.631.592 10.056 770.805.248 804.544.476 33.739.228 785.261.471 825.914.207 40.652.736 787.504.089 847.781.653 60.277.563 115.019.845 29.988.919-85.030.925 93.479.830 27.257.664-66.222.167 74.452.423 67.368.517-7.083.906 55.313.343 106.613.779 51.300.436 59.949.572 85.528.376 25.578.804 62.665.024 9.481.422-53.183.602
Financiële nota De staat van het financiële evenwicht (model WT003-M2) 15
Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Filters Bestuur/ Entiteit Stad Gent Jaar 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Budgetronde W15 Budgetversie PLN - NFI Plan versie Interne Facturatie Nee Jaarrekening/Budget 2014 Jaarrekening 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Budget (W15) Stad Gent / Meerjarenplan 2014-2019 / Financiële nota - Staat van het financieel evenwicht (model M2) 16
Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. (B-A) 29.537.018 31.519.011 21.342.123 33.739.228 40.652.736 60.277.563 A. Uitgaven 715.554.788 755.243.173 762.547.076 770.805.248 785.261.471 787.504.089 B. Ontvangsten 745.091.806 786.762.183 783.889.199 804.544.476 825.914.207 847.781.653 1.a. Belastingen en Boetes 198.857.423 215.751.071 219.043.559 223.201.540 228.181.708 234.554.983 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0 0 0 0 0 0 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 2. Overige 546.234.382 571.011.112 564.845.640 581.342.935 597.732.499 613.226.670 II. en (B-A) -93.676.984-170.807.875-130.871.124-85.030.925-66.222.167-7.083.906 A. Uitgaven 165.890.115 317.942.121 171.531.989 115.019.845 93.479.830 74.452.423 B. Ontvangsten 72.213.131 147.134.246 40.660.865 29.988.919 27.257.664 67.368.517 III. Andere (B-A) 20.475.616 91.569.902 109.537.116 51.300.436 25.578.804-53.183.602 A. Uitgaven 73.185.902 50.034.939 51.051.700 55.313.343 59.949.572 62.665.024 1. Aflossing financiële schulden 38.372.880 43.917.708 49.548.301 54.332.852 58.792.215 61.090.556 a. Periodieke aflossingen 38.372.880 43.917.708 49.548.301 54.332.852 58.792.215 61.090.556 b. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0 0 0 0 2. Toegestane leningen 34.813.022 6.117.231 1.503.399 980.491 1.157.357 1.574.468 3. Overige transacties 0 0 0 0 0 0 B. Ontvangsten 93.661.518 141.604.840 160.588.816 106.613.779 85.528.376 9.481.422 1. Op te nemen leningen en leasings 88.420.133 137.166.533 155.081.843 101.848.584 81.392.208 4.928.142 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 4.286.283 4.438.307 5.506.973 4.765.195 4.136.168 4.553.280 a. Periodieke terugvorderingen 3.177.311 3.179.311 3.784.704 3.784.704 2.978.811 2.978.812 b. Niet-periodieke terugvorderingen 1.108.972 1.258.996 1.722.268 980.491 1.157.357 1.574.468 3. Overige transacties 955.101 0 0 0 0 0 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -43.664.351-47.718.963 8.115 8.739 9.374 10.056 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 95.968.308 52.303.958 4.584.995 4.593.110 4.601.849 4.611.223 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 52.303.958 4.584.995 4.593.110 4.601.849 4.611.223 4.621.278 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 9.435.190 4.574.994 4.583.108 4.591.846 4.601.221 4.611.245 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 7.779.045 4.372.770 4.375.542 4.378.314 4.381.086 4.383.858 B. Bestemde gelden voor investeringen 1.656.145 202.224 207.566 213.532 220.135 227.387 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 0 0 0 0 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 42.868.768 10.002 10.002 10.003 10.002 10.034 Stad Gent / Meerjarenplan 2014-2019 / Financiële nota - Staat van het financieel evenwicht (model M2) 17
Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Financieel draagvlak (A-B) 29.537.018 48.822.169 39.811.291 53.855.697 62.370.444 81.882.066 A. ontvangsten 745.091.806 786.762.183 783.889.199 804.544.476 825.914.207 847.781.653 B. -uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 715.554.788 737.940.014 744.077.907 750.688.778 763.543.763 765.899.587 1. -uitgaven 715.554.788 755.243.173 762.547.076 770.805.248 785.261.471 787.504.089 2. Nettokosten van de schulden 0 17.303.159 18.469.169 20.116.470 21.717.708 21.604.503 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 35.191.756 58.041.556 64.232.765 70.664.617 77.531.111 79.716.246 A. Netto-aflossingen van schulden 35.191.756 40.738.397 45.763.597 50.548.148 55.813.404 58.111.744 B. Nettokosten van schulden 0 17.303.159 18.469.169 20.116.470 21.717.708 21.604.503 Autofinancieringsmarge (I-II) -5.654.738-9.219.386-24.421.474-16.808.920-15.160.667 2.165.820 Stad Gent / Meerjarenplan 2014-2019 / Financiële nota - Staat van het financieel evenwicht (model M2) 18
Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan Beleidsdoelstellingen (model WT004-03) 19
Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 3. Overzicht beleidsdoelstellingen Filters Bestuur/ Entiteit Jaar 2015 Budgetronde Interne Facturatie Stad Gent W15 Nee 20 Stad Gent / Toelichting bij het MJP 2015 / Overzicht beleidsdoelstellingen
Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 3. Overzicht beleidsdoelstellingen Beleidsdoelstelling We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten. We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen. We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden. We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven. We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd. Samen met alle stakeholders streven we naar een klimaatneutrale stad door het stimuleren van energie-efficiëntie, energiezuinig wonen voor iedereen en het gebruik en productie van hernieuwbare energie. We nemen een voorbeeldfunctie op door het energieverbruik van onze stedelijke diensten jaarlijks met 3% te reduceren en door als Gentse gemeenschap zelfvoorzienend te zijn op het vlak van elektriciteit (100% groene stroom). We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk. We garanderen de bereikbaarheid in en naar de stad en verbeteren de doorstroming van het verkeer. We organiseren de mobiliteit in Gent zo dat de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd. We verbeteren de woon- en leefkwaliteit van het bestaande stadsweefsel door bij stadsvernieuwingsoperaties op een duurzame wijze om te gaan met de ruimte in samenwerking met de Gentenaars. Onze nieuwe stadsontwikkelingsprojecten ontwikkelen we als voorbeeldwijken voor de 21e eeuw inzake vernieuwende stedelijke woontypologieën, publieke ruimte, mobiliteit en energie. We creëren meer aantrekkelijke, kindvriendelijke en bruikbare publieke en groene ontmoetingsruimte in de stad en nodigen uit om deze samen te beleven. We waarborgen de kwaliteit van de bestaande publieke ruimte. We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de groenpolen uit. We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt. We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van woonkwaliteit en duurzaamheid. We hebben aandacht voor de woonnoden en wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig. We versterken, verduurzamen en vernieuwen het bestaand industrieel weefsel en scheppen tevens ruimte en voorwaarden voor een weloverwogen en duurzame groei van innovatieve sectoren, ook in de haven. We realiseren een klimaat dat ondernemerschap, creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt. We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel. We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox. We kiezen voor een doordachte groei van toerisme door spreiding in tijd en ruimte en verdieping in de beleving. We maken van Gent in al haar geledingen een slimme stad door de optimale inzet van innovatieve technologie en creativiteit. We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en valoriseren van kennis. We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven. We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken. We voorzien in een voldoende capaciteit aan kinderopvang en onderwijsinstellingen en faciliteren de randvoorwaarden voor goed onderwijs en maximale onderwijskansen voor iedereen in het kader van een leven lang leren en ontplooien. We richten ons binnen het onderwijs in Gent op emancipatie, op aandacht voor de arbeidsmarkt en op interactie met de stad via brede school en door de school als ontmoetingsplaats te gebruiken. We verlagen milieu- en gezondheidsrisico s en verbeteren de lucht waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners. We zetten alles in het werk om de veiligheid te garanderen, verhogen het veiligheidsgevoel voor iedereen en versterken de operationele inzet op preventie, zorg en handhaving. We garanderen binnen de nieuwe structuur van de brandweer de optimale bescherming van iedereen op het Gentse grondgebied. We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren. We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek. Stad Gent / Toelichting bij het MJP 2015 / Overzicht beleidsdoelstellingen 21
We stimuleren mensen om samen te bewegen, te sporten en aan recreatie te doen met specifieke aandacht voor talenten, diverse doelgroepen en buurtgerichte infrastructuur. We stimuleren het engagement inzake internationale solidariteit en nemen daarbij een voorbeeldrol op. We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centraal staan. We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak. We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen. We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie. We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium. 22 Stad Gent / Toelichting bij het MJP 2015 / Overzicht beleidsdoelstellingen
Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan Interne organisatie - Organogram (model WT004-05) 23
Filters Bestuur/ Entiteit Stad Gent Jaar 2015 Budgetronde W15 24 Stad Gent / Toelichting bij het MJP 2015 / Organogram
Entiteit Stad Gent Departement Brandweer Dienst Administratie Dienst Technische en Logistieke Ondersteuning Hulpcentrum 100 Operationeel Personeel Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd Bibliotheek Cultuurdienst Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren Dienst Stadsarcheologie Dienst Toerisme IVA Historische Huizen Gent Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT Sportdienst Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen Dienst Economie Dienst Milieu en Klimaat Dienst Monumentenzorg en Architectuur Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Dienst Werk Dienst Wonen Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG Staf Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB Dienst Kinderopvang Educatieve Diensten IVA Stedelijk Onderwijs Gent Jeugddienst Pedagogische Begeleidingsdienst Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Departement Samenleven en Welzijn Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid Dienst Buurtwerk Dienst Gemeenschapswachten Dienst Lokale Preventie en Veiligheid 25 Stad Gent / Toelichting bij het MJP 2015 / Organogram
Dienst Medisch Sociaal Opvangcentrum Dienst Sociale Voorzieningen Dienst Straathoekwerk Diversiteit en Gelijke Kansen Gezondheidsdienst Integratiedienst Seniorendienst Staf Departement Samenleven en Welzijn Departement Stadsbrede Budgetten Administratie van het kadaster Dienst Stadsbrede budgetten Dienst syndicale hoofdafgevaardigden Mobiele Ploeg Departement Stadsvernieuwing en Openbaar Domein Dienst Administratie Rumodo Dienst Coördinatie Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen Eco-Werkhuis Groendienst Staf Departement Stadsvernieuwing en Openbaar Domein Dienst van de Ombudsvrouw Dienst Ombudsvrouw Diensten van de Secretaris Beleidsparticipatie Data en Informatie Dienst Belastingen Dienst Bestuursondersteuning Dienst Burgerzaken Dienst Communicatie Dienst Interne Audit Dienst Onthaal Dienst Organisatieontwikkeling Dienst Protocol Dienst Stadsarchief IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Juridische Dienst en Kennisbeheer Stadssecretaris en Staf Stedelijke Vernieuwing Stedenbeleid en Positionering Strategische Coördinatie Strategische Subsidies 26 Stad Gent / Toelichting bij het MJP 2015 / Organogram
Financiën Dienst Financiële Planning Dienst Invorderingen GDC Financiën Staf Departement Financiën Gezamenlijk Departement Facility Management Dienst Aankoopbeheer Dienst Bouwprojecten Dienst FM-Ondersteuning Dienst Onderhoud Gebouwen Dienst Service en Logistiek Dienst Vastgoedbeheer Staf Departement Facility Management Gezamenlijk Departement Human Resources Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming Dienst Rekrutering en Selectie GDC IDPBW GDC Personeelsbeheer Staf Departement Human Recources Managementteam Politiek Bestuur College en Kabinetssecretariaten Fractiesecretariaten Gemeenteraad 27 Stad Gent / Toelichting bij het MJP 2015 / Organogram
28
Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan Overzicht personeelsbestand (model WT004-TM1) 29
Statuut Niveau 2015 2016 2017 2018 2019 Contractueel A 226,4 231,2 239,1 244,1 250,5 B 480,6 485,3 486,2 488,8 492,4 C 820,1 849,8 857,3 865,2 867,9 D 315,7 325,3 330,8 345,3 313,6 E 395,6 392,6 392,7 392,1 383,3 Totaal Contractueel 2.238,4 2.284,2 2.306,1 2.335,5 2.307,7 Statutair A 520,0 508,2 490,5 477,8 461,9 B 550,5 538,9 521,7 496,9 479,4 C 697,9 672,4 653,9 631,4 593,8 D 453,1 433,8 425,8 398,1 402,8 E 16,6 15,9 14,3 13,5 9,7 Totaal Statutair 2.238,1 2.169,2 2.106,3 2.017,7 1.947,6 Eindtotaal 4.476,5 4.453,4 4.412,3 4.353,2 4.255,4 30
De bovenvermelde cijfers betreffen een indicatieve raming, waarbij de actuele gegevens voor 2015 geëxtrapoleerd worden naar de toekomstige jaren. De cijfers in dit overzicht weerspiegelen de volledige personeelsbehoefte voor de Stad Gent, merk op dat deze aantallen hoger liggen dan de aantallen die vastgesteld worden in de formatiebesluiten omtrent personeelsformatie. De personeelsformatie is namelijk een afgeleide van de totale personeelsbehoefte, in de RPR is hierover het volgende terug te vinden: De personeelsformatie vermeldt per graad het aantal betrekkingen, met uitzondering van de betrekkingen die in contractueel dienstverband ingesteld worden ter uitvoering van de in artikel 7 vermelde betrekkingen en de werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden. 31
32
Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan Interne organisatie Overzicht budgethouders (model WT004-06) 33
Filters Bestuur/ Entiteit Stad Gent Jaar 2015 Budgetronde W15 34 Stad Gent / Toelichting bij het MJP 2015 / Overzicht budgethouders
Budgethouders - College van Burgemeester en Schepenen - Delbarge Pieter (IVA Onderwijs) - Gaublomme Doreen (IVA Historische Huizen) - Vanden Bulcke Frank (IVA Mobiliteitsbedrijf) 35 Stad Gent / Toelichting bij het MJP 2015 / Overzicht budgethouders
36
Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein (model WT004-07) 37
Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 4. interne organisatie - overzicht beleidsvelden per beleidsdomein Filters Bestuur/ Entiteit Jaar 2015 Budgetronde Stad Gent W15 38 Stad Gent / Toelichting bij het MJP 2015 / Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein
Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 4. interne organisatie - overzicht beleidsvelden per beleidsdomein Beleidsdomein Algemene Financiering Beleidsveld Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Financiële aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Overige algemene financiering Patrimonium zonder maatschappelijk doel Transacties in verband met de openbare schuld Lerende en culturele stad Administratieve dienst voor het onderwijs Administratieve diensten voor het lokaal flankerend onderwijs Archeologie Buitengewoon basisonderwijs Buitengewoon secundair onderwijs Centra voor leerlingenbegeleiding Centra voor volwassenenonderwijs Cultuurcentrum Deeltijds kunstonderwijs Feesten en plechtigheden Gewoon basisonderwijs Gewoon secundair onderwijs Hoger onderwijs Huisvesting voor schoolgaanden Jeugd Kinderopvang Leerlingenvervoer Leren en werken Musea Ochtend en avondtoezicht Openbare bibliotheken Opvoedingsondersteuning Overig beleid inzake het erfgoed Overig kunst- en cultuurbeleid Overige activiteiten inzake toerisme Overige culturele instellingen Overige evenementen Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs Sport Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme - Sectorondersteuning Ondernemende en werkende stad Handel en middenstand Stad Gent / Toelichting bij het MJP 2015 / Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein 39
Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 4. interne organisatie - overzicht beleidsvelden per beleidsdomein Beleidsdomein Ondernemende en werkende stad Beleidsveld Nijverheid Overige economische zaken Werkgelegenheid Stad met bestuurskracht Administratieve dienstverlening Archief Erediensten Fiscale en financiële diensten Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Internationale relaties Organisatiebeheersing Overig algemeen bestuur Overige algemene diensten Personeelsdienst en vorming Politieke organen Secretariaat Welzijn op het werk Welzijn en samenleven Bestuurlijke preventie (incl.gas) Brandweer Dienst 100 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Eerstelijnsgezondheidszorg Gezondheidspromotie en ziektepreventie Integratie van personen met vreemde herkomst Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Overige dienstverlening inzake volksgezondheid Overige elementen van openbare orde en veiligheid Overige verrichtingen betreffende ouderen Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Politiediensten Sociale bijstand Sociale huisvesting Ziekenhuizen Woonstad en ruimte Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Begraafplaatsen Beheer van regen- en afvalwater Bestrijding van krotwoningen Dierenbescherming Elektriciteitsvoorziening Gasvoorziening Stad Gent / Toelichting bij het MJP 2015 / Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein 40
Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 4. interne organisatie - overzicht beleidsvelden per beleidsdomein Beleidsdomein Woonstad en ruimte Beleidsveld Gebiedsontwikkeling Geïntegreerde milieuprojecten Groene ruimte Klimaat en energie Monumentenzorg Openbaar vervoer Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Overig afval- en materialenbeheer Overig woonbeleid Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem Overige milieubescherming Overige mobiliteit en verkeer Overige vermindering van milieuverontreiniging Parkeren Participatie en sensibilisatie Ruimtelijke planning Vermindering van de milieuverontreiniging Watervoorziening Wegen Woonwagenterreinen Stad Gent / Toelichting bij het MJP 2015 / Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein 41
42
Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan Motivering van de wijzigingen Toelichting vanuit de kostensoorten 43
44
Motivering van de wijzigingen Toelichting vanuit de kostensoorten Overzicht rubricering meerjarenplan en globale toelichting 45
Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor de TOTALE STAD GENT (incl. IVA's en niet verzelfstandigde stadsdiensten) Total Hieronder wordt de gedetailleerde rubricering van de totale stad weergegeven bij BW2015, inclusief IVA's en niet verzelfstandigde stadsdiensten (excl. bestemde gelden). In onderstaande rubricering is rekening gehouden metr de interne verrekeningen tussen de stad Gent en het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent. Aangezien in de schema's 'M1: het financiële doelstellingenplan' en 'M2: de staat van het financiële evenwicht' deze interne verrekeningen niet zijn opgenomen, komen deze rapporten niet overeen met onderstaande rubricdering voor wat betreft de volumes op het exploitatie- en investeringsudget. Op de saldi is het geen verschil. Resultaat op kasbasis 2015 2016 2017 2018 2019 budget 31.519.011 21.342.123 33.739.228 40.652.736 60.277.563 Ontvangsten 796.615.255 794.606.346 815.485.155 837.138.352 859.416.676 Operationele ontvangsten 760.102.364 776.744.508 797.626.438 819.279.631 841.557.632 Ontvangsten uit de werking 70.750.387 77.575.350 81.107.643 83.649.858 85.845.958 Huur 3.800.999 3.226.624 3.084.442 3.351.567 3.638.304 Diverse ontvangsten uit de werking 66.949.388 74.348.725 78.023.200 80.298.291 82.207.654 Fiscale ontvangsten en boetes 215.751.071 219.043.559 223.201.540 228.181.708 234.554.983 OV 108.030.000 109.541.597 111.221.095 113.578.222 116.365.699 APB 70.515.978 71.690.000 73.350.000 75.490.000 78.510.000 Andere opcentiemen en aanvullende belastingen 3.596.147 3.596.147 3.596.147 3.596.147 3.596.147 Aanvul belasting - Andere 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Aanvul belasting - Gewestelijke milieuheffing 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 Aanvul belasting - Motorrijtuigen 3.026.147 3.026.147 3.026.147 3.026.147 3.026.147 Lokale belastingen 33.368.946 33.975.815 34.794.298 35.277.339 35.843.137 Belastingen - Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen 93.636 95.508 97.418 99.366 101.354 Belastingen - Afgifte adm. Stukken 3.458.830 3.471.595 3.493.595 3.566.860 3.566.860 Belastingen - Algemene gemeentebelasting 5.692.000 5.805.840 5.921.956 6.040.396 6.161.204 Belastingen - Andere belastingen op gebruik openbaar domein 399.255 286.992 292.732 298.587 303.674 Belastingen - Banken en financieringsinstellingen 714.000 728.280 742.846 757.704 772.857 Belastingen - Begraving en ontgraving 113.291 115.557 117.868 120.225 122.630 Belastingen - Benzine-, olie- persdrukpompen 352.830 359.887 367.084 374.426 381.915 Belastingen - Drijfkracht 12.595.980 12.847.900 13.104.858 13.366.955 13.634.294 Belastingen - Kamers 2.330.212 2.330.212 2.330.212 2.330.212 2.330.212 Belastingen - Leegstaande woningen en gebouwen 572.400 572.400 572.400 572.400 572.400 Belastingen - Niet-bebouwde gronden en percelen 1.571.000 1.571.000 1.752.609 1.577.348 1.577.348 Belastingen - Openblijven drankgelegenheden na sluitingsuur 160.868 164.084 167.366 170.713 174.128 Belastingen - Reclameborden 700.960 714.979 729.279 743.864 758.742 Belastingen - Tanks en vergaarbakken 336.592 343.323 350.189 357.193 364.337 Belastingen - Terrassen, tafels, stoelen 549.780 560.776 571.991 583.431 595.100 Belastingen - Tweede verblijven 542.500 726.950 862.550 962.150 1.032.350 Belastingen - Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 546.363 557.289 568.435 579.804 591.400 Belastingen - Vertoningen (films) 501.840 511.877 522.114 532.557 543.208 Belastingen - Vervoer van personen die overlast veroorzaken 60.223 61.426 62.655 63.908 65.186 Belastingen - Overige andere belastingen 2.076.387 2.149.941 2.166.141 2.179.241 2.193.941 Boetes 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 Werkingssubsidies 462.189.670 469.010.776 482.425.272 496.617.774 510.744.066 Gemeentefonds 286.316.960 296.211.292 306.578.794 317.309.160 328.415.078 Overige werkingssubsidies 63.819.281 62.545.698 62.897.937 63.636.885 65.361.889 Werkingssubsidies voor personeel 112.053.429 110.253.786 112.948.541 115.671.729 116.967.100 Andere operationele ontvangsten 11.411.236 11.114.823 10.891.983 10.830.291 10.412.625 Diverse operationele ontvangsten 11.411.236 11.114.823 10.891.983 10.830.291 10.412.625 Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 0 0 0 0 0 OCMW 0 0 0 0 0 Financiële opbrengsten 36.512.891 17.861.838 17.858.717 17.858.720 17.859.044 Ontvangsten uit financiële vaste activa 36.343.901 17.794.680 17.794.680 17.794.680 17.794.680 Overige financiële opbrengsten 168.990 67.158 64.037 64.040 64.364 46
Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor de TOTALE STAD GENT (incl. IVA's en niet verzelfstandigde stadsdiensten) Resultaat op kasbasis 2015 2016 2017 2018 2019 Uitgaven 765.096.245 773.264.224 781.745.928 796.485.615 799.139.113 Operationele uitgaven 747.786.012 754.789.907 761.627.432 774.765.877 777.532.256 Goederen en diensten 103.457.116 105.082.688 105.168.256 106.695.876 105.561.902 Aankoop van diverse goederen en diensten 434.408 434.613 426.918 429.479 432.056 Kosten onroerende goederen 5.468.058 8.694.513 10.260.602 10.228.704 8.467.854 Huur en huurlasten van onroerende goederen 6.189.839 7.010.709 5.572.285 5.326.820 5.134.323 Schoonmaak gebouwen 13.822.669 14.237.953 15.003.153 15.519.516 15.900.070 Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere) 14.715.420 14.627.711 14.792.215 15.226.790 15.671.527 Verzekeringen 1.280.694 1.278.170 1.293.209 1.313.901 1.340.331 Diverse ondersteunende leveringen 20.288.949 20.475.014 20.510.392 21.876.134 21.917.925 Vergoedingen aan derden 28.428.180 25.975.749 25.130.182 24.608.350 24.631.681 Communicatie 2.515.444 2.476.245 2.396.555 2.419.919 2.435.510 Publiciteit en onthaal 5.048.645 4.781.386 4.750.284 4.695.867 4.709.541 Uitzendkrachten 5.264.810 5.090.625 5.032.462 5.050.397 4.921.085 Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst 0 0 0 0 0 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 342.633.182 345.968.319 350.690.753 356.197.232 356.542.889 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel 1.654.272 1.669.161 1.706.461 1.752.958 1.777.910 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel 109.787.748 106.421.449 104.942.289 103.093.415 98.635.450 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel 88.468.198 93.180.738 96.171.558 100.035.603 102.332.795 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 6.731.372 6.671.757 6.547.398 6.213.305 5.921.708 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 80.600.378 81.325.781 83.143.136 85.408.604 86.624.332 Pensioenen - politiek personeel 681.248 654.505 636.349 662.169 710.684 Pensioenen - vastbenoemd personeel 44.804.688 45.454.927 46.816.386 48.175.693 49.650.034 Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel 1.215.111 1.840.833 1.895.724 1.966.940 2.011.464 Overige personeelsuitgaven 8.690.167 8.749.168 8.831.452 8.888.546 8.878.512 Andere operationele uitgaven 17.474.679 13.452.069 13.628.263 13.947.281 14.402.688 Belastingen 1.328.359 1.215.117 1.225.752 1.239.476 1.253.370 Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen 679.846 598.315 598.796 599.281 599.768 Diverse werkingskosten 15.466.474 11.638.637 11.803.715 12.108.525 12.549.549 Toegestane werkingssubsidies 284.221.035 290.286.831 292.140.161 297.925.488 301.024.777 IVAGO 35.183.275 35.957.119 36.590.873 37.114.249 37.389.969 Politie 72.553.511 76.625.562 78.579.171 80.402.531 82.447.774 OCMW 59.202.789 60.375.530 61.402.638 62.754.731 61.863.346 Palfijn 8.551.119 5.878.890 2.351.119 2.351.119 2.351.119 Digipolis 16.283.569 17.774.343 18.385.824 19.004.530 19.504.429 Farys - S-divisie 7.792.252 8.385.299 8.780.278 9.050.882 9.362.047 Toegestane werkingssubsidies 84.654.520 85.290.089 86.050.258 87.247.446 88.106.093 Financiële uitgaven 17.310.233 18.474.317 20.118.496 21.719.738 21.606.858 Diverse financiële uitgaven 17.310.233 18.474.317 20.118.496 21.719.738 21.606.858 47
Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor de TOTALE STAD GENT (incl. IVA's en niet verzelfstandigde stadsdiensten) Resultaat op kasbasis 2015 2016 2017 2018 2019 sbudget -170.807.875-130.871.124-85.030.925-66.222.167-7.083.906 Uitgaven 317.942.121 171.531.989 115.019.845 93.479.830 74.452.423 en in financiële vaste activa 44.472.403 1.916.901 1.101.538 2.583.923 2.675.502 en in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen 183.445.684 135.346.873 90.456.157 69.368.271 56.355.497 en in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA 0 0 0 0 0 en in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa 276.601 1.440.190 0 0 0 en in immateriële vaste activa 19.143.759 7.705.230 6.432.291 6.289.291 6.343.291 Vooruitbetalingen op investeringen 0 0 0 0 0 Toegestane investeringssubsidies 70.603.674 25.122.794 17.029.858 15.238.345 9.078.133 Ontvangsten 147.134.246 40.660.865 29.988.919 27.257.664 67.368.517 Verkoop van financiële vaste activa 82.848.176 4.108.336 5.221.336 4.917.320 49.605.125 Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen 20.929.505 8.139.456 5.800.000 7.614.720 4.886.847 Verkoop van materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA 0 0 0 0 0 Verkoop van materiële vaste activa - overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 ssubsidies en -schenkingen 43.356.565 28.413.073 18.967.583 14.725.624 12.876.546 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies 0 0 0 0 0 Liquiditeitenbudget 91.569.902 109.537.116 51.300.437 25.578.805-53.183.602 Uitgaven 50.034.939 51.051.700 55.313.343 59.949.572 62.665.024 Aflossing van financiële schulden 43.917.614 49.548.301 54.332.852 58.792.215 61.090.556 Toegestane leningen 0 0 0 0 0 Overige uitgaven 6.117.231 1.503.399 980.491 1.157.357 1.574.468 Ontvangsten 141.604.840 160.588.815 106.613.779 85.528.377 9.481.422 Op te nemen leningen en leasings 137.166.533 155.081.843 101.848.584 81.392.209 4.928.142 Terugvordering van toegestane leningen 4.438.307 5.506.973 4.765.195 4.136.168 4.553.280 Schenkingen, andere dan exploitatie en investeringen 0 0 0 0 0 Overige ontvangsten 0 0 0 0 0 Budgettaire resultaat boekjaar -47.718.963 8.115 8.739 9.374 10.055 48
Startpositie meerjarenplan bij budgetwijziging 2015 De startpositie voor het meerjarenplan bij Budgetwijziging 2015 is het gecumuleerd budgettair resultaat uit de rekening 2014. Deze is geëindigd met een positief saldo ten belope van 52.303.958 euro. Bij de meest recente aanpassing van het meerjarenplan (tweede budgetwijziging 2014) was nog rekening gehouden met een prognose van dit saldo ten belope van 4,6 mio. euro. Dit betekent een verbetering van 47,7 mio. euro welke als volgt is samengesteld: Budgetpositie Soort Omschrijving Budget Aanrekeningen I. (O - U) -2.617.659 29.537.018 II. (O - U) -175.853.462-93.676.984 III. Liquiditeit (O - U) 87.194.890 20.475.616 Budgettair resultaat (I + II + III) -91.276.231-43.664.351 Gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaar 95.968.130 95.968.309 Gecumuleerd budgettair resultaat 4.691.899 52.303.958 Bestemde gelden 4.686.900 9.435.190 Resultaat op kasbasis 5.000 42.868.769 In de bovenstaande tabel blijkt dat uit het gecumuleerd budgettaire resultaat van de rekening 2014 bij BW2015 (52,3 mio. euro) een resterend saldo aan bestemde gelden gefinancierd wordt ten belope van 9.435.189 euro. Evenwichtsvoorwaarden meerjarenplan budgetwijziging 2015 Uit de tabel de staat van het financieel evenwicht (model WT003-M2) 1 kan worden afgelezen dat het resultaat op kasbasis jaarlijks positief is. Dit is een eerste evenwichtsvoorwaarde waaraan moet worden voldaan in het meerjarenplan. De tweede evenwichtsvoorwaarde waaraan de stad moet voldoen, is een autofinancieringsmarge die groter is dan 0 in 2019. De autofinancieringsmarge geeft aan in welke mate de stad vanuit het financieel draagvlak in staat is om de netto periodieke leningsuitgaven te financieren. Het financieel draagvlak (exploitatie-ontvangsten min de exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden) evolueert van 29,53 mio. euro in 2014 (rekeningcijfer) naar 48,8 mio. euro in 2015 en 81,8 mio. euro in 2019. De netto periodieke leningsuitgaven evolueren van 35,19 mio. euro in 2014 (rekeningcijfer) naar 58,0 mio. euro in 2015 en 79,7 mio. euro in 2019. 1 Deze tabel is opgenomen in dit boek op pagina 15. 49
De autofinancieringsmarge verslechtert eerst van -5,65 mio. euro in 2014 (rekeningcijfer) naar -9,2 mio. euro in 2015 2 en -24,4 mio. euro in 2016 om vervolgens geleidelijk positief te worden in 2019 (+2,1 mio. euro). De evolutie tussen 2014 en 2016 dient genuanceerd te worden: Evolutie van 2014 naar 2015: het rekeningresultaat van 2014 is veel gunstiger dan het voorziene budget (zie hiervoor tabel) bij BW2 2014. Zo is het exploitatiesaldo uit de rekening 32,1 mio. euro beter, wat een even grote invloed heeft op het financieel draagvlak en autofinancieringsmarge van 2014. Bij BO 2016 zullen beslissingen genomen worden rond het al dan niet structureel doortrekken hiervan in het meerjarenplan. Evolutie van 2015 naar 2016: in 2015 zijn uitzonderlijke dividenden opgenomen (Publilec en Finiwo) ten belope van in totaal 18,3 mio. euro. Deze eenmalige ontvangsten zorgen er voor dat het resultaat op het exploitatiebudget en het financieel draagvlak (en dus ook de autofinancieringsmarge) hierdoor in 2015 uitzonderlijk hoog uitkomen 3. De tabel (rubricering meerjarenplan zie hiervoor) hiervoor stelt dezelfde cijfers voor met een verdere detaillering naar kostensoort. In tegenstelling tot het model M2 zijn in dit rapport ook de interne facturaties meegenomen. Het gaat hier vooral om interne facturaties tussen de nietverzelfstandigde stadsdiensten en het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent. Hierdoor wordt het totaal van de uitgaven en ontvangsten in exploitatie beïnvloed (ligt hoger). Dit heeft geen invloed op het saldo van het exploitatiebudget. Voor wat betreft het investerings- en het liquiditeitenbudget is er geen verschil met het model WT003-M2. 2 In 2015 is een uitzonderlijke ontvangst voorzien van in totaal 17,2 mio. euro mbt de verkoop van de participaties Publilec. 3 zonder rekening te houden met het wegvallen van leningslasten hierdoor. 50
Motivering van de wijzigingen Toelichting vanuit de kostensoorten Toelichting bij de niet verzelfstandigde stadsdiensten 51
Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor de niet verzelfstandigde stadsdiensten (excl. IVA's) Niet verzelfstandigde diensten Hieronder wordt de gedetailleerde rubricering van de niet verzelfstandigde stadsdiensten weergegeven bij BW2015 Resultaat op kasbasis 2015 2016 2017 2018 2019 budget 40.638.734 31.964.412 44.125.893 49.736.202 68.706.529 Ontvangsten 672.165.324 665.554.151 681.510.616 699.163.697 718.824.559 Operationele ontvangsten 635.652.433 647.692.313 663.651.899 681.304.977 700.965.514 Ontvangsten uit de werking 38.313.298 41.748.557 42.232.358 42.993.638 43.905.928 Huur 3.659.482 3.081.492 2.936.988 3.201.753 3.486.093 Diverse ontvangsten uit de werking 34.653.816 38.667.064 39.295.370 39.791.885 40.419.834 Fiscale ontvangsten en boetes 215.751.071 219.043.559 223.201.540 228.181.708 234.554.983 OV 108.030.000 109.541.597 111.221.095 113.578.222 116.365.699 APB 70.515.978 71.690.000 73.350.000 75.490.000 78.510.000 Andere opcentiemen en aanvullende belastingen 3.596.147 3.596.147 3.596.147 3.596.147 3.596.147 Aanvul belasting - Andere 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Aanvul belasting - Gewestelijke milieuheffing 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 Aanvul belasting - Motorrijtuigen 3.026.147 3.026.147 3.026.147 3.026.147 3.026.147 Lokale belastingen 33.368.946 33.975.815 34.794.298 35.277.339 35.843.137 Belastingen - Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen 93.636 95.508 97.418 99.366 101.354 Belastingen - Afgifte adm. Stukken 3.458.830 3.471.595 3.493.595 3.566.860 3.566.860 Belastingen - Algemene gemeentebelasting 5.692.000 5.805.840 5.921.956 6.040.396 6.161.204 Belastingen - Andere belastingen op gebruik openbaar domein 399.255 286.992 292.732 298.587 303.674 Belastingen - Banken en financieringsinstellingen 714.000 728.280 742.846 757.704 772.857 Belastingen - Begraving en ontgraving 113.291 115.557 117.868 120.225 122.630 Belastingen - Benzine-, olie- persdrukpompen 352.830 359.887 367.084 374.426 381.915 Belastingen - Drijfkracht 12.595.980 12.847.900 13.104.858 13.366.955 13.634.294 Belastingen - Kamers 2.330.212 2.330.212 2.330.212 2.330.212 2.330.212 Belastingen - Leegstaande woningen en gebouwen 572.400 572.400 572.400 572.400 572.400 Belastingen - Niet-bebouwde gronden en percelen 1.571.000 1.571.000 1.752.609 1.577.348 1.577.348 Belastingen - Openblijven drankgelegenheden na sluitingsuur 160.868 164.084 167.366 170.713 174.128 Belastingen - Reclameborden 700.960 714.979 729.279 743.864 758.742 Belastingen - Tanks en vergaarbakken 336.592 343.323 350.189 357.193 364.337 Belastingen - Terrassen, tafels, stoelen 549.780 560.776 571.991 583.431 595.100 Belastingen - Tweede verblijven 542.500 726.950 862.550 962.150 1.032.350 Belastingen - Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 546.363 557.289 568.435 579.804 591.400 Belastingen - Vertoningen (films) 501.840 511.877 522.114 532.557 543.208 Belastingen - Vervoer van personen die overlast veroorzaken 60.223 61.426 62.655 63.908 65.186 Belastingen - Overige andere belastingen 2.076.387 2.149.941 2.166.141 2.179.241 2.193.941 Boetes 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 Werkingssubsidies 370.623.805 376.235.427 387.782.103 399.767.833 412.554.975 Gemeentefonds 286.316.960 296.211.292 306.578.794 317.309.160 328.415.078 Overige werkingssubsidies 51.823.644 50.226.500 50.452.405 51.217.016 52.804.695 Werkingssubsidies voor personeel 32.483.201 29.797.635 30.750.904 31.241.657 31.335.202 Andere operationele ontvangsten 10.964.259 10.664.770 10.435.897 10.361.798 9.949.629 Diverse operationele ontvangsten 10.964.259 10.664.770 10.435.897 10.361.798 9.949.629 Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 0 0 0 0 0 OCMW 0 0 0 0 0 Financiële opbrengsten 36.512.891 17.861.838 17.858.717 17.858.720 17.859.044 Ontvangsten uit financiële vaste activa 36.343.901 17.794.680 17.794.680 17.794.680 17.794.680 Overige financiële opbrengsten 168.990 67.158 64.037 64.040 64.364 52
Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor de niet verzelfstandigde stadsdiensten (excl. IVA's) Resultaat op kasbasis 2015 2016 2017 2018 2019 Uitgaven 631.526.591 633.589.739 637.384.723 649.427.495 650.118.030 Operationele uitgaven 614.223.659 615.117.172 617.267.977 627.709.508 628.512.923 Goederen en diensten 77.845.919 75.441.747 73.197.508 74.583.253 72.961.262 Aankoop van diverse goederen en diensten 210.600 211.863 213.135 214.413 215.700 Kosten onroerende goederen 4.274.350 4.977.566 5.236.516 5.151.511 3.299.951 Huur en huurlasten van onroerende goederen 5.542.917 6.069.726 4.681.476 4.744.271 4.542.453 Schoonmaak gebouwen 13.467.669 13.730.930 13.996.683 14.262.947 14.528.475 Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere) 10.141.781 9.705.553 9.522.583 9.647.457 9.796.943 Verzekeringen 1.235.709 1.234.020 1.248.353 1.268.327 1.294.028 Diverse ondersteunende leveringen 16.290.718 15.934.234 15.878.323 17.283.043 17.340.482 Vergoedingen aan derden 19.466.976 16.772.516 15.790.484 15.334.304 15.262.129 Communicatie 1.995.209 2.036.117 1.947.594 1.962.722 1.971.770 Publiciteit en onthaal 3.651.319 3.295.098 3.252.552 3.270.596 3.270.578 Uitzendkrachten 1.568.670 1.474.123 1.429.809 1.443.660 1.438.752 Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst 0 0 0 0 0 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 243.941.991 246.163.872 248.855.574 252.070.294 251.314.856 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel 1.654.272 1.669.161 1.706.461 1.752.958 1.777.910 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel 104.285.431 100.980.332 99.425.469 97.483.697 92.989.580 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel 82.961.546 87.207.958 89.903.609 93.410.144 95.489.864 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 1.096.292 1.065.822 1.061.305 1.045.875 1.052.769 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2.148.009 2.167.341 2.215.774 2.276.149 2.308.548 Pensioenen - politiek personeel 681.248 654.505 636.349 662.169 710.684 Pensioenen - vastbenoemd personeel 42.264.906 42.923.625 44.303.535 45.731.525 47.271.711 Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel 1.152.738 1.772.768 1.823.134 1.890.067 1.931.601 Overige personeelsuitgaven 7.697.549 7.722.361 7.779.939 7.817.710 7.782.189 Andere operationele uitgaven 10.932.273 5.967.427 5.847.991 5.934.911 6.028.169 Belastingen 1.064.042 947.823 954.507 964.219 974.040 Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen 677.539 595.980 596.424 596.870 597.319 Diverse werkingskosten 9.190.692 4.423.624 4.297.060 4.373.822 4.456.810 Toegestane werkingssubsidies 281.503.476 287.544.127 289.366.904 295.121.049 298.208.635 IVAGO 35.183.275 35.957.119 36.590.873 37.114.249 37.389.969 Politie 72.553.511 76.625.562 78.579.171 80.402.531 82.447.774 OCMW 59.202.789 60.375.530 61.402.638 62.754.731 61.863.346 Palfijn 8.551.119 5.878.890 2.351.119 2.351.119 2.351.119 Digipolis 16.283.569 17.774.343 18.385.824 19.004.530 19.504.429 Farys - S-divisie 7.792.252 8.385.299 8.780.278 9.050.882 9.362.047 Toegestane werkingssubsidies 81.936.961 82.547.384 83.277.001 84.443.007 85.289.951 Financiële uitgaven 17.302.932 18.472.567 20.116.746 21.717.988 21.605.108 Diverse financiële uitgaven 17.302.932 18.472.567 20.116.746 21.717.988 21.605.108 53
Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor de niet verzelfstandigde stadsdiensten (excl. IVA's) Resultaat op kasbasis 2015 2016 2017 2018 2019 sbudget -150.633.756-89.754.878-69.710.210-54.520.241-1.302.242 Uitgaven 289.967.705 120.490.495 92.090.017 76.542.038 64.984.259 en in financiële vaste activa 44.399.471 1.910.727 1.095.000 2.577.000 1.958.171 en in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen 157.353.301 84.626.553 67.822.868 53.985.162 47.894.664 en in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA 0 0 0 0 0 en in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa 276.601 1.440.190 0 0 0 en in immateriële vaste activa 17.334.657 7.390.230 6.142.291 5.999.291 6.053.291 Vooruitbetalingen op investeringen 0 0 0 0 0 Toegestane investeringssubsidies 70.603.674 25.122.794 17.029.858 13.980.585 9.078.133 Ontvangsten 139.333.949 30.735.617 22.379.807 22.021.798 63.682.017 Verkoop van financiële vaste activa 82.781.076 4.108.336 5.221.336 4.917.320 49.605.125 Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen 20.929.505 8.139.456 5.800.000 7.614.720 4.886.847 Verkoop van materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA 0 0 0 0 0 Verkoop van materiële vaste activa - overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 ssubsidies en -schenkingen 35.623.368 18.487.825 11.358.471 9.489.758 9.190.046 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies 0 0 0 0 0 Liquiditeitenbudget 92.172.345 109.537.116 51.300.437 25.578.805-53.183.602 Uitgaven 49.432.496 51.051.700 55.313.343 59.949.572 62.665.024 Aflossing van financiële schulden 43.315.265 49.548.301 54.332.852 58.792.215 61.090.556 Toegestane leningen 0 0 0 0 0 Overige uitgaven 6.117.231 1.503.399 980.491 1.157.357 1.574.468 Ontvangsten 141.604.840 160.588.815 106.613.779 85.528.377 9.481.422 Op te nemen leningen en leasings 137.166.533 155.081.843 101.848.584 81.392.209 4.928.142 Terugvordering van toegestane leningen 4.438.307 5.506.973 4.765.195 4.136.168 4.553.280 Schenkingen, andere dan exploitatie en investeringen 0 0 0 0 0 Overige ontvangsten 0 0 0 0 0 Budgettaire resultaat boekjaar -17.822.678 51.746.649 25.716.119 20.794.766 14.220.684 54
Hierna wordt per rubriek een meer gedetailleerde toelichting gegeven van de opgenomen budgetten in het meerjarenplan bij budgetwijziging 2015 (BW2015). Hierbij zal meermaals geduid worden op de wijzigingen ten aanzien van het vorig vastgesteld meerjarenplan welke is opgemaakt bij de tweede budgetwijziging 2014 (niet de budgetopmaak 2015). Immers, de budgetopmaak 2015, die is voorgelegd op de Gemeenteraad van december 2014, werd vastgesteld binnen het aangepaste meerjarenplan dat bij de tweede budgetwijziging 2014 tot stand is gekomen. Het meerjarenplan bij BW 2015 houdt wel rekening met de opgenomen aanpassingen tussen BW2 2014 en de budgetopmaak 2015. De voornaamste elementen hiervan zijn de volgende (cfr. BO2015 - budget 2015 - financiële nota met toelichting - boek 2): de verwerking van de brandweerhervorming de oprichting EVA Integratie de centralisatie van de energiekredieten Deze aanpassingen hebben ook hun invloed op de diverse rubrieken die hieronder beschreven worden in de vergelijking van het meerjarenplan bij BW 2015 en de BW2 2014. Deze elementen worden in deze nota niet verder opgenomen. Gehanteerde parameters en groeivoeten Hierna een overzicht van de gehanteerde parameters bij de BW2015: Inflatie: 1,20 % voor 2016 en 1,60 % vanaf 2017. Bij de BW2 2014 was nog rekening gehouden met een inflatieverwachting van 1,50 % voor 2016 en 1,60 % vanaf 2017. Rentevoet: o Voor 2015: op basis van geplande leningen en gekende tarieven uit het leningenbestek (MTN s aan 1,60 % en de overige leningen, afhankelijk van de looptijd 5 of 10 jaar aan resp. 1,50 % en 2,00 %) o 2016: 2,50 % (bij BW2 2014 voorzien aan 3,00 %) o vanaf 2017: 3,00 % (idem BW2 2014) De groeivoet voor de ontvangsten uit verhuring volgt de algemene parameter voor inflatie (zie hiervoor). De overige parameters worden hierna toegelicht onder de desbetreffende rubrieken. 55
budget - ontvangsten Ontvangsten uit de werking Diverse ontvangsten uit de werking In de rubriek diverse ontvangsten uit de werking zijn voornamelijk de retributie-ontvangsten voorzien. Onder meer de volgende grote aanpassingen zijn op te merken bij de BW 2015: +0,5 mio. euro: bijkomend budget mbt een interne verrekening tussen het IVA Mobiliteitsbedrijf en de Stad Gent (nav het nieuwe beheersovereenkomst Parking AC Zuid) +0,7 mio. euro: bijkomende ontvangsten (retributies) bij het departement Onderwijs en Opvoeding (Kinderopvang) wegens een herraming van het budget (ook in de rekening 2014 waren deze cijfers beter dan voorzien) +3,6 mio. euro: GAS4-boetes (vanaf 2016 - incl. IVA Mobiliteitsbedrijf ten belope van 0,8 mio. euro) om deze ontvangsten te realiseren is bij BW2015 ook rekening gehouden met bijkomende werkingsuitgaven (1,24 mio. euro). +0,12 mio. euro: bijkomende verhoging van de ontvangsten op de algemene budgetplaats niet-verdeelde kredieten (van 0,63 mio. euro naar 0,75 mio. euro) +0,25 mio. euro: bijkomende retributies IVA Onderwijs Huurontvangsten De ontvangsten liggen in lijn met de budgetten die waren voorzien bij BW2 2014. Fiscale ontvangsten Onroerende voorheffing (OV) Rekening 2014 De rekening 2014 is geëindigd met een totaal aan OV-ontvangsten ten belope van 106,57 mio. euro. Dit is 1,7 mio. euro meer dan voorzien bij BW2 2014 en wordt onder meer verklaard door de hogere ontvangsten uit de compensatie voor investeringen in materieel en outillage (rekening 2013: 1,34 mio. euro <> rekening 2014: 2,17 mio. euro). Prognose 2015 en volgende jaren Ten aanzien van de BW2 2014 liggen de ramingen voor de OV 2014-2019 structureel ongeveer 0,2 mio. euro lager (in 2015 en 2016 ongeveer 0,7 à 1,0 mio. euro hoger). Voor de prognose van de OV-ontvangsten bij BW2015 is rekening gehouden met de volgende elementen: 1. de vertrekbasis zijn de effectieve ontvangsten op het aanslagjaar 2012 (meest afgesloten aanslagjaar) 56
2. een parameter inflatie (finaal gekende percentages): 2012: 2,84% 2013: 1,11% 2014: 0,34% 3. een parameter voor de bijkomende groei als gevolg van het gestegen kadastrale inkomen (KI) (incl. een bijkomend groei op het gebouwd KI als gevolg van gebiedsontwikkelingen: + 0,76 % - idem BW2 2014): groei van 1,07 % ten belope van 3 jaar. 4. een bijkomende structurele ontvangst voor de hogere ontvangsten uit de compensatie voor investeringen in materieel en outillage (+1,3 mio. euro) cfr. het betere rekeningresultaat 2014 (zie hiervoor). Op basis van de bovenstaande elementen is de OV-ontvangst ingeschat op 108.030.000 euro voor 2015. Naar de volgende jaren wordt de algemene groeivoet op de OV-ontvangsten voorzien volgens de volgende parameters: o Inflatie (incl. een vertragingseffect van 2 jaar) o Groei van de KI (zie ook hiervoor) o Opcentiemen: deze blijven constant aangehouden op 1450 (idem BW2 2014) Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (APB) Rekening 2014 In de rekening 2014 zijn in totaal voor 58,07 mio. euro APB-ontvangsten geboekt. In vergelijking met het ingeschatte budget 2014 (65,7 mio. euro) betekent dit een minderontvangst van 7,63 mio. euro die voornamelijk te verklaren is door de vertraging van het inkohieringstempo ten aanzien van het aanslagjaar 2013, nl. 1 : Inkohiering in jaar van aanslagjaar: 31,77% ipv 38,94 % Inkohiering in jaar X+1 van aanslagjaar: 68,23% ipv 61,06 % Prognose 2015 en volgende jaren De prognoses van de APB-ontvangsten liggen ten aanzien van de BW2 2014 structureel ongeveer 2 à 3 mio. euro hoger. De volgende elementen hebben hiertoe geleid: voor 2015: raming is overgenomen volgens hetgeen is opgegeven door de FOD Financiën per brief dd. 30/10/2014 (70,5 mio. euro deze raming was nog niet opgenomen bij BW2 2014). 1 cfr. de opgave vanuit de FOD Financiën per brief dd. 6/1/2015 met een overzicht van de ontvangsten per aanslagjaar 57
o 2016 en volgende jaren: o de startpositie is de meest recente prognose, opgegeven door de FOD Financiën dd. 6/1/2015, over de inkohieringen op het aanslagjaar 2014 (69,82 mio. euro) deze liggen 2,4 mio. euro hoger ten aanzien van de prognose bij BW2 2014; o er wordt een groeivoet voorzien voor inflatie en netto belastbaar inkomen: voor het inkomstenjaar 2014, 2015 en 2016 wordt een 0%-groei inflatie voorzien 2, vanaf inkomstenjaar 2017 wordt een groeivoet van 1,60% verder doorgetrokken. een parameter voor de reële evolutie van het netto belastbaar inkomen zijn aangehouden zoals voorzien bij BW2 2014 (deze liggen in lijn met de meest recente statistieken over het netto belastbaar inkomen). er wordt ingeschat dat het inkohieringsritme vanaf 2016 jaarlijks terug versnelt met telkens 0,60% (cfr. het rekeningcijfer 2014 mbt de APB zie hiervoor). Het APB-tarief ten aanzien van de BW2 2014 is ongewijzigd gebleven op 6,90%. Lokale belastingen Rekening 2014 De ontvangsten uit de lokale en aanvullende belastingen (excl. OV en APB zie afzonderlijke rubrieken hiervoor) zijn quasi volledig gerealiseerd ten aanzien van het voorziene budget bij BW2 2014 (34,48 mio. euro geboekt in de rekening 2014 ten aanzien van een budget van 34,60 mio. euro). Budget 2015 en volgende jaren Ten aanzien van de BW2 2014 zijn er in totaal voor ongeveer 1,9 mio. euro minder ontvangsten op jaarbasis opgenomen bij BW2015 3 (excl. APB en OV). Deze daling wordt voornamelijk verklaard door de volgende elementen: Aanvullende opcentiemen op de leegstaande bedrijfsruimten: + 0,2 mio. euro structureel vanaf 2015 er is opnieuw een rechtsbasis om deze ontvangsten te innen. Bij BO2015 was deze ontvangst niet opgenomen. Belasting op motoren (+ 0,2 mio. euro in 2016 naar + 0,5 mio. euro in 2019): budget is bijgestuurd op basis van de meest recente inkohieringen. Belasting op het verstrekken van logies (- 0,2 mio. euro structureel vanaf 2016): in de vorige budgetronde was rekening gehouden met de toen potentiële nieuwe logiesverstrekkende bedrijven. Bij BW2015 is de raming teruggezet op basis van de werkelijk geopende etablissementen. Belasting op het privaat gebruik van de openbare weg (- 0,1 mio. euro structureel vanaf 2016): er is een herinschatting gedaan mbt de ontvangsten uit werven. 2 als gevolg van de federale maatregel rond de indexsprong (idem BW2 2014). 3 De ramingen, opgenomen in het meerjarenplan, houden geen rekening met onwaarden. Er is aangenomen dat dit kan opgevangen worden binnen de ontvangstramingen van de lokale belastingen die voorzichtig zijn ingeschat. 58
Belasting op niet-bebouwde gronden (- 0,3 mio. euro vanaf 2017): Herinschatting op basis van meest recente inkohieringen. Belasting op niet-bebouwde percelen (- 0,3 mio. euro vanaf 2015, oplopend tot -0,5 mio. euro vanaf 2017): Herinschatting op basis van de meest recente inkohieringen, verlopen vrijstellingen én ritme bebouwing van percelen. Belasting op leegstaande woningen en gebouwen (+ 0,2 mio. euro structureel vanaf 2015): de stijging van de ontvangsten is voorzien op basis van de verwachting dat de detectie van leegstaande woningen en gebouwen wordt opgevoerd. Belasting op verwaarloosde en ongeschikte woningen (- 0,44 mio. euro vanaf 2015): herinschatting op basis van de meest recente inkohieringen. Belasting op tweede verblijven (van - 0,8 mio. euro in 2016 naar - 1,4 à - 1,5 mio. euro vanaf 2017): enerzijds zijn de ontvangsten lager ingeschat (- 1,87 mio. euro) door een wijziging in het belastingreglement in december 2014 (initieel was gepland dat alle studentenkoten zouden belast worden dit is nu niet meer het geval). Anderzijds is bij BW2015 voorzien in de aanwerving van een bijkomend personeelslid om de verwerking van het aantal dossiers op te voeren. De belastingontvangsten kunnen hierdoor, ten aanzien van de BW2 2014, voor ongeveer 0,5 mio. euro op kruissnelheid hoger ingeschat worden. Belasting op bedrijfsvestigingen: de ramingen (5,69 mio. euro) in het meerjarenplan liggen hoger dan de rekening 2014 (5,17 mio. euro). Door aanwerving van bijkomend personeel grijpt momenteel een inhaalbeweging plaats op vlak van verwerking van de dossiers zodat navorderingen worden ingekohierd vanaf 2013. De raming bevat dan ook een raming van drie (gedeelte) aanslagjaren. Zie ook het overzicht van de evolutie van de opbrengsten uit belastingen (rapport model WT004 met toelichting). Werkingssubsidies Gemeentefonds Ten aanzien van de tweede budgetwijziging 2014 zijn geen aanpassingen gebeurd aan de ramingen voor het Gemeentefonds bij de Stad Gent. Het aandeel OCMW in de totale Gemeentefonds-middelen bedraagt nog steeds 8%. Voor wat betreft de aanvullende dotatie zijn de budgetten constant aangehouden op 3.589.546 euro (opgenomen in de rubriek overige werkingssubsidies ). 59
Overige werkingssubsidies Volgende opmerkingen zijn te maken over de opgenomen budgetten onder deze rubriek: o Stedenfonds: De stedenfonds-ontvangsten zijn opgenomen in het meerjarenplan volgens opgave door Vlaanderen in het Ministerieel besluit tot toekenning van de subsidie Stedenfonds 2014-2019 aan de stad Gent (dd. 30/4/2014) idem BW2 2014. Het is de intentie van de Vlaamse overheid om vanaf 2017 het stedenfonds volledig te integreren in het Gemeentefonds (cfr. beleidsbrief Minister Homans). Hiermee werd nog geen rekening gehouden. o Vergelijking BW2015 tav BW2 2014 Ten aanzien van het meerjarenplan bij BW2 2014 zijn hogere ontvangsten opgenomen onder de rubriek overige werkingssubsidies (van 8 mio. euro in 2015 tot 12,6 mio. euro in 2019). Deze verhoging heeft voornamelijk te maken met de volgende elementen (2019): +10,7 mio. euro: als gevolg van de gesco-regularisatie wordt de gesco-premie vervangen door een subsidie (= verschuiving vanuit personeelssubsidies). Voor meer toelichting: zie verder in de rubriek personeel. +1,2 mio. euro: hogere subsidie van Kind & Gezin; +3,2 mio. euro: nieuwe subsidie in het kader van de uitvoering van het Vlaamse integratie en inburgeringsbeleid (via het EVA integratie en inburgering) (balanspost met de rubriek toegestane werkingssubsidies ); +3,4 mio. euro: bijkomende koppeling van stedenfondsmiddelen aan werkingsmiddelen (ipv personeel m.a.w. een verschuiving van stedenfondsontvangsten). -5,6 mio. euro : de aanpassingen tussen BW2 2014 en BO2015 (cfr. beleidsrapporten BO2015 vnl. subsidies die eerder aan de Brandweer toekwamen). o Integratie planlastsubsidies in Gemeentefonds De Vlaamse regering heeft haar principiële goedkeuring gegeven aan het voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen (integratie sectorale subsidiestromen in het Vlaams Gemeentefonds). 4 Volgend elementen zijn hierbij te vermelden: het ontwerpdecreet voorziet voor de Stad Gent vanaf 2016 een aanvullende dotatie op het Gemeentefonds ten belope van 5,7 mio. euro op jaarbasis, niet geïndexeerd. Ten aanzien van de BW2 2014 heeft het ontwerpdecreet een negatieve budgettaire impact ten belope van ongeveer 0,37 mio. euro op jaarbasis (voor STAD en OCMW samen 5 ). 4 De betrokken planlastsubsidies zijn de volgende: lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, flankerend onderwijsbeleid, bestrijding kinderarmoede, gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, integratiesubsidies. Stedenfonds zal in een latere fase opgenomen worden. 5 Bij het OCMW zijn middelen voorzien voor de planlastsubsidie Kinderarmoede ten belope van ongeveer 0,27 mio. euro (deze blijven quasi ongewijzigd in vergelijking met het ontwerpdecreet). 60
bij BW 2015 is in het meerjarenplan van de stad nog geen rekening gehouden met de integratie van de betrokken planlastsubsidies in het Gemeentefonds. Wel is het volume van de respectievelijke planlastsubsidies vanaf 2016 voorzien volgens de ontvangsten die voorzien zijn in het ontwerpdecreet. De ontvangsten voor de bestrijding van kinderarmoede blijven hierbij voorbehouden aan het OCMW (idem BW2 2014). Werkingssubsidies voor personeel Ten aanzien van het meerjarenplan bij BW2 2015 liggen de werkingssubsidies voor personeel lager ten belope van ongeveer 13 mio. euro in 2015 tot 23 mio. euro in 2019. Hierna een verklaring van de voornaamste bewegingen in 2019: - 3,8 mio. euro: gesubsidieerd onderwijzend personeel (balanspost) - 7,3 mio. euro: wegvallen van de gesco-premie als personeelssubsidie (cfr. ook in rubriek overige werkingssubsidie). Voor meer uitleg zie verder onder de rubriek personeel; - 6,7 mio. euro: verschuiving van ontvangsten mbt AG Erfgoed en AG Kunsten naar de rubriek diverse operationele ontvangsten. Voorts zijn onder deze rubriek nog andere bewegingen gebeurd die te maken hebben met: o verschuiving van stedenfondsmiddelen van personeel naar werking (cfr. rubriek overige werkingssubsidies zie hiervoor: - 3,4 mio. euro) o de budgetraming van de personeelsbudgetten hier wordt verwezen naar de rubriek personeel in dit boek. Andere operationele ontvangsten Ten aanzien van het meerjarenplan bij BW2 2014 zijn volgende twee elementen gewijzigd: Enerzijds is, als gevolg van de gewijzigde boeking van de pensioenuitgaven aan Ethias, de sluitpost om binnen de totale patronale pensioenlast ( norm ) te blijven, niet meer voorzien via een ontvangstenrekening maar via een minpost op een uitgavenrekening (in de rubriek van de personeelsuitgaven). Dit betekent een verschuiving binnen het meerjarenplan van ongeveer 5 à 6 mio. euro (geen budgettaire impact op het meerjarenplan). Anderzijds is er een verschuiving van ontvangsten ivm AG Erfgoed en AG Kunsten vanuit de rubriek werkingssubsidies personeel (+ 6,7 mio. euro). Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden en bedrijfswinsten) Onder deze rubriek worden in hoofdzaak de dividenden opgenomen. Daarbij aansluitend worden in dit punt ook de belangrijkste bewegingen in de participaties aangegeven, gezien hun grote impact op dividenden. Belangrijkste aanpassingen : 61
Publilec: naar aanleiding van de voorziene kapitaalsverminderingen (en uitstap) in Publilec, is in het huidige meerjarenplan rekening gehouden met de volgende aanpassingen ten aanzien van de BW2 2014: o een schrapping van de vooropgestelde kapitaalsvermindering ten belope van 15 mio. euro in 2015 o het wegvallen van het dividend Publilec ten belope van 0,7 mio. euro in 2015 en 2016 o Een uitzonderlijk dividend in 2015 ten belope van 6,6 mio. euro o een herziening van de volledige kapitaalsvermindering in Publilec (vnl. afhankelijk van de waardering van EDF Luminus) ten aanzien van de BW2 2014: een verschuiving en verlaging van de initieel voorziene ontvangst van 57 mio euro in 2016 naar 46 mio euro in 2019 (inschatting). Finiwo: o o Naar aanleiding van de in 2015 geplande kapitaalverhoging door Finiwo in Publi-T, waarvoor de stad op zijn beurt een kapitaalverhoging in Finiwo zal doorvoeren, is te verwachten dat het jaarlijks dividend uit Publi-T vanaf 2016 stijgt met 140.000 euro. De geplande kapitaalverhoging wordt gefinancierd met het aandeel van de stad Gent in de beschikbare reserves bij FINIWO. Deze aandelenbeweging betekent een eenmalig dividend (uitkering reserves als dividend in 2015 ten belope van 1,85 mio. euro. Samengevat zijn volgende dividendontvangsten opgenomen in het meerjarenplan: OMSCHRIJVING 2015 2016 2017 2018 2019 Veneco 10 10 10 10 10 VEH 677.048 677.048 677.048 677.048 677.048 IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (dividend - ontvangst STAD) (interne verrekening) 5.468.895 5.997.575 6.269.153 6.542.584 6.817.906 FARYS 1.620.078 1.620.078 1.620.078 1.620.078 1.620.078 Ivago 555.646 555.646 555.646 555.646 555.646 Huisvesting 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Electriciteit (IMEWO) 6.168.120 6.508.739 6.508.739 6.508.739 6.508.739 Publilec 6.600.000 - - - - Gas (IMEWO) 5.626.059 6.003.717 6.003.717 6.003.717 6.003.717 Finiwo 15.095.940 2.428.442 2.428.442 2.428.442 2.428.442 TOTAAL 41.812.796 23.792.255 24.063.833 24.337.264 24.612.586 TOTAAL excl. IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (ter afstemming met de rubriek 'ontvangsten uit financiële vaste activa' in het meerjarenplan) 36.343.901 17.794.680 17.794.680 17.794.680 17.794.680 62
budget uitgaven Operationele uitgaven - goederen en diensten Hierna wordt in de hoofdrubriek operationele uitgaven goederen en diensten de voornaamste wijzigingen/aandachtspunten weergegeven: Toegepaste groeivoet op de betrokken rubrieken: de groeiparameter ten belope van 0,60% blijft aangehouden (idem BW2 2014) met uitsluiting van de huur en huurlasten op onroerende goederen, de verzekeringen, de schoonmaak van gebouwen en de energiebudgetten waar een specifieke groeivoet is voorzien (zie verder). De budgetten voor de uitzendkrachten en ter beschikking gesteld personeel werden gekoppeld aan de groeivoet personeel (idem BW2 2014). Huur en huurlasten op onroerende goederen / verzekeringen: in de meerjarenplanning worden deze budgetten gekoppeld aan de groeivoet voor inflatie (idem BW2 2014). Schoonmaak gebouwen: deze budgetten worden in de meerjarenplanning gekoppeld aan de groei van de personeelsbudgetten (idem BW2 2014). Gevolgkosten: Bij BW2015 wordt rekening gehouden met een totaalbudget aan gevolgkosten voor nog niet opgeleverde projecten op investeringen ten belope van de volgende budgetten: Rijlabels 2015 2016 2017 2018 2019 Ontvangst - 64.240 69.900 238.946 425.158-64.240 69.900 238.946 425.158 Uitgaven 1.215.554 2.834.405 4.554.167 5.327.556 6.077.808 1.215.554 2.834.405 4.554.167 5.327.556 6.077.808 Eindtotaal NETTO 1.215.554 2.770.165 4.484.267-5.088.611 5.652.650 In deze cijfers is ook rekening gehouden met nog te realiseren besparingen voor volgende bedragen (opgenomen op de budgetplaats niet verdeelde kredieten ) : o o 2018: - 208.688 euro 2019: - 2.229.530 euro Voor projecten die in de loop van 2015 zullen worden opgeleverd, werden de gevolgkosten bij deze BW2015 toegevoegd aan correcte activiteiten (b.v. schoonmaakkost bij FM). Energie: Ten aanzien van het meerjarenplan bij BW2 2014 liggen de ramingen van de energiekredieten (EGW, openbare verlichting en brandstoffen) structureel ongeveer 0,3 mio. euro lager. Dit heeft te maken met de centralisatiebeweging van de energie-budgetten (cfr. beleidsrapporten BO2015) waardoor deze scherper konden ingeschat worden. Verder: de ESCO s zijn nog niet gestart hiervoor is zowel in ontvangsten als uitgaven een doorschuif voorzien. 63
Verder zijn er diverse bewegingen op de verschillende activiteiten onder deze rubriek opgenomen. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Kader het personeelsbehoeftenplan De raming van de personeelsbudgetten bij BW2015, is gebeurd op basis van de personeelsplanning voor de jaren 2015 tem 2019. Deze planning vertrekt vanuit het personeelsbehoeftenplan (PBP). Dit PBP wordt ingevuld met de VTE s op de werkvloer. De functies met een tekort worden aangevuld tot aan het personeelsbehoefteplan. De functies met een overtal worden volledig gebudgetteerd dus inclusief de overtallen op de werkvloer. Alle personeelsleden worden aan hun reële loonkost gebudgetteerd. Daar waar de behoefte verschilt met de toegewezen personeelsleden wordt er gebudgetteerd aan een modelkost. Parameters Hierna worden de aangenomen parameters bij de raming van de personeelsbudgetten verder toegelicht: - Groeivoeten Deze parameter bestaat uit de volgende elementen: o Inflatie: Bij BW 2015 is rekening gehouden met de verwachting van het Federaal Planbureau van 03/2015. BW142 BW15 Eerstvolgende indexaanpassing zonder indexsprong Eerstvolgende indexaanpassing met indexsprong Mei 2015 Maart 2016 Augustus 2016 Mei 2017 o Baremieke- en schaalanciënniteit: Er wordt rekening gehouden met een marge voor baremieke- en schaalanciënniteit van 0,6 % per jaar vanaf 2015. (idem BO2015) o CAO: De marge voor de cao bedraagt voor 2016, 2017 en 2018 telkens 0,30 %. (idem BO 2015) 64
Dit geeft een groeivoet personeel van: - Correctiefactor 6 De personeelsbudgetten worden geraamd op basis van een personeelsplanning. In deze personeelsplanning is het onmogelijk om onverwachte afwezigheden die een invloed hebben op het loon (bv kort onbetaald verlof en ziekte) te plannen. Om het budget zo dicht mogelijk tegen de rekening te laten aansluiten, wordt een correctiefactor toegepast. Deze wordt op het volledige personeelsbestand toegepast met uitzondering van het onderwijzend personeel omdat er bij afwezigheid bij hen steeds vervanging voorzien wordt. Bij de vorige budgetronde bedroeg de correctiefactor 2,84 %, ze is in de huidige ronde opgetrokken naar 3,59 %. Reden voor de stijging : o Herberekening op basis van werkelijke afwezigheden 2014 o Uitsluiten van brandweer : dit zorgt voor een toename van de factor gezien de brandweerpopulatie qua samenstelling afwijkt van de algemene populatie (meer statutairen, minder zwangerschapsverloven, ) - Verjonging De berekeningsmethode van de personeelskredieten houdt rekening met de verjonging. De verjonging wordt dus niet meer als een afzonderlijke minpost voorzien. - Gesco s De Vlaamse regering heeft eind vorig jaar beslist om de regularisatie van de contingentgesco s door te voeren met ingang van 1 april 2015. Deze beslissing houdt in dat de loonpremie en de werkgeversbijdragevermindering die verbonden zijn aan het Gescostatuut grotendeels vervangen worden door 1 algemene subsidie. 6 In de omzendbrief BB2013/8 de veralgemeende invoering van de beleids-en beheerscyclus geeft Vlaanderen op dat een correctiefactor kan ingecalculeerd worden, op voorwaarde dat dit op een doordachte manier gebeurt en in de toelichting geargumenteerd wordt. 65
Dit heeft volgende impact op het personeelsbudget BW15 : - Stijging aan de uitgavenzijde : de werkgeversbijdragen van de gesco s stijgen tot het niveau van een contractueel werknemer (geen werkgeversbijdragevermindering meer). - Aan de ontvangstenzijde : de voormalige subsidie, die enkel de loonpremie omvatte valt weg en wordt vervangen door een nieuwe algemene subsidie. Samenvattend zijn de volgende wijzigingen in het budget opgenomen met betrekking tot de regularisatie van de gesco s: Naar de toekomst toe staat ook de regularisatie van de projectgesco s op het programma. Gezien dit nog niet verder is uitgewerkt, is dit nog niet opgenomen in het huidig MJP. Personeelsbudget Het totale personeelsbudget in uitgaven inclusief grootboekrekening voor terbeschikkinggestelden, exclusief IVA Mobiliteitsbedrijf en exclusief pensioenen bedraagt in 2019 309 mio. euro. Binnen dit budget is er nog een besparingstarget voorzien van 1,28 mio. euro tegen 2019 (idem BW2 2014). Dit budget is met 35,2 mio. euro gedaald tegenover BW2 2014, toen bedroeg dit budget 344 mio. euro. De voornaamste verklaringen voor deze daling zijn : - Door de oprichting van de Hulpverleningszone Centrum is het brandweer personeel niet langer personeelslid van de Stad Gent. Dit is goed voor een daling van 32,3 mio. euro in 2019. - Daling omwille van lagere index in 2019 : 3,5 mio. euro in 2019 - Stijging omwille van extra personeelsleden voornamelijk in de dienst kinderopvang: 1,1 mio. euro in 2019 - Daling door optrekken van de correctiefactor : 1,6 mio. euro in 2019 - Stijging door wegvallen van de vermindering van de patronale bijdragen voor de gesco s: 5,2 mio. euro in 2019 - Daling door besparingen op bijzondere prestaties : 0,3 mio. euro in 2019 - Daling uitgaven gesubsidieerd onderwijzend personeel (balanspost): 3,8 mio. euro in 2019 66
Pensioenen Bij de vorige budgetbespreking (BW2014) werd het volgende afgesproken mbt de pensioenen: - voor de tweede pensioenpijler van de contractuelen bedraagt de bijdrage in 2015 2% en vanaf 2016 3%; - de statutariseringsgraad bij de stad en OCMW worden gelijkgetrokken bij de stad wordt voorzien in een extra bijkomende statutarisering van 80 personeelsleden. Er wordt ook rekening gehouden met de volgende elementen: - de evolutie van de basisbijdrage van de patronale bijdragen gaat van 41 % in 2014 naar 41,5% in 2019; - de responsabiliseringsbijdrage evolueert vermoedelijk van 50 % (of 47,5% met inbegrip van de korting) in 2014 naar 64,5 % in 2019 het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage (enkel stad) loopt op van 3,9 mio. euro in 2014 naar 15,0 mio. euro in 2019. - de niet-gesolidariseerde pensioenen evolueren van 12,5 mio. euro in 2014 naar 10,3 mio. euro in 2019 Om ervoor te zorgen dat het pensioenfonds de pensioenlast kan blijven dragen, werd afgesproken om de volgende bedragen als patronale last te voorzien: 2015 2016 2017 2018 2019 45.593.793,59 47.511.862,00 48.900.258,02 50.344.389,68 51.905.215,90 Deze bedragen houden rekening met het volgende: - een correctie (daling) wegens afsplitsing van de brandweer die zelf voor de financiering van haar pensioenen zorgt; - de bestemming van het bijkomend dividend uit de bijkomende participatie in IMEWO (vanaf 2016 jaarlijks ongeveer 1,4 mio euro) ter financiering van de pensioenen. De enige wijziging ten aanzien van BW2 2014 is de afsplitsing van de Brandweer. Andere operationele uitgaven Onder de rubriek van de andere operationele uitgaven is bij BW 2015 een stijging zichtbaar ten aanzien van het meerjarenplan bij BW2 2014 ten belope van 3,5 à 4 mio. euro. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de concrete inwerking van alle besparingstargets (cfr. BW2 2014 boek 1 waarin gemeld was om dit op te nemen bij BW2015) op werking in de budgetten van de stadsdiensten (verdeeld op alle overige rubrieken in het meerjarenplan). 67
Toegestane werkingssubsidies - toelagen aan satellieten die onder de dienst stadsbrede budgetten zijn ondergebracht Hieronder volgt per satelliet een toelichting met de voornaamste wijzigingen bij BW 2015. De concrete dotaties/tussenkomsten per satelliet kunnen geraadpleegd worden in het globale overzicht van de rubricering meerjarenplan voor de totale stad (vooraan deze bundel). OCMW Gent Budget en meerjarenplan Ten aanzien van de budgetwijziging 2015 zijn de volgende aanpassingen verwerkt in het meerjarenplan bij BW2015: een vermindering van de dotatie als gevolg van de lagere inflatieverwachting bij BW2015 ten aanzien van de BW2 2014 (zowel op werking als personeel). Voor 2015 is deze desindexatie verminderd met de reeds bij BW2 2014 afgesproken vermindering voor de indexsprong 7 ; het effect van de indexsprong vanaf 2016 is behouden zoals voorzien bij BW2 2014; de bijkomende dotatie in het kader van het pensioendossier is geschrapt wegens de gewijzigde manier van boeking van de totale patronale pensioenlast (budgettair neutraal) dit betekent een verlaging van de dotatie aan het OCMW ten belope van ongeveer 4 mio. euro. Hierna een overzicht : BW2015 2015 2016 2017 2018 2019 Startpositie - algemene dotatie bij BW2 2014 63.453.098 65.551.236 65.951.371 67.886.930 68.138.016 Correctie - bijkomende dotatie ocmw ikv pensioendossier: te schrappen wegens gewijzigde manier van boeking -3.990.337-4.011.656-3.809.377-4.195.562-4.454.140 Effect gewijzigde inflatie (excl. indexsprong) - werking - -78.142-85.132-86.556-88.674 Effect gewijzigde inflatie (excl. indexsprong) - personeel -259.972-1.085.909-654.224-850.081-1.731.856 Op te nemen dotatie BW2015 - OCMW (totaal) 59.202.789 60.375.530 61.402.638 62.754.731 61.863.346 Het aandeel stedenfonds is ongewijzigd gebleven ten aanzien van het vorig meerjarenplan (geen impact op de totale dotatie aan het OCMW). IVAGO Budget en meerjarenplan Ten aanzien van de BW2 2014 zijn geen grote aanpassingen gedaan aan de dotatie. Net zoals bij de overige satellieten van de stad is rekening gehouden met een structurele vermindering van de dotatie als gevolg van de lagere inflatieverwachting van BW2 2014 naar BW2015. 7 immers: als gevolg van de desindexatie-oefening bij BW2015 wordt sowieso geen indexaanpassing verwacht in 2015 (ten vroegste in maart 2016) - dit zou een dubbeltelling zijn met de voorziene minpost als gevolg van de indexsprong voor 2015. 68
Hierna een overzicht van de verminderingen op jaarbasis ten aanzien van BW2 2014: 2015 2016 2017 2018 2019 herberekening door IVAGO nav nieuwe indexcijfers, BW15-198.201,42-7.939,71 110.831,74 151.838,94-249.933,97 De bij BW2 2014 politiek afgesproken indexsprong is aangehouden bij BW2015. Politiezone Gent Rekening 2014 De Politie heeft een voorlopige prognose gemaakt van de rekening 2014 tav het budget 2014. Hieruit blijkt in globo dat het algemeen begrotingsresultaat voor ongeveer 4,9 mio. euro positief eindigt. Dit positief rekeningresultaat van 2014 is bij BW2015 voorzien als terugstorting naar de stad Gent, gezien de stedelijke dotatie een sluitpost is. Budget en meerjarenplan Volgende voornaamste elementen zijn aangepast aan het meerjarenplan bij BW2015 ten aanzien van BW2 2014: Desindexatie: er is rekening gehouden met een structurele vermindering van de dotatie als gevolg van de lagere inflatieverwachting van BW2 2014 naar BW2015 (zowel personeel als werking). Voor 2015 is deze desindexatie verminderd met de bij BW2 2014 afgesproken vermindering voor de indexsprong (698.621 euro). Indexsprong: vanaf 2016 is het effect van de indexsprong opgenomen zoals voorzien bij BW2 2014. Tussenkomst leningslasten door de stad: de tussenkomst in de leningslasten is bijgestuurd (over 2015-2019: +2,3 mio. euro). Takelingen: o de bijkomende dotatie als saldo van de budgettaire inschrijvingen in het stadsbudget zijn aangepast bij BW2015. Deze zijn verhoogd (+0,15 mio. euro) tav BW2 2014 als gevolg van: de hogere ramingen van de takelingontvangsten de lagere inschattingen van de kosten voor takelingen o Bij BW2015 wordt eenmalig rekening gehouden met een afrekening van takelingen uit de rekening 2014 ten belope van 308.510 euro. 69
Er is een algemene herinschatting van de Politiedotatie ten belope van in totaal -7,07 mio. euro over 2015-2019. Hierin zit onder meer het volgende vervat: o o o o De heropname van het overschot van de rekening 2014 (4,9 mio. euro) over 2015 en 2016 om de meerjarenplanning van de Politie sluitend te houden (het overschot van de jaarrekening wordt nu immers aan de stad teruggestort en kan niet meer als reserve gebruikt worden). Een verhoging voor de hogere intrestlasten. Een latere start voor de GAS4 voor fout parkeren. De eerste inningen worden pas vanaf maart 2016 verwacht - dit vooral om technische redenen (programmatie). Een lagere inschatting van personeelsuitgaven bij de vervanging van gepensioneerden. Het operationeel kader blijft aangehouden op 1.064 VTE. Digipolis De aanpassing aan de dotatie op exploitatie (zie hiervoor in dit boek overzicht rubricering meerjarenplan niet verzelfstandigde stadsdiensten ) aan Digipolis is vooral te wijten aan: - de overheveling van de vaste telefonie van FM naar Digipolis: + 0,276 mio. euro in 2015 en vanaf 2016 +0,219 mio. euro structureel; - de overheveling van beheer van MFK s van FM naar Digipolis : + 0,572 mio. euro in 2015 structureel; - de impact op werking- en personeelsmiddelen door indexaanpassing: - 0,180 mio. euro in 2019; - de vermindering naar aanleiding van de oprichting van de hulpverleningszone : - 0,188 mio. euro in 2015. Verder is bij BW2015 eenmalig 2,39 mio. euro voorzien als terugstorting Digipolis naar de Stad Gent. Het betreft hier een saldo uit de rekening 2014 en de afrekening van 2012 en 2013. De opgenomen investeringsbudgetten in het meerjarenplan bij BW2015 voor Digipolis zijn de volgende: 2015 2016 2017 2018 2019 20.044.121 8.549.886 7.350.287 7.292.288 7.350.287 Het investeringsbudget van Digipolis is bij BW 2015 verhoogd tegenover BO 2015, met 59.000 euro in 2015 en vanaf 2016 jaarlijks met 50.000 euro. Dit extra investeringsbudget wordt vanuit Onderwijs overgedragen aan Digipolis. Daarnaast heeft het IVA Onderwijs nog een eenmalig (2015) bijkomend budget voorzien van 70.000 euro voor een registratiesysteem (aanwending financieel resultaat van 2014). 70
AG Erfgoed en AG Kunsten Ten aanzien van de BW2 2014 zijn de dotaties op de AG s gewijzigd ten gevolge van de praktische uitwerking van het gemeenteraadsbesluit dd. 16/12/2014: De budgettaire impact heeft in 2015 vooral te maken met een rechtzetting op het jaar 2014 waar niet de nodige kredieten waren voorzien. Voorts heeft het verschil te maken met de schommeling in het personeelsbudget tussen de budgetrondes BO2014 en BW2014 en de opstart van het budgetteren binnen de nieuwe regelgeving BBC. Brandweer Prognose budget in 2015 Voor de brandweer zijn de volgende budgetten voorzien in het jaar 2015: 1 de dotaties zoals voorzien in het definitief budget van de hulpverleningszone voor 2015: - Een exploitatietussenkomst van 33.386.243 euro (d.i. 161.208 euro minder dan wat in voorlopig budget was voorzien); - Een investeringssubsidie van 1.397.532 euro - De rampencoördinator is een personeelslid tewerkgesteld bij Stad Gent, haar back ups zijn echter voorzien bij de hulpverleningszone. Om tegemoet te komen aan de bijzondere prestaties van deze back ups is een aparte exploitatiedotatie voorzien van 17.000 euro. 2 de afwikkeling van de Prezone Centrum - Een doorstorting naar de hulpverleningszone van het restsaldo van 325.249,7 euro (volledig gedekt door subsidies). - Er zijn budgetten binnen de stad voorzien voor de bestellingen van de Prezone die binnen de stad verder zullen worden afgehandeld ( 1.047.281 euro hiervan heeft 774.464 euro betrekking op digipolis ) - ook deze budgetten zijn volledig gedekt door subsidies. - Voor afrekeningen mbt tot het personeel is 10.000 euro voorzien hier staan geen ontvangsten tegenover. 3 de afwikkeling van de hulpverleningszone Er is een budget van 120.305 euro voorzien voor het afwikkelen van open posten van de vroegere hulpverleningszone hier tegenover staan geen ontvangsten, omdat de facturatie aan de andere gemeenten hiervan reeds in 2014 gebeurde en dus mee in de rekening 2014 is verwerkt. 71
4 de afwikkeling van de vroegere gewone brandweer Volgende elementen zijn hierbij opgenomen op het exploitatiebudget: o o De marge op exploitatie voor openstaande bons uit het verleden is bijgestuurd van 150.000 euro naar 229.587 euro. Voor personeelsuitgaven is 590.591 euro voorzien voor de bijzondere prestaties van de maand december 2014, regularisaties uit het verleden en de loonkost voor de maand januari voor het administratief personeel. Tegenover deze laatste staat een ontvangst van 275.591 euro. Op investeringen werden een aantal investeringsbudgetten behouden ingevolge de overdracht van niet-aangewende budgetten vanuit 2014. Uiterlijk tegen BO2016 wordt hier uitgeklaard of deze budgetten al dan niet moeten behouden blijven. 5 e Andere Op de activiteit brandweer (AC35136) wordt ook de huur van Heinakker voorzien, omdat volgens afspraak deze huur ten laste van de stad blijft. Ook de investeringskost voor de bouw van Post-Oost (Melle) (deel stad Gent) wordt voorzien op het project 40097. Prognose meerjarenplan In afwachting van een meerjarenplan bij de hulpverleningszone, werden de cijfers behouden zoals deze waren voorzien in het meerjarenplan n.a.v. BW2 2014: Jaarlijks werd bovendien ook het budget voorzien voor de huur Heinakker (22.000 euro) en voor de financiering van de back-up rampcoördinatie (17.000). Sogent Werkingsbudget De kredieten voor de jaarlijkse werking van Sogent bestaan uit meerdere delen. De volgende budgetten zijn hiervoor opgenomen bij BW2015: Ontvangst/ Uitgave Omschrijving 2015 Totaal 2016 Totaal 2017 Totaal 2018 Totaal 2019 Totaal O Een toegestane lening voor de jaarlijkse werkingskosten 1.258.996 1.453.399 980.491 1.157.357 1.574.468 U Een terugbetaling door Sogent van deze toegestane lening 1.258.996 1.453.399 980.491 1.157.357 1.574.468 U Een toegestane werkingssubsidie, vanuit de stad, voor de prestaties die Sogent levert t.b.v. het OCMW 599.610 608.604 618.342 628.235 638.287 U Een toegestane werkingssubsidie, vanuit de stad, voor het aandeel van de toegestane lening dat niet wordt terugbetaald door Sogent. (dit terugbetalen gebeurt door 50% van de projectwinsten aan de stad uit te keren) 421.311 - - - - 72
Vanaf 2016 wordt onder de huidige hypotheses met betrekking tot de projectwinsten verwacht dat geen werkingssubsidie meer nodig is. Bijkomend werkingsbudget NV Buffalo In het meerjarenplan bij BW2015 is rekening gehouden met een bijkomende tussenkomst in de werkingskosten van NV Buffalo ten belope van 114.000 euro (gespreid over verschillende jaren in het meerjarenplan). Farys S-divisie Rekening 2014 Het exploitatietekort van 6.409.505,68 euro valt gunstiger uit dan de 6.700.253,67 euro van 2013. Dit komt ook gunstiger uit dan wat in het meerjarenplan van de stad was voorzien. Budget en meerjarenplan De tussenkomst in het exploitatietekort van Farys S-divisie is als volgt opgenomen bij BW2015: Tussenkomst Farys S- divisie (voor jaar -1) 2015 2016 2017 2018 2019 7.792.252 8.385.299 8.780.278 9.050.882 9.362.047 Volgende opmerkingen hierbij: De tussenkomst in 2015 ligt ongeveer 0,9 mio. euro lager (ten gevolg van het betere rekeningresultaat 2014); Vanaf 2016 is rekening gehouden met een effect voor de verlaagde inflatieverwachting van BW2 2014 naar BW2015 (impact ongeveer -0,1 mio. euro op jaarbasis). AZ Jan Palfijn Er werden geen wijzigingen aangebracht aan de ingeschatte budgetten voor het AZ Jan Palfijn wel werd het niet verbruikte saldo van het budget 2014 (3,7 mio euro) hernomen naar 2015 en 2016. Kerkfabrieken In 2015 werd er 86.000 euro van het investeringsbudget verschoven naar exploitatie in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Erfgoedkluis omtrent de economische herbestemming van de Sint-Anna Kerk. Voor het overige zijn geen noemenswaardig grote aanpassingen op het budget gebeurd voor de kerkfabrieken ten aanzien van de BW2 2014. 73
Onder deze rubriek zijn de volgende posten opgenomen: Op exploitatie: wettelijk verplichte toelages aan kerkfabrieken om de tekorten voor exploitatie bij te passen en voor het uitbetalen van een woonvergoeding voor die parochies waar geen stadseigendom als pastorie ter beschikking kan gesteld worden. Op investeringen: bijdragen in kapitalen voor gebouwen van de eredienst (wettelijk verplicht bijdragen voor grote herstellingen en restauratiewerken aan gebouwen van de eredienst). Hierna een overzicht van de opgenomen budgetten in het meerjarenplan voor de kerkfabrieken zowel aandeel exploitatie als investeringsbudgetten: 2015 2016 2017 2018 2019 1.286.188 1.207.389 1.214.634 1.221.921 1.229.253 en 2.397.292 1.250.000 1.250.000 1.025.000 1.025.000 Toegestane werkingssubsidies overige De wijzigingen onder deze rubriek zitten verspreid over de verschillende betrokken activiteiten van het meerjarenplan. De voornaamste stijging hierop (+3,2 mio. euro) betreft een nieuwe subsidie in het kader van de uitvoering van het Vlaamse integratie en inburgeringsbeleid (via het EVA integratie en inburgering) (balanspost met de rubriek overige werkingssubsidies). Voorziene kredieten op de activiteit niet-verdeeld Op de activiteit 35128 niet-verdeeld zijn budgetten gekoppeld die in een volgende budgetronde moeten gekoppeld worden aan concrete doelstellingen en beleidsdomeinen. Het betreft de volgende elementen : Ontvangst/Uitgave /en 2015 2016 2017 2018 2019 Toelichting Ontvangst - 750.000 750.000 750.000 750.000 Bijkomende aanpassing op de ontvangsten Uitgaven - -641.045-655.254-672.898 Nog toe te wijzen op personeelsbudgetten als gevolg van de -682.510 overdracht naar de Hulpverleningszone Centrum Uitgaven - - -680.000-1.020.000-1.280.000 Nog toe te wijzen besparing op personeelsbudgetten Uitgaven - -891.696-1.283.543-1.514.351-1.757.020 Energiebesparing Uitgaven - - - -208.688-2.229.530 Nog toe te wijzen besparing op gevolgkosten van projecten Daarnaast wordt op de activiteit niet-verdeeld in 2015 eenmalig een correctie (verminderde uitgave tbv 2,2 mio. euro) voorzien voor de patronale bijdragen gesco s (afrekening 2014 en 1 e kwartaal 2015). 74
Schuld en hiermee gerelateerde uitgaven (cfr. schema TM2: financiële schulden) Berekening leningslasten Voor de berekening van de leningslasten (kapitaalaflossingen en intrestlasten) zijn volgende elementen in rekening gebracht: De leningslasten van de reeds lopende leningen De leningslasten van de nieuw op te nemen leningen: het totaal bedrag aan nieuw op te nemen leningen is, conform de beheers en beleidscyclus (BBC), berekend op basis van de het liquiditeitenbudget. Er is hierbij gestreefd dat het resultaat op kasbasis voor elk jaar positief is. Dit heeft geresulteerd in de volgende nieuw theoretisch op te nemen leningen in de meerjarenplanning (stad, incl. IVA s): o 2015: 137.166.437 euro o 2016: 155.081.843 euro o 2017: 101.848.584 euro o 2018: 81.392.208 euro o 2019: 4.926.483 euro (dit bedrag ligt uitzonderlijk laag gezien in dit jaar de 46 mio. euro uit de kapitaalsvermindering Publilec is voorzien dit geeft een lager negatief saldo op het investeringsbudget) Voor de berekening van de leningslasten van deze theoretisch nieuw op te nemen leningen zijn volgende uitgangspunten en parameters toegepast om de werkelijke leningopnames te berekenen 8 : o Intrestvoet van 2,50 % in 2016 en 3,00 % vanaf 2017 ( in plaats van 3,00 % vanaf 2015). o voor 2015 is rekening gehouden met een op te nemen leningvolume van 68,5 mio. euro. Dit is in overeenstemming met hetgeen thesauriematig verwacht wordt als op te nemen leningen. Hierbij is uitgegaan dan 20 mio. euro wordt opgenomen via MTN s 9. o Er wordt ingeschat dat 60 mio. euro leningen niet zullen opgenomen worden. Bij BO2016 zullen hiervoor concrete bijsturingen op investeringsdossiers gebeuren. o Er wordt aangenomen dat 85 % van de nieuw op te nemen leningen effectief zullen worden opgenomen over de periode 2016-2017. Vanaf 2018 wordt het opnameritme op 89 % aangehouden (idem BW2 2014). 8 In globo zijn hierdoor de volgende werkelijke leningsvolumes per jaar opgenomen bij de berekening van de leningslasten: 68,5 mio. euro voor 2015, 101,8 mio. euro voor 2016, 101,5 mio. euro voor 2017, 96,4 mio. euro voor 2018 en 33,9 mio. euro voor 2019. 9 Medium Term Notes: thesauriebewijzen met een looptijd langer dan één jaar. 75
o Er is een doorschuif van op te nemen leningen van 2015 en 2016 naar latere jaren voorzien op basis van een als realistisch aangenomen spreiding van de investeringen. Volgende leningvolumes zijn doorgeschoven in het meerjarenplan (saldo = 0 euro): 2015: - 98,6 mio. euro 2016: - 30,0 mio. euro 2017: + 15,0 mio. euro 2018: + 34,0 mio. euro 2019: + 79,6 mio. euro Uit het voorgaande blijken de volgende leningslasten: Aflossingen Intresten 2015 43.917.708 16.127.734 2016 49.548.301 17.291.912 2017 54.332.852 18.936.092 2018 58.792.215 20.537.333 2019 61.089.763 20.423.582 Evolutie van de schuld In schema WT004-TM2 (zie p 185 in dit boek) kan u de verwachte evolutie van de schuld aflezen 10. Voor de evolutie van de schuldratio, rekening houdende met de borgstellingen, wordt verwezen naar Overzicht financiële risico s Evolutie borgstellingen en gegevens schuldratio (zie p 167 van dit boek). 10 In dit schema werd geen rekening gehouden met de correcties op de leningopname de verwachting is dus dat de schuldopbouw minder snel gaat dan wat blijkt uit dit schema. 76
sbudget algemene toelichting In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de totale investeringen die zijn voorzien in het meerjarenplan én hoe deze zijn geëvolueerd tussen BW2 2014 en BW2015:. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal Budgetwijziging 2 2014-175.853.462-76.619.910-57.831.847-80.110.948-60.887.311-54.571.970-505.875.448 Budgetopmaak 2015-175.853.462-77.301.668-57.831.847-80.110.948-60.887.311-54.571.970-506.557.206 Budgetwijziging 2015-93.680.797-170.807.875-130.871.124-85.030.925-66.222.167-7.083.906-553.696.794 Verschil BW2015 tav BO2015 82.172.665-93.506.207-73.039.277-4.919.977-5.334.856 47.488.064-47.139.588 Voor de investeringen wordt over de periode 2014-2019 in globo een saldo op het investeringsbudget van 553,69 mio. euro voorzien hiervan heeft 67,02 mio. euro betrekking op het IVA Mobiliteitsbedrijf en 29,87 mio. op het IVA Stedelijk Onderwijs. Bij BW2 2014 beliep het totale investeringsbudget 505,87 mio. euro: er is dus een verhoging van het saldo op het investeringsbudget ten belope van 47,13 mio. euro bij BW 2015. De globale stijging van 47,13 mio. euro wordt vooral verklaard door de volgende dossiers: Verschuiving van stedenfonds-ontvangsten naar exploitatie (voor grootste deel in de rekening 2014) waarbij investeringsuitgave (ook deze overgedragen vanuit 2014) wel behouden bleven 7,8 Belangrijkste dossiers: - 1,7 mio. euro KOBRA (onwaarde) - 0,77 mio. euro PO56 (Drongen dubbele ontvangst met reeds in 2013 geboekte ontvangst) - 0,3 mio. euro rechtszetting voor onwaarde project groene banaan Technische aanpassingen (minder ontvangsten) op de diverse OD's en - 0,93 mio. euro op POD32 (Bruggen naar Rabot) waar POD's 3,8 ontvangsten waren voorzien die reeds in 2013 zijn geboekt Hogere bouwkost dierenasiel 0,4 Omgevingsaanleg aan de sociale woningen aan de Leiekaai 0,45 Verbeteringen en overschotten op de diverse OD's en POD's -2,03 Finiwo - kapitaalsverhoging in Publi T en kapitaalsverhoging nav inbreng in project Storm Wachtebeke (analoge financiering) 2,01 Gefinancierd vanuit een uitzonderlijk dividend op exploitatie Verlaging van de ontvangst uit de verkoop participatie Publilec 26,27 ssubsidie Sogent mbt project regionaal bedrijventerrein R4 Oostakker Noord 7,7 Internationale school 0,75 TOTAAL 47,15 Ten aanzien van de BW2 2014 vertoont het saldo op de investeringsbudgetten een schommelend verloop. Dit heeft voornamelijk te maken met de volgende elementen: o o Publilec: met betrekking tot Publilec zijn de volgende aanpassingen gebeurd: de voorziene kapitaalsvermindering in 2015 van 15,2 mio. euro is geschrapt; de volledige kapitaalsvermindering in Publilec is herzien (afhankelijk van de waardering van EDF Luminus) ten aanzien van de BW2 2014: o een verschuiving van de initieel voorziene ontvangst van 57 mio. euro van 2016 naar 2019; o een verlaging van de 57 mio. euro naar 46 mio. euro. Het saldo van de niet-aangewende investeringsbudgetten van 2014 die zijn hernomen (conform de BBC-regelgeving). 77
78
Motivering van de wijzigingen Toelichting vanuit de kostensoorten Toelichting bij het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent 79
Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent BMO Hieronder wordt de gedetailleerde rubricering van het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent weergegeven bij BW2015. Deze is inclusief de interne verrekeningen tussen de stad Gent en het IVA Mobiltiteitsbedrijf Stad Gent. Het IVA heeft met eigen algemene parameters gewerkt ten aanzien van deze die voor de niet-verzelfstandigde stadsdiensten werden gebruikt (behalve voor de groeivoet voor personeel). Resultaat op kasbasis 2015 2016 2017 2018 2019 budget 2.231.044 1.838.588 2.486.496 3.458.183 3.884.399 Ontvangsten 28.327.182 31.882.798 34.729.146 36.205.838 37.338.367 Operationele ontvangsten 28.327.182 31.882.798 34.729.146 36.205.838 37.338.367 Ontvangsten uit de werking 26.921.915 30.108.635 33.047.060 34.717.515 35.889.131 Huur 70.334 73.095 74.265 75.453 76.660 Diverse ontvangsten uit de werking 26.851.581 30.035.540 32.972.795 34.642.062 35.812.471 Fiscale ontvangsten en boetes 0 0 0 0 0 OV 0 0 0 0 0 APB 0 0 0 0 0 Andere opcentiemen en aanvullende belastingen 0 0 0 0 0 Lokale belastingen 0 0 0 0 0 Boetes 0 0 0 0 0 Werkingssubsidies 1.086.382 1.452.405 1.353.144 1.150.430 1.106.532 Gemeentefonds 0 0 0 0 0 Overige werkingssubsidies 557.904 749.381 690.845 477.354 423.849 Werkingssubsidies voor personeel 528.477 703.024 662.299 673.076 682.683 Andere operationele ontvangsten 318.885 321.758 328.942 337.893 342.704 Diverse operationele ontvangsten 318.885 321.758 328.942 337.893 342.704 Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 0 0 0 0 0 OCMW 0 0 0 0 0 Financiële opbrengsten 0 0 0 0 0 Ontvangsten uit financiële vaste activa 0 0 0 0 0 Overige financiële opbrengsten 0 0 0 0 0 Uitgaven 26.096.139 30.044.210 32.242.649 32.747.655 33.453.968 Operationele uitgaven 26.088.838 30.042.460 32.240.899 32.745.905 33.452.218 Goederen en diensten 10.190.524 12.911.065 14.550.220 14.595.946 14.821.860 Aankoop van diverse goederen en diensten 10.120 10.241 0 0 0 Kosten onroerende goederen 1.193.708 3.361.430 4.394.916 4.470.042 4.546.467 Huur en huurlasten van onroerende goederen 446.435 651.792 659.021 466.365 473.827 Schoonmaak gebouwen 355.000 358.195 366.183 376.143 381.484 Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere) 449.300 471.439 494.675 519.063 544.660 Verzekeringen 29.126 29.476 29.947 30.426 30.913 Diverse ondersteunende leveringen 614.588 740.752 942.677 957.681 972.924 Vergoedingen aan derden 6.143.073 6.428.410 6.792.687 6.892.190 6.973.405 Communicatie 354.200 358.450 364.186 370.012 375.932 Publiciteit en onthaal 494.973 500.878 505.928 514.023 522.247 Uitzendkrachten 100.000 0 0 0 0 Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst 0 0 0 0 0 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 6.828.724 7.090.094 7.323.870 7.520.548 7.627.778 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel 0 0 0 0 0 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel 3.303.507 3.309.742 3.382.889 3.474.072 3.523.003 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel 2.438.426 2.674.144 2.807.067 2.884.411 2.925.917 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 0 0 0 0 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 0 0 0 0 0 Pensioenen - politiek personeel 0 0 0 0 0 Pensioenen - vastbenoemd personeel 851.527 854.037 872.909 896.434 909.058 Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel 35.349 37.613 39.555 40.639 41.221 Overige personeelsuitgaven 199.916 214.558 221.451 224.992 228.578 Andere operationele uitgaven 6.509.993 7.452.035 7.747.469 7.979.370 8.341.321 Belastingen 231.904 234.687 238.442 242.257 246.133 Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen 2.307 2.335 2.372 2.410 2.449 Diverse werkingskosten 6.275.782 7.215.014 7.506.655 7.734.703 8.092.739 Toegestane werkingssubsidies 2.559.597 2.589.266 2.619.340 2.650.041 2.661.259 Financiële uitgaven 7.301 1.750 1.750 1.750 1.750 Diverse financiële uitgaven 7.301 1.750 1.750 1.750 1.750 80
Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Resultaat op kasbasis 2015 2016 2017 2018 2019 sbudget -14.856.641-29.410.090-9.626.538-9.390.436-2.739.069 Uitgaven 17.162.268 29.410.090 9.626.538 9.390.436 2.739.069 en in financiële vaste activa 5.832 6.174 6.538 6.923 7.331 en in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen 15.543.496 29.088.916 9.330.000 7.835.753 2.441.738 en in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA 0 0 0 0 0 en in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 en in immateriële vaste activa 1.612.940 315.000 290.000 290.000 290.000 Vooruitbetalingen op investeringen 0 0 0 0 0 Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 1.257.760 0 Ontvangsten 2.305.627 0 0 0 0 Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen 0 0 0 0 0 Verkoop van materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA 0 0 0 0 0 Verkoop van materiële vaste activa - overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 ssubsidies en -schenkingen 2.305.627 0 0 0 0 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies 0 0 0 0 0 Liquiditeitenbudget -602.443 0 0 0 0 Uitgaven 602.443 0 0 0 0 Aflossing van financiële schulden 602.443 0 0 0 0 Toegestane leningen 0 0 0 0 0 Overige uitgaven 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 Op te nemen leningen en leasings 0 0 0 0 0 Terugvordering van toegestane leningen 0 0 0 0 0 Schenkingen, andere dan exploitatie en investeringen 0 0 0 0 0 Overige ontvangsten 0 0 0 0 0 Budgettaire resultaat boekjaar -13.228.041-27.571.502-7.140.042-5.932.253 1.145.330 81
AANPASSINGEN IN PLUS (extra kosten / minder ontvangsten) Communicatiebudget: structurele verhoging van 150.000 euro wegens de uitvoering van een structurele communicatie rond openbaar domein. Subsidies aan scholen/bedrijven: structurele verhoging van 80.000 euro. Parkeergarage Savaanstraat: het elektriciteitsverbruik in de parking wordt geraamd op 42.000 euro en was nog niet opgenomen in BO2015. Voor de buurtparkings en P+R terreinen wordt een budget voorzien voor mogelijke éénmalige opportuniteiten. Bewaking fietsenparking Baudelo tijdens de Gentse Feesten: structureel budget van 75.000 euro. Parkeergebouw Ledeberg: extra investeringsbudget van 100.000 euro voor studies, ed. in 2015. Maaiveld The Loop: extra investeringsbudget van 50.000 euro voor uitbreiding veld 12 West + 20.000 euro voor schilderen belijning in 2015. Vervanging parkeerautomaten: er was 6 mio voorzien bij Budgetopmaak. Dit is echter ontoereikend. Er wordt bij BW extra budget aangevraagd van 3.580.000 euro in 2016. Verkoop terrein Zwijnaarde: de ontvangst van 16.000 euro was voorzien in 2016. Deze wordt geannuleerd aangezien de verkoop in 2013 reeds is afgehandeld en ontvangen. Buurtparking Limbastraat: schrappen renteloze lening aan Sogent van 235.000 euro. De aankoop van het terrein nodig voor de aanleg van de buurtparking gebeurt niet langer meer door Sogent. De financiële constructie met de renteloze lening wordt zowel langs uitgaven zijde als langs ontvangsten zijde geschrapt. Parking AC Zuid: het IVA Mobiliteitsbedrijf zal in kader van de nieuwe beheersovereenkomst met de exploitant van de parking de aankoop van de parkeercheques prefinancieren voor de verschillende stadsdiensten. Geraamd bedrag: 50.000 euro. In het jaar +1 zal er een verrekening gebeuren naar de verschillende stadsdiensten. Dat zal gebeuren via interne verrekening. Bijkomend zal de Stad Gent als mede-eigenaar van de parking mee financieren in de geplande investeringen en dit volgens de verdeelsleutel in functie van het aantal parkeerplaatsen. Project GAS4: vanaf medio 2016 wordt er structureel budget voorzien voor dossierkosten in hoger beroep en deurwaarderskosten (in 2016: 187.000 euro, vanaf 2017 structureel: 380.000 euro). 82
Project Tide: in 2015 is er een budget voorzien van 10.000 euro voor werkings-en personeelskosten met een verhouding 30/70. In 2016 is er een resterend budget van 4.000 euro voorzien met dezelfde verhouding. Project Ch4llenge: verhogen werkingskosten met 614,90 euro. Meubilair: in kader van interne reorganisatie in kantoor Ramen wordt een éénmalig budget voorzien van 100.000 euro. Brandstof rollend materieel: op basis van het werkelijk verbruik in 2014 wordt het budget structureel verhoogd met 5.000 euro. Aankoop lijnkaarten voor bewoners ikv werken: 2.500 euro in 2015 en structureel 5.000 euro vanaf 2016 SAMENVATTEND: extra budget 2015: 974.500 euro 2016: 4.204.000 euro Vanaf 2017 structureel: 797.000 euro AANPASSINGEN IN MIN (minder kosten / extra ontvangsten) Module 15: er was een jaarlijks uitgavenbudget voorzien van 500 euro. Dat wordt geschrapt. Aankoop PEP-toestellen structureel schrappen vanaf 2017. Bedrag: 10.000 euro. Parkeergebouw Ledeberg: de exploitatiekost in 2016 wordt geschrapt wegens nog niet operationeel (136.200 euro). Rollend materieel: het structureel budget van 25.000 euro wordt geschrapt aangezien er voldoende dienstwagens aanwezig zijn. Ook het budget in 2015 van 26.000 euro voor een dienstvoertuig voor afdeling VTT (Verkeerstechnische Taken) wordt geschrapt. Verkeerscentrum: het investeringsbudget voor 2015 wordt verlaagd naar 150.000 euro. Aanpassingswerken kantoor: het investeringsbudget voor 2015 wordt verlaagd met 100.000 euro. Maaiveld The Loop: de ontvangsten t.b.v. 654.035 euro die voorzien zijn in 2015 zullen structureel doorgetrokken worden naar de volgende jaren. Parking AC Zuid: in de nieuwe beheersovereenkomst met de exploitant van de parking wordt er vertrokken van 100 % financiële exploitatie. Het resultaat (= saldo van alle ontvangsten min alle uitgaven) positief of negatief wordt verdeeld volgens de verdeelsleutel in functie van het aantal parkeerplaatsen. Het resultaat wordt jaarlijks ingeschat op 600.000 euro. 83
Project GAS 4: vanaf maart 2016 wordt er structureel 704.000 euro ontvangst voorzien m.b.t. potentiële boete i.k.v. niet naleven GAS4. Vervangingsinvesteringen: in 2015 zal er 481.500 euro geschrapt worden die bedoeld waren ter vervanging van het ventilatiesysteem in de parking Sint-Michiels en Vrijdagmarkt. Project Push&Pull: verlagen werkingskosten met 103,04 euro SAMENVATTEND: minder budget 2015: 1.583.000 euro 2016: 2.119.735 euro Vanaf 2017 structureel: 2.134.535 euro BUDGETVERSCHUIVINGEN in de tijd (geen extra kosten / geen extra ontvangsten, wel impact op de ratio) Project Stedelijke distributie schuift met 1 jaar op naar 2016. Dit is een project die gesubsidieerd wordt door Stedenfonds. Ook de ontvangsten schuiven met 1 jaar voor een bedrag van 200.000 euro. Project ANPR camera s / GAS 4: de budgetten m.b.t. software en hardware worden verschoven maar het totale voorziene budget blijft ongewijzigd. Parkeergebouw Ledeberg: 2.350.000 euro wordt verschoven van 2015 naar 2016. Modulaire parkeergarage: 5 mio euro wordt verschoven van 2016 naar 2017. TUSSENKOMST STAD AAN IVA MOBILITEITSBEDRIJF Enerzijds is er de tussenkomst van de Stad voor de overheveling van de dienst Mobiliteit. Sinds januari 2012 is de dienst Mobiliteit geïntegreerd in het IVA Mobiliteitsbedrijf en worden de werkings-en personeelskosten van de overgehevelde activiteiten van de dienst voorzien. Deze overheveling wordt budgettair neutraal gehouden voor het IVA Mobiliteitsbedrijf door een tussenkomst van de Stad en dit zowel voor de werkingskosten (237.782 euro - jaarlijks te indexeren) als de personeelskosten (1.126.361 euro - jaarlijks te indexeren). In de tussenkomst van de personeelskosten is reeds 1 VTE A-niveau en ½ VTE B-niveau in mindering gebracht in kader van het project Comfort (100.572,99 euro geïndexeerd). 84
Ook voor VZW Student en Mobiliteit wordt sinds 2013 jaarlijks de tussenkomst personeel verminderd met 30.000 euro geïndexeerd. Dit is een jaarlijkse subsidie die de VZW krijgt voor personeel die voorheen door de Stad werden betaald. Bij BO2015 is de tussenkomst van de Stad aan het IVA Mobiliteitsbedrijf aangepast met volgende bedragen: + 500.000 euro structureel vanaf 2015: overname BVT werkings-en personeelskost + 130.050 euro structureel vanaf 2015: werkingskosten Student & Mobiliteit + 1.100.000 euro structureel vanaf 2015: 3 de betalerssysteem (De Lijn). BIJDRAGEN VAN IVA MOBILITEITSBEDRIJF AAN STAD Jaarlijks ontvangt de Stad Gent een aandeel in de exploitatiewinst van het huidige IVA Mobiliteitsbedrijf. In 2015 bedraagt het dividend 5.068.895 euro. Hierbij een overzicht: Jaar Bewarende maatregel 2013 Initiële winstoverdracht Besparingsmaatregelen Extra inspanningen TOTAAL 2014 1.637.388 596.917 3.476.586-436.000 5.274.891 2015 1.662.411 3.708.084-261.600 5.068.895 2016 1.687.984 3.946.791-87.200 5.547.575 2017 1.714.118 4.017.835 + 87.200 5.819.153 2018 1.740.830 4.090.154 + 261.600 6.092.584 2019 1.768.128 4.163.778 + 436.000 6.367.906 Parking AC Zuid (400.000 euro in 2015; 450.000 euro vanaf 2016) Voortvloeiend uit de nieuwe beheersovereenkomst tussen de exploitant van parking Zuid en de Stad Gent zal dienst Service en Logistiek (departement FM) instaan voor de financiering van de parkeerkosten van de dienstwagens t.b.v. 100.000 euro en de Personeelsdienst (departement HR) voor de financiering van de parkeerkosten van het stadspersoneel t.b.v. 300.000 euro. Deze budgetten werden voorzien bij deze diensten. Het IVA Mobiliteitsbedrijf zal dit op haar beurt vergoeden door een verhoging van de winstoverdracht met 400.000 euro. 85
Ook de financiering van de parkeercheques zal gedragen worden door het IVA Mobiliteitsbedrijf. In 2015 zal het IVA de parkeercheques éénmalig prefinancieren. Vanaf 2016 zal de financiering van de parkeercheques gebeuren door een bijkomende verhoging van de winstoverdracht met 50.000 euro. Personeel Invorderingen (55.518 euro + 4.431 euro GAS 4) Het betreft een vergoeding van het IVA Mobiliteitsbedrijf aan het Departement Financiën in kader van het Dwangbevel. Hetzelfde geldt voor het project GAS 4 vanaf oktober 2015. Het IVA Mobiliteitsbedrijf zal instaan voor 1/3 van de vergoeding voor een halftijdse consulent bij het departement Financiën. Stedenfonds De Stedenfondsmiddelen ter financiering van het constant beleid worden geneutraliseerd door een bijkomende winstoverdracht van het IVA aan de Stad Gent (in 2015: 751.920 euro). IMPACT RATIO MJP IVA MOBILITEITSBEDRIJF 2015-2019 Rekening houdend met de gecumuleerde Cash Flow eind 2014 van 47.236.948,79 euro én de geraamde nodige budgetten voor 2015 en volgende jaren wordt volgende ratio bekomen: JAAR RATIO 2015 20,70 2016 3,34 2017-0,41 2018-2,01 2019-1,49 De ratio bepaalt de terugbetalingscapaciteit van de gemaakte investeringen op basis van het saldo op (Ontvangsten Uitgaven). Hierin zit ook de eventuele debetrente op aan te gane leningen. Concreet: RATIO 2015 = gecumuleerde Cash Flow in 2015 / Resultaat in 2015 In de beheersovereenkomst tussen de Stad Gent en het IVA Mobiliteitsbedrijf is overeen gekomen dat deze ratio niet hoger mag liggen dan 15. 86
Motivering van de wijzigingen Toelichting vanuit de kostensoorten Toelichting bij het IVA Historische Huizen 87
Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor het IVA Historische Huizen IVA Historische Huizen Hieronder wordt de gedetailleerde rubricering van het IVA Historische Huizen weergegeven bij BW2015. Resultaat op kasbasis 2015 2016 2017 2018 2019 budget -1.640.832-1.443.758-1.456.916-1.331.869-1.200.058 Ontvangsten 2.098.478 2.238.663 2.283.031 2.328.154 2.373.742 Operationele ontvangsten 2.098.478 2.238.663 2.283.031 2.328.154 2.373.742 Ontvangsten uit de werking 2.093.478 2.238.663 2.283.031 2.328.154 2.373.742 Huur 70.670 71.518 72.662 73.825 75.006 Diverse ontvangsten uit de werking 2.022.808 2.167.145 2.210.369 2.254.329 2.298.736 Fiscale ontvangsten en boetes 0 0 0 0 0 OV 0 0 0 0 0 APB 0 0 0 0 0 Andere opcentiemen en aanvullende belastingen 0 0 0 0 0 Lokale belastingen 0 0 0 0 0 Boetes 0 0 0 0 0 Werkingssubsidies 5.000 0 0 0 0 Gemeentefonds 0 0 0 0 0 Overige werkingssubsidies 5.000 0 0 0 0 Werkingssubsidies voor personeel 0 0 0 0 0 Andere operationele ontvangsten 0 0 0 0 0 Diverse operationele ontvangsten 0 0 0 0 0 Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 0 0 0 0 0 OCMW 0 0 0 0 0 Financiële opbrengsten 0 0 0 0 0 Ontvangsten uit financiële vaste activa 0 0 0 0 0 Overige financiële opbrengsten 0 0 0 0 0 Uitgaven 3.739.310 3.682.422 3.739.947 3.660.023 3.573.800 Operationele uitgaven 3.739.310 3.682.422 3.739.947 3.660.023 3.573.800 Goederen en diensten 1.328.953 1.287.618 1.313.305 1.233.032 1.259.823 Aankoop van diverse goederen en diensten 51.000 49.294 49.590 49.887 50.187 Kosten onroerende goederen 0 0 0 0 0 Huur en huurlasten van onroerende goederen 0 0 0 0 0 Schoonmaak gebouwen 0 0 0 0 0 Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere) 314.412 332.923 352.374 372.814 394.291 Verzekeringen 15.829 14.674 14.909 15.147 15.390 Diverse ondersteunende leveringen 139.632 99.677 100.275 100.877 101.482 Vergoedingen aan derden 358.345 377.980 380.128 362.289 364.463 Communicatie 12.513 12.361 12.436 12.510 12.585 Publiciteit en onthaal 432.222 400.709 403.594 319.508 321.425 Uitzendkrachten 5.000 0 0 0 0 Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst 0 0 0 0 0 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 2.403.322 2.392.763 2.424.595 2.424.937 2.311.917 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel 0 0 0 0 0 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel 1.271.679 1.255.901 1.269.735 1.247.902 1.222.487 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel 730.281 739.013 752.934 781.184 704.795 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 0 0 0 0 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 0 0 0 0 0 Pensioenen - politiek personeel 0 0 0 0 0 Pensioenen - vastbenoemd personeel 301.937 298.389 301.397 295.072 288.189 Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel 8.418 8.293 8.380 8.586 7.781 Overige personeelsuitgaven 91.007 91.168 92.149 92.193 88.665 Andere operationele uitgaven 320 322 324 326 328 Belastingen 320 322 324 326 328 Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen 0 0 0 0 0 Diverse werkingskosten 0 0 0 0 0 Toegestane werkingssubsidies 6.715 1.719 1.724 1.728 1.733 Financiële uitgaven 0 0 0 0 0 Diverse financiële uitgaven 0 0 0 0 0 88
Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor het IVA Historische Huizen Resultaat op kasbasis 2015 2016 2017 2018 2019 sbudget -314.004-80.000 0 0 0 Uitgaven 1.192.365 400.000 0 0 0 en in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 en in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen 1.192.365 400.000 0 0 0 en in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA 0 0 0 0 0 en in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 en in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 Vooruitbetalingen op investeringen 0 0 0 0 0 Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 Ontvangsten 878.361 320.000 0 0 0 Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen 0 0 0 0 0 Verkoop van materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA 0 0 0 0 0 Verkoop van materiële vaste activa - overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 ssubsidies en -schenkingen 878.361 320.000 0 0 0 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies 0 0 0 0 0 Liquiditeitenbudget 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 Aflossing van financiële schulden 0 0 0 0 0 Toegestane leningen 0 0 0 0 0 Overige uitgaven 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 Op te nemen leningen en leasings 0 0 0 0 0 Terugvordering van toegestane leningen 0 0 0 0 0 Schenkingen, andere dan exploitatie en investeringen 0 0 0 0 0 Overige ontvangsten 0 0 0 0 0 Budgettaire resultaat boekjaar -1.954.835-1.523.758-1.456.916-1.331.869-1.200.058 89
budget De beheersovereenkomst, afgesloten tussen de Stad Gent en het hoofd van het IVA Historische Huizen, regelt de verdeling van het financieel resultaat na afloop van een boekjaar, tussen het IVA Historische Huizen en de Stad. Dit financieel resultaat wordt gedefinieerd als het verschil tussen het reële en gebudgetteerde saldo van ontvangsten en niet-personeelsuitgaven op het exploitatiebudget. Hierbij gelden de hierna opgesomde modaliteiten: Voor de aanwending van het financieel resultaat wordt volgende verdeling tussen IVA Historische Huizen en de Stad afgesproken: Financieel resultaat voor een schijf van 0 tot 100 000 euro: 75% komt ter beschikking van het IVA Historische Huizen en 25% wordt overgedragen aan de Stad. Financieel resultaat voor een schijf vanaf 100 001en meer: 50% komt ter beschikking van het IVA Historische Huizen en 50% wordt overgedragen aan de Stad. Financieel resultaat voor een schijf van 0 tot -100 000 euro: 75% komt ten laste van het IVA Historische Huizen en 25% wordt gedragen door de Stad. Financieel resultaat voor een schijf vanaf -100 001 en meer: 50% komt ten laste van het IVA Historische Huizen en 50% wordt gedragen door de Stad. De winstbepaling voor boekjaar 2014 wordt volgens de beheersovereenkomst als volgt verdeeld: het IVA Historische Huizen 411.991 euro en de Stad Gent 361.991 euro. De winstbepaling op werkjaar 2014 is uitzonderlijk, en vooral te danken aan het succes van Lang Leve de TV! Maar ook de fotografietentoonstellingen brachten veel volk naar de abdij, en een stijgend aantal bezoekers bezocht het Gravensteen. Toewijzing van winstbepaling IVA HHG 2014 De winstbepaling is verspreid over het exploitatiebudget van meerdere boekjaren tot en met 2017, zodat er een voorziening aangelegd kan worden voor toekomstige beleidsprojecten. Boekjaar 2015 : Boekjaar 2016: Boekjaar 2017: 201.000 euro 105.000 euro 105.991 euro 90
Tentoonstellingen - winstopname van 141.0000 euro bij BW 2015 Het budget voor het fotofestival 80 days of summer is realistischer ingeschat, zodat het fotofestival naar wens kan uitgewerkt worden. In de zomer van 2015 organiseert IVA HHG ook een tijdelijke expo in het Gravensteen, met name Departures. Hiervoor worden bij BW 2015 extra middelen voorzien, zodat er een technische basisuitrusting voor tentoonstellingen voor het Gravensteen kan aangeschaft worden. Het zou gaan om materiaal dat meermaals gebruikt kan worden en zo een basis legt voor toekomstige projecten in het Gravensteen. Tenslotte, omdat de tentoonstelling Carll Cneut- In My Head zoveel bezoekers lokt, worden ook de ontvangsten in positieve zin bijgesteld, aangezien de gebudgetteerde ontvangsten nu reeds gerealiseerd zijn. Vaste exploitatie en Interne organisatie (BW 2015: opname van 60.000 euro - B2016: 105.000 euro B2017: 105.991 euro) Gravensteen De exploitatie van het Gravensteen wordt in 2015 grondig gewijzigd. Het contract met de movieguides loopt tot en met juni 2015 en IVA HHG werkt intussen een bezoekersverhaal voor een audiogids uit. De exploitatiekosten voor audiogidsen vallen lager uit dan de huidige kosten voor het gebruik van de movieguides, maar er is wel een éénmalige kost nodig om de audiogids te ontwikkelen. Voor de organisatie van Winterwonderkasteel voorzien we ook enkele éénmalige duurzame aankopen, die noodzakelijk zijn om de jaarlijkse kosten te beperken. Vanaf 2017 voorzien we ook de start van de restyling van het museum voor gerechtsvoorwerpen in het Gravensteen. Belfort De balie van het Belfort is verouderd en wordt geïntegreerd in het geheel van de eerste bovenzaal van de Lakenhalle, waar een permanente opstelling rond het gegeven Tijd gemaakt wordt. IVA Historische Huizen voorziet de start van het project in november 2015, maar het grootste deel zal in boekjaar 2016 uitgewerkt worden, zodat alles is afgerond voor de nieuwe concessieopdracht. Beveiliging Het camerabewakingssysteem is aan vernieuwing en uitbreiding toe. Een optimalisering van het bestaande systeem (Sint- Pietersabdij) dringt zich op. In eerste instantie moet het huidige systeem vernieuwd worden en wil het IVA HHG hiervoor een beroep doen op externe expertise. Vervolgens moet het bestaande systeem uitgebreid worden over de verschillende huizen. De verdere implementatie wordt verspreid tot en met 2017. 91
en: restauratiefases Gravensteen Momenteel loopt de uitvoering van Fase 4.6. Omwallingen op zijn eind. Op basis van de Projectfiche na initiatiefase van Fase 5. 1 Dakwerken aan Noordelijk bijgebouw, werd bij BW 2015 het nodige budget voorzien in de meerjarenplanning voor de uitvoeringsfase van de werken in 2016. Het noordelijke bijgebouw heeft momenteel een oude, voorlopige, houten dakconstructie bedekt met pannen. De volledige constructie is in slechte staat, door inrotting van de houten balken is er gevaar voor instorting.( cf. ook rapport monumentenwacht) Een nieuwe dakstructuur en nieuwe dakbedekking dienen voorzien te worden. Tevens zal er gevelreiniging, herstel van metselwerk en voegwerk worden voorzien, zodat er geen verdere aftakeling optreedt. 80 % van de restauratiewerken worden gefinancierd door het Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed. 92
Motivering van de wijzigingen Toelichting vanuit de kostensoorten Toelichting bij het IVA Stedelijk Onderwijs Gent 93
Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor het IVA Stedelijk Onderwijs Gent IVA Onderwijs Hieronder wordt de gedetailleerde rubricering van het IVA Stedelijk Onderwijs Gent weergegeven bij BW2015. Resultaat op kasbasis 2015 2016 2017 2018 2019 budget -9.709.935-11.017.119-11.416.246-11.209.779-11.113.307 Ontvangsten 94.024.271 94.930.733 96.962.363 99.440.663 100.880.008 Operationele ontvangsten 94.024.271 94.930.733 96.962.363 99.440.663 100.880.008 Ontvangsten uit de werking 3.421.696 3.479.495 3.545.194 3.610.552 3.677.157 Huur 513 519 528 536 545 Diverse ontvangsten uit de werking 3.421.183 3.478.976 3.544.666 3.610.016 3.676.613 Fiscale ontvangsten en boetes 0 0 0 0 0 OV 0 0 0 0 0 APB 0 0 0 0 0 Andere opcentiemen en aanvullende belastingen 0 0 0 0 0 Lokale belastingen 0 0 0 0 0 Boetes 0 0 0 0 0 Werkingssubsidies 90.474.483 91.322.944 93.290.025 95.699.511 97.082.559 Gemeentefonds 0 0 0 0 0 Overige werkingssubsidies 11.432.732 11.569.817 11.754.687 11.942.514 12.133.344 Werkingssubsidies voor personeel 79.041.751 79.753.127 81.535.338 83.756.997 84.949.215 Andere operationele ontvangsten 128.092 128.295 127.144 130.600 120.291 Diverse operationele ontvangsten 128.092 128.295 127.144 130.600 120.291 Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 0 0 0 0 0 OCMW 0 0 0 0 0 Financiële opbrengsten 0 0 0 0 0 Ontvangsten uit financiële vaste activa 0 0 0 0 0 Overige financiële opbrengsten 0 0 0 0 0 Uitgaven 103.734.206 105.947.853 108.378.609 110.650.442 111.993.315 Operationele uitgaven 103.734.206 105.947.853 108.378.609 110.650.442 111.993.315 Goederen en diensten 14.091.720 15.442.258 16.107.223 16.283.644 16.518.957 Aankoop van diverse goederen en diensten 162.688 163.214 164.193 165.178 166.170 Kosten onroerende goederen 0 355.516 629.170 607.151 621.435 Huur en huurlasten van onroerende goederen 200.487 289.190 231.788 116.184 118.043 Schoonmaak gebouwen 0 148.828 640.287 880.426 990.111 Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere) 3.809.927 4.117.796 4.422.582 4.687.456 4.935.633 Verzekeringen 31 0 0 0 0 Diverse ondersteunende leveringen 3.244.010 3.700.351 3.589.116 3.534.533 3.503.037 Vergoedingen aan derden 2.459.786 2.396.843 2.166.883 2.019.567 2.031.684 Communicatie 153.522 69.316 72.340 74.674 75.222 Publiciteit en onthaal 470.131 584.702 588.210 591.739 595.290 Uitzendkrachten 3.591.140 3.616.502 3.602.653 3.606.737 3.482.332 Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst 0 0 0 0 0 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 89.459.144 90.321.590 92.086.713 94.181.453 95.288.337 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel 0 0 0 0 0 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel 927.131 875.474 864.196 887.744 900.380 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel 2.337.946 2.559.623 2.707.949 2.959.864 3.212.219 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 5.635.080 5.605.935 5.486.094 5.167.429 4.868.940 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 78.452.369 79.158.440 80.927.362 83.132.455 84.315.784 Pensioenen - politiek personeel 0 0 0 0 0 Pensioenen - vastbenoemd personeel 1.386.318 1.378.877 1.338.545 1.252.663 1.181.075 Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel 18.606 22.159 24.655 27.647 30.860 Overige personeelsuitgaven 701.696 721.080 737.912 753.651 779.080 Andere operationele uitgaven 32.093 32.285 32.479 32.674 32.870 Belastingen 32.093 32.285 32.479 32.674 32.870 Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen 0 0 0 0 0 Diverse werkingskosten 0 0 0 0 0 Toegestane werkingssubsidies 151.248 151.719 152.193 152.670 153.150 Financiële uitgaven 0 0 0 0 0 Diverse financiële uitgaven 0 0 0 0 0 94
Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor het IVA Stedelijk Onderwijs Gent Resultaat op kasbasis 2015 2016 2017 2018 2019 sbudget -5.003.474-11.626.156-5.694.177-2.311.490-3.042.595 Uitgaven 9.619.783 21.231.404 13.303.289 7.547.356 6.729.095 en in financiële vaste activa 67.100 0 0 0 710.000 en in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen 9.356.522 21.231.404 13.303.289 7.547.356 6.019.095 en in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA 0 0 0 0 0 en in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 en in immateriële vaste activa 196.161 0 0 0 0 Vooruitbetalingen op investeringen 0 0 0 0 0 Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 Ontvangsten 4.616.309 9.605.248 7.609.112 5.235.866 3.686.500 Verkoop van financiële vaste activa 67.100 0 0 0 0 Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen 0 0 0 0 0 Verkoop van materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA 0 0 0 0 0 Verkoop van materiële vaste activa - overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 ssubsidies en -schenkingen 4.549.209 9.605.248 7.609.112 5.235.866 3.686.500 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies 0 0 0 0 0 Liquiditeitenbudget 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 Aflossing van financiële schulden 0 0 0 0 0 Toegestane leningen 0 0 0 0 0 Overige uitgaven 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 Op te nemen leningen en leasings 0 0 0 0 0 Terugvordering van toegestane leningen 0 0 0 0 0 Schenkingen, andere dan exploitatie en investeringen 0 0 0 0 0 Overige ontvangsten 0 0 0 0 0 Budgettaire resultaat boekjaar -14.713.409-22.643.275-17.110.423-13.521.269-14.155.902 95
budget Ontvangsten De ontvangsten voor het IVA Stedelijk Onderwijs Gent zijn te situeren binnen de ontvangsten uit de werking (o.a. retributies), de gesubsidieerde werkingstoelagen en de werkingssubsidies voor het personeel (vnl. voor het gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut). De stijging binnen het financieel meerjarenplan situeert zich voornamelijk in de werkingssubsidies voor personeel (balansposten). De capaciteitsuitbreiding in het basis- en secundair onderwijs zorgt eveneens voor extra gesubsidieerde personeelsleden. Voor wat de werkingstoelagen betreft is in deze budgetronde rekening gehouden met de Vlaamse besparingen die ingaan vanaf het schooljaar 2014-2015. Uitgaven Wat betreft de uitgaven moeten volgende opmerkingen gemaakt worden: De bezoldigingen van onderwijzend personeel ten laste van het bestuur zijn onderhevig aan het personeelsbehoefteplan voor het niet-gesubsidieerd personeel goedgekeurd in de gemeenteraad van juni 2013 en de indexering en andere groeivoeten. Dit zorgt voor een structurele daling. Verschuiving van personeelsbudget naar werkingsbudget door toepassing van onderwijsdecreet XXII (mogelijkheid voor scholen om personeel via de werkingssubsidiëring aan te werven). De andere bezoldigingen zijn onderhevig aan de indexering en andere groeivoeten. Besteding van het financieel resultaat 2014 van het IVA SOG : o uitrol van het M-decreet : aanpassen infrastructuur en aankoop didactisch materiaal : 50.000 euro o opstart Freinetmiddenschool : 1 FT-ambt via detachering: 70.000 euro o professionalisering directies en middenkader: 30.000 euro o (beleids)ruimte voor innovatie, projectwerking (STEM, ICT e.a.): 50.000 euro o extra werkingsmiddelen internaat: 24.097 euro. sbudget Uitgaven De investeringsuitgaven situeren zich voornamelijk binnen 2 soorten dossiers (renovaties en nieuwbouwprojecten): dossiers ihkv capaciteitsuitbreiding en dossiers buiten de capaciteitsuitbreiding. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de stappen die zullen ondernomen worden met de beschikbare kredieten in 2015: 96
DOSSIERS CAPACITEITSUITBREIDING - Jenaplanschool Hippo s Hof: goedkeuring bestek, aanbesteding, gunning - Sint-Bernadettestraat: o Fase 1: einde werken voorzien eind 2015/begin 2016 o Fase 2: ontwerp, opmaak en goedkeuring bestek - Malem: aanstelling ontwerper en opmaak voorontwerp - De Regenboog: aanbesteding en gunning - De Klavertjes: opmaak bestek, aanbesteding en gunning - De Tovertuin: opmaak bestek, aanbesteding en gunning - t Groen Drieske: opmaak bestek, aanbesteding en gunning - Oude Dokken: aanstellen ontwerper en ontwerp - De Piramide fase 2: opmaak bestek, aanbesteding en gunning DOSSIERS BUITEN CAPACITEITSUITBREIDING - De Letterdoos: verdere uitvoering van de werken - De Zonnepoort: aanbesteding en gunning, start werken voorzien begin 2016 - De Wingerd (DBFM): uitvoering van de werken. Uitgaven op investeringen pas voorzien in 2016 - Wispelberg (DBFM): start van de werken. Uitgaven op investeringen pas voorzien in 2017 Daarnaast speelt ook hier de besteding van het financieel resultaat 2014 van het IVA SOG een rol: - Informatisering : registratiesysteem voor aangeboden diensten (toezichten, maaltijden,..) ihkv de uitgaande facturatie : 70.000 euro (overdracht aan Digipolis) Ontvangsten Er worden investeringssubsidies gegenereerd via Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. De verschuiving van de kredieten in uitgaven, vertalen zich ook binnen de ontvangsten. 97
98
Motivering van de wijzigingen Toelichting vanuit de kostensoorten Subsidies onder het planlastdecreet 99
Samengevat: De ambitie van het decreet planlastvermindering van de Vlaamse overheid, is om de lokale besturen vanaf 2014, naar aanleiding van de invoering van BBC, meer vrijheid te geven om het eigen beleid uit te tekenen. Dit wordt gerealiseerd door het afschaffen van de aparte sectorale plannen én de integratie ervan in de lokale meerjarenplanning zowel voor opmaak als rapportering dmv opgelegde deelrapportcodes. Vlaanderen koppelt de sectorale financiering wel aan een aantal beleidsprioriteiten die de Vlaamse regering eind oktober 2012 heeft bekendgemaakt. In concreto betekent dit dat de Stad (of leden van groep Gent) deze Vlaamse beleidsprioriteiten moest integreren in haar eigen strategisch plan om zich van deze middelen te verzekeren. Vlaanderen zal in april 2014 obv het door de Stad ingediende strategisch plan evalueren of we de opgelegde beleidsprioriteiten afdoend hebben overgenomen en de hieraan gelinkte financiering toegezegd wordt. Het ondersteunen van de vrijwilligerswerking die zich inzet voor de zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed. CEBVBP04 37.444,00 37.893,33 38.499,62 39.115,61 39.741,46 192.694,02 Totaal gemeentelijke ontwikkelings-samenwerking 50.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 230.000,00 100 Rapport 1: Overzicht gebudgetteerde ontvangsten per jaar, per deelrapportcode Vlaamse subsidiëring vervat in het decreet planlast vermindering Ontvangsten Jaar Subsidiekanaal Beleidsprioriteit Vlaanderen Subsidiecode 2015 2016 2017 2018 2019 Eindtotaal Cultureel erfgoedbeleid inzetten op digitaal cultureel erfgoed vanuit een strategische visie op duurzame preservatie, aggregatie en nieuwe vormen van ontsluiting CEBVBP01 155.724,00 151.136,60 146.642,79 142.077,09 137.438,31 733.018,79 Het inzetten op religieus cultureel erfgoed. CEBVBP02 50.600,00 51.207,20 52.026,51 52.858,94 53.704,68 260.397,33 Het inzetten op culturele archieven. CEBVBP03 188.232,00 190.490,78 193.538,63 196.635,25 199.781,41 968.678,07 Totaal Cultureel erfgoedbeleid 432.000,00 430.727,91 430.707,55 430.686,89 430.665,86 2.154.788,21 flankerend onderwijsbeleid Opzetten van actieplannen die gericht zijn op de aanpak van de capaciteitsproblematiek, in samenwerking met lokale actoren FOBVBP02 229,00 231,75 235,46 239,22 243,05 1.178,48 Flankerend onderwijsbeleid FOBVBP01 144.511,47 143.458,00 143.458,00 143.458,00 143.458,00 718.343,47 Totaal flankerend onderwijsbeleid 144.740,47 143.689,75 143.693,46 143.697,22 143.701,05 719.521,95 gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking De opname van ontwikkelingssamenwerking in het reguliere lokale beleid en de verdere professionalisering van de lokale besturen op het vlak van gedecentraliseerde ontwikkelingssamenwerking, zowel op het vlak van eigen acties als op het vlak van de coördinatie van lokale initiatieven. GOSVBP01 50.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 230.000,00
4. De gemeente versterkt en/of stimuleert de niet-gemeentelijke organisaties en voorzieningen in de verschillende relevante domeinen bij het bereiken van de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet en het vergroten van hun betrokkenheid met het oog op gelijke kansen voor alle burgers. LIBVBP04 96.986,33 98.710,96 100.560,12 103.276,14 105.328,17 504.861,72 De bevordering van participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. LJBVBP02 970.523,68 967.197,76 966.744,27 966.283,22 965.814,79 4.836.563,72 De ondersteuning van het jeugdwerk in algemene zin LJBVBP01 248.894,00 243.614,94 243.631,11 243.384,01 243.250,65 1.222.774,71 Ontvangsten Jaar Subsidiekanaal Beleidsprioriteit Vlaanderen Subsidiecode 2015 2016 2017 2018 2019 Eindtotaal lokaal Antwerpen en Gent voeren een integraal lokaal cultuurbeleid, met cultuurbeleid aandacht voor alle culturele sectoren LCBVBP04 3.206.256,90 3.047.593,66 3.047.170,08 3.046.586,19 3.046.229,47 15.393.836,30 Totaal lokaal cultuurbeleid 3.206.256,90 3.047.593,66 3.047.170,08 3.046.586,19 3.046.229,47 15.393.836,30 lokaal integratiebeleid De gemeente voert een taalbeleid met het oog op het verhogen van gelijke kansen en Nederlandstalige participatie aan de samenleving. LIBVBP02 42.041,99 45.276,13 45.276,28 45.912,69 48.233,72 226.740,81 De gemeente versterkt sociale samenhang 5. De gemeente faciliteert de mogelijkheid tot een structurele participatie van de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet aan het lokaal beleid. LIBVBP01 35.799,29 36.152,40 36.752,04 37.586,56 38.139,32 184.429,61 LIBVBP05 26.709,84 26.950,78 27.550,61 28.297,88 28.700,06 138.209,17 3. De gemeente voert een diversiteitsbeleid bij haar eigen diensten en voorzieningen met aandacht voor een divers personeelsbeleid, een informatie- en communicatiebeleid met oog voor een correcte beeldvorming en een voldoende gediversifieerd en toegankelijk aanbod, teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle burgers te garanderen. LIBVBP03 87.842,55 94.137,83 90.964,49 85.996,51 80.682,29 439.623,67 Totaal lokaal integratiebeleid 289.380,00 301.228,10 301.103,54 301.069,78 301.083,56 1.493.864,98 lokaal jeugdbeleid Het voeren van een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur. LJBVBP03 119.524,99 119.923,05 120.364,08 121.075,99 121.681,61 602.569,72 101
Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid. LSBVBP01 61.820,00 265.020,00 264.494,65 263.960,30 263.416,59 1.118.711,54 Totaal Vlaams Stedenfonds 32.935.609,00 34.183.749,64 35.478.674,77 36.821.957,33 38.198.633,57 177.618.624,31 Eindtotaal 39.095.808,70 40.152.949,26 41.449.628,97 42.795.165,74 44.173.038,00 207.666.590,67 102 Ontvangsten Jaar Subsidiekanaal Beleidsprioriteit Vlaanderen Subsidiecode 2015 2016 2017 2018 2019 Eindtotaal Totaal lokaal jeugdbeleid 1.338.942,67 1.330.735,75 1.330.739,46 1.330.743,22 1.330.747,05 6.661.908,15 lokaal sociaal beleid Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport. Convenanten. LSBVBP04 149.899,80 61.448,64 62.431,82 63.430,73 64.445,62 401.656,61 Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod. LSBVBP03 175.720,00 61.448,64 62.431,82 63.430,73 64.445,62 427.476,81 het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking; LSBVBP02 208.341,00 178.276,72 176.835,71 175.372,24 173.886,17 912.711,84 Totaal lokaal sociaal beleid 595.780,80 566.194,00 566.194,00 566.194,00 566.194,00 2.860.556,80 lokale sociale economie Het vervullen van een regierol door de gemeenten om de uitbouw van de lokale sociale economie te stimuleren. LSEVBP01 103.098,86 104.030,45 106.346,11 109.231,11 110.783,44 533.489,97 Totaal lokale sociale economie 103.098,86 104.030,45 106.346,11 109.231,11 110.783,44 533.489,97 Vlaams Stedenfonds Een verhoging van de leefbaarheid van de steden, zowel op stadsniveau als op wijkniveau Het tegengaan van dualisering. Het verhogen van de kwaliteit van het bestuur. VSFVBP01 32.935.609,00 34.183.749,64 35.478.674,77 36.821.957,33 38.198.633,57 177.618.624,31
Rapport 2: geïntegreerd overzicht deelrapportcodes in strategische meerjarenplan (gebudgetteerde ontvangsten per deelrapport per Strategische en Operationele doelstelling per jaar) Ontvangsten Kolomlabels Rijlabels 2015 2016 2017 2018 2019 Eindtotaal SD00001 53.243,00 52.207,82 53.330,34 54.720,29 55.485,51 268.986,96 SD.We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale 53.243,00 52.207,82 53.330,34 54.720,29 55.485,51 268.986,96 beleidsinstrumenten. OD00162.Het verhogen van de toegang tot rechten voor mensen in armoede, door meer pro-activering van de stedelijke diensten 53.243,00 52.207,82 53.330,34 54.720,29 55.485,51 268.986,96 VSFVBP01 53.243,00 52.207,82 53.330,34 54.720,29 55.485,51 268.986,96 SD00002 2.344.878,79 2.642.788,83 2.698.733,84 2.725.986,41 2.715.012,23 13.127.400,10 SD.We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen. 2.344.878,79 2.642.788,83 2.698.733,84 2.725.986,41 2.715.012,23 13.127.400,10 OD00169.Het verhogen van de integrale toegankelijkheid van de dienstverlening in brede zin, en de onderlinge afstemming van de verschillende welzijnsactoren. 1.741.812,30 2.072.095,34 2.134.147,17 2.153.866,40 2.136.237,78 10.238.158,99 LIBVBP01 25.679,29 25.910,96 26.346,74 27.014,78 27.398,39 132.350,16 LIBVBP02 31.921,99 35.034,69 34.870,98 35.340,91 37.492,79 174.661,36 LIBVBP03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LIBVBP04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VSFVBP01 1.684.211,02 2.011.149,69 2.072.929,45 2.091.510,71 2.071.346,60 9.931.147,47 OD00161.Het verbeteren van de gezondheid van de Gentenaars en het verminderen van gezondheidsongelijkheid met het profileren van Gent als 603.066,49 570.693,49 564.586,67 572.120,01 578.774,45 2.889.241,11 gezonde stad met gezonde wijken. LIBVBP04 2.024,00 2.048,29 2.081,06 2.114,36 2.148,19 10.415,90 VSFVBP01 601.042,49 568.645,20 562.505,61 570.005,65 576.626,26 2.878.825,21 SD00003 2.131.640,71 2.379.443,89 2.465.446,73 2.511.525,35 2.524.476,80 12.012.533,48 SD.We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening 2.131.640,71 2.379.443,89 2.465.446,73 2.511.525,35 2.524.476,80 12.012.533,48 houdend met ieders mogelijkheden. OD00173.Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die emancipatie bevorderen 579.348,44 500.462,76 548.868,89 548.344,00 538.047,96 2.715.072,05 LIBVBP02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LIBVBP04 94.962,33 96.662,67 98.479,06 101.161,78 103.179,98 494.445,82 LIBVBP05 26.709,84 26.950,78 27.550,61 28.297,88 28.700,06 138.209,17 VSFVBP01 457.676,27 376.849,31 422.839,22 418.884,34 406.167,92 2.082.417,06 OD00056.Het verhogen van gelijke kansen in alle maatschappelijke structuren door het scheppen van mogelijkheden tot volwaardige participatie aan de 204.637,00 206.432,47 210.684,47 215.938,20 218.851,92 1.056.544,06 samenleving VSFVBP01 204.637,00 206.432,47 210.684,47 215.938,20 218.851,92 1.056.544,06 OD00145.Het uitbouwen en continueren van een participatief, netoverschrijdend onderwijsbeleid voor het Gentse grondgebied met aandacht voor de stedelijke 1.347.655,27 1.672.548,66 1.705.893,37 1.747.243,15 1.767.576,92 8.240.917,37 maatschappelijke context en cultuur FOBVBP01 144.511,47 143.458,00 143.458,00 143.458,00 143.458,00 718.343,47 FOBVBP02 229,00 231,75 235,46 239,22 243,05 1.178,48 VSFVBP01 1.202.914,80 1.528.858,91 1.562.199,91 1.603.545,93 1.623.875,87 7.521.395,42 SD00005 2.936.204,78 2.762.593,34 2.811.144,50 2.786.400,78 2.797.817,75 14.094.161,15 SD.We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd. 2.936.204,78 2.762.593,34 2.811.144,50 2.786.400,78 2.797.817,75 14.094.161,15 PO00081.Kind- en jeugdvriendelijke stad 83.744,00 69.375,11 65.482,02 66.855,61 67.605,94 353.062,68 VSFVBP01 83.744,00 69.375,11 65.482,02 66.855,61 67.605,94 353.062,68 OD00175.Het verhogen van de participatie en de toegang tot informatie voor kinderen, jongeren en studenten 34.312,85 35.060,93 35.652,62 36.517,31 37.278,15 178.821,86 LJBVBP03 25.229,00 25.831,75 26.275,78 26.990,44 27.598,85 131.925,82 VSFVBP01 9.083,85 9.229,18 9.376,84 9.526,87 9.679,30 46.896,04 OD00177.Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod 2.351.827,08 2.350.202,90 2.357.555,10 2.364.986,79 2.371.837,04 11.796.408,91 LJBVBP01 248.894,00 243.614,94 243.631,11 243.384,01 243.250,65 1.222.774,71 LJBVBP02 970.523,68 967.197,76 966.744,27 966.283,22 965.814,79 4.836.563,72 LJBVBP03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VSFVBP01 1.132.409,40 1.139.390,20 1.147.179,72 1.155.319,56 1.162.771,60 5.737.070,48 OD00178.Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv jeugd(werk). 466.320,85 307.954,40 352.454,76 318.041,07 321.096,62 1.765.867,70 LJBVBP03 64.458,03 64.074,31 63.891,21 63.707,28 63.522,22 319.653,05 VSFVBP01 401.862,82 243.880,09 288.563,55 254.333,79 257.574,40 1.446.214,65 OD00146.Optimaliseren van de ondersteuning van de ouders en de opvoedingsverantwoordelijken bij de opvoeding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VSFVBP01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SD00006 2.531.061,82 2.228.443,70 2.301.548,71 2.417.520,86 2.486.864,89 11.965.439,98 SD.Samen met alle stakeholders streven we naar een klimaatneutrale stad door het stimuleren van energie-efficiëntie, energiezuinig wonen voor iedereen en het gebruik 2.531.061,82 2.228.443,70 2.301.548,71 2.417.520,86 2.486.864,89 11.965.439,98 en productie van hernieuwbare energie. OD00124.Verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie door middel van een gediversifieerde ondersteuning van stakeholders en brede activering via Gent Klimaatstad met als 2.291.061,82 1.928.443,70 1.901.548,71 1.917.520,86 1.926.864,89 9.965.439,98 prioritaire thema's wonen, mobiliteit, economie en voeding VSFVBP01 2.291.061,82 1.928.443,70 1.901.548,71 1.917.520,86 1.926.864,89 9.965.439,98 103
Ontvangsten Kolomlabels Rijlabels 2015 2016 2017 2018 2019 Eindtotaal PO00017.Klimaatneutraliteit - Versneld verminderen van energieverbruik, CO2- uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie door met de hele stadsorganisatie extra inspanningen, aanvullend aan het BAU (business as usual)- scenario te leveren om de CO2-reductie op te trekken naar 20% 240.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 560.000,00 2.000.000,00 VSFVBP01 240.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 560.000,00 2.000.000,00 SD00008 381.892,91 1.050.819,34 1.149.468,76 1.049.706,25 1.111.494,21 4.743.381,47 SD.We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk. 381.892,91 1.050.819,34 1.149.468,76 1.049.706,25 1.111.494,21 4.743.381,47 OD00063.Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte 381.892,91 788.319,34 799.468,76 612.206,25 621.494,21 3.203.381,47 VSFVBP01 381.892,91 788.319,34 799.468,76 612.206,25 621.494,21 3.203.381,47 PO00092.Enveloppe duurzame vervoerswijzen 0,00 262.500,00 350.000,00 437.500,00 490.000,00 1.540.000,00 VSFVBP01 0,00 262.500,00 350.000,00 437.500,00 490.000,00 1.540.000,00 SD00009 756.461,80 715.813,55 688.899,80 680.398,90 607.247,60 3.448.821,65 SD.We garanderen de bereikbaarheid in en naar de stad en verbeteren de doorstroming van het verkeer. 756.461,80 715.813,55 688.899,80 680.398,90 607.247,60 3.448.821,65 OD00070.Efficiënt beheren van parkings en straatparkeren (fiets - auto) 554.961,80 559.373,55 548.899,80 540.398,90 487.247,60 2.690.881,65 VSFVBP01 554.961,80 559.373,55 548.899,80 540.398,90 487.247,60 2.690.881,65 PO00014.Stadsdistributie - Uitbouwen van de stadsdistributie zodat de leefbaarheid van de Gentenaars en de toegankelijkheid van de lokale economie 201.500,00 156.440,00 140.000,00 140.000,00 120.000,00 757.940,00 wordt versterkt VSFVBP01 201.500,00 156.440,00 140.000,00 140.000,00 120.000,00 757.940,00 SD00010 0,00 167.500,00 223.333,33 279.166,67 312.666,67 982.666,67 SD.We organiseren de mobiliteit in Gent zo dat de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd. 0,00 167.500,00 223.333,33 279.166,67 312.666,67 982.666,67 PO00094.Enveloppe Mobiliteit ifv de leefbaarheid van de stad 0,00 167.500,00 223.333,33 279.166,67 312.666,67 982.666,67 VSFVBP01 0,00 167.500,00 223.333,33 279.166,67 312.666,67 982.666,67 SD00011 10.285,00 780.000,00 1.880.000,00 2.350.000,00 3.099.373,87 8.119.658,87 SD.We verbeteren de woon- en leefkwaliteit van het bestaande stadsweefsel door bij stadsvernieuwingsoperaties op een duurzame wijze om te gaan met de ruimte in 10.285,00 780.000,00 1.880.000,00 2.350.000,00 3.099.373,87 8.119.658,87 samenwerking met de Gentenaars. PO00052.Ledeberg Leeft 0,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 280.000,00 880.000,00 VSFVBP01 0,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 280.000,00 880.000,00 PO00047.Nieuwe Voorhaven 10.285,00 10.285,00 VSFVBP01 10.285,00 10.285,00 PO00036.Tondelier 467.373,87 467.373,87 VSFVBP01 467.373,87 467.373,87 PO00085.Enveloppe stadsvernieuwing 0,00 630.000,00 1.680.000,00 2.100.000,00 2.352.000,00 6.762.000,00 VSFVBP01 0,00 630.000,00 1.680.000,00 2.100.000,00 2.352.000,00 6.762.000,00 SD00013 962.151,04 975.072,21 965.323,87 983.261,67 948.467,96 4.834.276,75 SD.We creëren meer aantrekkelijke, kindvriendelijke en bruikbare publieke en groene ontmoetingsruimte in de stad en nodigen uit om deze samen te beleven. We 962.151,04 975.072,21 965.323,87 983.261,67 948.467,96 4.834.276,75 waarborgen de kwaliteit van de bestaande publieke ruimte. OD00048.Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.500.000,00 VSFVBP01 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.500.000,00 OD00050.Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken 130.399,00 131.582,78 134.501,39 138.126,94 140.099,35 674.709,46 VSFVBP01 130.399,00 131.582,78 134.501,39 138.126,94 140.099,35 674.709,46 OD00005.Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte 531.752,04 543.489,43 530.822,48 545.134,73 508.368,61 2.659.567,29 VSFVBP01 531.752,04 543.489,43 530.822,48 545.134,73 508.368,61 2.659.567,29 PO00086.Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VSFVBP01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SD00014 2.676.341,06 147.319,76 168.708,39 132.180,27 126.310,46 3.250.859,94 SD.We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de groenpolen uit. 2.676.341,06 147.319,76 168.708,39 132.180,27 126.310,46 3.250.859,94 OD00051.Verhogen en verbinden van de oppervlakte natuur en bos 114.214,93 117.491,76 128.708,39 132.180,27 126.310,46 618.905,81 VSFVBP01 114.214,93 117.491,76 128.708,39 132.180,27 126.310,46 618.905,81 OD00047.Optimaliseren van het groenbeheer en uitvoeren van het beheer van het openbaar groen, bos en natuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VSFVBP01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PO00055.Groenpool Gentbrugse meersen 2.200.000,00 2.200.000,00 VSFVBP01 2.200.000,00 2.200.000,00 PO00073.Groenpool Vinderhoutse bossen 362.126,13 29.828,00 40.000,00 431.954,13 VSFVBP01 362.126,13 29.828,00 40.000,00 431.954,13 SD00015 538.915,00 449.455,29 574.034,65 506.271,16 502.601,95 2.571.278,05 SD.We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt. 538.915,00 449.455,29 574.034,65 506.271,16 502.601,95 2.571.278,05 OD00006.Verhogen van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen 538.915,00 449.455,29 574.034,65 506.271,16 502.601,95 2.571.278,05 VSFVBP01 538.915,00 449.455,29 574.034,65 506.271,16 502.601,95 2.571.278,05 SD00016 794.005,84 46.734,59 47.436,71 48.309,06 198.783,36 1.135.269,56 SD.We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van woonkwaliteit en duurzaamheid. 794.005,84 46.734,59 47.436,71 48.309,06 198.783,36 1.135.269,56 OD00007.Verbeteren van de kwaliteit van woningen door het activeren van de eigenaars 46.450,00 46.734,59 47.436,71 48.309,06 48.783,36 237.713,72 VSFVBP01 46.450,00 46.734,59 47.436,71 48.309,06 48.783,36 237.713,72 PO00087.Enveloppe kwaliteitsverbeteringen wonen in Gent 747.555,84 0,00 0,00 0,00 150.000,00 897.555,84 VSFVBP01 747.555,84 0,00 0,00 0,00 150.000,00 897.555,84 104
Ontvangsten Kolomlabels Rijlabels 2015 2016 2017 2018 2019 Eindtotaal SD00017 1.021.810,89 1.083.987,11 1.105.078,53 1.131.085,28 1.145.619,11 5.487.580,92 SD.We hebben aandacht voor de woonnoden en wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig. 1.021.810,89 1.083.987,11 1.105.078,53 1.131.085,28 1.145.619,11 5.487.580,92 OD00009.Iedere Gentenaar kan met zijn woonvragen terecht in de woonwinkels 500.289,56 504.826,79 515.759,43 529.288,60 536.754,25 2.586.918,63 LIBVBP03 3.036,00 3.072,43 3.121,59 3.171,54 3.222,28 15.623,84 VSFVBP01 497.253,56 501.754,36 512.637,84 526.117,06 533.531,97 2.571.294,79 OD00010.Bevorderen van wonen met zorg voor alle doelgroepen 521.521,33 579.160,32 589.319,10 601.796,68 608.864,86 2.900.662,29 VSFVBP01 521.521,33 579.160,32 589.319,10 601.796,68 608.864,86 2.900.662,29 SD00018 66.156,00 116.749,13 118.188,46 119.972,60 120.950,85 542.017,04 SD.We versterken, verduurzamen en vernieuwen het bestaand industrieel weefsel en scheppen tevens ruimte en voorwaarden voor een weloverwogen en duurzame groei van innovatieve sectoren, ook in de haven. 66.156,00 116.749,13 118.188,46 119.972,60 120.950,85 542.017,04 OD00073.Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte. 66.156,00 116.749,13 118.188,46 119.972,60 120.950,85 542.017,04 VSFVBP01 66.156,00 116.749,13 118.188,46 119.972,60 120.950,85 542.017,04 OD00074.De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VSFVBP01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OD00078.De bedrijven in speerpuntdomeinen worden actief aangetrokken. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VSFVBP01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PO00083.Enveloppe Bedrijventerreinen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VSFVBP01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SD00019 391.734,00 624.541,38 628.426,97 673.443,84 700.565,33 3.018.711,52 SD.We realiseren een klimaat dat ondernemerschap, creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt. 391.734,00 624.541,38 628.426,97 673.443,84 700.565,33 3.018.711,52 OD00082.We blijven inzetten op Gent als ondernemingsvriendelijke stad. 52.501,00 40.984,86 5.090,54 5.121,08 5.151,81 108.849,29 VSFVBP01 52.501,00 40.984,86 5.090,54 5.121,08 5.151,81 108.849,29 OD00079.Samen met partners wordt de ondernemerschapscultuur in Gent verbeterd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VSFVBP01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OD00083.Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming, samen met partners. 339.233,00 460.556,52 459.336,43 463.322,76 465.813,52 2.188.262,23 VSFVBP01 339.233,00 460.556,52 459.336,43 463.322,76 465.813,52 2.188.262,23 PO00084.Enveloppe ondernemen 0,00 123.000,00 164.000,00 205.000,00 229.600,00 721.600,00 VSFVBP01 0,00 123.000,00 164.000,00 205.000,00 229.600,00 721.600,00 SD00020 20.030,00 5.760,18 7.590,54 8.621,08 8.651,81 50.653,61 SD.We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel. 20.030,00 5.760,18 7.590,54 8.621,08 8.651,81 50.653,61 OD00119.Binnen de reële marktruimte ontwikkelt het handels- en horeca-aanbod op doordachte en/of innovatieve wijze. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VSFVBP01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OD00121.De complementariteit van de winkelconcentratiegebieden in het centrum, in de wijken en de deelgemeenten, is versterkt door in overleg met de handelaars een goed onderscheiden, herkenbare identiteit/typering per gebied vast te stellen en te realiseren, gericht op diverse bezoekmotieven. 20.030,00 5.760,18 7.590,54 8.621,08 8.651,81 50.653,61 VSFVBP01 20.030,00 5.760,18 7.590,54 8.621,08 8.651,81 50.653,61 SD00021 1.797.932,54 1.660.048,87 1.578.443,74 1.539.895,23 1.549.739,54 8.126.059,92 SD.We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de 1.797.932,54 1.660.048,87 1.578.443,74 1.539.895,23 1.549.739,54 8.126.059,92 arbeidsmarktparadox. OD00098.De inwoners van Gent, met focus op de meest kwetsbaren, hebben een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk. 200.538,00 202.230,58 206.357,04 211.474,23 214.275,97 1.034.875,82 LIBVBP04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VSFVBP01 200.538,00 202.230,58 206.357,04 211.474,23 214.275,97 1.034.875,82 OD00096.De vaardigheden en kennis van de Gentse arbeidskrachten sluiten beter aan bij de kwalitatieve en kwantitatieve vraag van het bedrijfsleven en het bedrijfsleven wordt ondersteund in haar transitiepad naar gelijke kansen op de 71.597,00 72.233,08 73.749,95 75.625,11 76.663,59 369.868,73 arbeidsmarkt. VSFVBP01 71.597,00 72.233,08 73.749,95 75.625,11 76.663,59 369.868,73 OD00085.De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs. 206.946,59 163.651,21 166.099,16 174.806,50 171.295,81 882.799,27 VSFVBP01 206.946,59 163.651,21 166.099,16 174.806,50 171.295,81 882.799,27 OD00086.De sociale economie is ondersteund in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering stijgt. 887.100,77 848.984,50 786.527,07 795.491,63 801.975,48 4.120.079,45 LSEVBP01 103.098,86 104.030,45 106.346,11 109.231,11 110.783,44 533.489,97 VSFVBP01 784.001,91 744.954,05 680.180,96 686.260,52 691.192,04 3.586.589,48 OD00097.We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt. 223.261,00 168.906,86 172.405,22 176.728,56 179.124,88 920.426,52 LSEVBP01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VSFVBP01 223.261,00 168.906,86 172.405,22 176.728,56 179.124,88 920.426,52 OD00122.De werking van de strategische partnerschappen is kwalitatief. 208.489,18 204.042,64 173.305,30 105.769,20 106.403,81 798.010,13 VSFVBP01 208.489,18 204.042,64 173.305,30 105.769,20 106.403,81 798.010,13 PO00016.Dienstenbedrijf sociale economie - Implementeren van een dienstenbedrijf zodat de organisatie van de sociale-economieprojecten binnen de stad efficiënter en kwaliteitsvoller wordt en zodat er een groei binnen de sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 economie gerealiseerd wordt VSFVBP01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105
Ontvangsten Kolomlabels Rijlabels 2015 2016 2017 2018 2019 Eindtotaal SD00023 80.585,01 81.084,90 68.994,82 70.072,65 70.762,24 371.499,62 SD.We maken van Gent in al haar geledingen een slimme stad door de optimale inzet van innovatieve technologie en creativiteit. 80.585,01 81.084,90 68.994,82 70.072,65 70.762,24 371.499,62 OD00066.Het beter inspelen op technologische en maatschappelijke evoluties via digitale innovatie. 80.585,01 81.084,90 68.994,82 70.072,65 70.762,24 371.499,62 VSFVBP01 80.585,01 81.084,90 68.994,82 70.072,65 70.762,24 371.499,62 SD00025 432.000,00 430.727,91 430.707,55 430.686,89 430.665,86 2.154.788,21 SD.We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven. 432.000,00 430.727,91 430.707,55 430.686,89 430.665,86 2.154.788,21 OD00076.Uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed. 432.000,00 430.727,91 430.707,55 430.686,89 430.665,86 2.154.788,21 CEBVBP01 155.724,00 151.136,60 146.642,79 142.077,09 137.438,31 733.018,79 CEBVBP02 50.600,00 51.207,20 52.026,51 52.858,94 53.704,68 260.397,33 CEBVBP03 188.232,00 190.490,78 193.538,63 196.635,25 199.781,41 968.678,07 CEBVBP04 37.444,00 37.893,33 38.499,62 39.115,61 39.741,46 192.694,02 LSEVBP01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SD00026 4.386.199,48 4.235.943,78 4.225.783,05 4.243.267,53 4.244.495,16 21.335.689,00 SD.We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken. 4.386.199,48 4.235.943,78 4.225.783,05 4.243.267,53 4.244.495,16 21.335.689,00 OD00077.Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad en met bijzondere aandacht voor de 2.407.450,62 2.280.513,28 2.292.262,62 2.302.297,00 2.322.094,56 11.604.618,08 Vlaamse beleidsprioriteiten CEBVBP02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CEBVBP03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CEBVBP04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LCBVBP04 1.874.270,62 1.744.134,20 1.752.665,26 1.759.462,05 1.776.002,60 8.906.534,73 VSFVBP01 533.180,00 536.379,08 539.597,36 542.834,95 546.091,96 2.698.083,35 OD00080.Ontwikkelen van een beleid rond cultuureducatie dat minstens inzet op levenslang leren, mediageletterdheid en de bevordering van de culturele 105.269,63 106.387,92 108.406,08 110.717,96 112.397,11 543.178,70 competentie LCBVBP04 105.269,63 106.387,92 108.406,08 110.717,96 112.397,11 543.178,70 OD00084.Versterken van de cultuurparticipatie van alle mogelijke doelgroepen in de stad 1.348.104,43 1.318.672,38 1.284.554,19 1.277.578,13 1.259.582,41 6.488.491,54 LCBVBP04 1.018.391,81 986.508,29 971.887,33 958.165,91 936.321,88 4.871.275,22 VSFVBP01 329.712,62 332.164,09 312.666,86 319.412,22 323.260,53 1.617.216,32 OD00180.Het versterken van de jeugdcultuur door meer creatie- en presentatiekansen te bieden 29.837,96 30.016,99 30.197,09 30.378,27 30.560,54 150.990,85 LJBVBP03 29.837,96 30.016,99 30.197,09 30.378,27 30.560,54 150.990,85 OD00087.Verder ontwikkelen van een Kunstenbeleid met bijzondere aandacht voor het ondersteunen en faciliteren van de creatie- en presentatiekansen van zowel amateurkunstenaars als (semi-) professionele kunstenaars 376.710,00 380.399,14 388.260,19 397.687,76 403.532,23 1.946.589,32 LCBVBP04 92.598,00 93.709,18 95.208,53 96.731,86 98.279,57 476.527,14 VSFVBP01 284.112,00 286.689,96 293.051,66 300.955,90 305.252,66 1.470.062,18 OD00088.Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur 118.826,84 119.954,07 122.102,88 124.608,41 116.328,31 601.820,51 LCBVBP04 108.826,84 109.954,07 112.102,88 114.608,41 116.328,31 561.820,51 VSFVBP01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 40.000,00 SD00027 0,00 749.666,00 700.625,00 666.540,00 0,00 2.116.831,00 SD.We voorzien in een voldoende capaciteit aan kinderopvang en onderwijsinstellingen en faciliteren de randvoorwaarden voor goed onderwijs en maximale onderwijskansen voor iedereen in het kader van een leven lang leren en 0,00 749.666,00 700.625,00 666.540,00 0,00 2.116.831,00 ontplooien. OD00196.Optimaliseren van kinderopvang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LSEVBP01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PO00022.Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit 0,00 749.666,00 700.625,00 666.540,00 0,00 2.116.831,00 FOBVBP02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VSFVBP01 0,00 749.666,00 700.625,00 666.540,00 0,00 2.116.831,00 SD00028 1.370.788,04 1.379.962,40 1.394.489,68 1.410.127,63 1.421.861,91 6.977.229,66 SD.We richten ons binnen het onderwijs in Gent op emancipatie, op aandacht voor de arbeidsmarkt en op interactie met de stad via brede school en door de school als 1.370.788,04 1.379.962,40 1.394.489,68 1.410.127,63 1.421.861,91 6.977.229,66 ontmoetingsplaats te gebruiken. OD00158.Het faciliteren en stimuleren van een brede leer- en leefomgeving met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in binnen- en 1.370.788,04 1.379.962,40 1.394.489,68 1.410.127,63 1.421.861,91 6.977.229,66 buitenschoolse tijd te creëren VSFVBP01 1.370.788,04 1.379.962,40 1.394.489,68 1.410.127,63 1.421.861,91 6.977.229,66 SD00029 36.123,37 81.411,23 96.701,95 111.995,56 121.292,13 447.524,24 SD.We verlagen milieu- en gezondheidsrisico s en verbeteren de lucht waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners. 36.123,37 81.411,23 96.701,95 111.995,56 121.292,13 447.524,24 PO00018.Klimaatadaptatie - Anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering 0,00 45.000,00 60.000,00 75.000,00 84.000,00 264.000,00 VSFVBP01 0,00 45.000,00 60.000,00 75.000,00 84.000,00 264.000,00 OD00107.Het voorkomen van afval en verminderen van de visuele hinder, sluikstort en zwerfvuil door preventie, curatie en repressie 36.123,37 36.411,23 36.701,95 36.995,56 37.292,13 183.524,24 LSEVBP01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VSFVBP01 36.123,37 36.411,23 36.701,95 36.995,56 37.292,13 183.524,24 SD00031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SD.We zetten alles in het werk om de veiligheid te garanderen, verhogen het veiligheidsgevoel voor iedereen en versterken de operationele inzet op preventie, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zorg en handhaving. OD00046.Verbeteren van het preventie- en handhavingsbeleid voor bouwen, wonen en publieke ruimte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VSFVBP01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106
Ontvangsten Kolomlabels Rijlabels 2015 2016 2017 2018 2019 Eindtotaal SD00034 2.203.317,11 1.725.521,47 2.258.623,43 2.205.732,94 2.200.220,86 10.593.415,81 SD.We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren. 2.203.317,11 1.725.521,47 2.258.623,43 2.205.732,94 2.200.220,86 10.593.415,81 OD00181.De sociale cohesie versterken door het onderhouden en verder uitbouwen van de sociale infrastructuur in de kansarme wijken. 2.147.888,11 1.669.588,75 2.201.451,20 2.147.021,58 2.140.670,80 10.306.620,44 VSFVBP01 2.147.888,11 1.669.588,75 2.201.451,20 2.147.021,58 2.140.670,80 10.306.620,44 OD00184.Het verhogen van de binding met en de toeleiding naar maatschappelijke voorzieningen door sterker in te zetten op outreachend werken. 55.429,00 55.932,72 57.172,23 58.711,36 59.550,06 286.795,37 VSFVBP01 55.429,00 55.932,72 57.172,23 58.711,36 59.550,06 286.795,37 SD00043 2.495.401,55 2.815.527,63 2.884.161,96 2.919.353,74 2.896.839,02 14.011.283,90 SD.We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek. 2.495.401,55 2.815.527,63 2.884.161,96 2.919.353,74 2.896.839,02 14.011.283,90 OD00069.Het realiseren van meer duurzame, leefbare wijken voor en door alle Gentenaren door vanuit een helikopteroverzicht in te zetten op inspraak en 2.495.401,55 2.815.527,63 2.884.161,96 2.919.353,74 2.896.839,02 14.011.283,90 actieve participatie. VSFVBP01 2.495.401,55 2.815.527,63 2.884.161,96 2.919.353,74 2.896.839,02 14.011.283,90 SD00036 805.529,80 852.691,63 881.335,42 910.737,83 928.382,65 4.378.677,33 SD.We stimuleren mensen om samen te bewegen, te sporten en aan recreatie te doen met specifieke aandacht voor talenten, diverse doelgroepen en buurtgerichte 805.529,80 852.691,63 881.335,42 910.737,83 928.382,65 4.378.677,33 infrastructuur. OD00094.Het verhogen van de kwaliteit en de kwantiteit van het sportaanbod van derden 270.161,00 443.296,72 441.330,36 439.332,54 437.302,76 2.031.423,38 LSBVBP01 61.820,00 265.020,00 264.494,65 263.960,30 263.416,59 1.118.711,54 LSBVBP02 208.341,00 178.276,72 176.835,71 175.372,24 173.886,17 912.711,84 OD00089.Het verhogen en verbreden van het eigen aanbod aan sportactiviteiten 535.368,80 334.394,91 340.005,06 346.405,29 351.079,89 1.907.253,95 LIBVBP01 10.120,00 10.241,44 10.405,30 10.571,78 10.740,93 52.079,45 LSBVBP03 175.720,00 61.448,64 62.431,82 63.430,73 64.445,62 427.476,81 LSBVBP04 149.899,80 61.448,64 62.431,82 63.430,73 64.445,62 401.656,61 VSFVBP01 199.629,00 201.256,19 204.736,12 208.972,05 211.447,72 1.026.041,08 PO00095.Enveloppe sportinfrastructuur 0,00 75.000,00 100.000,00 125.000,00 140.000,00 440.000,00 VSFVBP01 0,00 75.000,00 100.000,00 125.000,00 140.000,00 440.000,00 SD00037 50.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 230.000,00 SD.We stimuleren het engagement inzake internationale solidariteit en nemen daarbij een voorbeeldrol op. 50.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 230.000,00 OD00055.Het stimuleren en ondersteunen van internationale solidariteit in Gent door het pro-actief betrekken van relevante belanghebbenden, met focus op eerlijke handel, vrede en ontwikkeling en gedecentraliseerde internationale 50.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 230.000,00 samenwerking. GOSVBP01 50.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 230.000,00 SD00040 2.564.617,91 2.581.347,40 2.574.921,08 2.608.416,40 2.538.716,13 12.868.018,92 SD.We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen. OD00187.Het verhogen van de toegankelijkheid, kwaliteit en klantgerichtheid en het meer pro-actief inspelen op de rechten en noden van de burger. 2.564.617,91 2.581.347,40 2.574.921,08 2.608.416,40 2.538.716,13 12.868.018,92 261.623,82 335.152,64 337.442,89 339.330,87 337.600,35 1.611.150,57 LIBVBP01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LIBVBP03 74.686,55 80.823,96 77.437,60 72.253,19 66.719,08 371.920,38 VSFVBP01 186.937,27 254.328,68 260.005,29 267.077,68 270.881,27 1.239.230,19 OD00137.De dienstverlening is voor alle doelgroepen toegankelijker, kwaliteitsvoller en klantgerichter en speelt proactief in op de rechten en noden 946.393,94 942.741,50 932.760,41 936.282,76 852.338,77 4.610.517,38 van de burger VSFVBP01 946.393,94 942.741,50 932.760,41 936.282,76 852.338,77 4.610.517,38 OD00091.Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie 728.264,60 713.752,96 726.304,78 741.738,35 750.446,40 3.660.507,09 VSFVBP01 728.264,60 713.752,96 726.304,78 741.738,35 750.446,40 3.660.507,09 OD00054.Het versterken van de effectieve beleidsuitvoering en de gerichte inzet van middelen door een helder en hanteerbaar strategisch kader ondersteund door 628.335,55 589.700,30 578.413,00 591.064,42 598.330,61 2.985.843,88 adequaat kennismanagement. VSFVBP01 628.335,55 589.700,30 578.413,00 591.064,42 598.330,61 2.985.843,88 SD00041 20.240,00 20.482,88 20.810,60 21.143,56 21.481,86 104.158,90 SD.We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie. 20.240,00 20.482,88 20.810,60 21.143,56 21.481,86 104.158,90 OD00166.Verhogen van de talenten binnen onze organisatie door nieuwe talenten aan te trekken en door het managen van de aanwezige talenten zodat medewerkers gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen in lijn met de 20.240,00 20.482,88 20.810,60 21.143,56 21.481,86 104.158,90 organisatiedoelstellingen. LIBVBP02 10.120,00 10.241,44 10.405,30 10.571,78 10.740,93 52.079,45 LIBVBP03 10.120,00 10.241,44 10.405,30 10.571,78 10.740,93 52.079,45 SD00042 5.236.261,25 7.264.303,04 6.402.336,56 7.153.625,31 8.241.190,28 34.297.716,44 SD.We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium. 5.236.261,25 7.264.303,04 6.402.336,56 7.153.625,31 8.241.190,28 34.297.716,44 OD00109.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 exploitatie. LSEVBP01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OD00212.Het optimaal beheren en opvolgen van de middelen die verstrekt worden aan overheidsorganisaties en andere entiteiten die een deel van het 4.836.261,25 5.929.303,04 6.272.336,56 7.153.625,31 8.241.190,28 32.432.716,44 gemeentelijk beleid uitvoeren (exploitatie). LCBVBP04 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 34.500,00 VSFVBP01 4.829.361,25 5.922.403,04 6.265.436,56 7.146.725,31 8.234.290,28 32.398.216,44 107
Ontvangsten Kolomlabels Rijlabels 2015 2016 2017 2018 2019 Eindtotaal OD00127.Het bouwtechnisch projectmanagement en de adviesverlening is klantgericht en geprofessionaliseerd en streeft daarbij continu naar 400.000,00 1.335.000,00 130.000,00 1.865.000,00 verduurzaming van het stadspatrimonium. VSFVBP01 400.000,00 1.335.000,00 130.000,00 1.865.000,00 OD00224.Niet verdeelde kredieten 0,00 0,00 VSFVBP01 0,00 0,00 PO00090.Enveloppe specifieke onderhoudsdossiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VSFVBP01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eindtotaal 39.095.808,70 40.152.949,26 41.449.628,97 42.795.165,74 44.173.038,00 207.666.590,67 108
Motivering van de wijzigingen Toelichting vanuit de kostensoorten Bestemde gelden 109
110
Bestemde gelden (Rubriek VII van schema WT003- M2) zijn geldmiddelen die in het meerjarenplan en in het budget gereserveerd worden voor een specifieke bestemming in de volgende financiële boekjaren. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende saldi per bestemd geld zoals deze nu in het meerjarenplan bij BW2015 zijn opgenomen: Saldo 2014 (rekening) Saldo 2015 Saldo 2016 Saldo 2017 Saldo 2018 Saldo 2019 Onteigeningen 750.000 98.707 98.707 98.707 98.707 98.707 Boscompensatie 173.949 21.549 22.761 24.597 27.070 30.192 Kunst publieke ruimten 688.058 33.700 33.700 33.700 33.700 33.700 Kunstvoorwerpen - - - - - - Schadedossiers 7.657.385 4.280.000 4.280.000 4.280.000 4.280.000 4.280.000 Stedenfonds (vorig convenant) 42.716 42.716 42.716 42.716 42.716 42.716 Saldo legaten 123.082 98.322 105.224 112.126 119.028 125.930 TOTAAL bestemde gelden 9.435.190 4.574.993 4.583.107 4.591.845 4.601.220 4.611.244 Hierna wordt per bestemd geld een meer gedetailleerde toelichting gegeven. Schadedossiers Er is een update gemaakt van het totaal aantal mogelijke schadedossiers bij BW2015: in globo is het budget hiervoor verhoogd met 0,4 mio. euro tot 8,945 mio. euro. Hiervan is 4,6 mio. euro voorzien voor 2015. Hierna een overzicht van de budgettaire bewegingen met betrekking tot dit bestemd geld: Overzicht schadedossiers Onttrekking aan bestemd geld besteding Spijzing bestemd geld 2015 2016 2017 2018 2019 4.665.000 - - - - 4.665.000 - - - - 1.287.615 - - - - Kunst publieke ruimtes De budgettaire inschrijvingen zijn geüpdated met het rekeningresultaat 2014 en de nieuwe inschattingen voor 2015 en volgende jaren. Volgende budgettaire bewegingen zijn voorzien bij BW2015 met betrekking tot dit bestemd geld: Overzicht Kunst Publieke ruimten Onttrekking aan bestemd geld besteding Spijzing bestemd geld 2015 2016 2017 2018 2019 741.121 86.763 86.763 86.763 86.763 741.121 86.763 86.763 86.763 86.763 86.763 86.763 86.763 86.763 86.763 111
Onteigeningen De budgettaire inschrijvingen zijn geüpdatet met het rekeningresultaat 2014 en de nieuwe inschattingen voor 2015 en volgende jaren. Volgende budgettaire bewegingen zijn voorzien bij BW2015 met betrekking tot dit bestemd geld: Overzicht onteigeningen Onttrekking aan bestemd geld besteding Spijzing bestemd geld 2015 2016 2017 2018 2019 901.293 250.000 250.000 250.000 250.000 901.293 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 In globo is net zoals bij BW2 2014 rekening gehouden met een totale budgettaire last over het meerjarenplan 2014-2019 ten belope van 2.000.000 euro (750.000 euro is reeds in de rekening 2014 overgeboekt naar de bestemde gelden voor onteigeningen). Boscompensatiefonds De budgettaire inschrijvingen zijn geüpdatet met het rekeningresultaat 2014 en de nieuwe inschattingen voor 2015 en volgende jaren. Volgende budgettaire bewegingen zijn voorzien bij BW2015 met betrekking tot dit bestemd geld: Overzicht boscompensatie Onttrekking aan bestemd geld besteding Spijzing bestemd geld Ontvangsten burger 2015 2016 2017 2018 2019 183.000 30.000 30.000 30.000 30.000 183.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.600 31.212 31.836 32.473 33.122 30.600 31.212 31.836 32.473 33.122 Kunstvoorwerpen Het saldo eind 2014 bedraagt nul euro. Er zijn geen verdere budgettaire inschrijvingen hiervoor voorzien bij BW2015. 112
Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan Motivering van de wijzigingen Toelichting wijzigingen op niveau van de doelstellingen 113
In onderstaand rapport vindt u tot op het niveau (Project) Operationele Doelstelling terug waar de grootste verschillen met het vorig meerjarenplan zitten. De kolom "huidige budgetronde (W15)" bevat de kredieten die nu in het meerjarenplan zijn voorzien en stemmen overeen met de bedragen in het rapport MG002: Strategisch en financieel overzichtsrapport (BW - 2015 - Boek 2). De kolom "vorige budgetronde" bevat de cijfers uit het vorig meerjarenplan (BW2 2014) aangepast met de correcties die bij budgetopmaak 2015 gebeurden (vooral brandweerhervorming), met de interne kredietaanpassingen en kredietverschuivingen die in de loop van 2015 reeds gebeurden en met de overdracht van de nietverbruikte investeringskredieten (ontvangsten en uitgaven) van 2014 naar 2015. De kolom "delta" omvat dus enkel de werkelijke aanpassingen bij deze budgetwijziging. Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta SD00001.We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten. -276.672-383.059-106.386 OD00162.Het verhogen van de toegang tot rechten voor mensen in armoede, door meer pro-activering van de stedelijke diensten -276.672-383.059-106.386 Inkomsten 1.126.960 978.427-148.533 2015 240.390 212.683-27.707 2016 214.954 189.708-25.246 2017 219.280 190.830-28.449 2018 223.980 192.220-31.760 2019 228.356 192.986-35.371 Uitgaven -1.126.401-1.084.255 42.147 2015-245.392-233.596 11.795 2016-216.409-210.746 5.663 2017-218.742-211.995 6.747 2018-221.587-213.512 8.075 2019-224.271-214.405 9.867 Uitgaven -277.232-277.232 0 2015-277.232-277.232 0 SD00002.We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen. -15.672.111-17.627.717-1.955.606 OD00169.Het verhogen van de integrale toegankelijkheid van de dienstverlening in brede zin, en de onderlinge afstemming van de verschillende welzijnsactoren. -10.040.829-9.265.455 775.374 Inkomsten 28.015.699 27.695.036-320.663 2015 5.594.664 5.344.450-250.214 2016 5.572.046 5.553.788-18.258 2017 5.592.893 5.610.007 17.114 2018 5.616.487 5.602.220-14.267 2019 5.639.610 5.584.571-55.039 Uitgaven -37.904.410-36.809.022 1.095.388 2015-7.601.266-7.451.098 150.168 2016-7.525.679-7.337.945 187.734 2017-7.529.449-7.324.010 205.439 2018-7.605.666-7.331.998 273.669 2019-7.642.349-7.363.971 278.378 Inkomsten 55.444 55.071-372 2015 55.444 55.071-372 Uitgaven -207.562-206.540 1.022 2015-207.562-206.540 1.022 OD00161.Het verbeteren van de gezondheid van de Gentenaars en het verminderen van gezondheidsongelijkheid met het profileren van Gent als gezonde stad met gezonde wijken. -897.779-1.614.006-716.227 Inkomsten 4.158.531 3.323.509-835.022 2015 812.783 701.430-111.352 2016 811.866 651.885-159.982 2017 827.542 647.586-179.956 2018 845.054 657.369-187.685 2019 861.286 665.239-196.047 Uitgaven -5.056.310-4.937.515 118.796 2015-1.009.847-1.038.170-28.323 2016-992.540-963.768 28.772 2017-1.001.115-964.331 36.784 2018-1.018.376-980.576 37.799 2019-1.034.432-990.670 43.763 OD00171.Verbeteren van de levenskwaliteit van verslaafden aan illegale drugs en hun omgeving door een doeltreffende medische en (psycho)sociale begeleiding te bieden aan drugsverslaafden die niet of onvoldoende bereikt worden. -166.286-2.047.372-1.881.086 Inkomsten 8.817.268 7.070.192-1.747.076 2015 1.728.780 1.371.892-356.888 2016 1.735.675 1.389.229-346.445 2017 1.758.859 1.412.202-346.657 2018 1.784.306 1.436.721-347.585 2019 1.809.648 1.460.147-349.501 Uitgaven -8.983.554-9.117.564-134.009 2015-1.837.691-1.850.197-12.506 2016-1.869.620-1.870.183-564 2017-1.726.835-1.769.949-43.114 114
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta 2018-1.759.543-1.803.453-43.910 2019-1.789.865-1.823.781-33.916 OD00172.Het aanpassen van de stedelijke residentiële zorg- en welzijnsvoorzieningen aan de noden en behoeften van de bewoners -4.567.217-4.700.884-133.667 Inkomsten 13.486.671 13.098.247-388.424 2015 2.626.183 2.571.699-54.484 2016 2.640.039 2.558.325-81.714 2017 2.681.163 2.606.101-75.062 2018 2.742.784 2.664.264-78.519 2019 2.796.502 2.697.857-98.645 Uitgaven -17.438.912-17.345.881 93.032 2015-3.423.129-3.378.769 44.360 2016-3.446.440-3.417.279 29.162 2017-3.485.240-3.486.351-1.112 2018-3.521.955-3.524.423-2.468 2019-3.562.148-3.539.058 23.090 Inkomsten -161.725 0 161.725 2015-161.725 0 161.725 Uitgaven -453.251-453.251 0 2015-453.251-453.251 0 SD00003.We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden. -15.624.298-13.392.255 2.232.043 OD00173.Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die emancipatie bevorderen. -3.249.523-3.551.386-301.863 Inkomsten 2.921.526 2.915.282-6.244 2015 666.202 635.065-31.136 2016 536.093 535.600-494 2017 553.613 584.710 31.097 2018 573.280 584.809 11.528 2019 592.337 575.098-17.239 Uitgaven -6.171.049-6.466.668-295.620 2015-1.285.973-1.333.541-47.568 2016-1.227.863-1.262.653-34.790 2017-1.211.020-1.271.813-60.793 2018-1.210.860-1.293.228-82.369 2019-1.235.333-1.305.433-70.100 OD00056.Het verhogen van gelijke kansen in alle maatschappelijke structuren door het scheppen van mogelijkheden tot volwaardige participatie aan de samenleving -510.477-50.217 460.260 Inkomsten 599.223 1.056.544 457.321 2015 114.112 204.637 90.525 2016 117.130 206.432 89.303 2017 119.772 210.684 90.913 2018 122.789 215.938 93.149 2019 125.420 218.852 93.432 Uitgaven -1.109.700-1.106.761 2.939 2015-212.824-214.571-1.747 2016-217.327-216.422 905 2017-221.327-220.728 599 2018-226.661-226.036 625 2019-231.561-229.004 2.557 OD00145.Het uitbouwen en continueren van een participatief, netoverschrijdend onderwijsbeleid voor het Gentse grondgebied met aandacht voor de stedelijke maatschappelijke context en cultuur -11.864.298-9.790.652 2.073.646 Inkomsten 6.446.463 8.979.963 2.533.501 2015 913.763 1.575.883 662.120 2016 1.312.036 1.796.191 484.155 2017 1.378.142 1.832.181 454.038 2018 1.405.126 1.876.747 471.622 2019 1.437.396 1.898.961 461.565 Uitgaven -18.310.760-18.770.615-459.855 2015-3.569.318-3.792.519-223.201 2016-3.585.978-3.661.381-75.403 2017-3.653.100-3.721.802-68.702 2018-3.717.394-3.787.171-69.777 2019-3.784.970-3.807.742-22.772 SD00004.We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven. -4.357.553-4.492.912-135.359 OD00174.Het verbeteren van de sociale participatie van senioren door meer in te zetten op ontmoeting, netwerkvorming en interactie binnen de eigen groep en met andere generaties. -4.357.553-4.492.912-135.359 Inkomsten 155.627 153.092-2.535 2015 30.583 28.023-2.560 2016 30.769 30.766-3 2017 31.090 31.098 8 115
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta 2018 31.423 31.431 8 2019 31.762 31.774 13 Uitgaven -3.119.114-3.251.938-132.824 2015-656.609-690.613-34.004 2016-616.038-637.946-21.908 2017-602.241-629.729-27.488 2018-615.851-644.112-28.261 2019-628.374-649.538-21.163 Uitgaven -1.394.066-1.394.066 0 2015-509.066-509.066 0 2016-445.000-445.000 0 2017-440.000-440.000 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 SD00005.We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd. -27.798.598-30.592.788-2.794.190 PO00081.Kind- en jeugdvriendelijke stad 483.975-13.102-497.077 Inkomsten 925.911 353.063-572.848 2015 187.002 83.744-103.258 2016 181.881 69.375-112.505 2017 181.014 65.482-115.532 2018 185.690 66.856-118.835 2019 190.324 67.606-122.718 Uitgaven -441.936-366.164 75.771 2015-96.172-98.515-2.343 2016-87.760-68.963 18.796 2017-84.162-65.067 19.096 2018-86.054-66.436 19.618 2019-87.787-67.183 20.604 OD00175.Het verhogen van de participatie en de toegang tot informatie voor kinderen, jongeren en studenten -5.332.175-4.850.012 482.163 Inkomsten 495.710 193.766-301.944 2015 94.699 37.458-57.241 2016 96.957 38.075-58.881 2017 98.933 38.534-60.398 2018 101.465 39.446-62.019 2019 103.657 40.254-63.404 Uitgaven -5.827.885-5.043.778 784.107 2015-1.194.344-1.060.257 134.087 2016-1.139.951-991.678 148.273 2017-1.135.993-975.810 160.183 2018-1.165.258-1.000.677 164.581 2019-1.192.338-1.015.355 176.983 OD00177.Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod -5.435.216-7.240.615-1.805.399 Inkomsten 13.930.685 12.036.393-1.894.293 2015 2.739.576 2.393.436-346.139 2016 2.762.771 2.417.487-345.283 2017 2.785.746 2.400.536-385.209 2018 2.809.497 2.408.679-400.818 2019 2.833.097 2.416.254-416.843 Uitgaven -19.365.901-19.277.008 88.894 2015-3.812.212-3.821.495-9.283 2016-3.839.415-3.815.998 23.417 2017-3.870.299-3.847.527 22.772 2018-3.905.133-3.881.992 23.142 2019-3.938.842-3.909.996 28.846 OD00178.Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv jeugd(werk). -8.487.995-8.776.161-288.165 Inkomsten 2.033.816 1.869.332-164.484 2015 393.692 347.327-46.365 2016 400.546 373.173-27.374 2017 406.588 377.934-28.654 2018 413.486 383.786-29.700 2019 419.503 387.112-32.391 Uitgaven -5.819.918-5.748.099 71.818 2015-1.193.498-1.128.159 65.339 2016-1.133.107-1.133.995-888 2017-1.150.579-1.150.654-75 2018-1.164.679-1.163.284 1.395 2019-1.178.055-1.172.007 6.047 Inkomsten 445.500 200.000-245.500 2015 405.500 160.000-245.500 2016 0 0 0 116
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta 2017 40.000 40.000 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Uitgaven -5.147.393-5.097.393 50.000 2015-2.915.161-2.865.161 50.000 2016-1.201.558-1.201.558 0 2017-580.674-580.674 0 2018-225.000-225.000 0 2019-225.000-225.000 0 OD00146.Optimaliseren van de ondersteuning van de ouders en de opvoedingsverantwoordelijken bij de opvoeding -9.027.187-9.712.899-685.711 Inkomsten 5.382.478 3.775.088-1.607.390 2015 1.038.469 730.395-308.074 2016 1.057.099 739.682-317.416 2017 1.075.182 753.686-321.496 2018 1.095.750 769.367-326.383 2019 1.115.979 781.958-334.021 Uitgaven -14.409.666-13.487.987 921.679 2015-2.949.776-2.788.497 161.279 2016-2.978.831-2.741.779 237.052 2017-2.842.689-2.713.033 129.657 2018-2.811.363-2.628.105 183.258 2019-2.827.007-2.616.573 210.434 SD00006.Samen met alle stakeholders streven we naar een klimaatneutrale stad door het stimuleren van energie-efficiëntie, energiezuinig wonen voor iedereen en het gebruik en productie van hernieuwbare energie. -16.824.642-16.803.750 20.892 OD00124.Verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie door middel van een gediversifieerde ondersteuning van stakeholders en brede activering via Gent Klimaatstad met als prioritaire thema's wonen, mobiliteit, economie en voeding -14.849.642-16.085.664-1.236.022 Inkomsten 9.342.451 9.424.312 81.861 2015 1.928.147 2.065.511 137.365 2016 1.847.261 1.869.997 22.737 2017 1.828.143 1.804.347-23.796 2018 1.854.903 1.831.748-23.155 2019 1.883.996 1.852.708-31.289 Uitgaven -18.741.712-18.121.453 620.259 2015-3.722.514-3.803.853-81.339 2016-3.669.909-3.556.407 113.502 2017-3.726.672-3.550.835 175.837 2018-3.801.738-3.609.905 191.833 2019-3.820.879-3.600.453 220.427 Inkomsten 4.589.014 4.396.047-192.967 2015 1.389.334 1.196.367-192.967 2016 799.920 799.920 0 2017 799.920 799.920 0 2018 799.920 799.920 0 2019 799.920 799.920 0 Uitgaven -10.039.395-11.784.570-1.745.175 2015-3.039.875-3.475.070-435.195 2016-1.749.880-2.259.860-509.980 2017-1.749.880-2.299.880-550.000 2018-1.749.880-1.999.880-250.000 2019-1.749.880-1.749.880 0 PO00017.Klimaatneutraliteit - Versneld verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie door met de hele stadsorganisatie extra inspanningen, aanvullend aan het BAU (business as usual)-scenario te leveren om de CO2-reductie op te trekken naar 20% -1.975.000-718.086 1.256.914 Inkomsten 1.056,00 1.056,00 2015 450,00 450,00 2016 606,00 606,00 Uitgaven -719.142-719.142 2015-555.216-555.216 2016-163.926-163.926 Inkomsten 2.000.000 2.000.000 0 2015 240.000 240.000 0 2016 300.000 300.000 0 2017 400.000 400.000 0 2018 500.000 500.000 0 2019 560.000 560.000 0 Uitgaven -3.975.000-2.000.000 1.975.000 2015-415.000-240.000 175.000 2016-300.000-300.000 0 2017-1.000.000-400.000 600.000 2018-1.100.000-500.000 600.000 2019-1.160.000-560.000 600.000 117
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta SD00007.We nemen een voorbeeldfunctie op door het energieverbruik van onze stedelijke diensten jaarlijks met 3% te reduceren en door als Gentse gemeenschap zelfvoorzienend te zijn op het vlak van elektriciteit (100% groene stroom). -3.775.069-2.306.000 1.469.069 OD00226.De gebruikers van energie-efficiënte gebouwen van de stad gaan energie-bewuster om in functie van een dalend energieverbruik. -6.000-6.000 0 Uitgaven -6.000-6.000 0 2015-6.000-6.000 0 OD00227.De openbare verlichting wordt op gebied van Rationeel Energie Gebruik verder omgebouwd en vernieuwd door de stedelijke diensten in functie van een dalend energieverbruik. -2.300.000-2.300.000 0 Uitgaven -2.300.000-2.300.000 0 2015-650.000-650.000 0 2016-500.000-500.000 0 2017-500.000-500.000 0 2018-500.000-500.000 0 2019-150.000-150.000 0 PO00088.Enveloppe verduurzamen patrimonium -1.469.069 0 1.469.069 Inkomsten 0 0 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 Uitgaven -1.469.069 0 1.469.069 2015 0 0 0 2016-979.379 0 979.379 2017-489.690 0 489.690 SD00008.We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk. -80.149.701-76.777.296 3.372.405 OD00232.Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer 33.057 32.884-174 Inkomsten 72.825 72.652-174 2015 14.118 14.118 0 2016 14.329 14.287-42 2017 14.559 14.516-43 2018 14.792 14.748-44 2019 15.028 14.984-44 Uitgaven -6.970-6.970 0 2015-2.123-2.123 0 2016-1.779-1.779 0 2017-1.415-1.415 0 2018-1.030-1.030 0 2019-623 -623 0 Uitgaven -32.798-32.798 0 2015-5.832-5.832 0 2016-6.174-6.174 0 2017-6.538-6.538 0 2018-6.923-6.923 0 2019-7.331-7.331 0 OD00064.Stimuleren van een overstap naar duurzame vervoerswijzen -11.103.954-12.083.988-980.033 Inkomsten 168.818 171.733 2.915 2015 89.232 93.017 3.784 2016 66.738 66.030-708 2017 8.940 8.809-130 2018 1.938 1.923-15 2019 1.969 1.954-15 Uitgaven -11.238.339-12.255.721 2015-2.181.285-2.382.680-201.395 2016-2.211.185-2.411.481-200.297 2017-2.241.338-2.445.229-203.891 2018-2.282.144-2.488.599-206.455 2019-2.322.388-2.527.732-205.343 Uitgaven -34.433 0 34.433 2015-34.433 0 34.433 2016 0 0 0 2019 0 0 0 OD00063.Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte -14.179.002-10.046.061 4.132.941 Inkomsten 2.644.323 8.002.089 5.357.766 2015 632.872 693.667 60.795 2016 641.034 1.794.517 1.153.483 2017 448.756 1.952.927 1.504.172 2018 456.892 1.773.550 1.316.658 2019 464.769 1.787.428 1.322.658 118
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta Uitgaven -12.246.075-14.014.189-1.768.115 2015-2.521.571-2.370.627 150.944 2016-2.512.497-2.742.938-230.441 2017-2.356.703-3.037.542-680.839 2018-2.412.647-2.909.761-497.114 2019-2.442.657-2.953.321-510.665 Inkomsten 0 37.200 37.200 2015 37.200 37.200 2017 0 0 0 Uitgaven -4.577.250-4.071.161 506.090 2015-2.577.250-1.686.161 891.090 2016-500.000-915.000-415.000 2017-500.000-490.000 10.000 2018-500.000-490.000 10.000 2019-500.000-490.000 10.000 OD00061.Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbalie -44.548.584-43.979.208 569.376 Inkomsten 16.036.660 16.341.741 2015 3.240.391 3.381.854 141.463 2016 3.141.570 3.255.114 113.544 2017 3.150.759 3.183.704 32.944 2018 3.219.632 3.236.089 16.457 2019 3.284.307 3.284.980 673 Uitgaven -57.172.574-57.822.957 2015-10.504.644-10.554.427-49.783 2016-10.930.860-11.295.637-364.777 2017-11.385.450-11.627.602-242.153 2018-11.924.718-11.953.139-28.421 2019-12.426.902-12.392.152 34.750 Uitgaven -3.412.670-2.497.992 914.678 2015-1.612.670-797.992 814.678 2016-525.000-500.000 25.000 2017-425.000-400.000 25.000 2018-425.000-400.000 25.000 2019-425.000-400.000 25.000 OD00147.Verbeteren van de mobiliteit in het bijzonder voor kwetsbare groepen -459.111-411.579 47.531 Inkomsten 3.056.886 2.998.268-58.618 2015 583.204 579.382-3.822 2016 597.125 584.596-12.528 2017 609.387 597.660-11.727 2018 625.991 613.945-12.046 2019 641.178 622.684-18.494 Uitgaven -3.515.996-3.409.847 106.149 2015-671.074-658.965 12.109 2016-686.936-664.917 22.019 2017-700.960-679.721 21.239 2018-719.857-698.148 21.709 2019-737.168-708.096 29.072 OD00065.Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer en andere mobiliteitsmaatregelen. -5.205.223-5.205.223 0 Inkomsten 300.000 300.000 0 2015 300.000 300.000 0 Uitgaven -5.505.223-5.505.223 0 2015-5.405.223-5.405.223 0 2016-100.000-100.000 0 OD00179.Het optimaliseren van het aanbod aangepast vervoer voor mensen die minder mobiel zijn. -1.131.676-1.318.912-187.236 Inkomsten 157.250 195.537 38.287 2015 30.483 68.709 38.226 2016 30.941 30.956 16 2017 31.436 31.451 15 2018 31.939 31.955 15 2019 32.451 32.466 15 Uitgaven -1.288.925-1.514.449-225.523 2015-254.433-328.876-74.443 2016-256.098-292.637-36.539 2017-257.749-295.109-37.359 2018-259.468-297.827-38.359 2019-261.177-300.001-38.823 PO00092.Enveloppe duurzame vervoerswijzen -3.555.209-3.765.209-210.000 Inkomsten 1.750.000 1.540.000-210.000 2015 210.000 0-210.000 2016 262.500 262.500 0 2017 350.000 350.000 0 119
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta 2018 437.500 437.500 0 2019 490.000 490.000 0 Uitgaven -5.305.209-5.305.209 0 2015-685.209-685.209 0 2016-787.500-787.500 0 2017-1.050.000-1.050.000 0 2018-1.312.500-1.312.500 0 2019-1.470.000-1.470.000 0 SD00009.We garanderen de bereikbaarheid in en naar de stad en verbeteren de doorstroming van het verkeer. 38.838.700 42.348.094 3.509.394 OD00070.Efficiënt beheren van parkings en straatparkeren (fiets - auto) 44.802.311 46.749.331 1.947.021 Inkomsten 138.741.881 143.895.117 5.153.236 2015 23.635.999 24.144.527 508.528 2016 25.582.634 26.752.850 1.170.216 2017 28.406.639 29.569.190 1.162.551 2018 30.020.484 31.179.528 1.159.044 2019 31.096.125 32.249.022 1.152.897 Uitgaven -63.048.416-64.095.607-1.047.191 2015-10.448.653-10.649.466-200.813 2016-12.063.284-12.275.687-212.404 2017-13.312.893-13.516.233-203.339 2018-13.542.952-13.750.096-207.144 2019-13.680.634-13.904.125-223.491 Inkomsten 2.519.427 2.268.427-251.000 2015 2.503.427 2.268.427-235.000 2016 16.000 0-16.000 Uitgaven -33.410.581-35.318.605-1.908.024 2015-10.700.581-8.611.600 2.088.981 2016-10.790.000-9.489.514 1.300.486 2017-3.140.000-8.140.000-5.000.000 2018-6.990.000-7.235.753-245.753 2019-1.790.000-1.841.738-51.738 PO00013.Verkeerscentrum - Inrichten van een verkeerscentrum met als doel een slimme en selectieve bereikbaarheid mogelijk te maken -3.591.626-3.200.000 391.626 Uitgaven -15.626 0 15.626 2015-3.000 0 3.000 2016-3.060 0 3.060 2017-3.123 0 3.123 2018-3.188 0 3.188 2019-3.255 0 3.255 Uitgaven -3.576.000-3.200.000 376.000 2015-1.176.000-800.000 376.000 2016-1.900.000-1.900.000 0 2017-500.000-500.000 0 PO00014.Stadsdistributie - Uitbouwen van de stadsdistributie zodat de leefbaarheid van de Gentenaars en de toegankelijkheid van de lokale economie wordt versterkt -27.973-394.448-366.475 Inkomsten 361.537 208.527-153.010 2015 35.326 101.614 66.288 2016 105.429 66.555-38.874 2017 96.149 20.117-76.032 2018 91.945 20.119-71.826 2019 32.688 121-32.567 Uitgaven -389.509-452.975-63.465 2015-41.150-149.364-108.214 2016-111.072-114.603-3.531 2017-101.677-68.897 32.781 2018-97.537-69.807 27.730 2019-38.074-50.304-12.231 Inkomsten 700.000 550.000-150.000 2015 172.000 100.000-72.000 2016 90.000 90.000 0 2017 120.000 120.000 0 2018 150.000 120.000-30.000 2019 168.000 120.000-48.000 Uitgaven -700.000-700.000 0 2015-220.000-220.000 0 2016-120.000-120.000 0 2017-120.000-120.000 0 2018-120.000-120.000 0 2019-120.000-120.000 0 120
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta PO00050.Tramlijn Dok Zuid/Dok Noord en Verapazbrug -2.344.012-806.790 1.537.222 Uitgaven -74.222-37.000 37.222 2018-37.000 0 37.000 2019-37.222-37.000 222 Inkomsten 148.480 1.736.906 1.588.426 2015 19.200 1.607.626 1.588.426 2016 64.640 0-64.640 2017 64.640 64.640 0 2018 64.640 64.640 Uitgaven -2.418.270-2.506.695-88.426 2015-169.075-257.500-88.426 2016-1.324.195-399.195 925.000 2017-925.000-925.000 0 2018-925.000-925.000 SD00010.We organiseren de mobiliteit in Gent zo dat de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd. -3.216.391-2.994.140 222.252 PO00093.Enveloppe fly-over -200.000 0 200.000 Uitgaven -200.000 0 200.000 2015-100.000 0 100.000 2016-100.000 0 100.000 PO00094.Enveloppe Mobiliteit ifv de leefbaarheid van de stad -2.233.333-2.367.333-134.000 Inkomsten 1.116.667 982.667-134.000 2015 134.000 0-134.000 2016 167.500 167.500 0 2017 223.333 223.333 0 2018 279.167 279.167 0 2019 312.667 312.667 0 Uitgaven -3.350.000-3.350.000 0 2015-402.000-402.000 0 2016-502.500-502.500 0 2017-670.000-670.000 0 2018-837.500-837.500 0 2019-938.000-938.000 0 OD00071.Verbeteren van verkeersveiligheid door geïntegreerde en integrale aanpak -783.058-626.806 156.252 Uitgaven -783.058-626.806 156.252 2015-151.800-121.800 30.000 2016-154.077-123.262 30.815 2017-156.542-125.234 31.308 2018-159.047-127.238 31.809 2019-161.592-129.273 32.318 SD00011.We verbeteren de woon- en leefkwaliteit van het bestaande stadsweefsel door bij stadsvernieuwingsoperaties op een duurzame wijze om te gaan met de ruimte in samenwerking met de Gentenaars. -73.276.543-71.973.341 1.303.202 PO00069.Bijgaardesite heraanleggen -421.517-421.517 0 Uitgaven -16.145-16.145 0 2016-4.000-4.000 0 2017-4.024-4.024 0 2018-4.048-4.048 0 2019-4.072-4.072 0 Inkomsten 731.111 0-731.111 2015 731.111 0-731.111 Uitgaven -1.136.484-405.372 731.111 2015-1.136.484-405.372 731.111 PO00035.Binnengebied Kwakkelstraat -330.652 24.086 354.738 Uitgaven -20.375-6.821 13.554 2015-1.500 0 1.500 2016-3.000 0 3.000 2017-5.269-2.260 3.009 2018-5.292-2.274 3.018 2019-5.314-2.287 3.027 Inkomsten 131.751 137.907 6.156 2015 131.751 137.907 6.156 Uitgaven -442.028-107.000 335.028 2015-425.078-90.050 335.028 2016-16.950-16.950 0 PO00032.Bruggen naar Rabot -3.682.959-4.625.779-942.820 Inkomsten 166.000 266.000 100.000 2015 82.000 112.000 30.000 2016 49.000 79.000 30.000 121
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta 2017 25.000 55.000 30.000 2018 10.000 20.000 10.000 Uitgaven -166.000-266.000-100.000 2015-82.000-112.000-30.000 2016-49.000-79.000-30.000 2017-25.000-55.000-30.000 2018-10.000-20.000-10.000 Inkomsten 6.945.835 3.229.392-3.716.443 2015 4.420.835 670.517-3.750.318 2016 1.310.000 143.875-1.166.125 2017 1.215.000 1.215.000 0 2018 0 1.200.000 1.200.000 Uitgaven -10.628.793-7.855.170 2.773.623 2015-6.528.444-3.654.821 2.873.623 2016-2.200.511-800.511 1.400.000 2017-1.704.339-1.704.339 0 2018-122.100-1.622.100-1.500.000 2019-73.400-73.400 0 PO00051.Dampoort -975.230-1.825.230-850.000 Uitgaven 0 0 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Uitgaven -975.230-1.825.230-850.000 2015-675.230-125.230 550.000 2016-750.000-750.000 2017-650.000-650.000 2018-300.000-300.000 0 PO00068.de Krook realiseren -21.936.574-20.291.967 1.644.607 Inkomsten 8.427 0-8.427 2015 1.041 0-1.041 2016 1.803 0-1.803 2017 1.832 0-1.832 2018 1.861 0-1.861 2019 1.891 0-1.891 Uitgaven -2.546.082-643.629 1.902.453 2015-249.277 0 249.277 2016-558.137-158.945 399.192 2017-567.546-160.237 407.309 2018-579.864-161.580 418.284 2019-591.258-162.866 428.391 Inkomsten 1.515.581 8.988.961 7.473.380 2015 1.515.581 6.732.595 5.217.014 2016 1.934.028 1.934.028 2017 322.338 322.338 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Uitgaven -20.914.500-28.637.300-7.722.799 2015-16.104.500-14.870.934 1.233.567 2016-2.000.000-11.134.028-9.134.028 2017-2.810.000-2.172.338 637.662 2018 0-460.000-460.000 2019 0 0 0 PO00057.De Porre (industriële site) herontwikkelen -795.622 307.684 1.103.307 Inkomsten 595 0-595 2015 115 0-115 2016 117 0-117 2017 119 0-119 2018 121 0-121 2019 123 0-123 Uitgaven -143.549 0 143.549 2015-27.397 0 27.397 2016-28.045 0 28.045 2017-28.618 0 28.618 2018-29.390 0 29.390 2019-30.097 0 30.097 Inkomsten 5.525.744 2.682.575-2.843.169 2015 5.525.744 2.682.575-2.843.169 Uitgaven -6.178.412-2.374.891 3.803.522 2015-6.178.412-2.374.891 3.803.522 122
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta PO00033.FNO-site herinvullen 552.823 775.479 222.656 Uitgaven -222.656 0 222.656 2015-44.000 0 44.000 2016-44.264 0 44.264 2017-44.530 0 44.530 2018-44.797 0 44.797 2019-45.066 0 45.066 Inkomsten 2.131.485 2.131.485 0 2015 2.116.485 116.485-2.000.000 2016 2.000.000 2.000.000 2017 15.000 15.000 0 Uitgaven -1.356.006-1.356.006 0 2015-1.052.523-1.052.523 0 2016-301.741-301.741 0 2017-1.741-1.741 0 PO00037.Gebiedsontwikkeling fabiolalaan en mathildeplein (Gent St-Pieters) -4.012.310-4.012.310 0 Uitgaven 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Inkomsten 920.190 920.190 0 2015 290.190 0-290.190 2016 50.000 0-50.000 2017 290.000 50.000-240.000 2018 290.000 580.190 290.190 2019 290.000 290.000 Uitgaven -4.932.500-4.932.500 0 2015-482.500-377.500 105.000 2016-225.000-105.000 120.000 2017-1.765.000-105.000 1.660.000 2018-1.750.000-1.765.000-15.000 2019-710.000-2.580.000-1.870.000 PO00062.Halfweg/ottenstadion 1.000.000 1.000.000 0 Inkomsten 1.000.000 1.120.000 120.000 2015 120.000 120.000 2017 1.000.000 1.000.000 0 Uitgaven -120.000-120.000 2015-120.000-120.000 PO00071.Hogeweg 3.013.855 3.193.806 179.951 Uitgaven -134.142-134.142 0 2015 0 0 2016 0 0 2017-26.700-26.700 0 2018-53.560-53.560 0 2019-53.882-53.882 0 Inkomsten 42.574.129 10.756.702-31.817.427 2015 13.051.290 7.110.385-5.940.905 2016 7.122.045 778.586-6.343.459 2017 7.672.045 978.586-6.693.459 2018 7.872.045 1.337.380-6.534.665 2019 6.856.704 551.765-6.304.939 Uitgaven -39.426.132-7.428.754 31.997.378 2015-13.776.292-7.428.754 6.347.538 2016-6.422.045 0 6.422.045 2017-6.422.045 0 6.422.045 2018-6.422.045 0 6.422.045 2019-6.383.705 0 6.383.705 PO00031.Infrastructuur SWO (Gent St-Pieters ) -3.437.463-4.426.013-988.550 Uitgaven 0-68.821-68.821 2015 0-13.600-13.600 2016 0-13.682-13.682 2017 0-13.764-13.764 2018 0-13.846-13.846 2019 0-13.929-13.929 Inkomsten 2.400.000 2.400.000 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 2.400.000 2.400.000 0 2019 0 0 0 123
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta Uitgaven -5.837.463-6.757.192-919.729 2015-2.549.346-2.549.346 0 2016-493.954-1.413.683-919.729 2017-1.312.127-1.312.127 0 2018-1.385.870-1.385.870 0 2019-96.166-96.166 0 PO00053.Keizerspoort herontwikkelen -493.186-475.400 17.786 Uitgaven -2.953-2.400 553 2019-2.953-2.400 553 Inkomsten 260.767 278.000 17.233 2015-4.233 13.000 17.233 2017 265.000 0-265.000 2018 265.000 265.000 Uitgaven -751.000-751.000 0 2015-75.300-110.800-35.500 2016-30.400-26.400 4.000 2017-645.300-226.800 418.500 2018-387.000-387.000 PO00059.KOBRA -3.823.947-3.823.947 0 Inkomsten 0 0 0 2016 0 0 0 Uitgaven -3.823.947-3.823.947 0 2015-3.823.947-3.763.947 60.000 2016 0-60.000-60.000 PO00052.Ledeberg Leeft -20.071.086-19.573.637 497.449 Inkomsten 0 0 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Uitgaven -2.250.300-1.532.851 717.449 2015-128.676-19.018 109.658 2016-413.886-278.494 135.392 2017-558.602-408.911 149.691 2018-567.892-410.599 157.293 2019-581.245-415.830 165.415 Inkomsten 8.267.816 8.748.127 480.311 2015 7.387.816 7.868.127 480.311 2016 150.000 150.000 0 2017 200.000 200.000 0 2018 250.000 250.000 0 2019 280.000 280.000 0 Uitgaven -26.088.602-26.788.912-700.310 2015-17.470.730-15.885.311 1.585.420 2016-6.925.000-9.665.730-2.740.730 2017-954.700-499.700 455.000 2018-370.000-370.000 0 2019-368.171-368.171 0 PO00043.Loodsenstraat -592.871-604.803-11.932 Inkomsten 1.470.000 1.470.000 2015 1.470.000 1.470.000 Uitgaven -592.871-2.074.803-1.481.932 2015-592.871-2.074.803-1.481.932 PO00066.Luizengevecht -3.008.737-2.631.174 377.562 Inkomsten 5.820 6.306 486 2015 0 0 0 2016 1.421 1.539 119 2017 1.443 1.564 121 2018 1.466 1.589 122 2019 1.490 1.614 124 Uitgaven -1.413.422-1.036.346 377.076 2015-10.950 0 10.950 2016-338.781-250.583 88.198 2017-345.597-256.106 89.491 2018-354.827-262.947 91.880 2019-363.268-266.711 96.557 Inkomsten 0 0 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 124
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta Uitgaven -1.601.135-1.601.135 0 2015-1.596.986-1.546.986 50.000 2016-4.148-54.148-50.000 PO00047.Nieuwe Voorhaven -5.646.876-5.503.478 143.398 Inkomsten 0 0 0 2016 0 0 0 Uitgaven -105.080-105.080 0 2016-9.872-9.872 0 2017-18.000-18.000 0 2018-40.000-40.000 0 2019-37.208-37.208 0 Inkomsten 0 10.285 10.285 2015 0 10.285 10.285 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Uitgaven -5.541.796-5.408.683 133.113 2015-781.390-651.277 130.113 2016-900.000-1.275.000-375.000 2017-2.000.000-1.622.000 378.000 2018-1.860.406-1.860.406 0 PO00036.Tondelier -110.782 356.664 467.446 Inkomsten 18.023 485.398 467.376 2019 18.023 485.398 467.376 Uitgaven -2.265.746-2.265.676 71 2015-100.600-100.600 0 2016-174.542-174.542 0 2017-643.414-643.414 0 2018-637.752-637.752 0 2019-709.438-709.368 71 Inkomsten 12.825.000 12.825.000 0 2015 3.300.000 900.000-2.400.000 2016 2.700.000 3.900.000 1.200.000 2017 2.300.000 3.500.000 1.200.000 2018 2.235.000 2.235.000 0 2019 2.290.000 2.290.000 0 Uitgaven -10.688.059-10.688.059 0 2015-4.586.999-1.976.999 2.610.000 2016-1.631.530-3.361.530-1.730.000 2017-181.530-1.306.530-1.125.000 2018-2.034.000-1.914.000 120.000 2019-2.254.000-2.129.000 125.000 PO00039.Trambrugsite -562.101-559.828 2.273 Uitgaven -96.867-96.867 0 2016-24.000-24.000 0 2017-24.144-24.144 0 2018-24.289-24.289 0 2019-24.435-24.435 0 Inkomsten 1.115.000 1.115.000 0 2015 1.115.000 1.115.000 0 Uitgaven -1.580.233-1.577.960 2.273 2015-1.580.233-1.577.960 2.273 PO00054.Tuin Benedictuspoort en centrumplein Ledeberg heraanleggen -1.140.307-70.030 1.070.277 Uitgaven -64.547 0 64.547 2015-12.562 0 12.562 2016-12.730 0 12.730 2017-12.904 0 12.904 2018-13.083 0 13.083 2019-13.268 0 13.268 Inkomsten 1.135.000 1.100.000-35.000 2015 1.135.000 1.100.000-35.000 Uitgaven -2.210.759-1.170.030 1.040.729 2015-2.084.628-1.170.030 914.598 2016-90.891 0 90.891 2017-25.932 0 25.932 2018-5.532 0 5.532 2019-3.777 0 3.777 125
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta PO00034.UCO en omgeving herontwikkelen -4.494.671-4.491.891 2.780 Inkomsten 0 0 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 Uitgaven -447.138-447.138 0 2015-32.500-32.500 0 2016-99.770-99.770 0 2017-104.329-104.329 0 2018-104.955-104.955 0 2019-105.584-105.584 0 Inkomsten 1.131.938 2.400.000 1.268.062 2015 1.131.938 2.400.000 1.268.062 Uitgaven -5.179.471-6.444.753-1.265.282 2015-3.729.471-4.994.753-1.265.282 2016-850.000-850.000 0 2017-600.000-600.000 0 PO00065.Zuurstof voor de Brugse Poort -2.156.332-2.599.227-442.895 Uitgaven -200.822-200.822 0 2015 0 0 0 2016-49.756-49.756 0 2017-50.055-50.055 0 2018-50.355-50.355 0 2019-50.657-50.657 0 Inkomsten 0 7.105 7.105 2015 0 7.105 7.105 Uitgaven -1.955.510-2.405.510-450.000 2015-1.235.510-935.510 300.000 2016-750.000-750.000 2017-720.000-720.000 0 PO00082.Citadelpark + -150.000-150.000 0 Uitgaven -150.000-150.000 0 2015-120.000-120.000 0 2016-30.000-30.000 0 PO00085.Enveloppe stadsvernieuwing 0-1.544.830-1.544.830 Inkomsten 8.400.000 6.973.751-1.426.249 2015 1.008.000 0-1.008.000 2016 1.260.000 841.751-418.249 2017 1.680.000 1.680.000 0 2018 2.100.000 2.100.000 0 2019 2.352.000 2.352.000 0 Uitgaven -8.400.000-8.518.581-118.581 2015-1.008.000-1.104.600-96.600 2016-1.260.000-1.281.981-21.981 2017-1.680.000-1.680.000 0 2018-2.100.000-2.100.000 0 2019-2.352.000-2.352.000 0 SD00012.Onze nieuwe stadsontwikkelingsprojecten ontwikkelen we als voorbeeldwijken voor de 21e eeuw inzake vernieuwende stedelijke woontypologieën, publieke ruimte, mobiliteit en energie. -27.324.045-27.489.447-165.402 OD00002.Ontwikkelen van een innovatief kader voor wonen en publieke ruimte -4.019.926-3.882.796 137.131 Inkomsten 9.057 8.944-113 2015 1.756 1.738-18 2016 1.782 1.759-23 2017 1.811 1.787-24 2018 1.840 1.816-24 2019 1.869 1.845-24 Uitgaven -4.028.984-3.891.740 137.244 2015-782.548-731.493 51.055 2016-788.022-767.959 20.063 2017-801.759-782.332 19.426 2018-819.952-799.957 19.995 2019-836.702-809.998 26.704 OD00138.Verbeteren van integrale groen- en milieukwaliteit in stadsontwikkelingsprojecten door gebruik van een innovatief kader -319.240-308.976 10.264 Inkomsten 955 942-14 2015 185 183-2 2016 188 185-3 2017 191 188-3 2018 194 191-3 2019 197 194-3 126
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta Uitgaven -320.195-309.917 10.278 2015-61.113-59.899 1.214 2016-62.558-60.444 2.114 2017-63.835-61.782 2.053 2018-65.556-63.443 2.113 2019-67.132-64.350 2.783 Inkomsten 0 0 0 2015 0 0 0 PO00044.Ontwikkeling Afrikalaan, oude dokken en dampoort -150.000-150.000 0 Uitgaven -150.000-150.000 0 2015-20.000-20.000 0 2016-50.000-50.000 0 2017-80.000-80.000 0 PO00049.Oude Dokken - aanleggen openbaar domein -7.046.166-7.381.193-335.027 Uitgaven -231.657-231.657 0 2016-22.634-22.634 0 2017-22.770-22.770 0 2018-73.866-73.866 0 2019-112.387-112.387 0 Inkomsten 1.170.556 1.298.556 128.000 2015 590.206 542.206-48.000 2016 22.206 198.206 176.000 2017 279.072 279.072 0 2018 279.072 279.072 0 Uitgaven -7.985.065-8.448.092-463.027 2015-1.742.080-1.592.080 150.000 2016-2.037.885-2.650.912-613.027 2017-2.708.100-2.708.100 0 2018-1.497.000-1.497.000 0 PO00045.Oude Dokken stadsgebouw -15.788.713-15.766.483 22.230 Inkomsten 3.103 3.360 257 2018 1.190 1.288 98 2019 1.913 2.072 159 Uitgaven -1.900.860-1.878.887 21.973 2017-47.521-47.521 0 2018-711.342-704.221 7.121 2019-1.141.998-1.127.145 14.852 Uitgaven -13.890.956-13.890.956 0 2015-1.076.930-1.952.000-875.070 2016-4.388.475-4.388.475 0 2017-3.665.435-3.665.435 0 2018-4.710.116-3.835.046 875.070 2019-50.000-50.000 0 SD00013.We creëren meer aantrekkelijke, kindvriendelijke en bruikbare publieke en groene ontmoetingsruimte in de stad en nodigen uit om deze samen te beleven. We waarborgen de kwaliteit van de bestaande publieke ruimte. -26.067.636-30.310.221-4.242.585 OD00234.Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte -940.649-901.706 38.942 Inkomsten 2.856 2.825-30 2015 554 549-5 2016 562 556-6 2017 571 564-6 2018 580 574-6 2019 589 583-7 Uitgaven -943.504-904.531 38.973 2015-180.063-174.818 5.245 2016-184.329-176.406 7.923 2017-188.097-180.317 7.781 2018-193.180-185.173 8.007 2019-197.835-187.818 10.017 OD00048.Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen -2.777.694-2.852.011-74.316 Inkomsten 20.422 20.169-252 2015 4.563 4.542-21 2016 3.861 3.797-64 2017 3.928 3.869-59 2018 3.997 3.943-54 2019 4.073 4.018-55 Uitgaven -2.555.469-2.329.533 225.936 2015-618.178-588.049 30.128 2016-484.257-425.160 59.097 2017-480.736-431.816 48.920 127
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta 2018-481.922-439.810 42.112 2019-490.377-444.699 45.679 Inkomsten 2.408.325 2.108.325-300.000 2015 1.208.325 908.325-300.000 2016 300.000 300.000 0 2017 300.000 300.000 0 2018 300.000 300.000 0 2019 300.000 300.000 0 Uitgaven -2.650.971-2.650.971 0 2015-1.364.178-1.364.178 0 2016-377.855-377.855 0 2017-304.470-304.470 0 2018-304.470-304.470 0 2019-300.000-300.000 0 OD00049.Verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen -4.494.466-5.701.486-1.207.020 Inkomsten 8.311 8.291-21 2015 1.619 1.603-16 2016 1.637 1.632-5 2017 1.658 1.658 0 2018 1.685 1.685 0 2019 1.712 1.712 0 Uitgaven -2.545.780-2.317.780 228.000 2015-477.331-437.151 40.180 2016-498.683-418.389 80.293 2017-497.412-470.095 27.317 2018-530.475-492.814 37.662 2019-541.880-499.331 42.549 Uitgaven -1.956.997-3.391.997-1.435.000 2015-1.227.667-1.236.982-9.315 2016-39.330-1.465.016-1.425.685 2017-690.000-690.000 0 OD00050.Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken -558.668-580.268-21.600 Inkomsten 705.285 674.946-30.338 2015 133.871 130.445-3.426 2016 137.696 131.629-6.066 2017 140.967 134.549-6.418 2018 144.757 138.175-6.582 2019 147.994 140.148-7.846 Uitgaven -935.745-917.969 17.776 2015-165.942-164.303 1.639 2016-179.448-175.722 3.726 2017-192.625-189.070 3.555 2018-196.897-193.241 3.656 2019-200.834-195.633 5.201 Inkomsten 9.038 0-9.038 2015 9.038 0-9.038 Uitgaven -337.245-337.245 0 2015-187.245-37.245 150.000 2016-150.000-300.000-150.000 OD00139.Verhogen van respect en kennis van Gentenaars over buurtgroen en groenpolen -1.721.106-1.723.122-2.016 Inkomsten 4.510 4.875 365 2015 942 1.052 110 2016 956 1.065 108 2017 858 1.023 165 2018 872 860-12 2019 882 876-7 Uitgaven -1.725.616-1.727.998-2.381 2015-330.730-329.348 1.382 2016-360.604-355.109 5.496 2017-339.504-355.586-16.082 2018-347.071-344.666 2.404 2019-347.707-343.289 4.419 OD00005.Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte -7.549.722-11.046.340-3.496.618 Inkomsten 18.097.563 17.790.437-307.126 2015 3.587.280 4.005.285 418.005 2016 3.624.010 3.433.053-190.958 2017 3.590.734 3.436.939-153.796 2018 3.629.597 3.467.866-161.731 2019 3.665.941 3.447.295-218.646 Uitgaven -27.384.072-28.636.777-1.252.705 2015-5.524.696-6.065.643-540.947 2016-5.546.341-5.661.090-114.749 128
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta 2017-5.440.449-5.606.028-165.580 2018-5.533.455-5.718.637-185.182 2019-5.339.132-5.585.379-246.247 Inkomsten 1.736.787 0-1.736.787 2015 1.736.787 0-1.736.787 Uitgaven -200.000-200.000 2015-100.000-100.000 2016-100.000-100.000 OD00004.Versterken van de publieke ruimte en haar sociale functie via een efficiënt kader voor innemingen openbare weg -5.824.904-6.739.862-914.957 Inkomsten 751.012 733.333-17.679 2015 143.977 142.005-1.972 2016 147.036 143.375-3.661 2017 149.860 146.298-3.562 2018 153.450 149.777-3.673 2019 156.689 151.878-4.810 Uitgaven -6.575.916-7.473.195-897.279 2015-1.278.722-1.488.625-209.903 2016-1.290.371-1.458.327-167.956 2017-1.315.950-1.489.766-173.816 2018-1.350.317-1.528.717-178.400 2019-1.340.556-1.507.760-167.204 PO00038.St-Lucassite -295.426-295.426 0 Uitgaven -21.795-21.795 0 2016-5.400-5.400 0 2017-5.432-5.432 0 2018-5.465-5.465 0 2019-5.498-5.498 0 Uitgaven -273.631-273.631 0 2015-273.631-273.631 0 PO00086.Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte -1.905.000-470.000 1.435.000 Inkomsten 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Uitgaven -1.905.000-470.000 1.435.000 2015-934.350-470.000 464.350 2016-428.100 0 428.100 2017-348.550 0 348.550 2018-47.000 0 47.000 2019-147.000 0 147.000 SD00014.We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de groenpolen uit. -88.200.106-90.408.770-2.208.664 OD00051.Verhogen en verbinden van de oppervlakte natuur en bos -2.677.489-2.834.779-157.290 Inkomsten 602.827 619.848 17.021 2015 114.404 114.398-6 2016 117.685 117.677-8 2017 120.489 128.897 8.408 2018 123.736 132.371 8.636 2019 126.513 126.505-8 Uitgaven -1.338.592-1.338.246 347 2015-226.792-229.198-2.406 2016-257.412-256.994 418 2017-279.767-279.686 82 2018-285.656-285.557 99 2019-288.966-286.811 2.154 Inkomsten 645.722 491.500-154.222 2015 250.500 467.500 217.000 2016 8.000 8.000 0 2017 379.222 8.000-371.222 2018 8.000 8.000 0 Uitgaven -2.587.445-2.607.881-20.435 2015-1.244.039-1.734.881-490.841 2016-371.089-211.000 160.089 2017-716.317-406.000 310.317 2018-136.000-136.000 0 2019-120.000-120.000 0 129
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta OD00148.Respect voor groen en duurzaamheid door het organiseren van wetenschaps- en natuureducatie -11.342.642-12.427.011-1.084.369 Inkomsten 655.841 631.645-24.196 2015 126.895 122.506-4.389 2016 129.076 124.157-4.919 2017 131.103 126.251-4.852 2018 133.287 128.305-4.982 2019 135.480 130.426-5.054 Uitgaven -11.998.484-13.058.656-1.060.173 2015-2.320.648-2.604.951-284.304 2016-2.403.065-2.594.403-191.337 2017-2.395.713-2.623.539-227.826 2018-2.425.774-2.613.652-187.878 2019-2.453.284-2.622.112-168.827 Inkomsten 270.000 294.000 24.000 2015 150.000 174.000 24.000 2016 30.000 30.000 0 2017 30.000 30.000 0 2018 30.000 30.000 0 2019 30.000 30.000 0 Uitgaven -270.000-294.000-24.000 2015-150.000-174.000-24.000 2016-30.000-30.000 0 2017-30.000-30.000 0 2018-30.000-30.000 0 2019-30.000-30.000 0 OD00052.Behouden, compenseren en optimaliseren van de natuurwaarden via sensibilisatie en adviesverlening -1.848.174-1.914.419-66.245 Inkomsten 16.389 16.321-69 2015 3.179 3.170-10 2016 3.227 3.208-20 2017 3.279 3.259-20 2018 3.329 3.312-17 2019 3.375 3.372-2 Uitgaven -1.864.563-1.930.739-66.176 2015-361.773-383.715-21.941 2016-369.206-436.766-67.560 2017-375.815-368.767 7.048 2018-381.929-374.876 7.053 2019-375.840-366.616 9.224 OD00047.Optimaliseren van het groenbeheer en uitvoeren van het beheer van het openbaar groen, bos en natuur -62.342.244-62.847.678-505.434 Inkomsten 1.180.042 1.117.451-62.591 2015 230.356 218.481-11.875 2016 232.885 220.449-12.436 2017 236.077 223.495-12.582 2018 238.748 225.987-12.762 2019 241.976 229.039-12.937 Uitgaven -59.545.838-59.788.680-242.843 2015-11.827.398-11.946.365-118.967 2016-11.870.752-11.799.047 71.705 2017-11.907.008-11.997.903-90.895 2018-11.943.122-12.081.191-138.069 2019-11.997.557-11.964.175 33.383 Inkomsten 8.000 20.000 12.000 2015 8.000 20.000 12.000 Uitgaven -3.984.449-4.196.449-212.000 2015-1.262.611-1.314.611-52.000 2016-680.084-720.084-40.000 2017-680.332-720.332-40.000 2018-680.583-720.583-40.000 2019-680.839-720.839-40.000 PO00072.Gentse kanaalzone -898.536-879.732 18.804 Uitgaven -376.345-375.339 1.006 2015-49.877-49.877 0 2016-51.097-51.097 0 2017-51.403-51.403 0 2018-90.712-89.712 1.000 2019-133.256-133.250 6 Inkomsten 464.862 407.160-57.702 2015 464.862 407.160-57.702 130
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta Uitgaven -987.053-911.553 75.500 2015-616.232-602.974 13.258 2016-58.421-12.000 46.421 2017-301.000-283.921 17.079 2018-6.200-7.458-1.258 2019-5.200-5.200 0 PO00055.Groenpool Gentbrugse meersen -4.624.918-4.835.149-210.231 Uitgaven -732.748-428.607 304.140 2015-84.728 0 84.728 2016-156.342-106.192 50.150 2017-157.280-106.829 50.451 2018-175.224-107.470 67.754 2019-159.173-108.115 51.058 Inkomsten 2.771.511 2.200.000-571.511 2015 2.771.511 2.200.000-571.511 Uitgaven -6.663.681-6.606.541 57.140 2015-6.649.014-6.586.874 62.140 2016-10.096-15.096-5.000 2017-4.571-4.571 0 PO00064.Groenpool Parkbos -2.508.790-2.513.892-5.102 Uitgaven -664.397-574.045 90.352 2015-31.466 0 31.466 2016-156.741-113.127 43.614 2017-157.730-152.670 5.060 2018-158.727-153.637 5.091 2019-159.733-154.612 5.121 Inkomsten 4.580.849 5.743.184 1.162.335 2015 2.964.157 4.126.492 1.162.335 2016 1.616.692 1.616.692 0 Uitgaven -6.425.241-7.683.031-1.257.790 2015-4.331.818-5.365.315-1.033.498 2016-2.003.424-2.227.716-224.292 2019-90.000-90.000 0 PO00073.Groenpool Vinderhoutse bossen -1.957.313-2.156.110-198.797 Inkomsten 308.049 247.598-60.451 2015 59.717 0-59.717 2016 60.613 60.434-179 2017 61.583 61.401-182 2018 62.568 62.383-185 2019 63.569 63.381-188 Uitgaven -542.471-435.271 107.200 2015-107.200 0 107.200 2016-107.843-107.843 0 2017-108.490-108.490 0 2018-109.141-109.141 0 2019-109.796-109.796 0 Inkomsten 2.028.884 1.895.173-133.712 2015 1.733.483 1.599.772-133.712 2016 295.401 255.401-40.000 2017 40.000 40.000 Uitgaven -3.751.776-3.863.610-111.834 2015-3.036.032-3.147.866-111.834 2016-675.744-675.744 0 2017-40.000-40.000 0 SD00015.We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huurals koopmarkt. -2.548.745-2.512.782 35.963 OD00006.Verhogen van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen -2.548.745-2.512.782 35.963 Inkomsten 2.339.122 2.354.444 15.322 2015 556.068 564.145 8.077 2016 495.422 499.725 4.303 2017 473.484 475.419 1.935 2018 402.824 409.036 6.212 2019 411.323 406.119-5.204 Uitgaven -4.816.238-4.795.596 20.641 2015-1.069.182-1.195.443-126.261 2016-1.012.691-949.452 63.239 2017-957.592-919.493 38.099 2018-882.973-864.025 18.948 2019-893.800-867.183 26.616 131
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta Inkomsten 2.500.000 2.500.000 0 2015 2.050.000 2.050.000 0 2017 150.000 150.000 0 2018 150.000 150.000 0 2019 150.000 150.000 0 Uitgaven -2.571.630-2.571.630 0 2015-2.090.000-2.121.630-31.630 2016-10.000 0 10.000 2017-160.000-150.000 10.000 2018-160.000-150.000 10.000 2019-151.630-150.000 1.630 SD00016.We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van woonkwaliteit en duurzaamheid. -18.143.281-18.145.011-1.730 OD00233.Toepassen en aanvullen juridische kaders om woonkwaliteit en duurzaamheid te waarborgen -10.607.931-10.918.997-311.067 Inkomsten 2.467.167 2.468.476 1.308 2015 474.610 474.505-106 2016 483.843 483.928 84 2017 493.077 493.572 495 2018 502.906 503.390 484 2019 512.731 513.081 350 Uitgaven -13.150.098-13.387.473-237.375 2015-2.697.474-2.643.071 54.403 2016-2.614.378-2.636.858-22.480 2017-2.573.311-2.693.344-120.033 2018-2.640.245-2.757.215-116.970 2019-2.624.689-2.656.985-32.295 Inkomsten 75.000 0-75.000 2015 75.000 0-75.000 OD00008.Toepassen en aanvullen juridische kaders om kwaliteit rond wonen, bouwen en milieu te waarborgen -4.846.100-3.448.298 1.397.803 Inkomsten 3.383.736 3.377.254-6.482 2015 650.391 649.213-1.178 2016 663.502 662.052-1.449 2017 676.673 675.134-1.539 2018 689.942 688.592-1.349 2019 703.229 702.262-966 Uitgaven -8.179.836-6.814.001 1.365.836 2015-1.577.863-1.353.513 224.350 2016-1.653.286-1.343.611 309.675 2017-1.675.468-1.348.823 326.645 2018-1.665.163-1.381.448 283.714 2019-1.608.057-1.386.605 221.451 Inkomsten -38.449 0 38.449 2015-38.449 0 38.449 2016 0 0 0 2017 0 0 0 Uitgaven -11.551-11.551 0 2015-11.551-11.551 0 OD00007.Verbeteren van de kwaliteit van woningen door het activeren van de eigenaars 423.081 179.503-243.578 Inkomsten 1.692.203 1.443.906-248.297 2015 413.046 368.250-44.796 2016 387.790 340.356-47.434 2017 372.029 318.516-53.513 2018 257.159 206.886-50.273 2019 262.179 209.897-52.282 Uitgaven -1.269.122-1.264.403 4.719 2015-367.765-367.258 507 2016-299.425-298.447 978 2017-275.761-274.818 943 2018-162.335-161.364 971 2019-163.837-162.516 1.321 PO00087.Enveloppe kwaliteitsverbeteringen wonen in Gent -3.112.331-3.957.219-844.888 Inkomsten 2.742.444 1.897.556-844.888 2015 1.422.444 1.747.556 325.112 2016 225.000 0-225.000 2017 300.000 0-300.000 2018 375.000 0-375.000 2019 420.000 150.000-270.000 Uitgaven -5.854.775-5.854.775 0 2015-2.934.775-4.104.775-1.170.000 2016-625.000-400.000 225.000 2017-700.000-400.000 300.000 132
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta 2018-775.000-400.000 375.000 2019-820.000-550.000 270.000 SD00017.We hebben aandacht voor de woonnoden en wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig. -5.434.397-5.292.163 142.235 OD00009.Iedere Gentenaar kan met zijn woonvragen terecht in de woonwinkels -3.218.728-2.916.647 302.081 Inkomsten 2.431.372 2.597.154 165.782 2015 340.469 502.327 161.857 2016 500.626 506.888 6.262 2017 514.669 517.825 3.156 2018 530.852 531.308 456 2019 544.755 538.806-5.949 Uitgaven -5.650.100-5.513.801 136.299 2015-1.146.721-1.120.967 25.753 2016-1.108.227-1.076.707 31.520 2017-1.118.007-1.090.511 27.496 2018-1.123.083-1.095.988 27.095 2019-1.154.062-1.129.627 24.435 OD00010.Bevorderen van wonen met zorg voor alle doelgroepen -1.805.486-1.981.606-176.120 Inkomsten 3.806.324 3.561.975-244.349 2015 642.074 650.174 8.100 2016 767.515 709.172-58.344 2017 782.601 721.411-61.190 2018 799.507 736.002-63.505 2019 814.627 745.217-69.410 Uitgaven -5.372.350-5.304.121 68.230 2015-1.038.324-1.022.219 16.105 2016-1.053.085-1.041.879 11.207 2017-1.066.487-1.055.920 10.567 2018-1.083.549-1.072.665 10.884 2019-1.130.905-1.111.437 19.467 Uitgaven -239.460-239.460 0 2015-239.460-239.460 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 OD00011.Integreren van de studentenstad binnen de woonstad -410.184-393.910 16.274 Inkomsten 135.810 135.790-20 2015 26.100 26.097-3 2016 26.620 26.616-4 2017 27.151 27.147-4 2018 27.693 27.689-4 2019 28.245 28.241-4 Uitgaven -545.994-529.700 16.294 2015-104.894-98.649 6.245 2016-107.020-104.573 2.447 2017-108.915-106.646 2.268 2018-111.427-109.200 2.227 2019-113.738-110.631 3.107 SD00018.We versterken, verduurzamen en vernieuwen het bestaand industrieel weefsel en scheppen tevens ruimte en voorwaarden voor een weloverwogen en duurzame groei van innovatieve sectoren, ook in de haven. -22.999.328-32.635.500-9.636.173 OD00073.Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte. -1.572.286-1.954.457-382.171 Inkomsten 1.263.824 544.842-718.982 2015 201.961 66.705-135.256 2016 257.710 117.305-140.405 2017 262.630 118.753-143.877 2018 268.325 120.546-147.779 2019 273.198 121.534-151.665 Uitgaven -1.708.537-1.371.726 336.811 2015-311.499-249.881 61.618 2016-333.004-266.823 66.180 2017-363.935-296.773 67.161 2018-346.501-277.510 68.991 2019-353.599-280.738 72.860 Inkomsten 130.263 130.263 0 2015 130.263 130.263 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 133
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta Uitgaven -1.257.836-1.257.836 0 2015-1.257.836-1.257.836 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 OD00074.De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt. -2.882.947-3.473.663-590.716 Inkomsten 3.446 3.902 456 2015 671 757 86 2016 679 766 87 2017 688 780 93 2018 699 793 94 2019 710 806 96 Uitgaven -1.886.393-1.907.565-21.172 2015-371.313-377.150-5.837 2016-374.575-381.708-7.132 2017-372.857-376.372-3.515 2018-380.357-383.936-3.580 2019-387.291-388.399-1.108 Uitgaven -1.000.000-1.570.000-570.000 2015-291.667-861.667-570.000 2016-233.333-233.333 0 2017-158.333-158.333 0 2018-158.333-158.333 0 2019-158.333-158.333 0 OD00078.De bedrijven in speerpuntdomeinen worden actief aangetrokken. -1.075.856-1.261.283-185.427 Inkomsten 2.031 2.475 445 2015 394 481 87 2016 400 487 87 2017 406 495 89 2018 412 502 90 2019 419 511 91 Uitgaven -1.077.887-1.263.759-185.872 2015-206.396-243.978-37.582 2016-204.946-240.956-36.010 2017-228.136-265.180-37.043 2018-217.284-255.320-38.036 2019-221.124-258.325-37.200 PO00056.Bedrijventerrein Drongen -1.006.396-1.776.699-770.303 Uitgaven -10.193-7.878 2.314 2015-1.026 0 1.026 2016-1.888-600 1.288 2017-2.412-2.412 0 2018-2.426-2.426 0 2019-2.441-2.441 0 Inkomsten 2.813.945 2.012.911-801.034 2015 923.945 22.911-901.034 2016 162.000 162.000 0 2017 1.428.000 1.428.000 0 2018 300.000 400.000 100.000 Uitgaven -3.810.149-3.781.731 28.417 2015-1.620.149-1.491.731 128.417 2016-270.000-270.000 0 2017-1.620.000-1.620.000 0 2018-300.000-400.000-100.000 PO00074.The Loop -18.277.495-18.276.781 714 Inkomsten 0 0 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Uitgaven -4.856.946-4.856.946 0 2015 0 0 0 2016-1.178.410-1.178.410 0 2017-1.201.979-1.201.979 0 2018-1.226.018-1.226.018 0 2019-1.250.539-1.250.539 0 Uitgaven -13.420.549-13.419.835 714 2015-4.306.147-4.305.433 714 2016-9.024.402-9.024.402 0 134
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta 2017-90.000-90.000 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 PO00075.Bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde) -756.363-747.079 9.285 Inkomsten 788.276 788.276 0 2015 48.000 48.000 0 2016 108.000 108.000 0 2017 110.400 110.400 0 2018 230.438 230.438 0 2019 291.437 291.437 0 Uitgaven -79.549-70.264 9.285 2015-9.285 0 9.285 2016-12.000-12.000 0 2017-10.000-10.000 0 2018-24.060-24.060 0 2019-24.204-24.204 0 Inkomsten 1.623.000 1.623.000 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 588.000 588.000 0 2018 635.000 635.000 0 2019 400.000 400.000 0 Uitgaven -3.088.090-3.088.090 0 2015-748.090-748.090 0 2017-780.000-780.000 0 2018-780.000-780.000 0 2019-780.000-780.000 0 PO00048.Wiedauwkaai - Wondelgemse meersen 2.572.016 2.584.461 12.446 Uitgaven -91.953-76.953 15.000 2015-15.000 0 15.000 2016-15.090-15.090 0 2017-15.181-15.181 0 2018-23.272-23.272 0 2019-23.411-23.411 0 Inkomsten 12.229.595 12.477.423 247.827 2015 5.229.595 5.185.423-44.173 2016 2.450.000 2.742.000 292.000 2017 1.775.000 1.775.000 0 2018 1.775.000 1.775.000 0 2019 1.000.000 1.000.000 0 Uitgaven -9.565.627-9.816.008-250.382 2015-6.545.627-6.539.008 6.618 2016-1.600.000-1.600.000 0 2017-970.000-970.000 0 2018-450.000-707.000-257.000 PO00079.Economische projecten door sogent zelf gefinancierd -7.730.000-7.730.000 Uitgaven -7.730.000-7.730.000 2015-7.730.000-7.730.000 PO00083.Enveloppe Bedrijventerreinen 0 0 0 Inkomsten 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 SD00019.We realiseren een klimaat dat ondernemerschap, creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt. -6.635.692-8.375.485-1.739.794 OD00082.We blijven inzetten op Gent als ondernemingsvriendelijke stad. -158.294-1.036.345-878.052 Inkomsten 900.425 111.731-788.694 2015 170.980 52.937-118.043 2016 175.822 41.472-134.350 2017 179.966 5.733-174.233 2018 184.772 5.774-178.998 2019 188.884 5.815-183.069 Uitgaven -1.058.718-1.148.076-89.358 2015-220.506-238.899-18.393 2016-212.021-229.292-17.272 135
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta 2017-204.079-222.146-18.067 2018-208.859-227.393-18.534 2019-213.254-230.346-17.091 OD00079.Samen met partners wordt de ondernemerschapscultuur in Gent verbeterd. -1.362.610-1.132.894 229.715 Inkomsten 2.950 2.352-598 2015 572 457-115 2016 580 462-118 2017 590 470-120 2018 599 477-122 2019 609 485-124 Uitgaven -1.365.559-1.135.246 230.313 2015-272.512-230.397 42.115 2016-277.417-232.167 45.250 2017-236.532-190.609 45.923 2018-287.026-239.844 47.182 2019-292.072-242.229 49.843 OD00081.Creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde betekenen, worden gedetecteerd, gestimuleerd en ondersteund, samen met partners. -397.293-365.368 31.926 Inkomsten 590 587-3 2015 114 114 0 2016 116 115-1 2017 118 117-1 2018 120 119-1 2019 122 121-1 Uitgaven -397.883-365.954 31.929 2015-76.789-71.279 5.510 2016-78.167-71.848 6.319 2017-79.401-73.033 6.368 2018-81.017-74.472 6.545 2019-82.510-75.322 7.187 Inkomsten 30.000 30.000 2015 30.000 30.000 Uitgaven 0-30.000-30.000 2015 0-30.000-30.000 OD00083.Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming, samen met partners. -3.917.495-4.942.478-1.024.983 Inkomsten 2.776.245 2.197.095-579.150 2015 539.526 340.951-198.575 2016 547.743 462.293-85.450 2017 555.068 461.101-93.968 2018 563.290 465.115-98.174 2019 570.618 467.635-102.983 Uitgaven -5.400.979-5.846.812-445.833 2015-969.693-1.165.162-195.469 2016-1.081.741-1.067.315 14.426 2017-1.096.927-1.185.583-88.656 2018-1.117.048-1.208.025-90.977 2019-1.135.570-1.220.728-85.158 Uitgaven -1.292.761-1.292.761 0 2015-292.761-292.761 0 2016-250.000-250.000 0 2017-250.000-250.000 0 2018-250.000-250.000 0 2019-250.000-250.000 0 PO00084.Enveloppe ondernemen -800.000-898.400-98.400 Inkomsten 820.000 721.600-98.400 2015 98.400 0-98.400 2016 123.000 123.000 0 2017 164.000 164.000 0 2018 205.000 205.000 0 2019 229.600 229.600 0 Uitgaven -1.620.000-1.620.000 0 2015-178.400-178.400 0 2016-123.000-123.000 0 2017-404.000-404.000 0 2018-445.000-445.000 0 2019-469.600-469.600 0 136
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta SD00020.We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel. -1.341.879-1.618.930-277.051 OD00099.Er is een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren. 2.953.242 3.087.058 133.816 Inkomsten 5.851.840 5.851.692-147 2015 1.125.024 1.125.006-18 2016 1.147.292 1.147.259-33 2017 1.170.011 1.169.977-34 2018 1.192.940 1.192.910-31 2019 1.216.572 1.216.541-31 Uitgaven -2.898.598-2.764.635 133.963 2015-579.225-557.406 21.819 2016-591.581-562.244 29.337 2017-602.551-573.562 28.988 2018-556.626-532.213 24.413 2019-568.616-539.210 29.406 Uitgaven 0 0 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 OD00119.Binnen de reële marktruimte ontwikkelt het handels- en horeca-aanbod op doordachte en/of innovatieve wijze. -2.674.408-2.767.146-92.737 Inkomsten 2.713 2.152-561 2015 527 411-116 2016 535 422-113 2017 544 433-111 2018 552 440-113 2019 555 447-108 Uitgaven -1.048.604-712.036 336.568 2015-207.953-163.386 44.567 2016-207.804-142.278 65.526 2017-212.059-132.430 79.628 2018-217.806-136.000 81.805 2019-202.983-137.942 65.042 Inkomsten 220.286 221.541 1.255 2015 120.286 53.850-66.436 2016 100.000 167.692 67.692 Uitgaven -1.848.803-2.278.803-430.000 2015-448.803-678.803-230.000 2016-350.000-400.000-50.000 2017-350.000-400.000-50.000 2018-350.000-400.000-50.000 2019-350.000-400.000-50.000 OD00121.De complementariteit van de winkelconcentratiegebieden in het centrum, in de wijken en de deelgemeenten, is versterkt door in overleg met de handelaars een goed onderscheiden, herkenbare identiteit/typering per gebied vast te stellen en te realiseren, gericht op diverse bezoekmotieven. -1.620.713-1.938.842-318.130 Inkomsten 388.870 611.868 222.998 2015 115.187 80.602-34.585 2016 71.761 133.684 61.923 2017 65.672 129.863 64.191 2018 67.387 132.850 65.463 2019 68.864 134.869 66.005 Uitgaven -2.009.583-2.285.710-276.128 2015-551.059-610.890-59.832 2016-372.848-426.323-53.475 2017-356.655-411.078-54.423 2018-362.315-416.993-54.678 2019-366.707-420.426-53.719 Inkomsten 300.000 0-300.000 2015 60.000 0-60.000 2016 60.000 0-60.000 2017 60.000 0-60.000 2018 60.000 0-60.000 2019 60.000 0-60.000 Uitgaven -300.000-265.000 35.000 2015-60.000-25.000 35.000 2016-60.000-60.000 0 2017-60.000-60.000 0 2018-60.000-60.000 0 2019-60.000-60.000 0 137
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta SD00021.We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox. -29.729.630-34.445.417-4.715.787 OD00098.De inwoners van Gent, met focus op de meest kwetsbaren, hebben een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk. -871.110-933.506-62.395 Inkomsten 1.191.730 1.093.424-98.307 2015 270.286 256.428-13.858 2016 221.051 202.879-18.172 2017 230.871 207.016-23.855 2018 232.016 212.144-19.873 2019 237.506 214.956-22.550 Uitgaven -2.062.841-2.026.929 35.911 2015-430.319-428.032 2.287 2016-394.733-387.053 7.680 2017-402.470-395.282 7.189 2018-412.887-405.495 7.391 2019-422.432-411.067 11.365 OD00096.De vaardigheden en kennis van de Gentse arbeidskrachten sluiten beter aan bij de kwalitatieve en kwantitatieve vraag van het bedrijfsleven en het bedrijfsleven wordt ondersteund in haar transitiepad naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt. -1.241.758-1.447.622-205.864 Inkomsten 530.850 372.396-158.455 2015 100.859 72.088-28.771 2016 103.677 72.730-30.947 2017 106.103 74.255-31.849 2018 108.902 76.138-32.764 2019 111.309 77.185-34.124 Uitgaven -1.772.608-1.820.017-47.410 2015-347.733-363.790-16.057 2016-348.978-356.742-7.764 2017-351.545-359.975-8.431 2018-358.818-367.554-8.736 2019-365.534-371.955-6.421 OD00085.De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs. -838.200-1.828.826-990.626 Inkomsten 2.476.624 1.821.747-654.877 2015 573.362 487.854-85.508 2016 468.828 330.745-138.083 2017 467.245 326.102-141.143 2018 478.604 339.117-139.487 2019 488.585 337.928-150.657 Uitgaven -3.314.824-3.650.573-335.749 2015-761.742-832.412-70.670 2016-628.360-693.053-64.693 2017-628.215-695.120-66.906 2018-641.932-710.572-68.640 2019-654.576-719.417-64.841 Inkomsten 0 0 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 OD00086.De sociale economie is ondersteund in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering stijgt. -17.692.480-20.288.230-2.595.751 Inkomsten 30.569.929 29.512.560-1.057.369 2015 5.909.569 5.816.514-93.055 2016 6.027.061 5.804.776-222.285 2017 6.068.978 5.849.424-219.554 2018 6.213.714 5.981.562-232.151 2019 6.350.608 6.060.284-290.324 Uitgaven -48.262.409-49.800.791-1.538.382 2015-9.466.522-9.848.939-382.417 2016-9.556.100-9.809.571-253.472 2017-9.570.001-9.877.611-307.611 2018-9.762.749-10.083.639-320.890 2019-9.907.037-10.181.030-273.993 OD00097.We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt. -4.461.002-4.762.885-301.883 Inkomsten 4.446.011 3.653.367-792.644 2015 769.396 752.914-16.482 2016 890.207 702.983-187.224 2017 906.797 717.353-189.444 2018 929.925 735.196-194.729 2019 949.686 744.921-204.765 138
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta Uitgaven -8.907.013-8.416.252 490.761 2015-1.860.193-1.683.118 177.075 2016-1.762.437-1.630.199 132.238 2017-1.718.355-1.664.676 53.679 2018-1.762.696-1.707.416 55.279 2019-1.803.333-1.730.843 72.490 OD00122.De werking van de strategische partnerschappen is kwalitatief. 304.810 618-304.192 Inkomsten 1.112.036 798.010-314.026 2015 213.389 208.489-4.900 2016 218.106 204.043-14.063 2017 222.343 173.305-49.038 2018 226.927 105.769-121.158 2019 231.270 106.404-124.867 Uitgaven -807.225-797.392 9.833 2015-211.019-208.260 2.759 2016-208.081-203.811 4.270 2017-175.952-173.148 2.804 2018-105.769-105.769 0 2019-106.404-106.404 0 PO00041.Cluster Sociale Economie UCO - Gent -4.935.757-4.926.045 9.711 Inkomsten 75.029 144.731 69.702 2015 74.549 88.490 13.941 2016 117 14.057 13.940 2017 119 14.059 13.940 2018 121 14.061 13.940 2019 123 14.063 13.940 Uitgaven -1.080.496-1.070.776 9.720 2015-249.543-248.398 1.145 2016-204.339-202.340 1.999 2017-206.413-204.472 1.941 2018-208.915-206.917 1.998 2019-211.285-208.648 2.636 Inkomsten 8.828.892 8.877.444 48.552 2015 5.254.124 5.358.444 104.320 2016 893.692 879.750-13.942 2017 893.692 879.750-13.942 2018 893.692 879.750-13.942 2019 893.692 879.750-13.942 Uitgaven -12.759.182-12.877.444-118.262 2015-9.759.182-9.877.444-118.262 2016-3.000.000-3.000.000 0 PO00016.Dienstenbedrijf sociale economie - Implementeren van een dienstenbedrijf zodat de organisatie van de sociale-economieprojecten binnen de stad efficiënter en kwaliteitsvoller wordt en zodat er een groei binnen de sociale economie gerealiseerd wordt 5.866-258.921-264.787 Inkomsten 337.256 1.178-336.078 2015 63.289 229-63.060 2016 65.495 232-65.264 2017 67.341 235-67.106 2018 69.353 239-69.114 2019 71.778 243-71.535 Uitgaven -331.391-260.099 71.291 2015-63.229-50.270 12.959 2016-64.735-50.727 14.008 2017-66.063-51.851 14.213 2018-67.860-53.245 14.614 2019-69.503-54.006 15.497 SD00022.We kiezen voor een doordachte groei van toerisme door spreiding in tijd en ruimte en verdieping in de beleving. -11.766.081-11.665.224 100.856 OD00129.Vergroten van de bekendheid van Gent als een authentieke leisure en MICE bestemming -7.440.807-7.429.077 11.730 Inkomsten 424.580 564.069 139.489 2015 81.399 81.429 30 2016 83.208 226.179 142.971 2017 84.714 84.065-649 2018 86.772 85.526-1.246 2019 88.487 86.871-1.616 Uitgaven -7.637.387-7.743.306-105.920 2015-1.475.111-1.625.423-150.312 2016-1.508.444-1.500.299 8.145 2017-1.532.672-1.526.168 6.504 2018-1.564.392-1.557.641 6.751 2019-1.556.768-1.533.775 22.992 139
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta Uitgaven -228.000-249.840-21.840 2015-22.800-44.640-21.840 2017-68.400-68.400 0 2018-68.400-68.400 0 2019-68.400-68.400 0 OD00128.Verzekeren van de toeristische info en dienstverlening op hoog kwaliteitsniveau -3.019.473-3.248.530-229.057 Inkomsten 162.127 161.493-635 2015 32.955 32.936-19 2016 31.404 31.378-26 2017 32.024 31.998-26 2018 32.656 32.629-27 2019 33.088 32.551-537 Uitgaven -3.159.760-3.410.022-250.262 2015-615.543-687.180-71.637 2016-627.809-693.022-65.213 2017-638.752-706.285-67.533 2018-653.224-722.572-69.348 2019-624.432-600.963 23.469 Inkomsten -21.840 0 21.840 2015-21.840 0 21.840 OD00130.Uitbouwen van het toeristisch beleidskader in functie van spreiding in tijd en ruimte en verdieping van de beleving -1.218.252-1.220.068-1.817 Inkomsten 82.845 82.611-234 2015 16.060 16.053-7 2016 16.301 16.245-55 2017 16.562 16.505-56 2018 16.827 16.769-57 2019 17.096 17.038-58 Uitgaven -1.301.097-1.302.679-1.583 2015-255.597-258.259-2.662 2016-254.071-254.048 23 2017-258.335-258.639-304 2018-263.956-264.251-295 2019-269.138-267.483 1.655 PO00058.Oude Vismijn -87.549 232.451 320.000 Uitgaven 0 0 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Inkomsten 1.716.597 1.800.000 83.403 2015 1.516.597 1.600.000 83.403 2017 200.000 200.000 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Uitgaven -1.804.146-1.567.549 236.597 2015-1.504.146-1.407.549 96.597 2016-300.000-160.000 140.000 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 SD00023.We maken van Gent in al haar geledingen een slimme stad door de optimale inzet van innovatieve technologie en creativiteit. -7.259.130-6.430.586 828.544 OD00066.Het beter inspelen op technologische en maatschappelijke evoluties via digitale innovatie. -576.486-217.191 359.295 Inkomsten 620.545 372.214-248.331 2015 118.512 80.722-37.790 2016 121.443 81.227-40.217 2017 124.044 69.139-54.905 2018 126.974 70.219-56.755 2019 129.572 70.908-58.664 Uitgaven -1.197.030-589.405 607.625 2015-229.695-123.643 106.052 2016-234.493-122.942 111.551 2017-238.756-111.781 126.974 2018-244.434-114.013 130.421 2019-249.653-117.026 132.627 OD00150.Optimaliseren ICTmiddelen en -diensten -1.120.507-1.142.694-22.186 Inkomsten 127.926 126.102-1.824 2015 24.937 24.642-294 2016 25.311 24.764-547 2017 25.496 25.160-335 140
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta 2018 25.884 25.563-321 2019 26.299 25.972-327 Uitgaven -1.248.433-1.268.796-20.362 2015-276.269-325.909-49.640 2016-281.489-231.493 49.996 2017-229.170-234.258-5.088 2018-228.685-237.487-8.802 2019-232.820-239.649-6.828 OD00149.Versterken van de instellingen van het Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent om zich innovatief en creatief te positioneren -5.562.137-5.070.701 491.436 Inkomsten 265.465 137.359-128.106 2015 92.427 67.141-25.286 2016 42.822 17.440-25.382 2017 42.979 17.454-25.525 2018 43.355 17.492-25.863 2019 43.881 17.831-26.050 Uitgaven -5.827.602-5.208.059 619.542 2015-1.282.818-1.189.990 92.828 2016-1.187.140-1.103.440 83.700 2017-1.095.928-1.027.687 68.241 2018-1.119.210-948.587 170.624 2019-1.142.505-938.355 204.150 SD00024.We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en valoriseren van kennis. -5.211.911-5.362.608-150.698 OD00067.Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum voor de geschiedenis van Gent door het opbouwen en delen van archeologische en historische kennis -1.035.248-1.108.124-72.876 Inkomsten 63.923 64.338 415 2015 12.280 12.366 86 2016 12.522 12.608 85 2017 12.762 12.863 101 2018 13.004 13.121 118 2019 13.356 13.381 25 Uitgaven -1.099.171-1.172.462-73.291 2015-224.474-240.081-15.607 2016-229.191-242.162-12.971 2017-217.086-232.543-15.457 2018-202.802-227.351-24.549 2019-225.618-230.324-4.707 OD00001.Optimaliseren van het beheer en de ontsluiting van het bodemarchief, de archeologische collecties en de archiefcollecties van de stad Gent -811.663-773.343 38.320 Inkomsten 3.802 2.701-1.101 2015 704 514-190 2016 715 521-194 2017 771 530-241 2018 776 539-238 2019 835 598-238 Uitgaven -815.465-776.044 39.421 2015-154.600-148.605 5.995 2016-157.972-149.907 8.066 2017-168.358-152.977 15.381 2018-160.843-156.768 4.075 2019-173.692-167.787 5.906 OD00151.Het plaatsen van kennisoverdracht in historisch perspectief. -430.290-413.409 16.881 Inkomsten 955 942-14 2015 185 183-2 2016 188 185-3 2017 191 188-3 2018 194 191-3 2019 197 194-3 Uitgaven -431.245-414.351 16.894 2015-82.398-80.131 2.267 2016-84.300-80.848 3.453 2017-85.981-82.606 3.375 2018-88.246-84.789 3.456 2019-90.320-85.977 4.343 OD00095.Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum voor de geschiedenis van Gent door het opbouwen en delen van archeologische en historische kennis -2.934.710-3.067.733-133.022 Inkomsten 160.546 200.054 39.508 2015 30.937 70.449 39.512 2016 31.624 31.389-235 2017 32.160 32.098-62 2018 32.966 32.897-69 2019 32.859 33.221 362 141
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta Uitgaven -3.095.256-3.267.786-172.531 2015-618.468-697.053-78.585 2016-632.555-616.656 15.900 2017-645.028-635.683 9.345 2018-661.779-652.095 9.683 2019-537.426-666.300-128.874 SD00025.We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven. -79.691.604-79.312.004 379.600 OD00235.Activeren, documenteren en bewaken van de historische, archeologische en architecturale inhoud en kwaliteit van bouwprojecten, projecten in het openbaar domein en projecten van stedelijke -3.960.739-3.610.087 350.652 Inkomsten 11.328 10.483-845 2015 2.196 2.037-159 2016 2.229 2.061-168 2017 2.265 2.094-170 2018 2.301 2.128-173 2019 2.338 2.162-176 Uitgaven -2.916.956-2.565.458 351.498 2015-557.007-506.609 50.398 2016-570.036-497.952 72.084 2017-581.557-508.837 72.720 2018-597.071-522.336 74.735 2019-611.285-529.725 81.561 Uitgaven -1.055.112-1.055.112 0 2015-517.536-317.536 200.000 2016-188.855-388.855-200.000 2017-102.400-102.400 0 2018-16.000-16.000 0 2019-230.321-230.321 0 OD00075.Een ruimer publiek betrekken bij de historische en actuele betekenis van historische huizen door in te zetten op de kwaliteit van hun exploitatievorm en hun belevingswaarde te versterken, en zo deze huizen met hun (bewoners)verhalen een plaats geven in deze tijd als inspirerende ontmoetingsplekken, fysiek of virtueel -8.216.113-7.356.809 859.304 Inkomsten 10.996.149 11.322.068 325.919 2015 2.117.772 2.098.478-19.294 2016 2.154.917 2.238.663 83.746 2017 2.197.604 2.283.031 85.427 2018 2.241.001 2.328.154 87.153 2019 2.284.855 2.373.742 88.887 Uitgaven -18.928.887-18.395.502 533.385 2015-3.702.675-3.739.310-36.635 2016-3.762.950-3.682.422 80.529 2017-3.823.176-3.739.947 83.228 2018-3.860.118-3.660.023 200.096 2019-3.779.967-3.573.800 206.167 Inkomsten 878.361 878.361 0 2015 878.361 878.361 0 Uitgaven -1.161.737-1.161.737 0 2015-1.161.737-1.161.737 0 OD00068.Activeren, documenteren en bewaken van de historische, archeologische en architecturale inhoud en kwaliteit van bouwprojecten, projecten in het openbaar domein en projecten van stedelijke -12.378.478-12.041.730 336.748 Inkomsten 56.162 55.471-692 2015 11.423 11.284-139 2016 11.132 10.997-134 2017 11.188 11.055-133 2018 11.421 11.254-167 2019 10.998 10.880-119 Uitgaven -4.901.787-4.564.348 337.439 2015-1.180.217-1.125.247 54.970 2016-1.006.281-937.476 68.806 2017-966.250-898.433 67.817 2018-974.111-896.683 77.427 2019-774.928-706.509 68.419 Inkomsten 0 0 0 2015 0 0 0 Uitgaven -7.532.853-7.532.853 0 2015-3.194.529-3.194.529 0 2016-1.837.437-1.837.437 0 2017-1.239.957-1.239.957 0 2018-641.000-641.000 0 2019-619.929-619.929 0 142
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta OD00076.Uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed. -52.077.568-54.349.172-2.271.604 Inkomsten 36.272.977 33.592.082-2.680.895 2015 7.340.865 7.091.964-248.901 2016 7.376.530 6.942.409-434.121 2017 7.220.549 6.662.825-557.724 2018 7.212.819 6.647.560-565.259 2019 7.122.213 6.247.324-874.889 Uitgaven -86.252.882-85.675.090 577.791 2015-17.261.789-17.903.977-642.188 2016-17.453.363-17.147.886 305.477 2017-17.192.573-16.951.557 241.016 2018-17.234.611-17.049.103 185.508 2019-17.110.546-16.622.568 487.978 Inkomsten 0 0 0 2015 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Uitgaven -2.097.663-2.266.163-168.500 2015-589.039-622.739-33.700 2016-359.656-393.356-33.700 2017-429.656-463.356-33.700 2018-359.656-393.356-33.700 2019-359.656-393.356-33.700 PO00097.Enveloppe Erfgoed -3.058.705-1.954.205 1.104.500 Inkomsten 650.000 650.000 0 2015 353.000 33.000-320.000 2016 0 320.000 320.000 2017 297.000 297.000 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Uitgaven -3.708.705-2.604.205 1.104.500 2015-1.178.810-504.310 674.500 2016-923.263-493.263 430.000 2017-1.006.632-1.006.632 0 2018-325.000-325.000 0 2019-275.000-275.000 0 SD00026.We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken. -99.895.118-100.775.733-880.615 OD00077.Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad en met bijzondere aandacht voor de Vlaamse beleidsprioriteiten -48.787.041-47.550.236 1.236.805 Inkomsten 17.668.369 16.958.897-709.472 2015 3.453.819 3.445.282-8.537 2016 3.494.817 3.332.017-162.801 2017 3.535.958 3.361.959-173.999 2018 3.573.101 3.391.557-181.544 2019 3.610.674 3.428.083-182.591 Uitgaven -66.308.635-64.360.659 1.947.977 2015-13.512.004-13.386.222 125.782 2016-13.316.546-12.897.811 418.735 2017-13.210.974-12.841.043 369.931 2018-13.071.801-12.612.618 459.182 2019-13.197.310-12.622.964 574.346 Inkomsten 1.700 0-1.700 2015 1.700 0-1.700 Uitgaven -148.475-148.475 0 2015-148.475-148.475 0 OD00080.Ontwikkelen van een beleid rond cultuureducatie dat minstens inzet op levenslang leren, mediageletterdheid en de bevordering van de culturele competentie -497.627-519.826-22.199 Inkomsten 548.431 544.996-3.435 2015 105.686 105.682-5 2016 107.644 106.731-913 2017 109.427 108.755-673 2018 111.766 111.072-694 2019 113.908 112.757-1.151 Uitgaven -1.046.058-1.064.823-18.764 2015-194.674-194.020 654 2016-207.063-211.917-4.853 2017-210.452-215.680-5.228 2018-214.886-220.270-5.384 2019-218.983-222.936-3.953 143
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta OD00084.Versterken van de cultuurparticipatie van alle mogelijke doelgroepen in de stad -20.062.985-20.433.163-370.179 Inkomsten 8.153.653 7.575.634-578.019 2015 1.631.949 1.544.215-87.734 2016 1.657.950 1.540.243-117.707 2017 1.623.778 1.507.438-116.340 2018 1.621.628 1.501.629-119.999 2019 1.618.348 1.482.110-136.239 Uitgaven -28.173.502-27.965.661 207.841 2015-4.653.432-4.735.356-81.925 2016-6.025.839-6.105.284-79.445 2017-6.021.384-5.977.051 44.333 2018-5.895.765-5.880.644 15.121 2019-5.577.083-5.267.326 309.757 Uitgaven -43.136-43.136 0 2015-13.136-13.136 0 2016-7.500-7.500 0 2017-7.500-7.500 0 2018-7.500-7.500 0 2019-7.500-7.500 0 OD00180.Het versterken van de jeugdcultuur door meer creatie- en presentatiekansen te bieden -578.098-572.561 5.537 Inkomsten 160.776 160.761-15 2015 38.184 38.182-2 2016 30.368 30.365-3 2017 30.554 30.551-3 2018 30.741 30.738-3 2019 30.929 30.926-3 Uitgaven -738.875-733.323 5.552 2015-145.829-145.972-144 2016-144.372-143.120 1.252 2017-146.653-145.540 1.112 2018-149.633-148.479 1.154 2019-152.388-150.211 2.178 OD00087.Verder ontwikkelen van een Kunstenbeleid met bijzondere aandacht voor het ondersteunen en faciliteren van de creatie- en presentatiekansen van zowel amateurkunstenaars als (semi-)professionele kunstenaars -11.139.672-11.315.633-175.961 Inkomsten 6.083.946 6.131.298 47.351 2015 1.188.300 1.308.943 120.644 2016 1.202.967 1.186.304-16.663 2017 1.216.555 1.199.031-17.524 2018 1.231.348 1.213.354-17.994 2019 1.244.777 1.223.665-21.112 Uitgaven -15.887.445-16.110.757-223.312 2015-3.108.195-3.278.376-170.180 2016-3.145.030-3.169.483-24.453 2017-3.179.152-3.205.942-26.790 2018-3.220.786-3.248.201-27.415 2019-3.234.282-3.208.756 25.526 Uitgaven -1.336.173-1.336.173 0 2015-741.121-741.121 0 2016-334.763-334.763 0 2017-86.763-86.763 0 2018-86.763-86.763 0 2019-86.763-86.763 0 OD00088.Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur -16.273.711-17.074.411-800.700 Inkomsten 2.065.025 916.968-1.148.057 2015 396.186 179.432-216.754 2016 405.976 181.746-224.230 2017 414.510 185.118-229.392 2018 424.494 188.871-235.623 2019 423.859 181.801-242.058 Uitgaven -6.812.026-6.702.574 109.452 2015-1.355.564-1.308.803 46.761 2016-1.362.708-1.328.806 33.902 2017-1.365.326-1.344.592 20.734 2018-1.356.991-1.362.375-5.384 2019-1.371.438-1.357.998 13.440 Inkomsten 3.289.670 3.289.670 0 2015 3.289.670 3.289.670 0 Uitgaven -14.816.380-14.578.474 237.906 2015-5.857.615-5.786.094 71.521 2016-1.982.027-1.927.390 54.637 2017-2.355.558-2.311.210 44.348 144
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta 2018-2.325.090-2.291.390 33.700 2019-2.296.090-2.262.390 33.700 PO00063.Bijlokesite herinrichten -1.869.174-1.516.852 352.322 Uitgaven -154.847 0 154.847 2015-30.600 0 30.600 2016-30.784 0 30.784 2017-30.968 0 30.968 2018-31.154 0 31.154 2019-31.341 0 31.341 Uitgaven -1.714.327-1.516.852 197.475 2015-1.714.327-1.326.852 387.475 2016-190.000-190.000 PO00096.Enveloppe ruimte voor cultuurcreatie -686.811-1.793.051-1.106.241 Uitgaven -17.241-17.241 2016-4.000-4.000 2017-4.200-4.200 2018-4.410-4.410 2019-4.631-4.631 Inkomsten 0 0 0 2016 0 0 0 Uitgaven -686.811-1.775.811-1.089.000 2015-11.287-277.900-266.613 2016 0-830.000-830.000 2017-224.137-216.524 7.613 2018-225.693-225.693 0 2019-225.693-225.693 0 SD00027.We voorzien in een voldoende capaciteit aan kinderopvang en onderwijsinstellingen en faciliteren de randvoorwaarden voor goed onderwijs en maximale onderwijskansen voor iedereen in het kader van een leven lang leren en ontplooien. -169.604.234-165.217.022 4.387.212 OD00152.Optimaliseren van het stedelijk basisonderwijs, met name het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en het inrichten van toezicht. -34.296.208-33.451.274 844.934 Inkomsten 240.735.774 246.622.070 5.886.297 2015 46.061.641 47.702.202 1.640.561 2016 47.087.130 48.161.983 1.074.853 2017 48.015.525 49.182.092 1.166.567 2018 49.225.046 50.419.641 1.194.596 2019 50.346.432 51.156.152 809.720 Uitgaven -273.035.964-277.698.327-4.662.362 2015-52.354.580-53.736.947-1.382.367 2016-53.568.405-54.318.944-750.539 2017-54.505.939-55.434.938-928.999 2018-55.665.097-56.698.530-1.033.433 2019-56.941.943-57.508.968-567.024 Inkomsten 10.500 10.500 0 2015 10.500 10.500 0 Uitgaven -2.006.518-2.385.518-379.000 2015-554.518-733.518-179.000 2016-363.000-413.000-50.000 2017-363.000-413.000-50.000 2018-363.000-413.000-50.000 2019-363.000-413.000-50.000 OD00153.Optimaliseren van het stedelijk secundair onderwijs, met name het voltijds secundair onderwijs, het centrum voor leren en werken en het buitengewoon secundair onderwijs 3.609.622 2.347.123-1.262.499 Inkomsten 189.691.290 160.844.831-28.846.459 2015 36.251.923 31.100.249-5.151.675 2016 37.082.822 31.395.394-5.687.428 2017 37.826.740 32.071.964-5.754.776 2018 38.811.257 32.899.798-5.911.459 2019 39.718.547 33.377.427-6.341.121 Uitgaven -186.081.668-158.497.708 27.583.960 2015-35.811.031-31.002.920 4.808.112 2016-36.562.956-31.121.461 5.441.495 2017-37.131.786-31.571.368 5.560.418 2018-37.938.997-32.260.290 5.678.707 2019-38.636.898-32.541.670 6.095.228 OD00156.Het implementeren en optimaliseren van een continuüm van zorg in basis- en secundair onderwijs ter versterking van de leerlingenbegeleiding door de scholen en het zorgbeleid in de scholen -2.705.668-2.965.943-260.274 Inkomsten 13.496.892 12.694.506-802.385 2015 2.583.700 2.458.567-125.133 2016 2.637.496 2.476.442-161.054 145
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta 2017 2.690.387 2.530.090-160.296 2018 2.760.380 2.595.985-164.395 2019 2.824.929 2.633.422-191.507 Uitgaven -16.202.560-15.660.449 542.111 2015-3.169.250-3.088.172 81.078 2016-3.172.264-3.063.120 109.144 2017-3.235.184-3.129.169 106.015 2018-3.279.925-3.173.028 106.897 2019-3.345.937-3.206.960 138.977 OD00154.Optimaliseren van de permanente vorming -1.661.897-1.043.941 617.955 Inkomsten 62.026.923 72.241.755 10.214.833 2015 11.849.481 13.961.849 2.112.368 2016 12.125.887 14.097.900 1.972.012 2017 12.368.651 14.404.598 2.035.947 2018 12.696.935 14.786.418 2.089.483 2019 12.985.969 14.990.991 2.005.022 Uitgaven -63.688.819-73.285.697-9.596.877 2015-12.261.852-14.267.597-2.005.745 2016-12.498.914-14.343.501-1.844.587 2017-12.680.565-14.588.574-1.908.009 2018-13.008.251-14.973.657-1.965.406 2019-13.239.238-15.112.368-1.873.131 OD00157.Efficiënt ondersteunen van het IVA en de voorzieningen kinderopvang -8.354.491-8.838.319-483.829 Inkomsten 7.783 7.777-6 2015 1.529 1.529 0 2016 1.542 1.541-1 2017 1.556 1.555-1 2018 1.571 1.569-1 2019 1.585 1.583-1 Uitgaven -8.212.273-8.563.845-351.572 2015-1.545.817-1.680.925-135.107 2016-1.649.610-1.703.252-53.641 2017-1.660.882-1.714.838-53.957 2018-1.672.249-1.726.523-54.274 2019-1.683.715-1.738.307-54.593 Uitgaven -150.000-282.251-132.251 2015-50.000-182.251-132.251 2016-25.000-25.000 0 2017-25.000-25.000 0 2018-25.000-25.000 0 2019-25.000-25.000 0 OD00196.Optimaliseren van kinderopvang -89.343.434-81.166.611 8.176.823 Inkomsten 68.740.092 77.188.621 8.448.528 2015 13.293.942 14.992.262 1.698.320 2016 13.506.343 15.195.581 1.689.238 2017 13.739.356 15.398.688 1.659.332 2018 13.978.917 15.666.814 1.687.897 2019 14.221.534 15.935.276 1.713.742 Uitgaven -157.996.826-158.268.531-271.705 2015-30.499.761-31.040.761-541.001 2016-31.150.711-31.010.150 140.561 2017-31.519.126-31.533.427-14.301 2018-32.106.397-32.202.381-95.984 2019-32.720.831-32.481.812 239.020 Uitgaven -86.700-86.700 0 2015-51.700-51.700 0 2016-35.000-35.000 0 PO00022.Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit -36.852.159-40.098.057-3.245.899 Inkomsten 13.420 16.851 3.431 2015 644 0-644 2016 2.408 2.267-141 2017 3.172 4.536 1.364 2018 3.570 4.984 1.414 2019 3.627 5.064 1.437 Uitgaven -11.303.632-10.252.092 1.051.540 2015-1.084.881-321.620 763.261 2016-2.184.086-1.833.280 350.807 2017-2.543.409-2.654.835-111.425 2018-2.690.822-2.665.702 25.120 2019-2.800.435-2.776.656 23.778 146
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta Inkomsten 31.684.684 30.721.575-963.109 2015 8.081.022 3.123.234-4.957.788 2016 9.569.940 10.823.260 1.253.320 2017 7.075.027 7.852.714 777.687 2018 4.393.695 5.235.866 842.171 2019 2.565.000 3.686.500 1.121.500 Uitgaven -57.246.630-60.584.391-3.337.761 2015-16.182.593-10.121.924 6.060.670 2016-20.107.312-24.177.672-4.070.360 2017-10.627.040-13.594.344-2.967.304 2018-6.267.185-7.109.356-842.171 2019-4.062.500-5.581.095-1.518.595 SD00028.We richten ons binnen het onderwijs in Gent op emancipatie, op aandacht voor de arbeidsmarkt en op interactie met de stad via brede school en door de school als ontmoetingsplaats te gebruiken. -1.591.517-1.578.634 12.883 OD00158.Het faciliteren en stimuleren van een brede leer- en leefomgeving met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in binnen- en buitenschoolse tijd te creëren -1.591.517-1.578.634 12.883 Inkomsten 7.255.524 6.982.667-272.856 2015 1.348.251 1.371.612 23.361 2016 1.397.159 1.380.913-16.246 2017 1.460.267 1.395.572-64.694 2018 1.498.044 1.411.348-86.697 2019 1.551.803 1.423.223-128.580 Uitgaven -8.847.041-8.561.301 285.739 2015-1.674.854-1.625.847 49.007 2016-1.720.137-1.663.107 57.030 2017-1.766.246-1.709.455 56.791 2018-1.817.411-1.759.523 57.888 2019-1.868.393-1.803.370 65.023 SD00029.We verlagen milieu- en gezondheidsrisico s en verbeteren de lucht waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners. -15.162.602-16.224.900-1.062.298 OD00229.Het voorkomen van afval en verminderen van de visuele hinder, sluikstort en zwerfvuil door preventie, curatie en repressie -352.789-357.809-5.020 Inkomsten 595 592-3 2015 115 115 0 2016 117 116-1 2017 119 118-1 2018 121 120-1 2019 123 122-1 Uitgaven -353.384-358.401-5.016 2015-68.498-69.948-1.450 2016-69.575-70.489-914 2017-70.549-71.548-999 2018-71.800-72.817-1.017 2019-72.962-73.598-636 Inkomsten 0 0 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 OD00230.Het verlagen van risico's die de volksgezondheid in gevaar brengen. -1.463.112-1.501.358-38.246 Inkomsten 35.091 34.996-95 2015 6.754 6.739-15 2016 6.883 6.864-19 2017 7.015 6.996-20 2018 7.150 7.130-20 2019 7.288 7.268-20 Uitgaven -1.498.203-1.536.354-38.151 2015-286.857-297.513-10.656 2016-293.169-300.142-6.973 2017-298.773-306.359-7.586 2018-306.263-314.035-7.772 2019-313.141-318.305-5.164 OD00231.Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging (water, lucht, geluid en bodem) en het verlagen van gezondheidsrisico's die de volksgezondheid in gevaar brengen. -218.653-210.784 7.870 Inkomsten 480 473-7 2015 93 92-1 2016 95 93-1 2017 96 95-1 2018 98 96-1 2019 99 98-1 Uitgaven -219.133-211.257 7.876 2015-41.884-40.872 1.012 2016-42.844-41.236 1.607 2017-43.692-42.120 1.572 147
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta 2018-44.834-43.215 1.619 2019-45.880-43.814 2.065 PO00018.Klimaatadaptatie - Anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering -2.143.014-2.335.605-192.591 Inkomsten 1.175 1.178 4 2015 228 229 1 2016 231 232 1 2017 235 235 1 2018 239 239 1 2019 242 243 1 Uitgaven -407.760-401.260 6.500 2015-77.815-77.551 264 2016-79.661-78.254 1.407 2017-81.290-79.990 1.301 2018-83.490-82.146 1.344 2019-85.504-83.319 2.185 Inkomsten 497.927 342.620-155.307 2015 233.927 78.620-155.307 2016 45.000 45.000 0 2017 60.000 60.000 0 2018 75.000 75.000 0 2019 84.000 84.000 0 Uitgaven -2.234.356-2.278.144-43.788 2015-770.356-814.144-43.788 2016-345.000-345.000 0 2017-360.000-360.000 0 2018-375.000-375.000 0 2019-384.000-384.000 0 OD00107.Het voorkomen van afval en verminderen van de visuele hinder, sluikstort en zwerfvuil door preventie, curatie en repressie -1.498.456-1.772.923-274.468 Inkomsten 895.060 339.980-555.080 2015 171.335 66.493-104.842 2016 175.222 66.998-108.224 2017 178.776 67.833-110.943 2018 182.984 68.951-114.033 2019 186.743 69.705-117.038 Uitgaven -2.393.516-2.112.903 280.613 2015-479.715-433.914 45.800 2016-461.100-422.346 38.754 2017-472.854-410.428 62.426 2018-484.550-420.336 64.214 2019-495.298-425.879 69.419 OD00140.Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging (water, lucht, geluid en bodem) en het verlagen van gezondheidsrisico's die de volksgezondheid in gevaar brengen. -7.696.395-7.989.954-293.559 Inkomsten 18.449 19.422 973 2015 3.576 3.774 198 2016 3.630 3.819 189 2017 3.688 3.880 192 2018 3.747 3.942 195 2019 3.807 4.006 198 Uitgaven -6.672.653-6.962.184-289.532 2015-1.318.285-1.435.771-117.486 2016-1.296.923-1.339.927-43.003 2017-1.321.089-1.367.010-45.921 2018-1.353.359-1.400.425-47.066 2019-1.382.997-1.419.052-36.055 Uitgaven -1.042.191-1.047.191-5.000 2015-427.191-477.191-50.000 2016-120.000-120.000 0 2017-165.000-120.000 45.000 2018-165.000-165.000 0 2019-165.000-165.000 0 OD00045.Voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging en gezondheidsrisico's (water, lucht, -480.908-283.706 197.203 Inkomsten 1.164 587-577 2015 226 114-112 2016 229 115-114 2017 233 117-116 2018 236 119-117 2019 240 121-119 Uitgaven -482.073-284.293 197.780 2015-92.134-55.034 37.100 2016-94.248-55.519 38.729 2017-96.117-56.685 39.432 148
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta 2018-98.634-58.130 40.503 2019-100.939-58.924 42.016 OD00141.Verhogen van de duurzaamheid van de stedelijke werking op vlak van eigen hinderlijke inrichtingen en interne milieuzorg -592.056-652.937-60.881 Inkomsten 955 942-14 2015 185 183-2 2016 188 185-3 2017 191 188-3 2018 194 191-3 2019 197 194-3 Uitgaven -569.324-630.191-60.867 2015-81.111-79.605 1.506 2016-119.662-132.754-13.092 2017-121.097-135.953-14.856 2018-122.888-139.465-16.578 2019-124.566-142.414-17.847 Uitgaven -23.687-23.687 0 2015-23.687-23.687 0 OD00163.Het verbeteren van het dierenwelzijn door het stimuleren van een goede thuis voor gedomesticeerde huisdieren -717.218-1.119.825-402.607 Inkomsten 595 587-8 2015 115 114-1 2016 117 115-2 2017 119 117-2 2018 121 119-2 2019 123 121-2 Uitgaven -367.814-365.523 2.291 2015-71.676-71.593 82 2016-72.609-72.111 498 2017-73.466-73.007 459 2018-74.532-74.058 473 2019-75.531-74.753 779 Uitgaven -350.000-754.889-404.889 2015-35.000-237.445-202.445 2016-202.445-202.445 2017-105.000-105.000 0 2018-105.000-105.000 0 2019-105.000-105.000 0 SD00031.We zetten alles in het werk om de veiligheid te garanderen, verhogen het veiligheidsgevoel voor iedereen en versterken de operationele inzet op preventie, zorg en handhaving. -18.716.286-18.312.348 403.938 OD00062.Het beheersen van lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door samen met betrokken en bevoegde partners en op een geïntegreerde, evenwichtige wijze in te zetten op preventie (voorkomen), curatie (herstellen) en repressie (handhaven). -9.029.558-8.803.472 226.086 Inkomsten 11.304.189 11.838.660 534.472 2015 2.244.074 2.368.057 123.983 2016 2.258.533 2.355.771 97.239 2017 2.265.598 2.370.530 104.932 2018 2.270.735 2.378.353 107.619 2019 2.265.250 2.365.949 100.699 Uitgaven -20.333.747-20.642.132-308.385 2015-3.936.399-4.101.766-165.367 2016-4.001.360-4.046.143-44.782 2017-4.068.048-4.116.822-48.774 2018-4.153.100-4.196.827-43.727 2019-4.174.840-4.180.574-5.734 OD00046.Verbeteren van het preventie- en handhavingsbeleid voor bouwen, wonen en publieke ruimte -6.968.921-6.909.196 59.725 Inkomsten 25.968 25.559-410 2015 5.205 4.990-215 2016 5.095 5.050-45 2017 5.176 5.131-46 2018 5.288 5.213-75 2019 5.204 5.175-29 Uitgaven -6.994.889-6.934.754 60.135 2015-1.378.218-1.346.023 32.195 2016-1.367.907-1.358.259 9.648 2017-1.395.893-1.388.351 7.542 2018-1.443.013-1.425.712 17.301 2019-1.409.859-1.416.409-6.550 149
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta OD00108.Het verminderen van milieuschade en -hinder door middel van een integraal toezichtsbeleid afgestemd op Gentse hinderaspecten -2.717.807-2.599.681 118.126 Inkomsten 10.751 10.199-552 2015 2.198 2.188-10 2016 2.228 2.098-131 2017 2.077 1.942-135 2018 2.108 1.971-137 2019 2.140 2.001-139 Uitgaven -2.728.558-2.609.880 118.678 2015-551.716-554.238-2.522 2016-562.177-535.218 26.959 2017-524.668-495.714 28.954 2018-538.610-508.778 29.833 2019-551.387-515.932 35.455 SD00033.We garanderen binnen de nieuwe structuur van de brandweer de optimale bescherming van iedereen op het Gentse grondgebied. -4.416.573-4.758.044-341.471 OD00101.Opstarten Pro-actie systematieken -3.564-3.564 0 Inkomsten 0 0 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Uitgaven -3.564-3.564 0 2015-3.564-3.564 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 OD00102.Een gedragen en efficiënt preventiebeleid voeren -68.979-68.979 0 Inkomsten 0 0 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Uitgaven -68.979-68.979 0 2015-68.979-68.979 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 OD00103.Versterken v/d schakel Preparatie -586.107-612.578-26.471 Inkomsten 0 0 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Uitgaven -49.110-49.110 0 2015-49.110-49.110 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Inkomsten 390.000 390.000 0 2015 390.000 390.000 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Uitgaven -926.997-953.468-26.471 2015-926.997-953.468-26.471 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 OD00104.Optimaliseren v/d bestrijding en afhandeling van incidenten -39.000-354.000-315.000 Inkomsten 0 40.000 40.000 2015 0 40.000 40.000 2016 0 0 0 2017 0 0 0 150
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Uitgaven -39.000-394.000-355.000 2015-39.000-394.000-355.000 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 OD00106.Beheren van de generieke beheersprocessen binnen de brandweer -3.718.923-3.718.923 0 Inkomsten 235.591 235.591 0 2015 235.591 235.591 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Uitgaven -113.938-113.938 0 2015-113.938-113.938 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Inkomsten 184.884 184.884 0 2015 162.977 117.500-45.477 2016 21.907 45.477 23.571 2017 21.907 21.907 Uitgaven -4.025.459-4.025.459 0 2015-3.025.767-906.688 2.119.079 2016-999.692-2.119.079-1.119.386 2017-999.692-999.692 SD00034.We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren. -11.096.175-8.549.598 2.546.578 OD00181.De sociale cohesie tussen mensen versterken zodat wordt bijgedragen aan het samenleven in diversiteit en de zorg voor elkaar en de buurt sterker opnemen. -8.332.099-6.367.775 1.964.324 Inkomsten 8.955.914 10.556.273 1.600.359 2015 881.257 2.204.118 1.322.861 2016 1.493.596 1.716.446 222.850 2017 1.750.724 2.249.146 498.422 2018 2.320.689 2.195.939-124.750 2019 2.509.649 2.190.625-319.024 Uitgaven -17.261.831-16.735.491 526.340 2015-3.357.923-3.327.489 30.433 2016-3.402.737-3.311.526 91.211 2017-3.435.989-3.329.599 106.389 2018-3.502.048-3.370.348 131.700 2019-3.563.134-3.396.528 166.606 Uitgaven -26.183-188.557-162.375 2015-26.183-188.557-162.375 OD00184.Het verhogen van de binding met en de toeleiding naar maatschappelijke voorzieningen door sterker in te zetten op outreachend werken. -2.764.076-2.181.822 582.254 Inkomsten 5.046.882 5.939.214 892.332 2015 989.132 1.175.663 186.531 2016 1.000.436 1.179.053 178.618 2017 1.008.335 1.187.195 178.859 2018 1.019.580 1.195.866 176.286 2019 1.029.398 1.201.437 172.039 Uitgaven -7.810.958-8.121.036-310.078 2015-1.515.390-1.705.764-190.373 2016-1.550.135-1.713.376-163.241 2017-1.576.570-1.746.130-169.560 2018-1.566.157-1.467.601 98.556 2019-1.602.707-1.488.166 114.541 SD00043.We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek. -4.695.422-1.271.740 3.423.682 OD00069.Het realiseren van meer duurzame, leefbare wijken voor en door alle Gentenaren door vanuit een helikopteroverzicht in te zetten op inspraak en actieve participatie. -4.695.422-1.271.740 3.423.682 Inkomsten 11.205.785 14.595.304 3.389.518 2015 1.316.593 2.644.067 1.327.474 2016 2.481.277 2.960.665 479.389 2017 2.528.088 3.029.302 501.213 2018 2.397.583 3.064.496 666.913 2019 2.482.244 2.896.774 414.530 Uitgaven -15.901.207-15.867.044 34.163 2015-3.110.989-3.230.535-119.546 151
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta 2016-3.157.385-3.150.531 6.854 2017-3.226.813-3.205.501 21.312 2018-3.280.480-3.257.224 23.255 2019-3.125.541-3.023.253 102.288 SD00036.We stimuleren mensen om samen te bewegen, te sporten en aan recreatie te doen met specifieke aandacht voor talenten, diverse doelgroepen en buurtgerichte infrastructuur. -88.541.369-87.441.527 1.099.842 OD00093.Het verhogen en verbreden van de toegankelijkheid van het sportaanbod -2.488.923-2.545.910-56.987 Inkomsten 12.487 12.783 296 2015 2.150 2.203 53 2016 2.185 2.234 48 2017 2.222 2.271 49 2018 2.259 2.291 32 2019 3.670 3.784 114 Uitgaven -2.501.409-2.558.692-57.283 2015-409.560-429.782-20.222 2016-424.474-439.583-15.109 2017-432.393-448.480-16.087 2018-440.868-453.977-13.108 2019-794.114-786.870 7.244 OD00094.Het verhogen van de kwaliteit en de kwantiteit van het sportaanbod van derden -4.037.109-4.455.221-418.113 Inkomsten 2.158.454 2.041.547-116.906 2015 272.152 272.138-14 2016 474.544 445.296-29.248 2017 472.605 443.365-29.240 2018 470.640 441.405-29.235 2019 468.512 439.343-29.169 Uitgaven -6.195.563-6.496.769-301.206 2015-1.190.553-1.255.748-65.195 2016-1.235.189-1.296.242-61.053 2017-1.248.562-1.310.541-61.979 2018-1.264.906-1.327.136-62.230 2019-1.256.352-1.307.101-50.749 OD00089.Het verhogen en verbreden van het eigen aanbod aan sportactiviteiten -4.268.166-4.785.635-517.469 Inkomsten 7.322.813 6.837.505-485.308 2015 1.573.603 1.484.122-89.482 2016 1.396.551 1.301.310-95.241 2017 1.423.416 1.325.876-97.540 2018 1.451.343 1.351.432-99.911 2019 1.477.899 1.374.765-103.134 Uitgaven -11.590.979-11.623.140-32.161 2015-2.329.683-2.376.253-46.570 2016-2.338.349-2.329.592 8.758 2017-2.377.269-2.371.548 5.721 2018-2.377.740-2.373.441 4.300 2019-2.167.937-2.172.306-4.369 OD00090.Het verhogen van de bruikbare sportinfrastructuur -76.513.216-73.963.496 2.549.720 Inkomsten 10.103.246 10.752.050 648.804 2015 1.994.832 2.063.048 68.216 2016 1.983.415 2.121.658 138.244 2017 2.003.949 2.152.527 148.579 2018 2.041.850 2.189.346 147.496 2019 2.079.200 2.225.470 146.270 Uitgaven -84.600.751-83.520.723 1.080.028 2015-16.839.779-16.120.980 718.798 2016-16.504.090-16.423.522 80.567 2017-16.916.190-16.827.756 88.434 2018-17.115.798-17.031.412 84.386 2019-17.224.895-17.117.053 107.842 Inkomsten 542.050 3.007.341 2.465.291 2015 542.050 3.007.341 2.465.291 Uitgaven -2.557.761-4.202.163-1.644.403 2015-2.392.761-4.015.501-1.622.740 2016-41.000-53.158-12.158 2017-41.000-43.821-2.821 2018-41.000-44.497-3.497 2019-42.000-45.187-3.187 PO00095.Enveloppe sportinfrastructuur -1.233.955-1.691.264-457.309 Inkomsten 589.749 529.749-60.000 2015 149.749 89.749-60.000 2016 75.000 75.000 0 2017 100.000 100.000 0 2018 125.000 125.000 0 2019 140.000 140.000 0 152
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta Uitgaven -1.823.704-2.221.013-397.309 2015-575.204-872.513-297.309 2016-335.000-435.000-100.000 2017-369.500-369.500 0 2018-264.500-264.500 0 2019-279.500-279.500 0 SD00037.We stimuleren het engagement inzake internationale solidariteit en nemen daarbij een voorbeeldrol op. -3.963.774-3.860.635 103.139 OD00055.Het stimuleren en ondersteunen van internationale solidariteit in Gent door het pro-actief betrekken van relevante belanghebbenden, met focus op eerlijke handel, vrede en ontwikkeling en gedecentraliseerde internationale samenwerking. -3.963.774-3.860.635 103.139 Inkomsten 655.312 622.669-32.643 2015 186.478 180.457-6.021 2016 128.263 116.984-11.279 2017 113.509 108.393-5.116 2018 113.525 108.408-5.118 2019 113.536 108.427-5.110 Uitgaven -4.619.086-4.483.304 135.782 2015-980.950-983.718-2.768 2016-868.107-888.726-20.619 2017-907.413-861.301 46.113 2018-918.161-872.669 45.492 2019-944.454-876.890 67.564 SD00038.We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centraal staan. -27.991.068-27.244.497 746.571 OD00131.Organiseren van evenementen om de uitstraling van Gent als levendige stad en de sociale cohesie te versterken -9.327.576-9.355.301-27.725 Inkomsten 1.968.453 1.963.410-5.043 2015 381.471 381.336-135 2016 387.278 386.048-1.230 2017 393.541 392.294-1.247 2018 399.906 398.641-1.265 2019 406.257 405.091-1.166 Uitgaven -11.296.029-11.318.711-22.682 2015-2.224.988-2.218.715 6.274 2016-2.202.869-2.210.566-7.697 2017-2.359.075-2.363.720-4.645 2018-2.276.975-2.278.575-1.600 2019-2.232.121-2.247.135-15.014 OD00134.Ontwikkelen van een evenementenbeleid in functie van een levendige en leefbare stad -2.885.349-2.982.137-96.788 Inkomsten 7.669 6.919-750 2015 1.496 1.368-128 2016 1.518 1.384-134 2017 1.542 1.407-136 2018 1.567 1.429-138 2019 1.546 1.331-215 Uitgaven -2.893.018-2.989.056-96.038 2015-558.512-586.026-27.514 2016-569.574-590.763-21.189 2017-579.447-601.731-22.284 2018-592.490-615.237-22.746 2019-592.995-595.300-2.305 Uitgaven 0 0 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 OD00132.Ondersteunen van evenementen op hetzelfde kwaliteitsniveau -15.647.232-14.793.859 853.373 Inkomsten 1.665.995 1.538.251-127.744 2015 332.762 307.927-24.835 2016 332.996 307.833-25.163 2017 333.234 307.679-25.555 2018 333.480 307.534-25.946 2019 333.523 307.277-26.245 Uitgaven -15.866.117-14.885.000 981.117 2015-3.183.530-2.969.116 214.414 2016-3.110.455-2.941.493 168.962 2017-3.153.669-2.984.904 168.765 2018-3.221.738-3.028.400 193.338 2019-3.196.725-2.961.088 235.638 153
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta Uitgaven -1.447.110-1.447.110 0 2015-617.797-617.797 0 2016-251.602-251.602 0 2017-192.081-192.081 0 2018-192.568-192.568 0 2019-193.062-193.062 0 OD00133.Promoten van Gent als filmlocatie en ondersteunen van filmploegen op een professionele -80.912-63.201 17.711 Uitgaven -80.912-63.201 17.711 2015-15.989-12.489 3.500 2016-16.085-12.564 3.521 2017-16.182-12.640 3.542 2018-16.279-12.716 3.563 2019-16.377-12.792 3.585 PO00091.Enveloppe Evenementenbeleid -50.000-50.000 0 Uitgaven -50.000-50.000 0 2015-50.000-50.000 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 SD00039.We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak. -4.788.784-3.943.156 845.628 OD00135.Groep Gent komt meer naar buiten als merk met een herkenbare stijl, inhoudelijk consistent en in overeenstemming met de missie -3.112.763-1.872.977 1.239.786 Inkomsten 3.586 1.178-2.408 2015 695 229-466 2016 706 232-474 2017 717 235-482 2018 728 239-489 2019 740 243-497 Uitgaven -3.116.349-1.874.156 1.242.194 2015-605.519-420.834 184.685 2016-615.519-357.604 257.915 2017-622.877-361.364 261.514 2018-631.950-365.593 266.357 2019-640.483-368.761 271.723 Inkomsten 0 0 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 OD00053.Het verder gericht uitbouwen van (internationale) partnerschappen/netwerken op basis van inhoudelijke meerwaarde en in functie van de realisatie van de gekozen prioriteiten. -1.676.022-2.070.179-394.157 Inkomsten 12.214 13.341 1.128 2015 9.323 9.544 221 2016 706 927 221 2017 717 942 225 2018 728 957 228 2019 740 972 232 Uitgaven -1.688.236-2.083.521-395.285 2015-322.840-415.835-92.995 2016-332.070-405.007-72.937 2017-337.496-412.753-75.257 2018-344.625-422.273-77.647 2019-351.205-427.653-76.449 SD00040.We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen. -201.856.825-205.076.054-3.219.228 PO00009.LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening. -595.250-599.831-4.581 Inkomsten 595 587-8 2015 115 114-1 2016 117 115-2 2017 119 117-2 2018 121 119-2 2019 123 121-2 Uitgaven -595.845-600.418-4.572 2015-237.373-238.733-1.360 2016-138.260-139.084-824 2017-139.043-139.952-909 154
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta 2018-40.100-41.031-931 2019-41.068-41.617-549 PO00007.IAO en HNW - Sturen van onze werking en voortdurend verbeteren in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd is op haar omgeving, de meest geschikte samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en eveneens hanteren van de IAO-methodiek als motor bij de opstap naar het Nieuwe Werken. -240.321-337.942-97.621 Inkomsten 595 587-8 2015 115 114-1 2016 117 115-2 2017 119 117-2 2018 121 119-2 2019 123 121-2 Uitgaven -240.916-338.528-97.612 2015-45.970-146.097-100.127 2016-47.063-46.514 549 2017-48.028-47.549 479 2018-49.331-48.836 495 2019-50.524-49.533 992 PO00010.Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen. -548.619-120.905 427.714 Inkomsten 1.047 0-1.047 2015 226 0-226 2016 229 0-229 2017 233 0-233 2018 236 0-236 2019 123 0-123 Uitgaven -549.666-120.905 428.761 2015-112.974-23.893 89.082 2016-115.234-24.036 91.198 2017-117.246-24.180 93.066 2018-119.914-24.325 95.589 2019-84.296-24.471 59.825 PO00008.DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie. -373.406-371.543 1.863 Inkomsten 1.195 1.178-17 2015 232 229-3 2016 235 232-3 2017 239 235-4 2018 243 239-4 2019 247 243-4 Uitgaven -374.601-372.721 1.880 2015-71.491-72.035-544 2016-73.185-72.689 496 2017-74.681-74.301 380 2018-76.698-76.303 395 2019-78.546-77.393 1.153 OD00187.Het verhogen van de toegankelijkheid, kwaliteit en klantgerichtheid en het meer pro-actief inspelen op de rechten en noden van de burger. -47.274.515-44.579.209 2.695.306 Inkomsten 8.023.218 8.141.295 118.077 2015 1.519.430 1.554.841 35.411 2016 1.603.517 1.634.459 30.942 2017 1.619.456 1.643.495 24.039 2018 1.633.459 1.651.944 18.486 2019 1.647.357 1.656.556 9.199 Uitgaven -54.472.733-51.895.504 2.577.229 2015-10.020.828-10.057.276-36.448 2016-10.132.445-9.929.679 202.766 2017-10.103.090-9.967.124 135.967 2018-12.837.694-11.038.000 1.799.694 2019-11.378.676-10.903.426 475.250 Inkomsten 0 0 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Uitgaven -825.000-825.000 0 2015-172.000-197.000-25.000 2017-228.000-203.000 25.000 2018-177.500-177.500 0 2019-247.500-247.500 0 155
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta OD00059.Het verhogen van de toegankelijkheid, kwaliteit en klantgerichtheid van de dienstverlening door proactief in te spelen op de rechten en noden van de burger -2.913.419-2.690.589 222.830 Inkomsten 11.128 9.965-1.164 2015 2.020 1.915-105 2016 2.265 2.087-178 2017 2.299 2.120-179 2018 2.336 2.011-325 2019 2.208 1.832-377 Uitgaven -2.924.547-2.700.553 223.994 2015-541.096-526.470 14.627 2016-588.765-556.335 32.430 2017-597.715-567.485 30.230 2018-612.305-546.875 65.430 2019-584.666-503.389 81.277 OD00137.De dienstverlening is voor alle doelgroepen toegankelijker, kwaliteitsvoller en klantgerichter en speelt proactief in op de rechten en noden van de burger -9.480.614-8.610.192 870.422 Inkomsten 4.423.662 4.752.529 328.868 2015 615.945 973.904 357.959 2016 760.745 970.567 209.821 2017 986.878 961.109-25.769 2018 1.017.120 965.226-51.895 2019 1.042.974 881.724-161.249 Uitgaven -13.904.276-13.360.721 543.555 2015-2.707.189-2.660.874 46.315 2016-2.761.565-2.656.640 104.926 2017-2.786.104-2.678.795 107.309 2018-2.819.516-2.739.584 79.932 2019-2.829.901-2.624.829 205.073 Uitgaven -2.000-2.000 2015-2.000-2.000 OD00136.Het interne en externe communicatiebeleid is transparant en op maat van alle doelgroepen en resulteert in een hogere betrokkenheid bij het stedelijk beleid -17.365.358-17.197.286 168.072 Inkomsten 44.952 45.557 605 2015 8.831 8.973 142 2016 8.963 9.127 164 2017 9.077 9.263 186 2018 9.108 9.074-34 2019 8.974 9.120 147 Uitgaven -17.410.310-17.242.843 167.467 2015-3.402.203-3.408.454-6.252 2016-3.469.296-3.436.070 33.226 2017-3.505.926-3.477.166 28.760 2018-3.516.589-3.451.657 64.932 2019-3.516.296-3.469.495 46.801 OD00160.Het verzekeren van een onafhankelijke ombudsfunctie op tweedelijnsniveau in kader van een open en democratisch lokaal bestuur en ter bevordering van kwaliteitsvolle dienstverlening binnen de Groep Gent. -1.473.644-1.633.903-160.259 Inkomsten 524.295 340.605-183.690 2015 100.107 65.877-34.230 2016 102.414 66.397-36.017 2017 104.503 67.882-36.621 2018 107.338 69.724-37.614 2019 109.933 70.725-39.208 Uitgaven -1.997.939-1.974.507 23.432 2015-422.403-419.107 3.296 2016-409.667-399.615 10.052 2017-393.116-384.253 8.862 2018-388.397-386.109 2.289 2019-384.357-385.424-1.067 OD00058.Het optimaliseren van de interne werking en dienstverlening door de structuur, processen en het veranderingsmanagement binnen Groep Gent maximaal af te stemmen op de noden van de beleidsuitvoerende en beleidsondersteunende diensten. -36.869.228-45.578.493-8.709.266 Inkomsten 18.169.922 13.387.402-4.782.520 2015 3.515.293 529.280-2.986.012 2016 3.561.990 2.902.202-659.787 2017 3.628.136 3.315.049-313.087 2018 3.697.126 3.318.808-378.318 2019 3.767.377 3.322.062-445.315 Uitgaven -55.039.149-58.965.895-3.926.746 2015-10.731.961-15.088.363-4.356.402 2016-10.877.083-10.697.934 179.149 2017-11.032.697-11.114.537-81.840 156
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta 2018-11.112.951-11.043.290 69.662 2019-11.284.457-11.021.772 262.685 OD00091.Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie -141.800-329.055-187.255 Inkomsten 4.276.880 4.035.186-241.695 2015 486.380 871.994 385.614 2016 920.493 843.985-76.509 2017 987.711 826.540-161.171 2018 931.311 741.978-189.333 2019 950.985 750.689-200.295 Uitgaven -4.418.680-4.364.241 54.440 2015-929.975-945.745-15.770 2016-941.573-925.371 16.202 2017-864.988-849.510 15.478 2018-832.860-816.921 15.939 2019-849.285-826.694 22.591 OD00054.Het versterken van de effectieve beleidsuitvoering en de gerichte inzet van middelen door een helder en hanteerbaar strategisch kader ondersteund door adequaat kennismanagement. -16.988.436-16.105.438 882.998 Inkomsten 5.741.189 4.863.956-877.233 2015 1.102.661 1.103.516 855 2016 1.112.964 942.494-170.470 2017 1.127.752 931.304-196.448 2018 1.202.055 939.332-262.723 2019 1.195.756 947.310-248.447 Uitgaven -22.729.625-20.969.394 1.760.231 2015-4.602.705-4.853.755-251.050 2016-4.540.537-3.998.034 542.503 2017-4.539.118-3.973.277 565.841 2018-4.529.902-4.047.748 482.154 2019-4.517.362-4.096.580 420.782 OD00092.Het optimaal afstemmen en inzetten van het strategisch kader door de correcte opvolging van beheersovereenkomsten. -627.380-616.176 11.203 Inkomsten 1.195 1.178-17 2015 232 229-3 2016 235 232-3 2017 239 235-4 2018 243 239-4 2019 247 243-4 Uitgaven -628.575-617.355 11.220 2015-119.933-119.305 628 2016-122.789-120.383 2.406 2017-125.308-123.064 2.244 2018-128.714-126.400 2.314 2019-131.831-128.202 3.629 OD00211.Ondersteunen politiek bestuur -43.725.188-40.460.357 3.264.832 Inkomsten 278.142 241.908-36.234 2015 53.949 46.844-7.105 2016 54.739 47.600-7.139 2017 55.606 48.369-7.237 2018 56.472 49.155-7.318 2019 57.376 49.940-7.436 Uitgaven -44.003.331-40.702.265 3.301.065 2015-8.460.040-8.010.178 449.862 2016-8.622.136-7.957.706 664.431 2017-8.779.229-8.117.827 661.402 2018-8.964.318-8.276.280 688.038 2019-9.177.607-8.340.274 837.333 OD00142.Het verder vormgeven van het gemeenschappelijk dienstencentrum (GDC) gericht op een klantgerichte en efficiënte verwerking van de financiële transacties binnen Groep Gent. -14.946.868-15.126.538-179.671 Inkomsten 55.777 55.842 66 2015 11.172 11.276 104 2016 11.318 11.274-45 2017 11.443 11.316-127 2018 10.851 11.012 161 2019 10.992 10.965-27 Uitgaven -15.002.644-15.182.381-179.736 2015-2.994.511-3.091.542-97.031 2016-3.060.233-3.078.523-18.290 2017-3.097.880-3.103.144-5.265 2018-2.919.261-2.983.793-64.533 2019-2.930.759-2.925.377 5.382 157
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta OD00144.Het optimaliseren van de ontvangstenprocessen binnen de Stad Gent met het oog op het beheersen van risico s, het verhogen van de efficiëntie en het inspelen op maatschappelijke evoluties -4.563.453-7.212.917-2.649.464 Inkomsten 1.882.249 1.494.735-387.514 2015 373.121 296.818-76.304 2016 374.777 297.332-77.444 2017 376.676 298.754-77.921 2018 378.921 300.489-78.432 2019 378.754 301.342-77.412 Uitgaven -6.445.702-8.707.652-2.261.950 2015-1.293.213-1.284.913 8.300 2016-1.304.828-1.596.669-291.841 2017-1.329.055-1.955.708-626.654 2018-1.349.682-1.990.765-641.083 2019-1.168.925-1.879.596-710.671 OD00143.Het ontwikkelen van de gepaste financiële methodieken, kaders en rapporten ter ondersteuning én financiële opvolging van de beleids- en beheersbeslissingen aan de Stad. -3.729.326-3.505.680 223.646 Inkomsten 10.697 10.601-95 2015 2.074 2.060-14 2016 2.105 2.085-20 2017 2.138 2.118-20 2018 2.173 2.152-21 2019 2.207 2.186-21 Uitgaven -3.740.023-3.516.281 223.742 2015-728.104-725.028 3.076 2016-727.209-674.791 52.419 2017-742.076-689.740 52.336 2018-762.133-708.304 53.829 2019-780.500-718.418 62.082 SD00041.We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie. -66.340.046-67.203.624-863.578 OD00168.Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden van de stad en het OCMW Gent om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen. -1.148.629-1.112.378 36.251 Inkomsten 3.571 3.520-51 2015 692 684-8 2016 703 692-10 2017 714 703-11 2018 725 715-11 2019 737 726-11 Uitgaven -1.152.200-1.115.898 36.301 2015-219.873-215.662 4.211 2016-225.092-217.618 7.474 2017-229.699-222.449 7.250 2018-235.920-228.454 7.466 2019-241.615-231.715 9.900 OD00057.Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden van stad en ocmw Gent om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen. -1.180.325-1.189.257-8.932 Inkomsten 2.391 2.357-34 2015 464 458-6 2016 470 464-7 2017 478 471-7 2018 486 478-7 2019 493 486-7 Uitgaven -1.182.716-1.191.614-8.898 2015-227.111-231.952-4.842 2016-231.772-233.043-1.271 2017-235.914-237.388-1.474 2018-241.426-243.139-1.713 2019-246.493-246.091 402 OD00166.Verhogen van de talenten binnen onze organisatie door nieuwe talenten aan te trekken en door het managen van de aanwezige talenten zodat medewerkers gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen in lijn met de organisatiedoelstellingen. -14.868.731-14.655.245 213.486 Inkomsten 150.716 148.888-1.828 2015 29.488 29.206-282 2016 29.679 29.308-371 2017 30.042 29.656-386 2018 30.525 30.133-392 2019 30.983 30.585-398 Uitgaven -15.019.447-14.804.133 215.314 2015-2.894.264-2.897.623-3.359 2016-2.977.496-2.963.153 14.343 2017-2.982.001-2.918.996 63.005 158
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta 2018-3.070.714-3.005.959 64.755 2019-3.094.972-3.018.401 76.570 OD00170.Versterken van de zorg voor het welzijn van onze medewerkers door het waarborgen van een veilige, gezonde en aangename werkomgeving. -7.954.272-7.671.990 282.283 Inkomsten 574.094 559.883-14.211 2015 109.870 108.185-1.685 2016 112.318 109.373-2.945 2017 114.553 111.687-2.866 2018 117.390 114.441-2.949 2019 119.963 116.198-3.765 Uitgaven -8.528.366-8.231.873 296.493 2015-1.659.491-1.648.215 11.276 2016-1.684.770-1.612.313 72.457 2017-1.705.575-1.633.339 72.236 2018-1.735.596-1.661.289 74.307 2019-1.742.935-1.676.717 66.218 OD00165.Verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid bij onze medewerkers. -5.130.070-5.245.490-115.420 Inkomsten 2.269.142 2.517.383 248.241 2015 447.698 505.461 57.763 2016 459.368 493.860 34.491 2017 453.360 505.458 52.098 2018 449.029 519.469 70.440 2019 459.686 493.135 33.448 Uitgaven -7.399.212-7.762.873-363.661 2015-1.547.341-1.578.886-31.545 2016-1.488.058-1.555.831-67.773 2017-1.443.466-1.532.377-88.910 2018-1.456.770-1.564.974-108.204 2019-1.463.577-1.530.805-67.228 PO00020.e-HRM - Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem. -237.894-232.052 5.843 Inkomsten 480 473-7 2015 93 92-1 2016 95 93-1 2017 96 95-1 2018 98 96-1 2019 99 98-1 Uitgaven -238.375-232.525 5.850 2015-45.485-44.937 548 2016-46.567-45.344 1.223 2017-47.521-46.352 1.169 2018-48.811-47.607 1.204 2019-49.991-48.286 1.706 OD00167.Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand, als afspiegeling van de Gentse samenleving, en stimuleren van samenwerken in diversiteit naar analogie met een diversteitsbeleid waarin iedere medewerker zich kan terugvinden. -514.369-465.558 48.811 Inkomsten 1.081 1.066-15 2015 347 343-4 2016 352 347-5 2017 138 136-2 2018 121 119-2 2019 123 121-2 Uitgaven -515.450-466.624 48.826 2015-161.023-141.421 19.602 2016-164.677-142.670 22.007 2017-67.708-64.411 3.297 2018-60.383-58.684 1.698 2019-61.658-59.437 2.221 OD00164.Optimaliseren van de HR-ondersteuning bij het OCMW en de Stad Gent door het aanbieden van effectieve HR-instrumenten, het creëren van efficiënte processen, en een optimale organisatiestructuur in functie van de behoeften van de klanten. -24.653.754-25.281.042-627.288 Inkomsten 286.301 248.237-38.065 2015 55.097 48.659-6.438 2016 56.702 49.075-7.627 2017 57.451 49.710-7.741 2018 58.386 50.456-7.930 2019 58.665 50.336-8.329 Uitgaven -24.940.056-25.529.279-589.223 2015-4.986.284-5.260.942-274.658 2016-5.083.272-5.174.664-91.392 2017-5.015.543-5.111.625-96.081 2018-5.013.353-5.101.493-88.140 2019-4.841.604-4.880.555-38.952 159
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta OD00182.Het ondersteunen en optimaliseren van de stadsorganisatie door het tijdelijk en flexibel inzetten van mobiele medewerkers waarbij efficiëntie, klantgerichtheid en doelgerichte performantie primeren. -10.652.002-11.350.613-698.611 Inkomsten 49.291 50.047 756 2015 9.555 9.725 170 2016 9.699 9.842 143 2017 9.854 9.999 145 2018 10.011 10.159 148 2019 10.172 10.322 150 Uitgaven -10.701.293-11.400.660-699.367 2015-2.042.613-2.203.488-160.876 2016-2.090.819-2.223.553-132.733 2017-2.133.472-2.272.738-139.266 2018-2.190.887-2.333.758-142.872 2019-2.243.502-2.367.122-123.620 SD00042.We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en 1.003.913.592 987.971.490-15.942.102 OD00109.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. - exploitatie. -217.605.493-211.978.123 5.627.370 Inkomsten 2.287.087 2.310.793 23.706 2015 450.861 450.343-518 2016 449.521 477.781 28.261 2017 456.496 455.593-903 2018 463.947 462.834-1.113 2019 466.262 464.242-2.021 Uitgaven -219.374.915-213.808.677 5.566.238 2015-43.003.746-42.360.101 643.645 2016-43.598.925-42.428.631 1.170.294 2017-43.988.202-42.930.624 1.057.578 2018-44.582.750-43.452.456 1.130.294 2019-44.201.292-42.636.865 1.564.427 Uitgaven -517.664-480.238 37.426 2015-252.064-214.638 37.426 2016-66.400-66.400 0 2017-66.400-66.400 0 2018-66.400-66.400 0 2019-66.400-66.400 0 OD00212.Het optimaal beheren en opvolgen van de middelen die verstrekt worden aan overheidsorganisaties en andere entiteiten die een deel van het gemeentelijk beleid uitvoeren (exploitatie). -1.190.312.443-1.155.358.814 34.953.629 Inkomsten 81.835.843 88.364.776 6.528.933 2015 19.637.833 19.606.765-31.069 2016 15.491.921 16.223.038 731.117 2017 15.542.468 16.612.958 1.070.490 2018 15.163.958 17.398.446 2.234.488 2019 15.999.662 18.523.569 2.523.906 Uitgaven -1.208.887.702-1.180.467.510 28.420.192 2015-235.403.476-227.794.455 7.609.022 2016-236.804.894-234.381.763 2.423.131 2017-239.774.523-235.287.424 4.487.099 2018-245.902.188-240.172.485 5.729.702 2019-251.002.621-242.831.383 8.171.238 Inkomsten 5.850.241 5.577.171-273.070 2015 810.241 124.451-685.790 2016 2.400.000 2.884.720 484.720 2017 1.760.000 1.712.000-48.000 2018 720.000 684.800-35.200 2019 160.000 171.200 11.200 Uitgaven -69.110.825-68.833.251 277.573 2015-24.774.999-24.074.706 700.293 2016-13.516.156-13.906.156-390.000 2017-11.561.013-11.553.733 7.280 2018-9.978.212-9.998.212-20.000 2019-9.280.444-9.300.444-20.000 PO00025.Duurzaam aankopen - Realiseren van de aankoopstrategie "strategisch en duurzaam aankopen 2020 voor alle overheidsopdrachten van Groep Gent omwille van de realisatie van groepsbrede doelstellingen op vlak van effectiviteit en efficiëntie 2.630.736 2.630.736 0 Uitgaven 2.630.736 2.630.736 0 2015 0 0 0 2016 165.330 165.330 0 2017 451.322 451.322 0 2018 1.004.030 1.004.030 0 2019 1.010.054 1.010.054 0 160
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta OD00120.De integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent is versterkt en verloopt volgens de principes van de verduurzamingsstrategie. -37.949.108-36.603.269 1.345.839 Inkomsten 440.628 384.813-55.815 2015 166.206 156.231-9.975 2016 67.186 56.431-10.755 2017 68.250 56.857-11.393 2018 68.974 57.439-11.535 2019 70.012 57.856-12.156 Uitgaven -38.389.736-36.988.083 1.401.654 2015-7.605.425-7.543.034 62.391 2016-7.676.963-7.474.270 202.693 2017-7.631.115-7.329.415 301.700 2018-7.693.853-7.357.560 336.292 2019-7.782.381-7.283.803 498.578 Inkomsten 0 0 0 2015 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 OD00100.Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte -150.227.662-147.582.772 2.644.890 Inkomsten 2.812.190 2.805.479-6.711 2015 639.682 637.679-2.003 2016 536.259 534.284-1.975 2017 541.013 539.760-1.252 2018 544.765 544.114-651 2019 550.472 549.641-831 Uitgaven -76.665.185-74.700.193 1.964.992 2015-15.449.604-15.140.968 308.636 2016-15.334.111-14.701.918 632.193 2017-15.395.482-15.008.078 387.404 2018-15.175.700-14.935.767 239.933 2019-15.310.288-14.913.463 396.826 Inkomsten 975.315 974.116-1.199 2015 753.750 752.551-1.199 2016 165.588 165.588 0 2017 18.659 18.659 0 2018 18.659 18.659 0 2019 18.659 18.659 0 Uitgaven -77.349.981-76.662.173 687.808 2015-20.845.975-20.379.088 466.887 2016-13.807.962-13.707.946 100.016 2017-13.981.487-13.900.582 80.905 2018-14.182.012-14.162.012 20.000 2019-14.532.546-14.512.546 20.000 OD00126.De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie. -51.324.035-48.014.122 3.309.913 Inkomsten 12.919.140 12.566.824-352.316 2015 2.955.465 3.016.406 60.941 2016 2.444.224 2.434.816-9.408 2017 2.300.589 2.168.095-132.494 2018 2.506.312 2.371.699-134.613 2019 2.712.549 2.575.807-136.742 Uitgaven -33.509.136-31.462.271 2.046.864 2015-7.736.196-7.581.458 154.738 2016-8.265.384-7.968.662 296.722 2017-5.710.805-5.190.082 520.723 2018-6.141.744-5.612.189 529.554 2019-5.655.007-5.109.880 545.128 Inkomsten 17.512.061 19.245.588 1.733.526 2015 7.965.521 9.549.021 1.583.500 2016 0 2.245.000 2.245.000 2017 1.770.000 2.100.000 330.000 2018 7.303.737 2.979.720-4.324.017 2019 472.803 2.371.847 1.899.044 Uitgaven -48.246.100-48.364.261-118.161 2015-20.152.193-17.708.883 2.443.310 2016-7.200.892-9.762.363-2.561.472 2017-10.103.272-10.103.272 0 2018-6.161.963-6.161.963 0 2019-4.627.780-4.627.780 0 OD00188.Het optimaliseren van het beheer en de toegankelijkheid van de begraafplaatsen door een diverser aanbod aan gedenkvormen, en het verhogen van de aandacht voor funerair erfgoed en het versterken van de natuurwaarden en de parkfunctie. -15.799.934-15.404.366 395.568 161
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta Inkomsten 77.735 76.480-1.255 2015 15.450 15.390-60 2016 15.372 15.277-95 2017 15.532 15.452-80 2018 15.610 15.094-516 2019 15.771 15.267-505 Uitgaven -14.134.103-13.837.279 296.823 2015-2.796.141-2.836.981-40.841 2016-2.822.552-2.760.833 61.719 2017-2.845.714-2.795.684 50.030 2018-2.821.336-2.721.053 100.283 2019-2.848.360-2.722.729 125.631 Uitgaven -1.743.566-1.643.566 100.000 2015-177.966-157.966 20.000 2016-160.000-140.000 20.000 2017-361.240-341.240 20.000 2018-522.180-502.180 20.000 2019-522.180-502.180 20.000 OD00127.Het bouwtechnisch projectmanagement en de adviesverlening is klantgericht en geprofessionaliseerd en streeft daarbij continu naar verduurzaming van het stadspatrimonium. -64.563.633-62.472.311 2.091.322 Inkomsten 1.484.227 1.933.166 448.939 2015 285.586 369.007 83.421 2016 291.145 377.665 86.520 2017 296.678 386.326 89.648 2018 302.628 395.548 92.920 2019 308.190 404.620 96.430 Uitgaven -59.132.647-56.123.232 3.009.415 2015-11.230.848-10.633.821 597.028 2016-11.644.213-10.988.968 655.244 2017-11.653.415-11.183.081 470.334 2018-12.132.106-11.541.914 590.193 2019-12.472.065-11.775.449 696.616 Inkomsten 7.276.000 11.402.491 4.126.491 2015 3.890.000 776.000-3.114.000 2016 1.010.000 5.755.491 4.745.491 2017 896.000 1.026.000 130.000 2018 480.000 908.000 428.000 2019 1.000.000 2.937.000 1.937.000 Uitgaven -14.191.213-19.684.735-5.493.522 2015-8.110.513-5.657.389 2.453.124 2016-2.487.000-7.178.956-4.691.956 2017-1.355.200-1.974.890-619.690 2018-726.000-1.361.000-635.000 2019-1.512.500-3.512.500-2.000.000 OD00217.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. senveloppe instandhouding wagenpark. -9.571.505-9.416.325 155.180 Inkomsten -116.263 184.673 300.936 2015-116.263 126.789 243.052 2016 57.885 57.885 Uitgaven -9.455.242-9.600.999-145.756 2015-2.555.242-2.700.999-145.756 2016-1.725.000-1.725.000 0 2017-1.725.000-1.725.000 0 2018-1.725.000-1.725.000 0 2019-1.725.000-1.725.000 0 OD00216.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. senveloppe onderhoud gebouwen -56.498.863-57.856.333-1.357.470 Inkomsten -105.037 231.868 336.905 2015-105.037 231.868 336.905 Uitgaven -56.393.827-58.088.201-1.694.375 2015-18.907.955-20.046.392-1.138.438 2016-9.780.218-9.801.155-20.937 2017-9.745.218-9.938.718-193.500 2018-9.235.218-9.428.718-193.500 2019-8.725.218-8.873.218-148.000 OD00218.De vervanging van kantoormeubilair is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie. senveloppe vervanging kantoormeubilair -1.500.000-1.416.500 83.500 Uitgaven -1.500.000-1.416.500 83.500 2015-300.000-336.500-36.500 162
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta 2016-300.000-270.000 30.000 2017-300.000-270.000 30.000 2018-300.000-270.000 30.000 2019-300.000-270.000 30.000 Inkomsten 0 0 0 2015 0 0 0 OD00213.Algemene financiering 2.811.202.049 2.821.337.910 10.135.861 Inkomsten 2.840.212.206 2.874.183.145 33.970.940 2015 544.691.174 559.482.837 14.791.663 2016 549.405.244 555.125.623 5.720.379 2017 565.486.467 569.950.557 4.464.090 2018 581.775.426 585.890.580 4.115.153 2019 598.853.894 603.733.549 4.879.655 Uitgaven -135.633.286-131.186.524 4.446.762 2015-24.943.929-23.797.066 1.146.863 2016-26.020.695-24.827.237 1.193.458 2017-27.127.450-26.416.060 711.390 2018-28.454.899-28.090.097 364.802 2019-29.086.314-28.056.064 1.030.249 Inkomsten 132.554.525 106.286.629-26.267.896 2015 74.780.916 59.513.019-15.267.896 2016 57.773.610 0-57.773.610 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 46.773.610 46.773.610 Uitgaven -25.931.396-27.945.341-2.013.945 2015-25.931.396-27.945.341-2.013.945 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 OD00214.Pensioenen -82.255.102-108.011.750-25.756.648 Inkomsten 38.771.411 2.822.875-35.948.537 2015 7.846.640 581.635-7.265.004 2016 7.322.706 601.648-6.721.058 2017 7.186.599 577.744-6.608.855 2018 8.376.356 544.858-7.831.498 2019 8.039.111 516.989-7.522.121 Uitgaven -121.026.513-110.834.625 10.191.888 2015-20.310.379-18.351.561 1.958.817 2016-21.612.884-20.262.412 1.350.472 2017-23.794.644-21.893.740 1.900.904 2018-26.747.855-23.808.476 2.939.378 2019-28.560.753-26.518.435 2.042.317 OD00224.Niet verdeelde kredieten 69.012.897 18.770.100-50.242.797 Inkomsten 3.150.000 2.988.606-161.394 2015 630.000 0-630.000 2016 630.000 747.219 117.219 2017 630.000 747.175 117.175 2018 630.000 747.129 117.129 2019 630.000 747.083 117.083 Uitgaven 65.862.897 15.781.494-50.081.403 2015 8.145.609 2.253.565-5.892.044 2016 11.264.868 1.535.522-9.729.346 2017 12.743.124 2.621.622-10.121.502 2018 15.488.349 3.418.808-12.069.542 2019 18.220.946 5.951.977-12.268.969 Inkomsten 0 0 0 2015 0 0 0 2019 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 PO00089.Enveloppe huisvesting 0 0 0 Inkomsten 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 2015 0 0 0 163
Vorige budgetronde Huidige budgetronde (W15) Delta 2016 0 0 0 2017 0 0 0 PO00090.Enveloppe specifieke onderhoudsdossiers -1.324.312-652.571 671.741 Uitgaven -5.000 0 5.000 2015-5.000 0 5.000 Inkomsten 892.544 392.544-500.000 2015 696.272 0-696.272 2016 196.272 392.544 196.272 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Uitgaven -2.211.856-1.045.115 1.166.741 2015-778.428-88.259 690.169 2016-308.428-616.856-308.428 2017-343.500-150.000 193.500 2018-443.500-150.000 293.500 2019-338.000-40.000 298.000 164
Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan Overzicht financiële risico s 165
166
Evolutie borgstellingen en gegevens schuldratio De Stad Gent heeft zich borg gesteld voor de financiering van een aantal organisaties. Eind 2014 bedroeg het gewaarborgde bedrag 105.825.706 euro. Dit omvat waarborgen ten voordele van NV Domus Flandria, NV WoninGent, OCMW Gent, AG sogent, VVSG, vzw REGent, NV S&R Gent, NV CitadelCongres en cvba Arteveldestadion. Het gewaarborgde bedrag zal de komende jaren als volgt evolueren (ramingen op eindejaar in euro op basis van effectief goedgekeurde borgstellingen): 2015 2016 2017 2018 2019 93.611.010 77.438.668 73.398.629 69.645.542 66.561.274 De prognose gaat er vanuit dat de borgstelling voor Sogent in het dossier R4 afloopt in 2015 (11.800.000 euro), en houdt nog geen rekening met een mogelijke borgstelling voor FINIWO (1.410.000 euro), welke op het moment van dit schrijven nog niet is goedgekeurd. Verder komen er lichte fluctuaties van deze cijfers voor n.a.v. het gebruik van een variabele rentevoet bij bepaalde van de geborgde leningen, welke mee bepalen volgens welk tempo het openstaande kapitaal wordt afgebouwd. De Stad volgt de terugbetaling van deze financieringen mee op om het risico op uitwinning beperkt te houden. Nieuwe aanvragen voor stadswaarborgen worden getoetst aan het toetsingskader voor borgstellingen dat goedgekeurd is door de gemeenteraad van januari 2011. Het Toetsingskader voor borgstellingen door de Stad Gent voorziet twee criteria om een begrenzing te stellen aan de waarborgverlening door de Stad Gent: 1. De som van de totale openstaande schuld (op lange en korte termijn) ten laste van de Stad én het totaal van de door de gemeenteraad goedgekeurde waarborgen mag nooit hoger zijn dan 100 % van het totaal van de ontvangsten op het exploitatiebudget, 2. De borgstellingen mogen maximaal 20 % van de totale ontvangsten op het exploitatiebudget bedragen. Volgens de prognoses zal het eerste criterium eind 2015 op 85,07 % liggen. Het tweede criterium evolueert naar 11,90 %. Hierbij is telkens uitgegaan van de werkelijke geplande leningsopnames, welke lager liggen dan de theoretische leningsopnames voorzien in het meerjarenplan 1. 1 De schuldratio s volgens de theoretische leningopnames (cfr. de leningvolumes in rapport TM2) evolueren als volgt : 93,79 % voor 2015, 105,54 % voor 2016, 108,23 % voor 2017, 107,71 % voor 2018 en 97,95 % voor 2019. 167
Volgens de prognoses zullen deze criteria als volgt verder evolueren (op eindejaar): crit. 1: Schuldratio op 31/12 van jaar x inclusief borgstellingen (werkelijke leningopname) 2015 2016 2017 2018 2019 85,07% 89,99% 93,05% 94,75% 88,74% crit. 2: Borgstellingen op ontvangsten 11,90% 9,88% 9,12% 8,43% 7,85% 168
Pensioenverplichtingen Om de invloed van de stijgende kosten voor de statutaire pensioenen geleidelijk op te vangen in het meerjarenplan, werkte de Stad Gent 2 volgende strategie uit: De afgelopen jaren werd een reservefonds aangelegd bij Ethias. Op 1/1/2015 bedroeg deze reserve 109.782.467,42 euro. Deze reserve is bedoeld voor zowel stad, OCMW, als politie. Het deel voor stad en politie bedraagt 84.433.052,21 euro en is ook opgenomen onder de klasse 0. Jaarlijks wordt een maximale patronale last vastgelegd voor de uitgaven in het kader van het pensioendossier. Deze last bedraagt gedurende de looptijd van het meerjarenplan: Jaar Groeivoet patronale last Nominaal bedrag (*) 2015 3,00 % 45.593.793,59 2016 3,25 % 47.511.862,00 2017 3,25 % 48.900.258,02 2018 3,50 % 50.344.389,68 2019 3,50 % 51.905.215,90 2020 3,75% 53.585.698,33 (*) Het nominale bedrag van 2016 tot 2019 komt niet overeen met de formule nominaal bedrag J+1 = nominaal bedrag J + groeivoet. Dit is te wijten aan de oprichting van de Hulpverleningszone, de toevoeging van een nominaal bedrag en de toewijs van de dividenden van de kapitaalsverhoging IMEWO aan het reservefonds. Vanaf 2020 zal deze formule opnieuw gebruikt worden. Indien de jaarlijkse patronale last groter is dan de uitgaven voor de niet-gesolidariseerde pensioenen, de bijdragen aan de RSZPPO (gesolidariseerde pensioenen) en de bijdragen voor de tweede pensioenpijler, wordt dit saldo toegevoegd aan het reservefonds. Indien de jaarlijkse patronale last kleiner is, wordt dit saldo onttrokken uit dit reservefonds. Ieder jaar wordt door Ethias een actuariële studie gemaakt op basis van o de huidige personeelsbezetting o de toekomstige evolutie van het personeel o de geplande groeivoet van de patronale last 2 Dezelfde strategie wordt ook gevolgd door OCMW Gent en Politiezone Gent 169
Thesaurie- en schuldbeheer THESAURIEBEHEER Het belangrijkste risico op gebied van het thesauriebeheer is het kredietrisico ofwel het risico dat de tegenpartij bij wie de Stad haar gelden belegd heeft niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Teneinde dit kredietrisico te verminderen moet gestreefd worden naar een diversificatie tussen de banken. Het interne kader rond de beleggingen heeft daarom een interne kredietlimiet per bank vastgelegd. Op vandaag zijn dit volgende limieten : - banken met een externe LT-rating van minimaal A: 20 miljoen euro - banken met een externe LT-rating van minimaal BBB: 15 miljoen euro - banken zonder een externe LT-rating: 10 miljoen euro Onderstaande tabel geeft de thesaurietoestand weer op datum van 24.04.2015: De totale beschikbare thesaurie bedroeg op 24 april 2015 28,4 miljoen euro waarvan 53 % belegd is op diverse (duurzame)spaarrekeningen en 47 % uitstaat op (hoogrentende) zichtrekeningen. Zoals kan afgeleid worden uit de kolom Status, wordt aan alle kredietlimieten voldaan. SCHULDBEHEER Inzake Schuldbeheer of financieringen moet rekening worden gehouden met de volgende risico s: 1) het renterisico: - het risico op verliezen t.g.v. een veranderende rente-omgeving; - het risico dat de werkelijke leningslasten hoger komen te liggen dan de geraamde; - het fixingrisico: het risico van een te grote concentratie aan leningen die op herziening komen. 2) het kredietrisico ofwel het tegenpartijrisico: dit is van belang bij derivaten (indien de bank failliet gaat) 3) het liquiditeitsrisico ofwel het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt. 170
Om deze risico s te beheersen legt het interne kader rond de financieringen volgende beslissingscriteria en limieten op: - de portefeuille moet voldoende gediversifieerd zijn zowel naar producten als naar tegenpartijen; - enkel plain vanilla (= in hun eenvoudigste vorm) - derivaten worden toegelaten; - gestructureerde leningen (= combinatie van een lening met één of meerdere derivaten) worden net zoals derivaten ook maar uitzonderlijk toegestaan. Voorwaarden waaraan deze gestructureerde leningen moeten voldoen zijn o.a. : (1) de rentelasten mogen niet vooruit geschoven worden (2) er moet op voorhand gekend zijn welke de financiële kost zal zijn in het slechtste scenario (3) het niveau van de rentevoet mag niet bepaald wordt door andere risicofactoren dan rente en/of inflatie (vb. een lening waarvan de rentevoet afhankelijk is van de stand van een welbepaalde aandelenindex) (4) ze mogen geen geïncorporeerde verkochte opties bevatten - de duration of gewogen gemiddelde looptijd van de portefeuille moet voldoen aan bepaalde criteria die zijn vastgelegd; - er moet een voldoende mix zijn van leningen met een vlottende rente en leningen met een vaste rente; I.g.v. liquiditeitstekorten beschikt de Stad Gent op vandaag over twee kredietlijnen: één bij Belfius t.b.v. 53,2 miljoen en één bij ING t.b.v. 40 miljoen. Naast een analyse van de portefeuille o.b.v. bovenstaande limieten wordt periodiek ook de herzieningskalender van de leningen bekeken. Via deze herzieningskalender wordt nagegaan of er zich géén concentraties vormen van leningen die op herziening komen (cfr. fixingrisico). Via verschillende schuldoperaties (bvb. een vervroegde herzieningsoperatie, het afsluiten van een renteswap,..) worden toekomstige risico s ingeperkt. De Stad had op datum van 24 april 2015 een schuldenportefeuille van 548,4 miljoen euro verdeeld over enerzijds 186 bankleningen (totaalbedrag 468,4 miljoen) en anderzijds een financiering via uitgegeven thesauriebewijzen (kort -en langlopend) rechtstreeks op de geld- en kapitaalmarkt (totaalbedrag 80 miljoen). De meeste leningen zijn klassieke bankleningen (looptijd 5 tot 20 jaar). Bij Belfius staan er ook 13 gestructureerde leningen uit voor een totaal bedrag van 32,5 miljoen euro. Om de renterisico s van bepaalde bankleningen in te dekken werden de laatste jaren ook een aantal derivaten afgesloten (i.c. renteswaps). Op vandaag staat er een totaal bedrag aan derivaten uit van 68,1 miljoen euro. 171
Aan alle door het interne kader opgelegde limieten wordt voldaan (zie kolom Status ): FINANCIËLE RATIO S Liquiditeit Met liquiditeit wordt het vermogen bedoeld om met zijn liquide middelen zijn schulden op korte termijn te kunnen betalen. Dit kan gemeten worden via de liquiditeitsratio in ruime zin, zijnde de verhouding tussen de vlottende activa en de schulden op korte termijn. Deze ratio moet normaliter minstens gelijk zijn aan 1. Op datum van 31/12/2014 bedroeg deze ratio 1,01, wat lager ligt dan deze op 31/12/2013 (1,4). Dit heeft voornamelijk te maken met de verwerking van de overname van de Electrabelaandelen (59,5 mio. euro balanspost over 2014-2015). Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, zou de ratio uitkomen op 1,33. In geval van tijdelijke thesaurietekorten beschikt Stad Gent ook over voldoende kredietlijnen om vlug middelen gedurende een korte periode te ontlenen (zie boven). Solvabiliteit De solvabiliteit drukt uit in hoeverre een organisatie op lange termijn haar betalingsverplichtingen kan nakomen. Deze kan nagegaan worden via volgende ratio s: - Financiële schulden op lange termijn t.o.v. de vaste activa (%) : op datum van 31/12/2014 bedroeg deze ratio 29,5 %; - Financiële schulden t.o.v. het totaal van de exploitatie-ontvangsten (%) : op datum van 31/12/2014 bedroeg deze ratio 74 %; - Kapitaal aflossingen t.o.v. de financiële schulden (%) : op datum van 31/12/2014 bedroeg deze ratio 6,96 %. - Autofinancieringsmarge (zie verder) 172