Producten Begroting 24 Intergemeentelijke Sociale Dienst versie 9 december 1 Voorblad
INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Voorwoord 3 2. Prognose Balans per 31-12-24 resp. de openingsbalans per 1-1-24 4 3. Begroting van Baten en Lasten 24 6 4. Liquiditeitenbegroting 24 7 5. Toelichting op de begroting van baten en lasten 24 a. Werk 9 b. Inkomen 12 c. BBZ 17 d. IOAW/IOAZ 2 e. Overige regelingen 23 6. Bijlagen: a. Personeelskosten 26 b. Overige apparaatskosten 28 versie 9 december 2 Inhoudsopgave
Voorwoord Ingevolge de verstrekte opdracht van de projectgroep "Sluitende Samenwerking" is de Productenbegroting 24 van de ISD Midden-Langstraat opgesteld. De begroting is tot stand gekomen middels samenwerking tussen de werkgroep financiën, de werkgroep beleid en het projectteam Sluitende Samenwerking. Bij het beoordelen van deze stukken dient in acht genomen te worden dat dit enkel de begroting van de ISD ( going concern) betreft. De aanloopkosten zijn in een separaat memo weergegeven. Tevens dient in acht genomen te worden dat een begroting een dynamisch product is dat continu aan verandering onderhevig is. Bij het opstellen van deze begroting waren een aantal onderwerpen nog niet in een definitief stadium ingevuld. In de aanbiedingsbrief bij deze begroting zijn deze onderwerpen nader toegelicht waarbij tevens de eventuele financiële gevolgen zijn weergegeven. Waalwijk, 9 december 23 Werkgroep financiën Milinda Krol Frans van Nieuwburg Erwin Rossou versie 9 december 3 Voorwoord
Activa Prognose van de Balans per 31 december 24 Vaste Activa Immateriele vaste activa Materiele vaste activa Financiele vaste activa Balans Openingsbalans 31-12-24 1-1-24 Totaal vaste activa Vlottende Activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa 1.32.331 1.32.331 Totaal Generaal 1.32.331 versie 9 december 4 Balans
Passiva Prognose van de Balans per 31 december 24 Balans Openingsbalans 31-12-24 1-1-24 Eigen Vermogen Reserves Saldo rekening van baten en lasten Voorzieningen 1.32.331 Langlopende schulden Vlottende passiva Kortlopende schulden Overlopende passiva Liquide middelen Totaal vlottende passiva Totaal Generaal 1.32.331 Noot: In samenwerking met de accountant dient de openingsbalans nog opgesteld te worden. Dit kan pas indien de jaarrekeningen van de afzonderlijke gemeenten zijn opgemaakt. Vooralsnog is derhalve uitgegaan van een gelijkmatige kosten/ opbrengsten verdeling over 24, zodat enkel het gereserveerde overschot in liquide middelen aanwezig is. versie 9 december 5 Balans
Begroting van Baten en Lasten 24 Lasten 24 Werk Inkomen 1.81.368 2.439.375 BBZ 7.697 IOAW en IOAZ 131.982 Overige Regelingen Salariskosten Apparaatskosten Totaal lasten 4.452.423 Baten Bijdrage Gemeente Heusden 1.627.98 Bijdrage Gemeente Loon op Zand 89.171 Bijdrage Gemeente Waalwijk 2.16.154 Totaal baten 4.452.423 SALDO VAN BATEN EN LASTEN Bedrijfseconomische resultatenrekening Inkomsten Rijksbijdragen 24 22.917.42 Uitgaven Werk 4.374.456 ( excl app.kst) Inkomen 15.24.446 BBZ 332.373 IOAW 1.662.71 IOAZ 275.113 21.885.89 Reservering WWB 885.28 BBZ IOAW 127.94 IOAZ 19.363 1.32.331 1.32.331 Resultaat versie 9 december 6 Baten en lasten
Liquiditeitsbegroting 24 Liq. Saldo jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec jan Totaal UITGAVEN: 61 - Bijstandsverlening 1.28.227 1.28.227 1.28.227 1.28.227 1.89.36 1.28.227 1.28.227 1.28.227 1.28.227 1.28.227 1.28.227 1.28.229 15.972.81 611 - Werkgelegenheid 418.69 418.69 418.69 418.69 418.69 418.69 418.69 418.69 418.69 418.69 418.69 418.69 5.23.36 612 - Inkomensvoorziening 162.677 162.677 162.677 162.677 162.677 162.677 162.677 162.677 162.677 162.677 162.677 162.677 1.952.121 - Apparaatskosten ISD 35.357 338.17 338.17 338.17 528.256 351.857 338.17 338.17 338.17 338.17 338.17 423.163 32.75 4.346.236 - Correctie inbreng WWB- budget Waalwijk 41.666 41.666 41.666 41.666 41.666 41.666 41.666 41.666 41.666 41.666 41.666 41.674 5. TOTAAL UITGAVEN: 2.28.535 2.241.285 2.241.285 2.241.285 3.41.514 2.255.35 2.241.285 2.241.285 2.241.285 2.241.285 2.241.285 2.326.351 32.75 27.794.464 INKOMSTEN: 61 - Bijstandsverlening 1.383.195 1.383.195 1.383.195 1.383.195 2.5.82 1.383.195 1.383.195 1.383.195 1.383.195 1.383.195 1.383.195 1.383.195 17.265.947 611 - Werkgelegenheid 44.27 44.27 44.27 44.27 579.6 44.27 44.27 44.27 44.27 44.27 44.27 44.27 5.23.36 612 - Inkomensvoorziening 173.76 173.76 173.76 173.76 173.76 173.76 173.76 173.76 173.76 173.76 173.76 173.76 2.85.117 - Apparaatskosten ISD 1.113.16 1.113.16 1.113.16 1.113.16 4.452.425 TOTAAL INKOMSTEN: 3.74.88 1.96.982 1.96.982 3.74.88 2.83.568 1.96.982 3.74.88 1.96.982 1.96.982 3.74.88 1.96.982 1.96.982 28.826.795 Liq. Saldo 865.553 585.251 34.948 1.137.751 899.85 65.752 1.438.555 1.158.252 877.95 1.71.753 1.43.45 1.65.81 1.32.331 versie 9 december 7 Liquiditeitsbegr
Toelichting Begroting Baten en lasten 24 versie 9 december 8 Tussenbl toelicht. Bat en lst
Werk Functie 611 Categorie b.t.w. categorie Budgethouder Contactpersoon Wat willen we bereiken? Werkgelegenheid Wettelijk verplicht (niet beïnvloedbaar) de b.t.w. is 1% compensabel Het ondersteunen van uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW en IOAZ, niet uitkeringsgerechtige werkzoekenden (nuggers) en personen met een uitkering in het kader van de Algemene Nabestaandenwet ( ( Anw-ers) bij het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid en, voor zover nodig, het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling. Activering vindt plaats via de kortst mogelijke weg. Hoe korter de weg naar werk, hoe korter de periode dat men bijstand ontvangt. Trajecten dienen zich zoveel mogelijk te richten op regulier werk. Hier wordt uitvoering aan gegeven door middel van klantmanagement, in nauwe samenwerking met de overige partners in de keten van dienstverlening in het kader van reïntegratieactiviteiten, waaronder CWI, UWV en reïntegratiebedrijven. Het mede ontwikkelen van (regionaal) reïntegratiebeleid als onderdeel van arbeidsmarktbeleid d.m.v. het intensiveren van samenwerkingsafspraken op het brede terrein van arbeidsmarkt- c.q. werkgelegenheidsbeleid. Het vormgeven van een betaalbare vorm van gesubsidieerde arbeid voor die personen waarvoor reguliere arbeid nog niet aan de orde is. Gesubsidieerde arbeid heeft daarbij een tijdelijk karakter en is een opstap naar reguliere arbeid. Wat gaan we daarvoor doen? Het realiseren van een evenwichtig doelgroepenbeleid in aansluiting op het Centrum voor Werk en Inkomen ( CWI) zodat de te verwachten conjucturele stijging van de werkloosheid leidt tot een maximale stijging van het klantenbestand van 9%. Het realiseren van een uitstroom van 37 op een verwachte instroom van 394, zijnde 72% toekenningspercentage van het aantal van 542 te verwachten aanvragen. Door middel van het afsluiten van contracten het inkopen van maximaal 3 reïntegratietrajecten binnen het beschikbare reïntegratiebudget. Het ontwikkelen van een betaalbare vorm van gesubsidieerde arbeid als reïntegratie-instrument naar reguliere arbeid, met als taakstelling het aantal gesubsidieerde banen 23 ( 92 oud Wiw, 13 oud IDLW) en binnen het begrote subsidieplafond. Het ontwikkelen van work-first-arrangementen in samenwerking met de partners in de keten van reïntegratiedienstverlening. Het uitvoeren van regie op activiteiten op het gebied van Reïntegratie, Activering en Voorlichting. Omvang doelgroep Inwoners die op grond van wettelijke regelingen en / of beleid aanspraak kunnen maken op reintegratie dienstverlening. De doelgroep wordt ingedeeld in fasen ( CBS ): fase : niet zinvol om de fase-indeling te hanteren fase 1: direct bemiddelbaar fase 2: na kort reïntegratietraject bemiddelbaar fase 3: na lang reïntegratietraject bemiddelbaar fase 4: (nog) niet bemiddelbaar fase 9: ( tijdelijke code), nog niet in staat geweest een indeling te maken Nuggers: niet uitkeringsgerechtigde werkloos werkzoekenden Anw-ers: personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaanden wet. Informatie over het productieproces Uren 24 Raming Ambtelijke inzet 25.692 Uurtarieven 7,46 versie 9 december 9 Werk
Te behalen resultaten 31-12-24 1-1-24 Raming Raming Aantal clienten in fase ( exclusief partners) Fase 113 111 Fase 1 28 28 Fase 2 42 41 Fase 3 297 292 Fase 4 935 919 Fase 9 1.415 1391 Toelichting: Het aantal -fase is t.ov. 1 januari gehalveerd omdat aangenomen is dat de WWB tot minder vrijstellingen voor alleenstaande ouders zal leiden. De fase 9 heeft als taakstelling en wordt verdeeld over de fasen 1-4 omdat dit een tijdelijk "werkbestand is waarbij de fase-indeling binnen afzienbare tijd zal gebeuren 24 Kengetallen Raming Aantal inwoners gemeente Heusen, Loon op Zand en Waalwijk 112.185 Kosten per inwoner 16,14 Totale lasten Totale baten Saldo 24 25 26 27 6.184.824 6.184.824 6.184.824 6.184.824 4.374.456 4.374.456 4.374.456 4.374.456 1.81.368 1.81.368 1.81.368 1.81.368 Lasten Rekening nummer Omschrijving WERK ALGEMEEN Inkoop reïntegratie Begroting 24 ALGEMEEN Inkoop trajecten middels contracten 343 Overige goederen/diensten algemeen 883.26 Inkoop trajecten, vrije ruimte 343 Overige goederen/diensten algemeen 9. Incentives 425 Vergoeding agv wettelijke regeling 1. Inkoop reïntegratie algemeen 622 Doorbelasting apparaatskosten 14.93 NUGGERS/ ANW-ERS Inkoop trajecten middels contracten 343 Overige goederen/diensten algemeen 9. Inkoop trajecten, vrije ruimte 343 Overige goederen/diensten algemeen 1. Inkoop reïntegratie nuggers/anw-ers 622 Doorbelasting apparaatskosten 1.49 DIENSTVERBANDEN Dienstverbanden oude WIW- regeling 425 Vergoeding agv wettelijke regeling 1.422.2 622 Doorbelasting apparaatskosten 5.637 Dienstvervbanden oude IDLW- regeling 421 Inkomensoverdrachten aan marktproducenten 1.779.5 622 Doorbelasting apparaatskosten ALGEMENE KOSTEN WERK Werk algemeen 622 Doorbelasting apparaatskosten 1.789.229 Totaal lasten 6.184.824 versie 9 december 1 Werk
Baten Wet Werk en Bijstand (WWB) Werkdeel 412 Doeluitkering van het rijk 4.374.456 412 Doeluitkering v/h rijk (niet uitkeringsgerechtigden en Anw-ers ) Totaal baten Saldo 4.374.456 1.81.368 TOELICHTING: Wet Werk en Bijstand Per 1-1-24 gaat de nieuwe Wet Werk en Bijstand van kracht. De WIW verdwijnt. De WIW-detacheringsgelden komen samen met de Scholings- en Activeringsgelden en de IDLW-gelden in één reïntegratiebudget. Gemeenten/ openbare lichamen moeten zelf beleid formuleren op de budgetverdeling tussen inkoop van reïntegratietrajecten en (vormen van ) gesubsidieerde arbeid. Inkoop reïntegratie Om het budget 24 te ontzien zullen verplichtingen 24 I.v.m. het kasbeginsel zoveel mogelijk in 23 worden voldaan. De aanbestedingsprocedure voor 24 is nog niet afgerond. Ingezet is op inkoop van max. 3 trajecten, waarbij het begrote max. beschikbare budget van 1.173.26 voor het totaal van de verplichtingen het subsidieplafond is. De voorgenomen inkoop legt een forse druk op het budget. De contractonderhandelingen en de uiteindelijk prijs per traject kunnen een bijstelling van het max. in te kopen trajecten tot gevolg hebben om binnen het budget te blijven. Conform de regelgeving is het toegestaan een gedeelte aan uitgaven aan inkoop van trajecten buiten de verplichte aanbesteding te houden.hierdoor kan snel ingespeeld worden op bijzondere situaties waarbij maatwerk aan de orde is. Het uitgangspunt bij de contractbesprekingen met reïntegratiebedrijven is dat of zijzelf dan wel in onderaannemerschap in de meeste gevallen een trajectinstrument of voorziening beschikbaar hebben (all-in-trajecten). Er is als vrij ruimte 1. begroot, hetgeen overeenkomt met de wettelijk toegestane vrije ruimte voor 25. Hierbij is het aandeel voor nuggers/anw-ers op basis eerdere ervaring klein gehouden. De vraag van nuggers/anw-ers naar reïntegratietrajecten is tot op heden marginaal geweest. Voor 24 zijn de verwachtingen niet anders. Reden waarom het budgetaandeel ook voor 24 klein is gehouden. Er is geen budget incentives geraamd, daar aangenomen is dat de inkomenspositie van deze doelgroep dermate ruim is ten opzichte van uitkeringsgerechtigden dat een premie/incentive achterwege kan blijven. Incentives Het betreft de subsidiëring aan clienten in reïntegratietrajecten ter stimulering van uitstroom. De nieuwe verordening voor 24 dient nog opgesteld te worden. Op basis van de huidige regelgeving binnen de drie gemeenten en het overgangsrecht op basis van de WIW is een inschatting gemaakt voor de te betalen incentives 24. Dienstverbanden op grond van de oude WIW regeling Per 1 januari 24 gaan de oude WIW regelingen op in de Wet Werk en Bijstand. De raming 24 is gebaseerd op het aantal dienstverbanden 23 met de geldende tarieven voor 24. Vervolgens is hier een bezuiniging van 1% op in mindering gebracht. Voor 24 zal het aantal dienstverbanden gehandhaafd blijven ( i.v.m. langdurige overeenkomsten) maar zullen vacatures ingevuld worden met een nieuwe vorm van gesubsidieerde arbeid Dienstverbanden op grond van de oude IDLW regeling Per 1 januari 24 gaat de IDLW op in de Wet Werk en Bijstand. De raming 24 is gebaseerd op het aantal dienstverbanden 23 met de geldende tarieven voor 24. Vervolgens is hier een bezuiniging van 1% op in mindering gebracht. Voor 24 zal het aantal dienstverbanden gehandhaafd blijven ( i.v.m. langdurige overeenkomsten) maar zullen vacatures ingevuld worden met een nieuwe vorm van gesubsidieerde arbeid Werkbudget 24 Het werkbudget 24 is voorlopig vastgesteld door het Rijk op 4.374.456 Heusden 1.22.916 Loon op Zand 586.917 Waalwijk 2.584.623 4.374.456 versie 9 december 11 Werk
Inkomen Functie 61 Categorie b.t.w. categorie Budgethouder Contactpersoon Wat willen we bereiken? Bijstandsverlening Wettelijk verplicht (niet beïnvloedbaar) de b.t.w. is 1% compensabel Het tijdig, correct en rechtmatig verstrekken van een uitkering aan de werkloze werknemer die op gemeentelijke inkomensondersteuning aangewezen is. De duur van de inkomensgarantie beperken vanuit de visie "werk boven inkomen". Het bieden van ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en bij het bepalen en aanbieden van voorzieningen, gericht op arbeidsinschakeling. Wat gaan we daarvoor doen? Het vormgeven van een consistent op uitstroom gericht uitkerings- en activeringsbeleid. Stringente handhaving via sancties Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet Het bestrijden van het ten onrechte ontvangen van bijstand. Uitvoeren taken monitoring Omvang doelgroep Inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk die op grond van regelgeving aanspraak kunnen maken op inkomensondersteuning. Informatie over het productieproces Uren 24 Raming Personele inzet 34.34 Uurtarieven 7,46 Te behalen resultaten Positief saldo behaald op de uitkeringen in te zetten binnen de kaders van de SUWI. Uitkeringsbestand 24 Raming Bijstand < 65 1175 Bijstand > 65 78 Bijstand inrichting 19 1272 Uitkeringsbestand gespecificeerd naar uitkeringsduur in percentages korter dan 6 maanden 1,1 van 6 tot 12 maanden 1, van 1 tot 2 jaren 11,8 van 2 tot 3 jaren 1,7 van 3 tot 5 jaren 2, langer dan 5 jaren 37,4 1, Aantal Aanvragen Periodieke uitkering 542 Langdurigheidstoeslag 345 Aantal heronderzoeken rechtmatigheid en doelmatigheid 15 onderzoeken verhaal en terugvordering 961 Diversen Beëindigingen Bijstand 37 maatregelen en boetes 265 bezwaar } } 185 beroep } Kengetallen Aantal inwoners gemeente Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 112.185 Kosten per inwoner 21,74 Percentage uitkeringsgerechtigden t.o.v. het totaal aantal inwoners 1,3% versie 9 december 12 Inkomen
Inkomen Totale lasten Totale baten Saldo 24 25 26 27 19.53.6 19.53.6 19.53.6 19.53.6 16.613.685 16.613.685 16.613.685 16.613.685 2.439.375 2.439.375 2.439.375 2.439.375 Lasten Rekening nummer Omschrijving Begroting 24 Deelproduct: Bijstand Bijstand < 65 422 Uitkeringen in geld 14.941.135 Bijstand > 65 422 Uitkeringen in geld 415.16 Bijstand inrichting 422 Uitkeringen in geld 73.546 Bijstand krediethypotheek 422 Uitkeringen in geld 41.65 Langdurigheidtoeslag 422 Uitkeringen in geld 125. Overige kosten Bijstand 622 Doorbelasting apparaatskosten 863.821 Deelproduct: Voorlichting Sociale Voorzieningen 343 Nieuwsbrief/ externe ondersteuning 3. 622 Doorbelasting apparaatskosten 62.361 Deelproduct: Bezwaar/ beroep/ verhaal / terugvorder. Sociale Recherche 343 Contract met andere gemeente 86.88 Commissie bezwaar & beroep soc..voorz. 343 Presentiegelden 2.5 Kosten terug- en invordering gelden 343 Overige goederen/diensten algemeen 5. Griffierechten/proceskosten 343 Overige goederen/diensten algemeen 5. Bezwaar/beroep/verhaal/terugvordering 622 Doorbelasting apparaatskosten 597.67 versie 9 december 13 Inkomen
Inkomen Deelproduct: Algemene lasten Advieskosten 343 Overige goederen/diensten algemeen 25. Overige kosten i.v.m inkomensvoorziening 622 Doorbelasting apparaatskosten 893.416 Dotatie aan reserve Wet Werk en Bijstand 6 Mutaties reserves 885.28 Baten Totaal lasten Deelproduct: Bijstand 19.53.6 Bijstand < 65 terugvord/verhaal 421 Verg./verhaal sociale uitkeringen 45.6 Bijstand > 65 terugvord/verhaal 421 Verg./verhaal sociale uitkeringen 1.4 Bijstand inrichting terugvord/verhaal 421 Verg./verhaal sociale uitkeringen 4 Bijstand aflossing krediethypotheek 421 Verg./verhaal sociale uitkeringen 12.4 Bijstand rente krediethypotheek 421 Verg./verhaal sociale uitkeringen 3.7 Leenbijstand overbruggingsuitk. 421 Verg./verhaal sociale uitkeringen Deelproduct: Algemeen Wet Werk en bijstand 411 Inkomensdeel Budget WWB 16.19.185 Totaal baten 16.613.685 Saldo 2.439.375 versie 9 december 14 Inkomen
TOELICHTING: Inkomen ALGEMEEN Wet Werk en Bijstand Vanaf 24 treedt de nieuwe wet Werk en Bijstand in. De gemeenten/ openbaar lichaam krijgen een vast budget, gebaseerd op historie en de maatschappelijke ontwikkelingen. Een doel van de nieuwe wet is het stimuleren van een actief activeringsbeleid. Het eventuele overschot op het inkomensdeel is vrij besteedbaar en een tekort komt voor rekening van de gemeente/ openbaar lichaam. Voor 24 is bepaald dat een tekort hoger dan 1% gedeclareerd kan worden bij het rijk. DEELPRODUCT BIJSTAND Uitkeringslasten De uitkeringen zijn gebaseerd op de werkelijke uitkeringslasten van de drie gemeenten over de eerste 8 maanden van 23. Vervolgens is een verhoging van 9% toegepast voor inflatie en verwachte economische ontwikkelingen. Langdurigheidstoeslag Er is gerekend met 345 aanvragen tegen een gemiddeld bedrag van 361,- DEELPRODUCT VOORLICHTING SOCIALE VOORZIENINGEN Het communicatieplan voor de ISD t.b.v de cliënten over de nieuwe wetgeving dient nog opgesteld te worden. Binnen de ISD is een communicatieadviseur actief. De kosten ivm uitvoering door derden is vooralsnog op 3. begroot. DEELPRODUCT BEZWAAR/BEROEP/VERHAAL EN TERUGVORDERING Op dit deelproduct worden alle kosten opgenomen i.v.m het niet juist uitvoeren en voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Wet. Sociale recherche zijn de kosten opgenomen voor de werkzaamheden van 2 sociaal rechercheurs. De overige kosten zijn vooralsnog schattingen opgenomen DEELPRODUCT ALGEMENE LASTEN Advieskosten Voor 24 is een stelpost opgenomen voor diverse advieskosten i.v.m. het inkomensdeel van de WWB ( inclusief medische adviezen). Dotatie aan de reserve Werk en Bijstand De besparing tussen de werkelijke bijstandsuitgaven ( 1% deel) en de vergoeding Wet Werk en Bijstand, het zogenaamde inkomensdeel, is vrij besteedbaar. Uitkering WWB 24 16.19.185 Bijstandsuitgaven -15.172.946 1.17.239 Advisering -25. Voorlichting -3. Kosten bezwaar, beroep, verhaal en terugvord -12.5-67.5 949.739 Dekking tekort BBZ ( zie product BBZ) -64.711 Storting in het fonds (vz) Werk en Bijstand 885.28 Aandeel Heusden -9.62 Loon op Zand 99.93 Waalwijk 794.745 885.28 Voorgesteld is dat de gemeente Waalwijk voor 24 tot maximaal 5.,- minder budget inbrengt onder voorwaarde dat : 1: Alle uitkeringslasten binnen de ISD voldaan kunnen worden; 2: Het bestuur van de ISD zich heeft gebogen over de reservevorming binnen de ISD. Dit bedrag is reeds in mindering gebracht op de inbreng 24 versie 9 december 15 Inkomen
Inkomen Overzicht van de lasten en baten per uitkeringssoort. Bijstand: Bijstand < 65 14.941.135 Bijstand terugvordering en verhaal 47.4 Bijstand> 65 415.16 Bijstand aflossing/rente krediethypotheek 16.1 Bijstand inrichting 73.546 Bijstand krediethypotheek 41.65 Bijstand Langdurigheidtoeslag 125. totaal lasten 15.596.446 totaal baten 423.5 Ten laste van de ISD blijvende kosten 15.172.946 BATEN WET WERK EN BIJSTAND Het voorlopig toegekende budget voor 24 is vastgesteld op 16.69.185 Minder inbreng gemeente Waalwijk 5. 16.19.185 Heusden 5.839.415 Loon op Zand 2.323.656 Waalwijk 8.527.114-5. 8.27.114 16.19.185 versie 9 december 16 Inkomen
BBZ Functie 61 Categorie b.t.w. categorie Budgethouder Contactpersoon Bijstandsverlening Wettelijk verplicht (niet beïnvloedbaar) de b.t.w. is 1% compensabel Wat willen we bereiken? Het tijdig, correct en rechtmatig verstrekken van een uitkering aan de werkloze gewezen zelfstandige die op gemeentelijke inkomensondersteuning aangewezen is. De duur van de inkomensgarantie beperken vanuit de visie "werk boven inkomen". Het bieden van ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en bij het bepalen en aanbieden van voorzieningen, gericht op arbeidsinschakeling. Wat gaan we daarvoor doen? Het vormgeven van een consistent op uitstroom gericht uitkerings- en activeringsbeleid. Stringente handhaving via sancties Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet Het bestrijden van het ten onrechte ontvangen van bijstand. Uitvoeren taken monitoring Omvang doelgroep Inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk die op grond van regelgeving aanspraak kunnen maken op inkomensondersteuning. Informatie over het productieproces Uren 24 Raming Personele inzet 14 Uurtarieven 7,46 Te behalen resultaten Positief saldo behaald op de uitkeringen in te zetten binnen de kaders van de SUWI. Uitkeringsbestand 24 Raming B.Z. 2 2 Kengetallen Aantal inwoners gemeente Heusen, Loon op Zand en Waalwijk 112.185 Kosten per inwoner,63 Percentage uitkeringsgerechtigden t.o.v. het totaal aantal inwoners 1,3% versie 9 december 17 BBZ
Totale lasten Totale baten Saldo 24 25 26 27 338.359 338.359 338.359 338.359 267.662 267.662 267.662 267.662 7.697 7.697 7.697 7.697 Lasten Rekening nummer Omschrijving Begroting 24 Deelproduct: Bijstand Besluit Zelfstandigen (BBZ) BZ norm 422 Uitkeringen in geld 252.7 BZ leenbijstand 422 Uitkeringen in geld (leenbijstand ) 79.673 Deelproduct: Algemene lasten BBZ BBZ-commissie 343 Presentiegelden pm BBZ kosten onderzoek 343 Overige goederen/diensten algemeen 5. BBZ algemeen 622 Doorbelasting apparaatskosten 986 Baten Totaal lasten 338.359 Deelproduct: Bijstand Besluit Zelfstandigen (BBZ) BZ norm terugvord/verhaal 421 Verg./verhaal sociale uitkeringen BZ aflossing leenbijstand 421 Verg./verhaal sociale uitkeringen BZ rente leenbijstand 421 Verg./verhaal sociale uitkeringen BZ rijksbijdrage 412 Doeluitkeringen van het rijk 249.28 Budget BBZ 412 Doeluitkering v/h rijk 18.382 Totaal baten 267.662 Saldo 7.697 versie 9 december 18 BBZ
TOELICHTING: Algemeen Voor 24 geldt voor de BBZ de oude regeling dat 75% van de uitkeringen gedeclareerd kan worden bij het Rijk. Voor de overige 25% wordt een vast budget vastgesteld. De regelgeving omtrent de inzetbaarheid van de eventuele overschotten of dekking van de tekorten is op het moment van het opmaken van de begroting niet bekend. BBZ Uitkeringslasten 24 De uitkeringen zijn geraamd op basis van de daadwerkelijke uitgaven t/m augustus 23 van de drie afzonderlijke gemeenten. ALGEMENE LASTEN BBZ BBZ-Commissie Deze kosten zijn vooralsnog op pm geraamd BBZ kosten onderzoek BBZ kosten van onderzoek zijn geraamd op 4 uur externe ondersteuning per week 25% budget BBZ Het BBZ- budget 24 is voorlopig vastgesteld door het Rijk op 18.382 Heusden 6.518 Loon op Zand 4.952 Waalwijk 6.912 18.382 Geraamd tekort BBZ 24 BBZ Uitkeringen 252.7 75% declaratie bij het rijk 249.28 Leenbijstand 79.673 totaal lasten 332.373 totaal baten 249.28 Saldo BBZ 83.93 Budget BBZ 18.382 Ten laste van de ISD blijvende kosten 64.711 Dit tekort is voorlopig gedekt uit het geraamde overschot op het inkomensdeel van het Budget Werk en Inkomen. Wij verwijzen u hiervoor ook naar het product inkomen. versie 9 december 19 BBZ
IOAW en IOAZ Functie 612 Categorie b.t.w. categorie Budgethouder Contactpersoon Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Omvang doelgroep Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk Wettelijk verplicht (niet beïnvloedbaar) de b.t.w. is 1% compensabel Het tijdig, correct en rechtmatig verstrekken van een uitkering aan de werkloze werknemer of de gewezen zelfstandige die op gemeentelijke inkomensondersteuning aangewezen is. De duur van de inkomensgarantie beperken vanuit de visie "werk boven inkomen". Het bieden van ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en bij het bepalen en aanbieden van voorzieningen, gericht op arbeidsinschakeling. Het vormgeven van een consistent op uitstroom gericht uitkerings- en activeringsbeleid. Stringente handhaving via sancties Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet Het bestrijden van het ten onrechte ontvangen van bijstand. Uitvoeren taken monitoring Inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk die op grond van regelgeving aanspraak kunnen maken op inkomensondersteuning. Informatie over het produktieproces Uren 24 Raming Ambtelijke inzet 1.67 Uurtarieven 7,46 Te behalen resultaten Positief saldo behaald op de uitkeringen in te zetten binnen de kaders van de SUWI. 15% daling aantal uitkeringsgerechtigden in de categorie 21-65 jaar. Uitkeringsbestand 24 Raming I.O.A.W. 137 I.O.A.Z. 15 152 Aantal Aanvragen Periodieke uitkering 3 Aantal heronderzoeken rechtmatigheid en doelmatigheid 1 Uitkeringsbestand gespecificeerd naar uitkeringsduur in percentages korter dan 6 maanden 5, van 6 tot 12 maanden 7,8 van 1 tot 2 jaren 11, van 2 tot 3 jaren 14, langer dan 3 jaren 62,2 1, Kengetallen Aantal inwoners gemeente Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 112.185 Kosten per inwoner 1,18 Percentage uitkeringsgerechtigden t.o.v. het totaal aantal inwoners,14% versie 9 december 2 IOAW en IOAZ
Totale lasten Totale baten Saldo 24 25 26 27 2.217.99 2.217.99 2.217.99 2.217.99 2.85.117 2.85.117 2.85.117 2.85.117 131.982 131.982 131.982 131.982 Lasten Rekening nummer Omschrijving Deelproduct: Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW) Begroting 24 IOAW 422 Uitkeringen in geld 1.662.71 622 Doorbelasting apparaatskosten 11.469 Deelproduct: Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ) IOAZ 422 Uitkeringen in geld 275.113 622 Doorbelasting apparaatskosten 16.27 Deelproduct: Algemene lasten IOAW/IOAZ IOAZ kosten onderzoek 343 Overige goederen/diensten algemeen 14.37 Budget IOAW 6 Dotatie voorzieningen 127.94 Budget IOAZ 6 Dotatie voorzieningen 19.363 Baten Totaal lasten 2.217.99 Deelproduct: Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW) IOAW terugvord/verhaal norm 421 Verg./verhaal soc.uitkeringen IOAW rijksbijdrage 412 Doeluitkeringen van het rijk 1.247.26 IOAW Buget 24 412 Doeluitkeringen van het rijk 543.615 Deelproduct: Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ) IOAZ terugvord/verhaal norm 421 Verg./verhaal soc.uitkeringen IOAZ rijksbijdrage 412 Doeluitkeringen van het rijk 26.335 IOAZ budget 24 412 Doeluitkeringen van het rijk 88.141 Totaal baten 2.85.117 Saldo 131.982 versie 9 december 21 IOAW en IOAZ
TOELICHTING: Algemeen Voor 24 geldt voor de IOAW en de IOAZ de oude regeling dat 75% van de uitkeringen gedeclareerd kan worden bij het Rijk. Voor de overige 25% wordt een vast budget vastgesteld. De regelgeving omtrent de inzetbaarheid van de eventuele overschotten of dekking van de tekorten is op het moment van het opmaken van de begroting niet bekend. Uitkeringslasten IOAW en IOAZ De uitkeringen zijn geraamd op basis van de daadwerkelijke uitgaven t/m augustus 23 van de drie afzonderlijke gemeenten. IOAZ kosten van onderzoek De kosten zijn geraamd op externe ondersteuning van 12 uur per week Dotatie voorziening budget IOAW Overzicht van de lasten en baten per uitkeringssoort. IOAW: IOAW periodieke uitkering 1.662.71 IOAW terugvordering en verhaal Rijksbijdrage IOAW 75 % 1.247.26 totaal lasten 1.662.71 totaal baten 1.247.26 25% ten laste van de gemeente blijvende kosten 415.675 Budget IOAW 24 543.615 Reservering budget IOAW 24 127.94 IOAZ: IOAZ periodieke uitkering 275.113 IOAZ terugvordering en verhaal pm Rijksbijdrage IOAZ 75% 26.335 totaal lasten 275.113 totaal baten 26.335 25% ten laste van de gemeente blijvende kosten 68.778 Budget IOAZ 24 88.141 Reservering budget IOAZ 24 19.363 25% budget IOAW Het IOAW- budget 24 is voorlopig vastgesteld door het Rijk op 543.615 Heusden 181.625 Loon op Zand 96.87 Waalwijk 265.183 543.615 25% budget IOAZ Het IOAZ- budget 24 is voorlopig vastgesteld door het Rijk op 88.141 Heusden 35.994 Loon op Zand 13.29 Waalwijk 38.938 88.141 versie 9 december 22 IOAW en IOAZ
Overige Regelingen Functie 611 Categorie b.t.w. categorie Budgethouder Contactpersoon Wat willen we bereiken? Werkgelegenheid Wettelijk verplicht (niet beïnvloedbaar) de b.t.w. is 1% compensabel Bestrijding van (langdurige) werkloosheid met behulp van det daarvoor beschikbare instrumentarium en middelen. Wat gaan we daarvoor doen? Het volgen van het voorgeschreven wettelijk beleid van de afzonderlijke regelingen. Omvang doelgroep Inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk die op grond van regelgeving aanspraak kunnen maken op inkomensondersteuning. Informatie over het productieproces Uren 24 Raming Ambtelijke inzet Uurtarieven 7,46 Kengetallen 24 Raming Aantal inwoners gemeente Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 112.185 Gemiddelde kosten per inwoner, Totale lasten Totale baten Saldo 24 25 26 27 648.85 648.85 648.85 648.85 648.85 648.85 648.85 648.85 Lasten Rekening nummer Omschrijving Begroting 24 KINDEROPVANG Premie-proj. kinderopvang 425 Vergoeding agv wettelijke regeling 241.543 622 Doorbelasting apparaatskosten KLANTMANAGEMENT Subsidie Tijdelijke stimuleringsregeling bevordering Actevering en Uitstroom d.m.v. klantmanagement 343 Overige goederen/diensten algemeen 47.37 622 Doorbelasting apparaatskosten Totaal lasten 648.85 versie 9 december 23 Overige regelingen
Baten KOPV (kinderopvang) 412 Doeluitkeringen van het rijk 241.543 Klantmanagement 412 Doeluitkeringen van het rijk 47.37 Totaal baten Saldo 648.85 TOELICHTING: Kinderopvang alleenstaande ouders (Regeling KOA) Om arbeidsparticipatie mogelijk te maken is het in sommige gevallen mogelijk kinderopvang te subsidiëren. Het voor 24 begrote budget ad. 241.543 ( Heusden 89. en Waalwijk 152.543,-) wordt gedeclareerd bij het rijk zodat sprake is van een budgettair neutrale post. Het kabinet was voornemens per 1-1-24 de Wet basisvoorziening kinderopvang in te voeren, waarin opgenomen de Regeling KOA. De invoering is uitgesteld tot 1-1-25. Tijdelijke stimuleringsregeling Bevordering Activering en Uitstroom door middel van klantmanagement Voor 24 zijn de navolgende maximale subsidiebedragen toegekend: Trajecten Uitstroom Heusden 149.175 24 7 Loon op Zand 59.963 82 28 Waalwijk 198.169 271 93 47.37 557 191 Deze bedragen zijn ook als uitgaven opgenomen zodat deze budgettair in de begroting voorkomen. versie 9 december 24 Overige regelingen
Bijlagen versie 9 december 25 tussenbl Bijlagen
Personeelskosten Categorie b.t.w. categorie Budgethouder Contactpersoon niet wettelijk verplicht De betaalde b.t.w. is 1 % compensabel. Productbeschrijving /doelstelling Op deze kostenplaats worden weergegeven de directe personeelskosten en overige personeelskosten. De kosten worden doorbelast aan de deel producten op basis van tijdschrijving. Totale lasten Totale baten Saldo 24 25 26 27 4.346.236 4.346.236 4.346.236 4.346.236 4.346.236 4.346.236 4.346.236 4.346.236 Lasten Rekening nummer Omschrijving Begroting 24 Directeur 11 Salarissen en sociale lasten 75.495 11 Sociale lasten 18.874 343 Telefoonvergoedingen 343 Presentiegelden Directie Ondersteuning 11 Salarissen 33.945 11 Sociale lasten 8.486 11 Overwerk 3 Gedetacheerd personeel 343 Telefoonkostenvergoeding Afdeling I 11 Salarissen 1.25.54 11 Sociale lasten 256.376 11 Overwerk 3 Gedetacheerd personeel 343 Telefoonkostenvergoeding Afdeling II 11 Salarissen 1.95.719 11 Sociale lasten 273.93 11 Overwerk 3 Gedetacheerd personeel 343 Telefoonkostenvergoeding 343 Presentiegelden Taakstellende bezuiniging Bezuiniging i.v.m. inpassen bestaand personeel -15. Overige personeelskosten 11 Uitkeringen ivm jubilea 12 Wachtgelden 11 Incentives/ flexibele beloning 11 IZA premie 343 Reis en verblijfkosten 343 Excursies 343 Studiekosten/ opleidingen/ congressen 329.791 Ondersteuning 3 Personeel en Organisatie 98. 3 Inhuur receptie/ telefoon CWI 5. 3 Algemene ondersteuning 245. Overige apparaatskosten 622 Doorbelasting van kostenplaats 985.116 Totaal lasten 4.346.236 versie 9 december 26 Personeelskosten
Baten Doorbelastingen 622 Doorberekening naar producten 4.346.236 Totaal baten Saldo 4.346.236 Algemeen De kosten zijn overgenomen uit de eerder goedgekeurde begroting van de apparaatskosten. De overige apparaatskosten zijn op een aparte bijlage opgenomen. Voor een toelichting op de kosten verwijzen wij u derhalve naar de begroting van de apparaatskosten De financiele vertaling van wijzigingen welke na de goedkeuring van de begroting van de apparaatskosten naar voren zijn gekomen zijn vooralsnog niet in dit overzicht verwerkt. Van de salariskosten op de diverse posten kan het volgende overzicht worden gegeven: FTE Directeur 1 Directie ondersteuning 1 Afdeling I 23,5 Afdeling II 26,5 Totaal 52, Doorbelasting aan afdelingsproducten voor de begroting 24 Standaard aantal productieve uren voor 52 medewerkers 66.82 Af: deel leidinggeven + secretariaat 4 fte's -5.14 Bruto productieve uren 61.68 De totale kosten van de afdeling bedragen: 4.346.236 Een en ander resulteert in het volgende uurtarief: 7,46 De feitelijke doorbelasting wordt als volgt: Product Aantal uren Kosten Inkomen Bijstand 12.259 863.821 Voorlichting sociale voorzieningen 885 62.361 Bezwaar/ beroep/ terugvordering en verhaal 8.481 597.67 Algemene lasten 12.679 893.416 Werk Inkoop reïntegratie algemeen 2 14.93 Inkoop reïntegratie nuggers/ anw-ers 2 1.49 Dienstvervanden oud-wiw 8 5.637 Dienstvervanden oud-idlw Algemeen 25.392 1.789.229 BBZ 14 986 IOAW en IOAZ IOAW 1.44 11.469 IOAZ 23 16.27 Overige regelingen Kinderopvang Klantmanagement Samenwerking 61.68 4.346.236 De uren zijn geschat op basis van de daadwerkelijke tijdsregistratie over het eerste halfjaar 23 en een inschatting van de werkverdeling in 24 versie 9 december 27 Personeelskosten
Overige Apparaatskosten Categorie b.t.w. categorie Budgethouder (s) Contactpersoon niet wettelijk verplicht De betaalde btw is 1 % compensabel. Productbeschrijving /doelstelling Het inzichtelijk maken van het totaal van apparaatskosten. Activiteiten/procesgegevens De apparaatskosten worden geheel als opslag op de personeelskosten doorberekend Totale lasten Totale baten Saldo 24 25 26 27 985.116 985.116 985.116 985.116 985.116 985.116 985.116 985.116 Lasten Rekening nummer Omschrijving Begroting 24 Kosten Bestuur 343 Presentiegelden 9.6 Huisvestingskosten 343 Huur BVG "De Schoenhoorn 31.77 Automatiseringskosten 343 Bijdrage gemeente Heusden mbt automatisering 434.18 23 PC's werkplekken 23.66 343 Kantoorkosten 14.3 23 Inventaris 19.76 343 Porti 343 Abonnementen 343 Telefoon 343 Bureaubehoeften 343 Kopieerkosten 343 WA-verzekering 343 Externe adviezen Accountantskosten 343 Jaarrekeningcontrole 12.5 343 Controle afzonderlijke opdrachten 5. 343 Advieswerkzaamheden 1. Reis en Representatiekosten 343 Reis en Representatiekosten 31.2 Clientenparticipatie 343 Presentiegelden 15. Onvoorzien 343 Onvoorzien 99.29 Totaal lasten 985.116 Doorberekeningen 622 Doorbelasting naar kostenplaats 985.116 Totaal baten Saldo 985.116 De kosten zijn overgenomen uit de eerder goedgekeurde begroting van de apparaatskosten. De personeelskosten zijn op een aparte bijlage opgenomen. versie 9 december 28 Ov. apparaatskosten
De kosten van Sociale recherche en onderzoek BBZ/IOAZ zijn rechtstreeks bij die regelingen opgenomen. Voor een toelichting op de kosten verwijzen wij u derhalve naar de begroting van de apparaatskosten versie 9 december 29 Ov. apparaatskosten