ACTIVITEITENPLAN 2017 1
Inleiding... 3 1 Focuspunten 2017... 4 2 Programmering & Educatie... 5 Programmering... 5 Educatie... 7 Informatie... 7 Programmering Café... 7 3 Publieksbereik... 9 Communicatie... 9 Loyalty... 10 4... 12 Organisatie & Bedrijfsvoering... 12 Organisatie... 12 Financiën... 13 5 Overzicht prestaties en activiteiten 2017... 14 Prestaties 2017... 14 Geplande activiteiten 2017... 15 2
Inleiding 2017 is het eerste jaar van het ondernemingsplan 2017 2020 Parels in de filmketen in Utrecht. Met dit plan zetten we in op groei en samenwerking. Filmtheater t Hoogt gaat zich nog nadrukkelijker verbinden met bezoekers en partijen in de stad die hierbij een rol kunnen spelen. Daarbij spelen de volgende thema s: Onderscheidend tegenwicht Deze periode neemt het commerciële filmaanbod in Utrecht nog verder toe, met de komst van de 14 zalen van Kinepolis. Filmtheater t Hoogt biedt een inhoudelijk en artistiek tegenwicht met haar kwaliteitsfilms. Uitbouw van de filmketen Door de aanwezigheid van productiebedrijven op film-, media- en animatiegebied, de mediaopleidingen van de Universiteit Utrecht en de HKU en de aanwezigheid van filmfestivals en een filmtheater kunnen krachten worden gebundeld en sterke lijnen worden uitgezet: van educatie en talentontwikkeling, via bijzondere programma s en activiteiten naar vernieuwend en actueel filmaanbod. Groei door meer binding en nieuwe doelgroepen Filmtheater t Hoogt zet de komende periode in op verdere groei door middel van betere binding met huidige bezoekers en het vinden van nieuwe doelgroepen. Samenwerken en platformfunctie t Hoogt gaat actief samenwerking aan om de bovengenoemde doelstellingen te realiseren. Structurele samenwerking en incidentele samenwerking. We versterken nu al onze functie als ontmoetingsplek en facilitator en partner voor studenten van film-, animatie- en mediagerelateerde opleidingen, voor educatie en talentontwikkeling. Deze platformfunctie gaan wij de komende jaren verder uitbouwen. De toekomst van t Hoogt en de voortzetting van haar activiteiten is ook in 2017 de meest cruciale vraag voor de organisatie: kunnen we tijdig een nieuwe locatie vinden en betrekken? Aangezien t Hoogt vanaf 2017 nog maar anderhalf jaar op de huidige locatie zal blijven, zit hier forse druk op. Het is van belang dat ook de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en duidelijk maakt wat haar inzet zal zijn. Vooralsnog voert t Hoogt haar activiteiten uit op een sterk verouderde locatie, in een setting die onvoldoende mogelijkheden biedt om cultureel ondernemerschap op alle in ons vakgebied mogelijke gebieden te kunnen realiseren. De resterende huurperiode is beperkt, wat noodzakelijke investeringen niet meer zinvol maakt. In 2017 staan twee dingen centraal: het vinden van een nieuwe locatie en het uitbreiden van onze doelgroepen. Tegelijkertijd is onze energie en inspanning blijvend gericht op de dagelijkse gang van zaken. De partners waarmee wij ook dit jaar weer samen zullen werken, zijn diverse en belangrijke spelers in de stad, zoals de Universiteit met haar verschillende organisaties en faculteiten, de HKU, andere culturele organisaties als NFF, Impakt, de bibliotheek, de Kunstuitleen en Het Literatuurhuis en lokale bedrijven zoals HiFi Klubben en StayOkay Utrecht Centrum. Oktober 2016 Rianne Brouwers Directeur Filmtheater t Hoogt 3
1 Focuspunten 2017 De aandachtsgebieden van het ondernemingsplan 2017 2020 Parels in de filmketen in Utrecht zijn Programmering & Educatie, Publieksbereik en Organisatie & Bedrijfsvoering. De focuspunten daarbinnen zijn dit jaar: 1. Programmering & Educatie uitbreiding en versterking van educatie verdieping door middel van debat versterken van de samenwerking met huidige partners 2. Publieksbereik beter bereiken en bedienen van verschillende doelgroepen verder ontwikkelen communicatie- en marketingbeleid vergroten van de zichtbaarheid en uitstraling 3. Organisatie & Bedrijfsvoering vergroten inkomsten opbouwen reserve 4
2 Programmering & Educatie Programmering De programmering van t Hoogt leunt op drie benaderingen, waarmee wij onze doelstellingen realiseren: 1. Film als kunst. 2. Film als het meest relevante (communicatie)medium van deze eeuw. 3. Film als kwalitatieve vorm van vrijetijdsbesteding. We zetten de lijn van de afgelopen jaren - filmaanbod dat onderscheidend en aanvullend is - voort met de volgende soorten programmering en activiteiten. Reguliere premièreprogrammering Onze programmeur weet uit een zeer divers en vooral zeer ruim filmaanbod een interessante, kwalitatief hoogwaardige en gevarieerde keuze te maken voor de doelgroepen van Filmtheater t Hoogt. Ook dit jaar zullen wij een gebalanceerde mix aanbieden van hoogwaardige prijswinnende Europese producties, cinematografische en maatschappelijk relevante documentaires en wereldcinema. Dit combineren wij met cinematografisch waardevolle films die een wat breder publiek aanspreken en op speciale doelgroepen gerichte (niche)- programmering. Speciale filmprogramma s Met Studium Generale is een duurzame samenwerking ontstaan, Movies & Science. Voor het seizoen 2016-2017 is de planning al gedeeltelijk ingevuld, voor het seizoen 2017 2018 volgt dit voorjaar 2017. Crossovers tussen film en andere disciplines Film en muziek, beeldende kunst, literatuur of wetenschap. In 2017 gaan we verder met het leggen van de link tussen film en andere disciplines. Mogelijke partners zijn Het Literatuurhuis, de bibliotheek, musea en anderen. Graag zetten wij ook de samenwerking voort met het Universiteitsmuseum met het programma Smart Movies, en kinderfilmcollege voor de doelgroep vanaf 8 jaar en ouder. Hoogt Junior Daar waar we tot nu toe programmeerden voor kinderen tot een jaar of 8, gaan we ons aanbod uitbreiden tot alle leeftijdscategorieën. Op zaterdag en zondag bieden we een jeugdfilm aan minimaal 1, bij voorkeur keuze uit 2. Door de beperkte keus die er is in het aanbod voor kinderen en jongeren, is er mogelijk niet altijd aanbod voor elke leeftijdscategorie. Want vanzelfsprekend hanteren wij ook scherpe criteria bij de selectie van jeugdfilms. In de herfstvakantie zal het kinderfilmfestival Cinekid voor de jonge doelgroep een aanvulling op de programmering zijn. Verdieping & Debat Dit is één van de focuspunten van 2017. Op de eerste woensdag van de maand gebruiken we een film als aanleiding voor een gesprek over een breder onderwerp of actueel dilemma. Om een bredere doelgroep te bereiken en een ontspannen sfeer te creëren, vindt dit nagesprek plaats in het café. Met een moderator en één of twee gasten. Afhankelijk van de film en het onderwerp kunnen dat experts, ervaringsdeskundigen, filosofen, wetenschappers of journalisten zijn. Een aantal keer per jaar pakken we uit met een variant op t Hoogt Debat: FAQ. Onafhankelijk van de filmprogrammering presenteren we gesprekken over actuele en maatschappelijke onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld het basisinkomen, hoe media ons blikveld bepalen of de positie van kleine 5
ondernemers in Utrecht. De gesprekken vinden plaats in de zaal, in de vorm van een panel met een moderator en enkele gasten. Kenmerkend voor onze debatten is dat deze gesprekken ondersteund of geïllustreerd worden met beelden. Dat kunnen filmfragmenten zijn of foto s. De debatten worden georganiseerd door studenten en starters op de arbeidsmarkt. Faciliteren én samenwerken Dit jaar zetten we ons in om de samenwerking met huidige partners zoals de Bibliotheek, het Nederlands Film Festival, het Holland Animation Film Festival, Impakt, Het Literatuurhuis, verschillende faculteiten van de Universiteit Utrecht, de Hogeschool voor de Kunsten en anderen te versterken. Het hele jaar door speelt t Hoogt een faciliterende rol voor diverse (film)festivals, lezingen, debatten en presentaties. Culturele zondagen Ook in 2017 doet Filmtheater t Hoogt weer mee aan de Culturele Zondagen met speciale programma s. Op het moment van schrijven van dit activiteitenplan ontwikkelen wij de plannen voor de eerste Culturele Zondag in 2017, de traditionele Nieuwjaarsduik. De Filmclub Met De Filmclub op donderdagochtend richten wij ons op een oudere doelgroep, die de tijd heeft om buiten de reguliere vertoningtijden met film bezig te zijn en dit in een exclusieve setting wil doen. In 2017 vindt al de achtste editie plaats. De voorpremières worden ingeleid door onze programmeur of een andere expert. Wij willen deze vertoningen gaan uitbreiden en een grotere vaste groep gaan opbouwen. Daarom bieden we de Filmclub vanaf seizoen 2016-2017 ook aan op woensdagmiddag. SIB De inmiddels duurzame samenwerking met SIB (Studenten Internationale Betrekkingen) zal in 2017 worden voortgezet. In samenspraak worden films gezocht die aansluiten bij de thema s die spelen op het gebied van internationale betrekkingen. Dit kan vanuit de reguliere programmering of met losse films worden afgestemd. De studenten regelen daarbij een voor hun en voor een breder publiek interessante spreker om het thema verder te belichten. Hugo s Hoogtepunten Moderne klassiekerreeks met vier films die in het collectief geheugen van filmliefhebbers staan gegrift. Must-see films die van blijvende invloed zijn op onze mode en cultuur. De jonge filmcriticus en gastheer Hugo Emmerzael kiest de films en geeft een inleiding. Twee keer per jaar een reeks van vier films. Nederlandse Filmnacht Landelijk initiatief van het Filmfonds om twintigers te interesseren voor Nederlandse kwaliteitsfilms. Jaarlijks staat in het voorjaar Filmtheater t Hoogt een hele avond en nacht op de kop. Een jonge projectgroep zorgt voor de lokale invulling, samen met lokale partners en organisaties en andere filmtheaters in Nederland. Wij organiseren dit in 2017 voor het eerst. Heritage Festival Dit jaar zullen wij de mogelijkheden onderzoeken om een jaarlijks festival, gericht op jonge volwassenen en inwoners van niet-nederlandse afkomst, op te zetten. Het doel is om de identiteit van de Utrechtse samenleving te onderzoeken in film en een sterkere samenhang te krijgen tussen onze programmering en ons publiek. 6
Educatie De uitbreiding en versterking van de educatie voor het onderwijs is in 2017 een belangrijk focuspunt. Natuurlijk zullen wij ons In 2016 in elk geval verder richten op onze bestaande partnerschappen met een aantal scholen. Partnerschappen met het basisonderwijs t Hoogt neemt sinds 2013 deel aan de CMK-regeling voor Utrecht en zal in 2017 een begin maken om de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn met de Nieuwe Regentesseschool sterker te verankeren en te professionaliseren. Vanuit de regeling is subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen van een leerlijn film- en media-educatie op deze school. Daarnaast willen we in deze periode graag met 2 andere scholen een doorlopende leerlijn op gaan zetten. Partnerschappen met het Voortgezet Onderwijs t Hoogt zal ook in 2017 de samenwerking met het Christelijk Gymnasium Utrecht (CGU) voortzetten. Het keuzevak Cinetik zal opnieuw doorgang vinden. Cinetik is inmiddels opgenomen in het curriculum en wordt mede gefinancierd door de ouderbijdrage. Op dit moment is de verwachting dat er wederom 50 leerlingen aan dit filmprogramma in het kader van het vak CKV deel zullen nemen. Tevens is er een partnerschap met UniC en het Gregorius College. Workshops De beperkte mogelijkheden van onze locatie en het ontbreken van een geschikte workshopruimte voor schoolgroepen worden deels opgevangen door samen te werken met festivals en stichtingen die workshops op school kunnen uitvoeren in combinatie met een schoolvoorstelling of bijeenkomst in t Hoogt. We werken o.a. samen met jonge Utrechtse filmmakers en met IDFA. Informatie Educatie volwassenen/studenten Met de Universiteit Utrecht programmeren we de cursus Hollywood and Beyond. Met studievereniging AKT (studievereniging film, theater- en televisiewetenschappen) als partner zal er in 2017 wederom het AKT-filmfestival plaatsvinden. Tevens stellen zij samen met de programmeur het programma samen voor de Sneak Preview, maandelijks op dinsdagavond. Hoger onderwijs voor ouderen HOVO HOVO is de noemer waaronder universiteiten en Hbo-instellingen een eigen cursusprogramma aanbieden voor iedereen vanaf vijftig jaar. Samen vormen de HOVO-instellingen de grootste aanbieder van academisch onderwijs voor 50-plussers, met ruim 25.000 inschrijvingen. Ook dit jaar zullen weer 2 cursussen in samenwerking worden ontwikkeld. Buitenschoolse educatie Onze educatieve doelstellingen beperken zich niet tot het onderwijs. Tijdens de schoolvakanties vinden naast filmvoorstellingen ook workshops plaats, waarin kinderen op speelse en creatieve wijze leren over film: door zelf een animatie te maken, geluid te maken bij film, een filmcasting kunnen meemaken of een kijkje te nemen in de projectiecabine met de operateurs. Dit kan men ook boeken bij een kinderfeestje. Programmering Café Van kunst aan de muur en t Hoogt Debat tot muziek op zondagmiddag: met de programmering van het café trekken we mensen naar binnen en geven hen het gevoel van een gezellige en culturele hotspot. 7
Muziek en beeldende kunst Op de eerste zondag van de maand programmeren we live-muziek. Van jazzmusici tot een singersongwriter. Gratis toegankelijk. Kunstuitleen Utrecht cureert een wisseltentoonstelling van hun kunstwerken. Indien mogelijk haken zij aan bij thema s uit onze programmering. Talkshow De maandelijkse talkshow Aan de Slachtstraat die afgelopen jaar maandelijks bij te wonen was in ons café, is door de initatiefnemers stopgezet. De Utrechtse journalisten en presentatoren Mustafa Marghadi en Onno Beukers beraden zich op een doorstart in 2017. Lokale events We doen graag mee aan stadsbrede festivals en activiteiten zoals het Café Theater Festival, Le Mini Who en de pub/filmquiz. De activiteiten waar wij aan deelnemen moeten passen bij onze kernwaarden en het profiel van onze organisatie versterken zodat we ons bestaande publiek nog meer aan ons binden en een nieuw publiek aantrekken. Financieel gezien is het daarnaast ook interessant om aan te haken bij initiatieven als het Streekbierfestival, en iets te organiseren op Koningsnacht. Hiermee bereiken we een ander publiek. We houden zorgvuldig in de gaten dat dit niet conflicteert met de sfeer en de bezoekers van onze reguliere programmering. 8
3 Publieksbereik Met onze programmering richten we ons op diverse doelgroepen. Van kinderen met hun ouders of grootouders tot filmliefhebbers van alle leeftijden in de breedte en mensen die zich aangesproken voelen door bepaalde thema s of soorten films. Ook bij het kiezen van de momenten van vertoning houden we rekening met de verschillende doelgroepen. Zo gaan twintigers laat naar de film en in het begin van de week. En 50-plussers gaan juist liever wat eerder op de dag naar de film. Veel van onze bezoekers zijn maatschappelijk geëngageerd, met een middelbaar tot hogere opleiding en ze hebben vaak een culturele achtergrond of interesse. Zij houden van uitgaan en zoeken naar een kwalitatieve invulling van hun vrije tijd. Zij informeren zich vaak goed om tot een filmkeus te komen, op basis van recensies en mond-tot-mondreclame. Voor velen is een filmbezoek ook een gelegenheid om anderen te ontmoeten. Om samen met vrienden naar de film te gaan, of om in de zaal of in ons café nieuwe mensen te leren kennen. Focus dit jaar heeft het beter bereiken en bedienen van verschillende doelgroepen. De eerste stap is om de huidige doelgroepen beter te bereiken en te verleiden om vaker naar ons theater te komen. Daartoe zullen we een strategisch communicatie- en marketingbeleid opzetten. Ook zullen we een begin maken om nieuwe doelgroepen stapsgewijs te betrekken bij onze programmering. Al met al willen we door deze aanpak meer bezoekers ontvangen en ook aan t Hoogt binden. Communicatie Nu de organisatie goed op poten staat, is het tijd om meer energie te steken in het vergroten van de zichtbaarheid en uitstraling van (het merk) t Hoogt. Dit geldt voor het filmtheater en het café. Website De website van t Hoogt wordt blijkt uit peilingen nog steeds goed gewaardeerd door filmliefhebbers. Inmiddels vinden wij het zelf hoog tijd voor een nieuwe website, waarop we meer verdieping kunnen bieden en de bezoeker beter kunnen verleiden. Ook hebben we de ambitie om de online kaartverkoop te verbeteren zodat meer mensen online een kaartje kopen en we in een eerder stadium gerichte marketingacties kunnen ondernemen om de kaartverkoop van specifieke films en programma s te stimuleren. Hiervoor zullen we in 2017 voorbereidingen treffen. Social Media De investering van het afgelopen jaar in onze social media-kanalen werpt zijn vruchten af en vormt een goede basis om verder te bouwen. Onze volgende uitdaging is om nog zichtbaarder te zijn door vernieuwend en onderscheidend te worden. Ons huidige volgersbestand op Facebook en Twitter is wederom gegroeid: op de peildatum (10 oktober 2016) heeft t Hoogt ruim 4.022 likes (t.o.v. 2.219 eind 2015) op de bedrijfspagina op Facebook en ruim 2.395 volgers (t.o.v. 2.219 eind 2015) op Twitter. Ook in 2017 zullen we samen met distributeurs, mediapartners en andere culturele instellingen (zoals Cineville, TivoliVredenburg, Bibliotheek Utrecht en Kunstuitleen Utrecht) programmaondersteunende kortings- en winacties opzetten via deze media. We werken online veel samen met de Stichting Cultuurpromotie Utrecht (Uitagenda Utrecht, Culturele Zondagen), Bier & Appelsap (kinderprogramma s) een aantal studentensites en magazines, lokale pers en natuurlijk met Utrechtse agenda s, Literaire Ladder (LiLa), De Uitloper en overige lokale media (RTV Utrecht). 9
Het bereik van onze maandelijkse digitale nieuwsbrief willen we in 2017 opnieuw vergroten. Eind 2012 stond de teller op 4459 unieke ontvangers, per 10 oktober 2016 hebben wij 15.268 nieuwsbrief abonnees 7.328 (in 2015 waren dat 7.328 abonnees). Monitoren en vergroten online bereik Onze online communicatie- en marketingactiviteiten monitoren wij in 2016 door middel van de eigen statistiekmodule voor kaartverkoop en andere statistiekapplicaties zoals Google Analytics, Google Alerts, Facebook stats, etc. Offline activiteiten die gemeten kunnen worden meten we steekproefsgewijs aan de kassa of met een enquête in de nieuwsbrief of laten we uitvoeren door communicatie- of marketingstagiaires. Sinds 2016 zetten wij met enige regelmaat een klanttevredenheidsonderzoek in om feedback te krijgen op onze service en diensten, zodat we ons hierin kunnen blijven verbeteren. Ook hierbij zetten wij stagiaires in. 65+ In 2040 is een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder. Aandachtspunt bij het aanbod voor ouderen is bereikbaarheid in alle opzichten; in termen van toegankelijkheid, prijs, tijdstip en afstand. Ons filmaanbod is zeer geschikt voor deze doelgroep, met specifiek bijvoorbeeld de Filmclubs die overdag plaatsvinden, cursussen en bijzondere inleidingen bij films. Engelstaligen in Utrecht Utrecht staat in het buitenland steeds beter op de kaart. Onze stad wordt meer bezocht en het verblijf wordt ook steeds langer zo blijkt uit cijfers van Stichting Cultuur Utrecht. In 2013 verbleven in onze stad ruim 5.000 expats, 2.500 internationale studenten en in 2014 waren er 175.000 buitenlandse toeristen die in Utrecht bleven overnachten. Om op deze doelgroepen in te spelen vertonen wij vanaf december 2016 elke eerste maandag van de maand films met Engelse ondertiteling en zorgen we bij Engelstalige films dat deze onder te aandacht komen van deze (voor ons) nieuwe doelgroep. Wij maken bij de communicatie onder andere gebruik van het MAG magazine voor Engelstalige met culturele activiteiten. Educatie Onze educatieve activiteiten voor het onderwijs richten zich in verband met de gewijzigde aanpak scholen ontvangen de gelden voor cultuureducatie rechtstreeks op de scholen zelf. Daarbij zullen we in 2017 vooral nauwe samenwerkingen verder ontwikkelen en uitbreiden, naast het aanbod aan landelijke activiteiten zoals HAFF Junior en IDFA schoolvoorstellingen. Loyalty t Hoogt zet in op een nog grotere betrokkenheid van haar bezoekers en partners. Om hen mee te kunnen nemen naar het nieuwe pand, om de programmering beter op hen toe te kunnen spitsen en als nieuwe en continue financieringsbron. Ook is dit een manier om ons draagvlak en netwerk in de stad zichtbaar te maken. Hiervoor hebben we enkele modellen ontwikkeld. Bezoekers kunnen kiezen uit drie profielen: t Hoogtpas, een kortingskaart voor filmliefhebbers ( 7,50). t Hoogtpas Premium, een kortingskaart met een gift voor t Hoogt. En een speciale tegenprestatie door t Hoogt. Voor filmliefhebbers met een warm hart voor t Hoogt ( 35). Vriend, een financiële bijdrage (vanaf 100) met enkele voordelen. Voor mensen die het belangrijk vinden dat Filmtheater t Hoogt bestaat en het mogelijk willen maken dat t Hoogt haar vleugels uitspreidt. Voor bedrijven en andere partners gaan we dit jaar een exclusieve Business Club ontwikkelen, van maximaal 38 plaatsen (het aantal stoelen in zaal 3, de oudste filmtheaterzaal in Nederland). 10
Daarnaast hebben we een bedrijvennetwerk, van bedrijven met overlap in doelgroep tot bedrijven die het belang onderschrijven van een filmtheater in Utrecht. Een mooi voorbeeld is de samenwerking met HiFi Klubben en Stayokay-Utrecht Centrum. Wij maken elke twee weken een selectie van onze trailers zodat zij in hun winkel en hostel interessant beeldmateriaal hebben om op hun schermen te vertonen en hun bezoekers kunnen verleiden om bij ons naar de film te komen. Daarnaast geeft HiFi Klubben hun klanten een t Hoogtpas cadeau om waarde toe te voegen aan hun producten en de kwaliteitservaring die wij beiden bieden. 11
4 Organisatie & Bedrijfsvoering Organisatie Filmtheater t Hoogt heeft een kleine, relatief platte organisatie. Het aantal fte s in 2017 zal inclusief het vaste horecapersoneel 12,5 fte bedragen. De organisatie heeft een directeur/bestuurder (0,92 fte) die verantwoordelijk is voor de artistieke en zakelijke leiding van de stichting. De financiële administratie wordt door de administrateur (0,47 fte) verricht. De salarisadministratie wordt extern gevoerd. De administrateur verzorgt de financiële managementrapportage. De programmeur (0,61 fte) onderhoudt de contacten met de filmwereld, bezoekt waar nodig festivals en is naast de reguliere premièreprogrammering ook verantwoordelijk voor de speciale programmering. De educatief medewerker (0,52 fte) is verantwoordelijk voor de film- en media educatie voor het onderwijs en voor de kinderprogrammering. De medewerker Marketing & Communicatie (0,6 fte) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van alle marketing- en communicatie-activiteiten. De bureaucoördinator (0,85 fte) verzorgt o.a. de post en telefoon, heeft de supervisie over de kassamedewerkers en de kassa (1,45 fte), en actualiseert de website van t Hoogt. De coördinator facilitaire zaken (0,66 fte) stuurt de operateurs, de huismeester en schoonmaakster aan en is verantwoordelijk voor de verhuur en het beheer van de zalen, kantoor en gebouw. Daarnaast zijn er uren van medewerkers op oproepbasis in verband met verhuur en speciale activiteiten, die uit de inkomsten van deze activiteiten worden bekostigd. De horeca van t Hoogt is sinds 1 januari 2015 weer in eigen beheer gekomen. De bedrijfsleider opereert onder directe leiding van de directeur en stuurt, samen met een assistent-bedrijfsleider, het team van bediening en barpersoneel aan. De keuken is sinds medio 2015 in gebruik gegeven. In 2017 zal die worden bestuurd door de eigenaars van Cooking Truck, die maaltijden aan het café leveren en alle vereiste expertise heeft om dit volgends de geldende wet- en regelgeving te kunnen doen. Vrijwilligers Sinds 2013 werken wij met vrijwilligers met als taak publieksbegeleiding. Deze publieksbegeleiders vullen de werkzaamheden van onze operateurs goed aan. Op dit moment hebben we 30 vrijwilligers. Inzet voor nieuwe plannen en locatie De charme van de huidige locatie weegt niet meer op tegen de ongemakken. Zaken die vanzelfsprekend zouden moeten zijn, zoals de toegankelijkheid van zalen, café en toiletten voor mindervaliden, goede isolatie en klimaatbeheersing en ruimte voor educatie, ontbreken op de huidige plek. Daarbij biedt een nieuwe locatie ook veel mogelijkheden. In 2017 moet er duidelijkheid zijn over de nieuwe locatie, en zal de organisatie de plannen verder concretiseren. Voor dit proces zal in elk geval voldoende menskracht vanuit de organisatie ingezet moeten worden. Verhuur Op de momenten dat de zalen niet in gebruik zijn voor onze programmering, zetten we in op zoveel mogelijk verhuur. De betreffende delen van de website zijn daartoe aangepast. De processen die daarvoor nodig zijn, lopen steeds soepeler. We spelen flexibel in op de vragen van onze huurders. Raad van Toezicht Filmtheater t Hoogt is conform de Code Cultural Governance een stichting met een directeurbestuurder en een Raad van Toezicht (RvT). In de RvT zijn in 2017 alle noodzakelijke kwaliteiten vertegenwoordigd. Conform de statuten is een rooster van aftreden opgesteld. De RvT vergadert minimaal vier keer per jaar. 12
Financiën De financiële situatie van t Hoogt is stabiel, maar zwak door onvoldoende reserves. Onverwachte uitgaven of investeringen hebben een groot invloed op de liquiditeit. Daar komt bij dat ook de inkomsten afhankelijk zijn van externe factoren, waarvan het weer een hele belangrijke is. Daarom blijft onze aandacht in 2017 bij het vergroten van de inkomsten en het opbouwen van een reserve. Door een zeer grote inzet van alle medewerkers, een groot aantal betrokken vrijwilligers en een grote mate van gedrevenheid speelt Filmtheater t Hoogt het klaar om de programmering, van zalen en café, uit te breiden. Met het terug in exploitatie nemen van het café in 2015 is er een risicovolle activiteit toegevoegd aan de exploitatie van t Hoogt. Net als alle eerdere ondernemers hebben we te kampen met de in de loop der jaren verslechterde positie van het pand in relatie tot de omgeving, de sterk toegenomen concurrentie en de afwezigheid van een terras. Daarmee is het verdienvermogen op deze locatie zeer beperkt. In de opzet en exploitatie van het café houden we hier rekening mee. Onder andere door de uitbesteding van de keukenexploitatie aan een jong bedrijf en meer programmering in het café, streven we ernaar om een dekkende café-exploitatie te realiseren. Reserve De opbouw van een voldoende grote reserve is moeizaam wanneer er tegelijkertijd (ongepland) onderhoud en investeringen gepleegd moeten worden om een inmiddels te lang durende huisvestingssituatie te kunnen handhaven: door het negatieve besluit van de gemeenteraad ten aanzien van de huisvestingsplannen voor t Hoogt begin 2014 duurt deze situatie de komende jaren tot medio 2018 voort. De bijkomende kosten en gederfde inkomsten in 2016 door de constatering van asbest werken door in 2017. Bezoekersaantallen In 2012 is de daling van het bezoekersaantal gestopt, in 2013 zagen wij een toename van ruim 9%. In 2014 vielen de inkomsten uit filmrecettes weer tegen vanwege een minder sterk filmaanbod dan in 2015. 2015 daarentegen was een topjaar met 57.000 bezoekers. We hopen dit aantal tot de verhuizing in 2018 te kunnen stabiliseren. Voor 2017 sluit de begroting op 0, en kunnen we helaas geen positief resultaat laten zien. 13
5 Overzicht prestaties en activiteiten 2017 Prestaties 2017 2014 2015 2016 (raming) 2017 (doel) Programma Aantal reguliere filmtitels (premières) 91 93 85 85 titels Speciale programma s 37 49 43 45 specials als retrospectieven, festivals, debatten etc. Aantal voorstellingen 3.060 3.421 3.000 3.000 voorstellingen Aantal films kinderprogramma (Hoogt Junior) 14 25 15 24 Educatie Aantal educatieve programma s volwassenen Aantal voorstellingen/ workshops (onderwijs) 17 31 15 15 44 36 60 50 Aantal scholen 8 25 20 Overige activiteiten Aantal voorstellingen verhuur Aantal tentoonstellingen Festivals Nederlands Film Festival, aantal voorstellingen Impakt, aantal voorstellingen 9 9-10 0 0 2 8 28 34-30 5 0-5 Bezoekers Aantal bezoekers totaal 46.446 57.125 50.000 50.000 Aantal scholieren/ 3.461-3.500 3.500 leerlingen/ overige deelnemers (educatieve programma s) Aantal bezoekers Specials 5.478 3.000 3.000 Publicaties / website / media Unieke bezoekers website 87.473 94.941 100.000 14
Abonnees digitale 6.875 7.328 10.000 nieuwsbrieven Facebook volgers 1.653 2.219 4.000 5.000 Twitter volgers 2.000 2.185 2.400 2.600 Organisatie Aantal fte 9.74 9.88 12.3 12.5 Aantal vrijwilligers 25 30 30 35 Geplande activiteiten 2017 Programmering Periode Aantal 1 De Filmclub doorlopend op woensdagmiddag en donderdagochtend 2 Pub/filmquiz Doorlopend, maandelijks, niet in de zomerperiode 3 Movies & Science (SG) In reeksen (voorjaar en najaar) 8 bijeenkomsten 10 2 reeksen van 3 afleveringen 4 Themavoorstellingen Roze maandag doorlopend 10-12 voorstellingen 5 Gay en Lesbian Summer festival, Midzomergracht juli/augustus 10-12 films 6 HOVO filmcursus start april, oktober 2 x 6 bijeenkomsten 7 Cursus Hollywood and Beyond (i.s.m. faculteit Cultuur en Media) v.a. februari (OV) 7 bijeenkomsten 8 Hugo s Hoogtepunten In reeksen 2 reeksen van 4 films 9 Culturele Zondagen hele jaar 6 programma s 10 Nederlandse Filmnacht i.s.m. AKT en andere studieverenigingen met diverse (kunst)disciplines voorjaar 1 activiteit 11 SIB hele jaar 4 voorstellingen 12 Sneak Preview hele jaar 10 voorstellingen 13 Films met Engelse ondertiteling i.s.m. partners zoals University College en Expats Utrecht?? elke eerste maandag vande maand 12 activiteiten 14 Exposities werken Kunstuitleen Utrecht Doorlopend in café 5 activiteiten Educatie (incl. partnerschappen) 1 Cinetik (Christelijk Gymnasium HAVO/VWO, partnerschap), incl. Nacht van Cinetik 2 Regentesseschool (CMK-regeling), partnerschap doorlopend 3 Workshops voor kinderen (buitenschools) doorlopend 8 16 voorstellingen + 1 x CGU korte film festival diverse activiteiten ihkv CMK-regeling (CineKweek) 4 Schoolvoorstellingen doorlopend 6 voorstellingen 15