Boek 4 Toelichting bij het budget 2016 Stad Antwerpen
Toelichting bij het budget 2016 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) inclusief intern verzelfstandigde agentschappen 3 exclusief intern verzelfstandigde agentschappen 4 intern verzelfstandigd agentschap Sodipa 5 intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap 6 Toelichting bij het investeringsbudget De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3) 7 De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4) inclusief intern verzelfstandigde agentschappen 11 exclusief intern verzelfstandigde agentschappen 13 intern verzelfstandigd agentschap Sodipa 15 intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap 17 De evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5) 19 Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkingssubsidies 20 Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken investeringssubsidies 22 Bestemde gelden 23 Toelichting fondsen Strategisch veiligheids- en preventieplan 25 EFRO-programma 2014-2020 26 Vlaams Grootstedenbeleid 27 Globaal plan 28 Stedenfonds 29 Financiële ontvangsten 34 Stad Antwerpen Grote Markt 1 2000 Antwerpen NIS-code bestuur : 11002
Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Woonstad 02 Veilige stad 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad 05 Bruisende stad I. Uitgaven 60/5 1.157.042.607 45.602.939 150.573.367 267.213.884 8.171.678 87.886.143 133.890.447 A. Operationele uitgaven 60/4 1.117.612.701 6.823.159 150.561.367 267.213.884 8.171.678 87.886.143 133.890.447 1. Goederen en diensten 60/1 140.692.843 3.006.768 36.884.188 1.876.353 4.765.858 6.529.601 20.973.028 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 357.604.071 0 88.093.353 14.441.161 2.713.173 17.172.977 70.068.514 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 0 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 615.191.508 93.739 25.580.524 250.896.370 692.647 64.181.566 42.782.305 5. Andere operationele uitgaven 640/7 4.124.278 3.722.652 3.302 0 0 2.000 66.600 B. Financiële uitgaven 65 39.429.906 38.779.780 12.000 0 0 0 0 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 0 0 0 0 II. Ontvangsten 70/5 1.319.237.384 1.089.810.475 30.043.786 3.755.900 5.152.846 4.398.851 11.099.944 A. Operationele ontvangsten 70/4 1.255.231.019 1.085.506.775 30.043.786 3.755.900 5.152.846 3.898.106 11.099.944 1. Ontvangsten uit de werking 70 41.565.841 0 15.596.933 494.724 4.677.630 2.376.695 7.950.756 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 421.846.343 420.429.343 0 1.417.000 0 0 0 3. Werkingssubsidies 740 766.117.085 665.017.431 1.762.904 1.788.000 37.820 1.380.257 1.256.076 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 0 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 25.701.750 60.000 12.683.949 56.176 437.396 141.154 1.893.112 B. Financiële ontvangsten 75 64.006.365 4.303.700 0 0 0 500.745 0 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 0 0 0 0 III. Saldo 162.194.778 1.044.207.536-120.529.581-263.457.984-3.018.832-83.487.292-122.790.504 1
Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code 06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad I. Uitgaven 60/5 202.158.276 261.545.873 A. Operationele uitgaven 60/4 202.158.276 260.907.747 1. Goederen en diensten 60/1 2.873.943 63.783.104 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 10.451.355 154.663.538 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 188.635.912 42.328.446 5. Andere operationele uitgaven 640/7 197.066 132.659 B. Financiële uitgaven 65 0 638.126 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 II. Ontvangsten 70/5 12.905.181 162.070.403 A. Operationele ontvangsten 70/4 12.905.181 102.868.483 1. Ontvangsten uit de werking 70 433.030 10.036.073 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0 0 3. Werkingssubsidies 740 12.435.949 82.438.648 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 36.202 10.393.762 B. Financiële ontvangsten 75 0 59.201.920 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 III. Saldo -189.253.096-99.475.470 2
Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Stad Antwerpen inclusief intern verzelfstandigde agentschappen Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Uitgaven 1.134.904.623 1.208.025.007 1.157.042.607 A. Operationele uitgaven 1.087.585.238 1.167.546.419 1.117.612.701 1. Goederen en diensten 60/1 119.879.430 162.329.188 140.692.843 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 377.721.407 379.680.250 357.604.071 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 566.852.341 618.738.736 615.191.508 5. Andere operationele uitgaven 640/7 23.132.060 6.798.245 4.124.278 B. Financiële uitgaven 65 47.319.385 40.478.588 39.429.906 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 II. Ontvangsten 1.321.370.390 1.515.071.619 1.319.237.384 A. Operationele ontvangsten 1.248.371.548 1.257.537.241 1.255.231.019 1. Ontvangsten uit de werking 70 44.816.871 51.013.062 41.565.841 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 437.228.393 415.926.224 421.846.343 a. Aanvullende belastingen 368.027.723 354.432.324 361.978.057 - opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 233.760.425 218.542.321 223.133.687 - aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 128.356.544 130.358.203 133.234.070 - andere aanvullende belastingen 7302/9 5.910.754 5.531.800 5.610.300 b. Andere belastingen 731/9 69.200.670 61.493.900 59.868.286 3. Werkingssubsidies 740 719.429.333 752.698.040 766.117.085 a. Algemene werkingssubsidies 620.605.077 647.025.957 665.964.429 - gemeente- en provinciefonds 7400 596.115.178 616.003.718 637.080.406 - gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0 0 0 - overige algemene werkingssubsidies 7402/4 24.489.899 31.022.239 28.884.023 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 98.824.256 105.672.083 100.152.656 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 46.896.950 37.899.915 25.701.750 B. Financiële ontvangsten 75 72.998.842 257.534.378 64.006.365 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 III. Saldo 186.465.767 307.046.612 162.194.778 3
Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Uitgaven 1.131.444.084 1.206.666.617 1.155.675.109 A. Operationele uitgaven 1.084.124.699 1.166.188.029 1.116.245.203 1. Goederen en diensten 60/1 117.930.069 161.001.298 139.355.846 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 376.257.203 379.680.250 357.604.071 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 566.807.207 618.708.236 615.161.008 5. Andere operationele uitgaven 640/7 23.130.220 6.798.245 4.124.278 B. Financiële uitgaven 65 47.319.385 40.478.588 39.429.906 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 II. Ontvangsten 1.319.191.105 1.513.734.179 1.317.890.784 A. Operationele ontvangsten 1.246.192.263 1.256.199.801 1.253.884.419 1. Ontvangsten uit de werking 70 43.559.339 49.675.622 40.219.241 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 437.228.393 415.926.224 421.846.343 a. Aanvullende belastingen 368.027.723 354.432.324 361.978.057 - opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 233.760.425 218.542.321 223.133.687 - aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 128.356.544 130.358.203 133.234.070 - andere aanvullende belastingen 7302/9 5.910.754 5.531.800 5.610.300 b. Andere belastingen 731/9 69.200.670 61.493.900 59.868.286 3. Werkingssubsidies 740 719.429.333 752.698.040 766.117.085 a. Algemene werkingssubsidies 620.605.077 647.025.957 665.964.429 - gemeente- en provinciefonds 7400 596.115.178 616.003.718 637.080.406 - gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0 0 0 - overige algemene werkingssubsidies 7402/4 24.489.899 31.022.239 28.884.023 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 98.824.256 105.672.083 100.152.656 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 45.975.197 37.899.915 25.701.750 B. Financiële ontvangsten 75 72.998.842 257.534.378 64.006.365 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 III. Saldo 187.747.021 307.067.562 162.215.675 4
Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Uitgaven 1.077.401 1.358.390 1.367.498 A. Operationele uitgaven 1.077.401 1.358.390 1.367.498 1. Goederen en diensten 60/1 1.046.901 1.327.890 1.336.998 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 0 0 0 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 30.500 30.500 30.500 5. Andere operationele uitgaven 640/7 0 0 0 B. Financiële uitgaven 65 0 0 0 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 II. Ontvangsten 1.726.677 1.337.440 1.346.600 A. Operationele ontvangsten 1.726.677 1.337.440 1.346.600 1. Ontvangsten uit de werking 70 811.343 1.337.440 1.346.600 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0 0 0 a. Aanvullende belastingen 0 0 0 - opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0 0 0 - aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0 0 0 - andere aanvullende belastingen 7302/9 0 0 0 b. Andere belastingen 731/9 0 0 0 3. Werkingssubsidies 740 0 0 0 a. Algemene werkingssubsidies 0 0 0 - gemeente- en provinciefonds 7400 0 0 0 - gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0 0 0 - overige algemene werkingssubsidies 7402/4 0 0 0 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 0 0 0 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 915.334 0 0 B. Financiële ontvangsten 75 0 0 0 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 III. Saldo 649.276-20.950-20.898 5
Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Uitgaven 2.383.138 0 0 A. Operationele uitgaven 2.383.138 0 0 1. Goederen en diensten 60/1 902.460 0 0 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 1.464.204 0 0 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 14.634 0 0 5. Andere operationele uitgaven 640/7 1.840 0 0 B. Financiële uitgaven 65 0 0 0 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 II. Ontvangsten 452.608 0 0 A. Operationele ontvangsten 452.608 0 0 1. Ontvangsten uit de werking 70 446.189 0 0 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0 0 0 a. Aanvullende belastingen 0 0 0 - opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0 0 0 - aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0 0 0 - andere aanvullende belastingen 7302/9 0 0 0 b. Andere belastingen 731/9 0 0 0 3. Werkingssubsidies 740 0 0 0 a. Algemene werkingssubsidies 0 0 0 - gemeente- en provinciefonds 7400 0 0 0 - gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0 0 0 - overige algemene werkingssubsidies 7402/4 0 0 0 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 0 0 0 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 6.419 0 0 B. Financiële ontvangsten 75 0 0 0 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 III. Saldo -1.930.530 0 0 6
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Woonstad 02 Veilige stad 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad I. Investeringen in financiële vaste activa 25.217.904 4.240 0 0 4.337.478 3.500.000 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 25.132.478 0 0 0 4.337.478 3.500.000 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 81.186 0 0 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 4.240 4.240 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 146.331.418 0 46.679.986 5.858.464 33.902.899 11.828.316 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 142.900.644 0 46.648.786 5.858.464 33.902.899 11.814.982 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 70.091.278 0 15.540.312 4.513.464 0 11.150.982 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 54.416.769 0 20.298.523 115.000 33.865.246 118.000 3. Roerende goederen 23/4 18.320.597 0 10.809.951 1.230.000 37.653 546.000 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 5. Erfgoed 27 72.000 0 0 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 3.430.774 0 31.200 0 0 13.334 1. Onroerende goederen 260/4 3.430.774 0 31.200 0 0 13.334 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 782.407 0 512.407 0 165.000 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 102.940.666 50.000 17.043.445 6.049.668 95.901 41.734.352 TOTAAL UITGAVEN 275.272.395 54.240 64.235.838 11.908.132 38.501.278 57.062.668 7
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code 05 Bruisende stad 06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 17.376.186 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 17.295.000 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 81.186 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 23.893.199 6.847.824 17.320.730 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 23.886.699 3.468.084 17.320.730 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 22.291.624 3.378.084 13.216.812 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 20.000 0 3. Roerende goederen 23/4 1.585.075 70.000 4.041.918 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 10.000 0 62.000 B. Overige materiële vaste activa 6.500 3.379.740 0 1. Onroerende goederen 260/4 6.500 3.379.740 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 50.000 0 55.000 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 6.548.230 1.981.969 29.437.101 TOTAAL UITGAVEN 30.491.429 8.829.793 64.189.018 8
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Woonstad 02 Veilige stad 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad I. Verkoop van financiële vaste activa 28 63.808 0 0 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 63.808 0 0 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 34.484.269 0 0 0 0 2.400.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 34.484.269 0 0 0 0 2.400.000 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 34.457.500 0 0 0 0 2.400.000 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 26.769 0 0 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-1781-4951/2 29.454.993-2.324.300 5.413.499 0 12.524.050 3.000.000 TOTAAL ONTVANGSTEN 64.003.070-2.324.300 5.413.499 0 12.524.050 5.400.000 9
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 05 Bruisende stad 06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0 0 63.808 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 63.808 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 32.084.269 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 32.084.269 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 32.057.500 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 0 26.769 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-1781-4951/2 2.609.288 1.986.718 6.245.739 TOTAAL ONTVANGSTEN 2.609.288 1.986.718 38.393.816 10
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen inclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 60.437.379 194.497.332 25.217.904 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 5.141.939 25.132.478 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 60.417.775 189.350.952 81.186 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 19.604 4.441 4.240 II. Investeringen in materiële vaste activa 66.802.237 112.894.077 146.331.418 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 64.800.036 112.814.148 142.900.644 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 37.401.664 60.416.454 70.091.278 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 17.890.982 30.459.588 54.416.769 3. Roerende goederen 23/4 9.334.299 21.764.636 18.320.597 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 173.091 173.468 72.000 B. Overige materiële vaste activa 2.002.201 79.929 3.430.774 1. Onroerende goederen 260/4 2.002.201 79.929 3.430.774 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 459.817 1.189.285 782.407 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 78.474.858 112.770.794 102.940.666 TOTAAL UITGAVEN 206.174.291 421.351.488 275.272.395 11
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen inclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 9.936.755 57.303.756 63.808 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 9.318.688 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 541.257 57.303.756 63.808 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 76.810 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 16.293.783 9.300.284 34.484.269 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 16.293.783 9.300.284 34.484.269 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 16.029.266 9.300.184 34.457.500 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 264.517 100 26.769 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-1781-4951/2 10.172.466 55.507.681 29.454.993 TOTAAL ONTVANGSTEN 36.403.004 122.111.720 64.003.070 12
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 60.437.379 194.497.332 25.217.904 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 5.141.939 25.132.478 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 60.417.775 189.350.952 81.186 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 19.604 4.441 4.240 II. Investeringen in materiële vaste activa 66.723.255 112.894.077 146.331.418 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 64.721.054 112.814.148 142.900.644 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 37.322.682 60.416.454 70.091.278 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 17.890.982 30.459.588 54.416.769 3. Roerende goederen 23/4 9.334.299 21.764.636 18.320.597 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 173.091 173.468 72.000 B. Overige materiële vaste activa 2.002.201 79.929 3.430.774 1. Onroerende goederen 260/4 2.002.201 79.929 3.430.774 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 459.817 1.189.285 782.407 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 78.474.858 112.770.794 102.940.666 TOTAAL UITGAVEN 206.095.310 421.351.488 275.272.395 13
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 9.936.755 57.303.756 63.808 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 9.318.688 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 541.257 57.303.756 63.808 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 76.810 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 16.293.783 9.300.284 34.484.269 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 16.293.783 9.300.284 34.484.269 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 16.029.266 9.300.184 34.457.500 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 264.517 100 26.769 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-1781-4951/2 10.172.466 55.507.681 29.454.993 TOTAAL ONTVANGSTEN 36.403.004 122.111.720 64.003.070 14
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 TOTAAL UITGAVEN 0 0 0 15
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-1781-4951/2 0 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 16
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 78.982 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 78.982 0 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 78.982 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 TOTAAL UITGAVEN 78.982 0 0 17
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-1781-4951/2 0 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 18
Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Resultaat op kasbasis Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Exploitatiebudget (B-A) 186.465.767 307.046.612 162.194.778 A. UITGAVEN 1.134.904.623 1.208.025.007 1.157.042.607 B. ONTVANGSTEN 1.321.370.390 1.515.071.619 1.319.237.384 1.a. Belastingen en boetes 73 437.228.393 415.926.224 421.846.343 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale 740 0 0 0 overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van 794 0 0 0 het boekjaar 2. Overige 70 884.141.997 1.099.145.395 897.391.041 II. Investeringsbudget (B-A) -169.771.287-299.239.767-211.269.325 A. UITGAVEN 206.174.291 421.351.488 275.272.395 B. ONTVANGSTEN 36.403.004 122.111.720 64.003.070 III. Andere (B-A) -122.010.666-8.372.380 42.030.224 A. UITGAVEN 130.164.924 107.715.156 122.054.977 1. Aflossing financiële schulden 100.196.043 105.801.006 120.792.477 a. Periodieke aflossing 421/4 100.196.043 105.801.006 120.792.477 b. Niet-periodieke aflossing 171/4 0 0 0 2. Toegestane leningen 2903/4 29.968.880 1.912.000 1.262.500 3. Overige transacties 0 2.150 0 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 178 0 2.150 0 2905 0 0 0 B. ONTVANGSTEN 8.154.257 99.342.775 164.085.201 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 92.300.000 157.600.000 2. Terugvordering van aflossing van financiële 8.152.107 7.042.775 6.485.200 schulden a. Periodieke terugvorderingen 4953/4 5.599.107 7.042.775 6.485.200 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 2.553.000 0 0 3. Overige transacties 2.150 0 0 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 2.150 0 0 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het 494-4959 0 0 0 jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder 102 0 0 0 deel I en II d. Andere overige transacties 101 0 0 0 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -105.316.187-565.536-7.044.324 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 250.709.536 145.393.349 144.827.814 boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 145.393.349 144.827.814 137.783.490 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 119.203.524 127.385.160 124.298.077 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 3.205.301 3.420.113 3.833.030 B. Bestemde gelden voor investeringen 481.551 8.448.375 4.948.375 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 115.516.672 115.516.672 115.516.672 VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 26.189.825 17.442.654 13.485.414 Bestemde gelden Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Exploitatie 3.205.301 3.420.113 3.833.030 Bezwaren 0 200.000 200.000 Brandweer 646.400 646.400 646.400 Energiebesparende maatregelen 293.657 342.469 438.352 Legaten 0 0 351.033 Schadefonds voor rellen 800.000 800.000 800.000 Sodipa 915.244 881.244 847.244 Waarborg toegestane lening sport 550.000 550.000 550.000 II. Investeringen 481.551 8.448.375 4.948.375 Blue Gate 81.551 8.048.375 4.548.375 Volstorting kapitaal Digipolis 400.000 400.000 400.000 III. Andere verrichtingen 115.516.672 115.516.672 115.516.672 Pensioenen 115.516.672 115.516.672 115.516.672 Totaal bestemde gelden 119.203.524 127.385.160 124.298.077 19
Overzicht te verstrekken werkingssubsidies Beleidsveld Budget 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 10.000 0020 Fiscale aangelegenheden 34.000 0030 Financiële aangelegenheden 48.239 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 1.500 0110 Secretariaat 22.870 0111 Fiscale en financiële diensten 95.330 0112 Personeelsdienst en vorming 632.043 0113 Archief 24.813 0114 Organisatiebeheersing 5.000 0119 Overige algemene diensten 30.955.382 0130 Administratieve dienstverlening 486.853 0150 Internationale relaties 23.000 0160 Hulp aan het buitenland 304.100 0170 Binnengemeentelijke decentralisatie 10.078.155 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 1.922.524 0190 Overig algemeen bestuur 5.000 0200 Wegen 30.000 0220 Parkeren 662.647 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 15.911.883 0309 Overig afval- en materialenbeheer 3.140.493 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging 121.749 0380 Participatie en sensibilisatie 1.125.571 0381 Geïntegreerde milieuprojecten 19.934 0400 Politiediensten 191.109.948 0410 Brandweer 56.871.113 0450 Rechtspleging 97.585 0470 Dierenbescherming 263.000 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 696.063 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 2.121.661 0500 Handel en middenstand 115.108 0510 Nijverheid 116.100 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 395.143 0522 Toerisme - Infrastructuur 877.666 0550 Werkgelegenheid 2.114.388 0590 Overige economische zaken 394.310 0600 Ruimtelijke planning 275.850 0610 Gebiedsontwikkeling 1.484.422 0621 Bestrijding van krotwoningen 672.153 0629 Overig woonbeleid 1.064.300 0680 Groene ruimte 53.051 0700 Musea 873.770 0709 Overige culturele instellingen 4.176.733 0710 Feesten en plechtigheden 147.300 0719 Overige evenementen 1.561.663 0720 Monumentenzorg 42.873 0729 Overig beleid inzake het erfgoed 4.555.979 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 12.791.750 0740 Sport 9.161.340 0750 Jeugd 9.470.898 0790 Erediensten 1.423.781 0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 44.800 0861 Administratieve dienst voor het onderwijs 42.001.850 20
Overzicht te verstrekken werkingssubsidies Beleidsveld Budget 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 389.636 0879 Andere voordelen 55.142 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 2.053.510 0900 Sociale bijstand 153.998.773 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 3.488.911 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 21.012.660 0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit 144.000 0930 Sociale huisvesting 1.697.100 0944 Opvoedingsondersteuning 2.120.639 0945 Kinderopvang 15.668.714 0949 Overige gezinshulp 5.000 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 308.893 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 3.598.830 0992 Lijkbezorging 14.017 Totaal werkingssubsidies 615.191.508 21
Overzicht te verstrekken investeringssubsidies Beleidsveld Budget 0020 Fiscale aangelegenheden 50.000 0112 Personeelsdienst en vorming 352.361 0113 Archief 390.078 0114 Organisatiebeheersing 77.558 0119 Overige algemene diensten 6.803.603 0130 Administratieve dienstverlening 702.315 0170 Binnengemeentelijke decentralisatie 21.111.187 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 75.000 0200 Wegen 95.901 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 36.090 0309 Overig afval- en materialenbeheer 70.000 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging 780.000 0380 Participatie en sensibilisatie 6.000 0381 Geïntegreerde milieuprojecten 451.321 0410 Brandweer 5.009.668 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 1.000.000 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 40.000 0500 Handel en middenstand 1.230.000 0510 Nijverheid 1.334.000 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 137.194 0600 Ruimtelijke planning 105.000 0621 Bestrijding van krotwoningen 3.026.700 0670 Straatverlichting 345.000 0700 Musea 24.000 0709 Overige culturele instellingen 439.295 0720 Monumentenzorg 15.000 0729 Overig beleid inzake het erfgoed 770.000 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 2.908.269 0740 Sport 1.599.666 0750 Jeugd 792.000 0790 Erediensten 1.336.269 0861 Administratieve dienst voor het onderwijs 17.409.207 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 17.482.912 0879 Andere voordelen 321.815 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 208.825 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 140.700 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 380.000 0944 Opvoedingsondersteuning 50.000 0945 Kinderopvang 3.610.400 0953 Woon- en zorgcentra 12.223.334 Totaal investeringssubsidies 102.940.666 22
Bestemde gelden Hieronder vindt u de toelichting met betrekking tot de bestemde gelden zoals terug te vinden in het schema B5 (deel budget) en op hoog niveau in het schema M2 (deel meerjarenplan). I. Exploitatie A. Bezwaren Dit bestemd geld werd bij budgetopmaak 2014 vanaf 2015 aangelegd als reserve om tegemoet te komen aan eventuele bezwaren fiscaliteit waar de aanvrager in zijn recht wordt bevonden. Omdat dit niet jaarlijks in het budget dient voorzien te worden en er vaak geen vastgesteld tijdstip is wanneer dit moet worden aangewend, is een bestemd geld de manier om dit in het budget op te nemen. Het verwachte bedrag van dit bestemd geld op 1 januari 2016 is 200.000,00 euro. B. Brandweer Het verwachte bedrag op 1 januari 2016 is 646.400,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. C. Energiebesparende maatregelen Het verwachte bedrag op 1 januari 2016 is 342.468,87 euro. Ten gevolge van de maatregelenmatrix voor energiebesparende projecten worden volgende toevoegingen aan het bestemd geld gedaan: 1 januari 2016: 342.468,87 euro 2016: + 95.883,31 euro 2017: + 111.144,20 euro 2018: + 73.066,40 euro 2019: + 37.978,73 euro 31 december 2019: 660.541,51 euro De verwachte prognose bij budget 2016 is dat het bestemd geld op 31 december 2019 660.541,51 euro zal bevatten. Deze middelen worden aangelegd om eventuele negatieve effecten van de energiebesparende maatregelen in de volgende jaren op te vangen. D. Legaten Voor de budgettaire verwerking van het legaat Verplancke, specifiek bestemd voor museum Plantin- Moretus, werd dit bij de opmaak van budget 2016 verwerkt in een bestemd geld. Dit bestemd geld werd als volgt samengesteld: 1 januari 2016: 0 euro + 531.033,31 euro inbreng legaat Verplancke -180.000 euro opname voor Museum Plantin-Moretus 31 januari 2016: 351.033,31 euro 23
E. Schadefonds voor rellen Het verwachte bedrag op 1 januari 2016 is 800.000,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. F. Sodipa Het verwachte bedrag op 1 januari 2016 is 881.244,36 euro. Hiervan werd er tot en met 2019 jaarlijks een bedrag van 34.000 euro opgenomen, voor een herziening van de attenties en vieringen van de jubilarissen. G. Waarborg toegestane leningen sport Het verwachte bedrag op 1 januari 2016 is 550.000,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. II. Investeringen A. Blue Gate Het verwachte bedrag op 1 januari 2016 is 8.048.374,73 euro. De onttrekkingen en toevoegingen zoals gepland bij budgetwijziging 2015 blijven ongewijzigd. Dit geeft het onderstaand beeld voor volgende jaren: 2016-3.500.000 voor geplande uitgaven 2017-4.500.000 voor geplande uitgaven 2018-48.374,73 voor geplande uitgaven B. Volstorting kapitaal Digipolis Het verwachte bedrag op 1 januari 2016 is 400.000,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. III. Andere A. Pensioenen Het verwachte bedrag op 1 januari 2016 is 115.516.672,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. 24
Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 1. Algemene toelichting Inhoud Het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP) is een subsidieprogramma van de federale overheid onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken. De programmaperiode voor het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan loopt van 2014 tot 2017. Om beroep te kunnen doen op de voorziene middelen heeft de stad Antwerpen een nieuw plan ingediend voor de periode 2014-2017, dat in 2014 werd goedgekeurd door de federale overheid. De stad Antwerpen heeft er vanaf 2014 voor gekozen om de middelen gebundeld in te zetten voor een beperkt aantal projecten en uitsluitend te gebruiken voor personeelskosten (voornamelijk GASambtenaren) en investeringen (cameratoezicht). Bedrag programma 2016 De toegekende jaarlijkse subsidie aan de stad Antwerpen is in totaal 2.597.797,72 euro. Dit bedrag werd als volgt verdeeld: 2.405.418,61 euro toelage strategisch veiligheids- en preventieplan; 106.786,43 euro toelage gemeenschapswachten bijkomend contingent activa 346; 85.592,68 euro toelage gemeenschapswachten dispositief activa 90. Financiering Tot en met 2013 werkte de federale overheid met forfaitaire tegemoetkomingen voor personeelskosten en diende een deel van de totale projectkost bijgepast te worden door de stad. Deze forfaits werden vanaf 2014 aanzienlijk opgetrokken, wat een positieve evolutie is. 2. Overzicht programma 2016 De federale financiële richtlijnen voor het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan voor de periode 2014-2017 zetten de steden aan om vooral personeelskosten in te dienen. Het indienen van werkingskosten wordt in hoge mate gereguleerd en wordt daardoor oninteressant. De stad Antwerpen maakte de keuze om vanaf 2014 de middelen gebundeld in te zetten voor een beperkt aantal projecten en uitsluitend te gebruiken voor personeelskosten (voornamelijk GAS-ambtenaren) en investeringen (cameratoezicht). De preventieambtenaar is het aanspreekpunt voor de federale overheid in het kader van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan. Het bedrijf Samen Leven beheert de uitgaven. 25
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling EFRO programma 2014-2020 1. Algemene toelichting Inhoud Het programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) maakt deel uit van het regionaal beleid van de Europese Unie en heeft tot doel de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van regio s te verkleinen. Het gaat om een meerjarig programma 2014-2020. Het programma dient bij te dragen tot de Europa 2020-strategie, de groeistrategie van de EU om een slimme, duurzame en inclusieve groei te bereiken. Het EFRO-programma 2014-2020 voor Vlaanderen werd in december 2014 door de Europese Commissie goedgekeurd. Door deze goedkeuring kan het programma in werking treden, en kunnen er projectoproepen verschijnen. Voor de prioriteit inzake duurzame grootstedelijke ontwikkeling (met gewaarborgde middelen voor steden Antwerpen en Gent) zal door het programmasecretariaat (Agentschap Ondernemen Vlaamse overheid) een doorlopende projectoproep gelanceerd worden. Voorlopig is de verwachting dat dit niet voor eind november 2015 zal gebeuren. Met de bedoeling op deze oproep te anticiperen, keurde het college (jaarnummer 1771) op 6 maart 2015 een ontwerplijst van projectvoorstellen (stedelijke projecten die in het meerjarenplan werden opgenomen) goed die ingediend kunnen worden voor EFRO-subsidiëring. Bedrag programma 2016 Na de finalisering van het nieuwe EFRO-programma is duidelijk dat er voor de stad Antwerpen maximaal 11.220.000 euro aan EFRO-subsidie beschikbaar is. Dit bedrag werd als ontvangst ingeschreven in het budget. Voor het realiseren van deze ontvangst is de stad afhankelijk van de lancering van de doorlopende projectoproep door het Agentschap Ondernemen en van de goedkeuring van in te dienen projectoproepen. Er kan op dit moment dan ook alleen nog maar een inschatting gemaakt worden van wanneer de EFRO-subsidie zal ontvangen worden. Voorlopig werd volgend ritme voorzien: 2015 2016 2017 2018 2019 500.000 euro 1.500.000 euro 3.000.000 euro 3.000.000 euro 3.220.000 euro Financiering EFRO hanteert het principe van cofinanciering: de EFRO-steun bedraagt maximaal 40% van de eigenlijke projectkost. Dit percentage kan voor sommige projecten aangevuld worden met Vlaamse cofinanciering. Het overige gedeelte dient de stad zelf te dragen. De Vlaamse overheid (Agentschap Ondernemen) geeft reeds aan dat de Vlaamse cofinanciering in vergelijking met de afgelopen periode zal teruggeschroefd worden, omwille van de inkrimping van het Hermes-fonds voor flankerend economisch beleid (i.e. het belangrijkste instrument voor cofinanciering van EFRO-projecten). In de afgelopen periode, en vooral naar het einde toe, was toekenning van Hermes-middelen eerder uitzondering dan regel. Dit heeft in hoofdzaak te maken met de aard van de stedelijke EFROprojecten, die weinig economisch getint zijn (voorwaarde om in aanmerking te komen voor Hermesfinanciering). Indien deze lijn wordt doorgetrokken, zal stad Antwerpen ook in de nieuwe periode 2014-2020 weinig beroep kunnen doen op bijkomende middelen vanuit het Hermes-fonds. 26
Vlaams Grootstedenbeleid 1. Algemene toelichting Inhoud Met het Federaal grootstedenbeleid (FGSB) wilde de federale overheid het leef- en woonklimaat in de grote steden en gemeenten met kansarme wijken verbeteren. De federale overheid sloot hiervoor jaarlijks een contract Duurzame stad af met 17 steden en gemeenten verspreid over Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Omwille van institutionele hervormingen vond vanaf 2015 een overheveling plaats van bevoegdheden en middelen. In het kader van de staatshervorming werd een gedeelte van het federale budget overgeheveld naar de gewesten. Vanaf 2015 worden er door de federale overheid geen middelen grootstedenbeleid meer toegekend. Op Vlaams niveau zijn er vanaf 2015 wel middelen voorzien voor grootstedenbeleid, waarvan een deel aan de stad Antwerpen zal worden toegekend. Voor 2015 werd een bedrag van 11.481.079,00 euro toegezegd aan de stad. Bedrag programma 2016 Het juiste bedrag voor 2016 is nog niet gekend. Daarom werd er bij budgetopmaak 2016 voor gekozen om de ontvangsten te behouden op het eerder ingeschatte bedrag, namelijk 10.588.833,00 euro. Financiering De definitieve modaliteiten en financiering voor grootstedenbeleid die die stad van de Vlaamse overheid zal ontvangen, zijn op dit moment nog niet bekend. 2. Overzicht programma 2016 Er is op dit moment nog geen programma opgemaakt met betrekking tot het Vlaams grootstedenbeleid aangezien er door de Vlaamse overheid nog geen definitief uitsluitsel werd gegeven over (de modaliteiten) van het programma voor 2016. Wellicht zal in de loop van 2016 duidelijk worden met welk programma de stad aanspraak kan maken op de Vlaamse middelen grootstedenbeleid voor 2016. 27
Globaal plan 1. Algemene toelichting Inhoud Jaarlijks sluit de stad Antwerpen met de federale overheid een overeenkomst af in het kader van het Globaal Plan (GP). Daardoor ontvangt de stad financiële steun voor projecten die alternatieve gerechtelijke strafmaatregelen begeleiden. Bedrag programma 2016 De te verwachten ontvangsten uit het Globaal Plan voor 2016 bedragen 317.085,32 euro. Over het bedrag en het programma van het Globaal Plan 2016 zijn nog geen definitieve gegevens bekend. Er is een bedrag van 484.581 euro aan uitgaven voorzien in het kader van het Globaal Plan werkingsjaar 2016, waarvan 317.085,32 euro subsidie en 167.495,68 euro stedelijke bijpas. Financiering De federale overheid werkt met forfaitaire tegemoetkomingen voor personeelskosten. De stad moet een deel van de totale projectkost bijpassen. 2. Overzicht programma 2016 Per beleidsdomein wordt hieronder een overzicht gegeven van de doelstellingen binnen het meerjarenplan waarop de middelen van het globaal plan met betrekking tot het uitvoeringsjaar 2016 worden ingezet. Beleidsdomein 06 Harmonieuze stad Omschrijving actie Autonome werkgestraften worden begeleid bij de uitvoering van hun werkstraf Personeelslijn uitgaven voor stadspersoneel werkvloerproject autonome werkstraffen niet gekoppeld aan subsidiefiche Actie 1HHM010801A00000 28
Stedenfonds 1. Algemene toelichting Inhoud Met het stedenfonds (SF) zorgt de Vlaamse overheid voor een structurele financiering van de 13 centrumsteden en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De middelen van het stedenfonds zijn bestemd voor: de verhoging van de leefbaarheid op stads- en wijkniveau; het tegengaan van de dualisering; de verhoging van de kwaliteit van het bestuur van de stad. We zetten het stedenfonds in als hefboominstrument om bijvoorbeeld innovatieve acties op te zetten, experimentele initiatieven te laten groeien en complementaire versterkende acties met andere beleidsdomeinen uit te voeren. Het stedenfonds wordt gecoördineerd ingezet door de stad en het OCMW. De stad geeft bij de opmaak van het meerjarenplan (op niveau van de acties) via de deelrapportcode aan op welke manier ze de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het stedenfonds zal uitvoeren. De subsidieaanvraag 2014-2019 voor het stedenfonds werd op 30 april 2014 door de Vlaamse overheid goedgekeurd. Bedrag programma 2016 De voorziene ontvangst voor het stedenfonds is 68.513.265,00 euro voor 2016. In het verleden ontvingen stad en OCMW elk een gelijk deel van 50% van de stedenfondsmiddelen. Aangezien een aantal stedenfondsprojecten van het OCMW (occasionele kinderopvang, gezondheid en gezinsondersteuning) vanaf 2015 verschuiven naar de stad, wordt deze verdeling aangepast. Voor 2016 ziet de verdeling er als volgt uit: Stad 34.729.801,50 euro 50,69% OCMW 33.783.463,50 euro 49,31% Financiering De projecten worden 100% met middelen uit het stedenfonds gefinancierd. 2. Overzicht programma 2016 Per beleidsdomein wordt hieronder een overzicht gegeven van de acties binnen het meerjarenplan die via de deelrapportcode VSFVBP01 werden gekoppeld aan het stedenfonds. Binnen deze acties worden de middelen van het stedenfonds met betrekking tot het uitvoeringsjaar 2016 ingezet. Binnen het beleidsdomein harmonieuze stad werden vanaf 2016 de via de deelrapportcode gekoppelde acties binnen de beleidsdoelstellingen 1HHM02, 1HHM03 en 1SHM05 gewijzigd naar nieuwe acties binnen de beleidsdoelstellingen 1SHM08, 1SHM05 en 1SHM12. 29
Beleidsdomein 01 Woonstad Omschrijving actie De uitvoering van masterplannen in stad en districten versterkt buurten en wijken De realisatie van stadsprojecten binnen het programma stedelijke ontwikkeling draagt bij tot aantrekkelijke wijken, buurten en districten De leefomgeving verbetert door leegstaande, verwaarloosde of verkrotte panden te renoveren of te vervangen door nieuwbouw in kader van het grond- en pandenbeleid Buurtacties verbeteren de leefbaarheid in en beeldvorming rond sociale huisvesting Er is dialoog tussen de sociale huurders, de huisvestingsmaatschappijen en de stad met oog op het strikt, snel en gepast aanpakken van leefbaarheidsproblemen in sociale huisvesting De betrokkenheid en participatie van bewoners in sociale huisvesting bevordert de sociale samenhang en draagkracht van sociale huisvesting Actie 1SWN050303A00000 1SWN050303P06848 1SWN050303P06849 1SWN060104A00000 1SWN060104P07209 1SWN060104P07211 1SWN060104P07213 1SWN060104P07426 1SWN070207A00000 1SWN070401A00000 1SWN070402A00000 1SWN070403A00000 Beleidsdomein 04 Lerende en werkende stad Omschrijving actie Het aantal vergunde occasionele opvangplaatsen is uitgebreid Ouders worden geïnformeerd over, gesensibiliseerd voor en betrokken bij de leerloopbaan van hun kinderen, jongeren bij die van henzelf Het beleidsvoerend vermogen van scholen is verhoogd, onder meer door het coördineren en uitwerken van initiatieven in het kader van "Samen tot aan de meet", uitvalspreventie, taalbeleid en diversiteit Aangepaste trajecten voor leerlingen met onderbroken leerloopbanen zijn operationeel Een gecoördineerde net- en bedrijfsoverschrijdende aanpak realiseert een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Een gecoördineerde aanpak zorgt voor veiligheid in en rond de school(omgevingen) Er is een taalrijke omgeving dankzij het ondersteunen en coördineren van organisaties en scholen Voldoende infrastructuur biedt plaats aan elke lerende die zich aandient Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn in de verschillende sectoren optimaal op elkaar afgestemd De jeugdwerkloosheid is aangepakt De stad neemt haar regierol op ter versterking van de sociale economie. Er is een divers aanbod op het grondgebied van de stad De begeleiding van doelgroepwerknemers op de werkvloer en richting reguliere arbeidsmarkt door Actie 1SLW010103A00000 1SLW020102A00000 1SLW020103A00000 1SLW020104A00000 1SLW020203A00000 1SLW020206A00000 1SLW020209A00000 1SLW030503A00000 1SLW060101A00000 1SLW060102A00000 1SLW060201A00000 1SLW060202A00000 30