CIJFERS 2015 samengevat in cijfers Aantal plaatsen/bedden* op 31 december 2015 ZORGVOORZIENING Aantal plaatsen/bedden algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 250 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 660 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 621 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 140 beschut wonen en psychiatrische thuiszorg Este 115 Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel 601 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 90 beschut wonen en psychiatrische thuiszorg De Sprong 95 therapeutische gemeenschap (psychosociaal revalidatiecentrum) 16 de evenaar ambulant psycho sociaal revalidatiecentrum de keerkring 12 dienstverleningscentrum t Zwart Goor FAM (gebruikers) ABAGG (Ambulante Begeleiding Aan Geïnterneerden met een verstandelijke beperking in de Gevangenis) persoonsvolgende financieringen (en aanverwante vormen) Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) personeelspunten dienstverleningscentrum Zevenbergen FAM (gebruikers) MFC Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) personeelspunten Home Marjorie FAM (gebruikers) Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) personeelspunten Monnikenheide FAM (gebruikers) persoonsvolgende financieringen (en aanverwante vormen) Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) personeelspunten woon- zorghuis Ambroos dagverzorgingscentrum 273 21 64 117 201 83 35 27 12 120 20 68 95 10 15 26 84 ZORGAANBOD
woon- zorghuis Hof van Arenberg dagverzorgingscentrum woon- zorghuis Sint-Jozef woon- zorghuis Ten Kerselaere dagverzorgingscentra kinderdagverblijf De Hummeltjes De Snoezels (inkomens gerelateerde kinderopvang) kinderdagverblijf De Zonnebloem 42 Initiatief Buitenschoolse Opvang (totaal) Het Speelnest Het Ravottersnest Het Ooievaarsnest Flexonest Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Betlehem 232 Jeugdzorg Emmaüs Mechelen multifunctioneel centrum Ivo Cornelis multifunctioneel centrum Damerveld multisysteem therapie autonoom wonen positieve heroriëntering Antwerpen residentieel Juno residentieel van celst en hakatoo mobiel van celst mobiel autonoom wonen onthaal oriëntatie observatie centrum Totaal vzw Emmaüs 5172 In de sector ondersteuning van personen met een beperking vermelden we het gemiddeld gebruikers. 74 10 5 54 75 3 26 107 10 45 84 20 188 117 30 21 20 68 44 7 16 15 44 31 6 137 19 23 ZORGAANBOD 85
Aantal gebruikers in 2015 ZORGVOORZIENING algemeen ziekenhuis Sint-Jozef opnames + dagziekenhuis consultaties algemeen ziekenhuis Sint-Maarten: opnames en dagziekenhuis consultaties Aantal gebruikers 47.630 112.228 46.720 342.425 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis (opnames) 2.451 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 166 beschut wonen + begeleidingen PZT De Sprong 99+162 Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel (opnames) 3.170 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 101 beschut wonen + begeleidingen PZT Este 115+215 Therapeutische Gemeenschap 'de evenaar' 42 revalidatiecentrum 'de keerkring' 49 dienstverleningscentrum Zevenbergen FAM MFC rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Home Marjorie rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Monnikenheide FAM persoonsgebonden financieringsvormen RTH cliënten dienstverleningscentrum 't Zwart Goor FAM persoonsgebonden financieringsvormen Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) woon- zorghuis Ambroos dagverzorgingscentrum lokaal dienstencentrum woon- zorghuis Hof van Arenberg dagverzorging lokaal dienstencentrum woon- zorghuis Sint-Jozef woon- zorghuis Ten Kerselaere dagverzorgingscentra lokaal dienstencentrum 209 100 12 34 3 276 29 56 389 61 68 134 143 57 29 17 92 111 36 44 17 130 40 30 136 229 175 416 Kinderdagverblijf De Hummeltjes+De Snoezels 120+30 Kinderdagverblijf De Zonnebloem 40 Initiatief Buitenschoolse Opvang 1.200 Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Betlehem begeleide kinderen begeleide gezinnen 180 272 Jeugdzorg Emmaüs regio Antwerpen 541 Jeugdzorg Emmaüs regio Mechelen 898 Totaal vzw Emmaüs 562.764 86 CIJFERS
Aantal plaatsen/bedden op 31 december 2013 Personeelsgegevens 2015 (betaalde FTEq) ZORGVOORZIENING Aantal plaatsen/bedden DOMEIN/ZORGVOORZIENING/DIENST voltijds equivalenten algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 250 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 660 557,09 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 621 psychiatrisch algemeen verzorgingstehuis ziekenhuis Sint-Maarten De Landhuizen 145 1.281,29 beschut wonen psychiatrisch en Psychiatrische ziekenhuis Bethaniënhuis Thuiszorg De Sprong 95 619,07 Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel 601 psychiatrisch psychiatrisch verzorgingstehuis verzorgingstehuis Schorshaegen De Landhuizen 90 75,46 beschut wonen Este beschut wonen en psychiatrische thuiszorg De Sprong 115 18,24 therapeutische gemeenschap (psychosociaal revalidatiecentrum) de evenaar 16 woon- en Psychiatrisch zorghuis Hof van Ziekenhuis Arenberg Duffel 84 549,19 woon- en zorghuis Ten Kerselaere (totaal) 162 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 53,83 woon- en zorghuis 107 10 dagverzorgingscentra beschut wonen en psychiatrische thuiszorg Este 45 21,55 Aanleunwoningen (huisvestingsmaatschappij) psycho sociaal revalidatiecentra de evenaar:de keerkring 24,32 woon- en zorghuis Ambroos (totaal) 146 woondienstverleningscentrum en zorghuis Zevenbergen 95 338,71 10 dagverzorgingscentrum 15 Home Marjorie 30,38 26 persoonsvolgende dienstverleningscentrum financieringen 't Zwart Goor 25 dagcentrum 17 beschermd wonen 5 woon- zorghuis Ambroos ABAGG 21 dienstverleningscentrum Monnikenheide t Zwart Goor (totaal) 301 tehuis Niet-Werkenden 233 122,50 318,79 79,75 Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) personeelspunten woon- zorghuis Hof van Arenberg 13 65,99 dienstverleningscentrum Zevenbergen 279 Medisch woon- Pedagogisch zorghuis Sint-Jozef Instituut-Nursingtehuis 257 dagcentrum De Maretak 22 61,41 Rechtstreeks woon- zorghuis Toegankelijke Ten Kerselaere Hulp (RTH) personeelspunten 21 119,01 Home Marjorie 26 Centrum Dienstencheques voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Betlehem ( modules) 175 16,63 kinderdagverblijf Kinderdagopvang De Hummeltjes Emmaüs (Hummeltjes en Zonnebloem) 84 35,12 De Snoezels (inkomens gerelateerde kinderopvang) 20 kinderdagverblijf Initiatief De Buitenschoolse Zonnebloem Opvang 28 20,38 Initiatief Buitenschoolse Centrum voor Kinderzorg Opvang (totaal) en Gezinsondersteuning Betlehem 168 Het Speelnest 117 35,85 Het Ravottersnest 30 Jeugdzorg Emmaüs regio Mechelen Het Ooievaarsnest 21 99,98 Jeugdzorg Emmaüs 399 residentieel Jeugdzorg Emmaüs regio Antwerpen 85 155,53 multifunctioneel centrum 123 multisysteem therapie 8 mobiel Centrale vzw 124 11,14 autonoom wonen 35 onthaal oriëntatie observatie centrum 24 Totaal vzw Emmaüs 4.711,21 TOTAAL EMMAÜS 4465 vorig jaar was dit ingeschreven effectieven op 31.12; vergelijkbaar cijfer: 5.218,41 Aantal gebruikers in 2013 CIJFERS 87
personeelsgegevens: mannen / vrouwen VOORZIENINGEN koppen mannen vrouwen % mannen % vrouwen algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 798 117 681 14,7% 85,3% algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 1.671 264 1.407 15,8% 84,2% psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 842 164 678 19,5% 80,5% psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 116 8 108 6,9% 93,1% beschut wonen en psychiatrische thuiszorg De Sprong 25 2 23 8,0% 92,0% Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel 755 156 599 20,7% 79,3% psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 82 7 75 8,5% 91,5% beschut wonen en psychiatrische thuiszorg Este 34 5 29 14,7% 85,3% psycho sociaal revalidatiecentrum de evenaar/de keerkring 34 6 28 17,6% 82,4% dienstverleningscentrum Zevenbergen 499 82 417 16,4% 83,6% Home Marjorie 43 6 37 14,0% 86,0% Monnikenheide 192 42 150 21,9% 78,1% dienstverleningscentrum 't Zwart Goor 487 104 383 21,4% 78,6% woon- zorghuis Ambroos 123 10 113 8,1% 91,9% woon- zorghuis Hof van Arenberg 109 8 101 7,3% 92,7% woon- zorghuis Sint-Jozef 105 4 101 3,8% 96,2% woon- zorghuis Ten Kerselaere 194 22 172 11,3% 88,7% Dienstencheques 41 6 35 14,6% 85,4% Kinderdagopvang Emmaus ( De Hummeltjes / De zonnebloem) 50 1 49 2,0% 98,0% Initiatief Buitenschoolse Opvang 36 2 34 5,6% 94,4% Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Betlehem 47 5 42 10,6% 89,4% Jeugdzorg Emmaüs regio Mechelen 123 30 93 24,4% 75,6% Jeugdzorg Emmaüs regio Antwerpen 194 44 150 22,7% 77,3% Centrale vzw 22 1 21 4,5% 95,5% Totaal vzw Emmaüs 6.622 1.096 5.526 16,6% 83,4% 88 CIJFERS
personeelsgegevens: tewerkstelling voltijds /deeltijds VOORZIENINGEN koppen voltijds deeltijds voltijds deeltijds algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 798 282 516 35,3% 64,7% algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 1.671 724 947 43,3% 56,7% psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 842 359 483 42,6% 57,4% psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 116 26 90 22,4% 77,6% beschut wonen en psychiatrische thuiszorg De Sprong 25 11 14 44,0% 56,0% Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel 755 354 401 46,9% 53,1% psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 82 23 59 28,0% 72,0% beschut wonen en psychiatrische thuiszorg Este 34 5 29 14,7% 85,3% psycho sociaal revalidatiecentrum de evenaar/de keerkring 34 7 27 20,6% 79,4% dienstverleningscentrum Zevenbergen 499 185 314 37,1% 62,9% Home Marjorie 43 22 21 51,2% 48,8% Monnikenheide 192 57 135 29,7% 70,3% dienstverleningscentrum 't Zwart Goor 487 171 316 35,1% 64,9% woon- zorghuis Ambroos 123 28 95 22,8% 77,2% woon- zorghuis Hof van Arenberg 109 20 89 18,3% 81,7% woon- zorghuis Sint-Jozef 105 22 83 21,0% 79,0% woon- zorghuis Ten Kerselaere 194 46 148 23,7% 76,3% Dienstencheques 41 3 38 7,3% 92,7% Kinderdagopvang Emmaus ( De Hummeltjes / De zonnebloem) 50 10 40 20,0% 80,0% Initiatief Buitenschoolse Opvang 36 2 34 5,6% 94,4% Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Betlehem 47 16 31 34,0% 66,0% Jeugdzorg Emmaüs regio Mechelen 123 62 61 50,4% 49,6% Jeugdzorg Emmaüs regio Antwerpen 194 89 105 45,9% 54,1% Centrale vzw 22 8 14 36,4% 63,6% Totaal vzw Emmaüs 6.622 2.532 4.090 38,2% 61,8%
Verdeling per medewerkersgroep (% van fteq) Departement 2015 2014 2013 2012 2011 Verpleegkundig/Verzorgend/Paramedisch/Sociaal 52,4 54,3 54,6 54,1 54,1 Medisch 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5 Pedagogisch 18,6 16,6 16,7 16,5 16,9 Administratief 12,2 12,3 12,1 12,3 12,2 Facilitair 16,2 16,2 16,1 16,6 16,3 Leeftijdsverdeling Leeftijd 2015 2014 2013 2012 2011-25 9,4 8,6 8,9 9,3 9,0 25-29 14,5 14,8 14,7 14,2 14,4 30-34 12,1 12,1 12,3 12,4 12,5 35-39 11,5 10,7 10,4 10,3 10,8 40-44 10 11,0 11,0 11,4 12,2 45-49 12,5 13,4 13,8 14,7 15,1 50-54 14,3 15,1 15,6 15,2 15,3 55-59 12,2 11,1 10,4 10,1 9,0 60-64 3,4 3,1 2,8 2,3 1,8 65+ 0,1 Vrijwilligerswerk bij de groep Emmaüs (inclusief de vrijwilligers van Present) AANTAL VRIJWILLIGERS algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 40 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 192 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 84 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 59 beschut wonen en psychiatrische thuiszorg De Sprong 10 Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel 28 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 27 beschut wonen en psychiatrische thuiszorg Este 6 revalidatiecentrum 'de keerkring' 4 dienstverleningscentrum Zevenbergen 55 Home Marjorie 6 Monnikenheide 53 dienstverleningscentrum 't Zwart Goor 120 woon- zorghuis Ambroos 36 woon- zorghuis Hof van Arenberg 32 woon- zorghuis Sint-Jozef 76 woon- zorghuis Ten Kerselaere 59 Kinderopvang 1 Initiatief Buitenschoolse Opvang 30 Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Betlehem 6 Jeugdzorg Emmaüs regio Mechelen 5 Jeugdzorg Emmaüs regio Antwerpen 71 Totaal vzw Emmaüs 1000 90 CIJFERS
Geconsolideerde balans 31.12.2015 Balansen van de vzw Emmaüs ACTIEF VASTE ACTIVA 466.178.708,35 I OPRICHTINGSKOSTEN 2.494.350,89 II IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 7.400.867,64 III MATERIËLE VASTE ACTIVA 456.016.051,77 IV FINANCIËLE VASTE ACTIVA 267.438,05 VLOTTENDE ACTIVA 481.707.786,23 V VORDERINGEN > 1 JR 27.092.374,84 VI VOORRADEN 5.063.490,51 VII VORDERINGEN < 1 JR 119.003.050,74 VIII GELDBELEGGINGEN 274.309.407,40 IX LIQUIDE MIDDELEN 51.313.670,91 X OVERLOPENDE REKENINGEN 4.925.791,83 TOTAAL ACTIEF 947.886.494,58 PASSIEF EIGEN MIDDELEN 498.543.485,10 I FONDSEN VAN DE VERENIGING 113.328.861,00 III HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 0 IV BESTEMDE FONDSEN 51.431.089,50 V OVERGEDRAGEN RESULTAAT 59.035.810,51 VI KAPITAALSUBSIDIES 274.747.724,09 VOORZIENINGEN 40.190.803,81 VII VOORZIENING RISICO'S & KOSTEN 40.190.803,81 SCHULDEN 409.152.205,67 VIIISCHULDEN > 1 JR 266.459.418,92 ACHTERGEST LENINGEN 0 RESULTATENREKENING 2014 totaal opbrengsten 540.346.242,77 Werkingsopbrengsten 382.469.261,61 Geactiveerde interne productie 1.014.025,43 lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies 105.606.991,09 Andere werkingsopbrengsten 51.255.964,64 totaal kosten 533.753.219,44 aankopen goederen 55.265.427,49 aankopen diensten 155.545.320,57 Loonkosten 289.265.948,48 Afschrijvingen ed 30.377.257,57 Andere werkingskosten 3.299.265,33 Bedrijfsresultaat 6.593.023,33 Financiële opbrengsten 7.797.813,91 Financiële kosten 8.709.060,43 Resultaat voor uitzonderlijke 5.681.776,81 Uitzonderlijke opbrengsten 8.813.679,83 Uitzonderlijke kosten 2.067.803,63 Resultaat voor belasting 12.427.653,01 Belastingen 591.243,04 RESULTAAT 11.836.409,97 IX SCHULDEN < 1 JR 138.523.711,58 X OVERLOPENDE REKENINGEN 4.169.075,17 TOTAAL PASSIEF 947.886.494,58 Enkele kerncijfers Investeringen 87.433.109,33 Solvabiliteit 52,6 cijfers onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van 23 juni 2016 CIJFERS 91