Combinatiefunctionarissen in 2014 Gemeentebladnummer 2013/ 52 Docmannummer: 2013/14724 Vergaderdatum 19 december 2013 Agendapunt: 5 Portefeuillehouder Wethouder Van der Broek Steller H. Dooper Aan de Raad Voorstel: Voortzetten van subsidiering van de (gewijzigde) van de combinatiefunctionarissen in 2014 en de gelden, die structureel in begroting zijn opgenomen voor cultuureducatie (subsidie Artamuse), bibliotheekwerk (wisselcollecties) en vrijwilligersbeleid (subsidie PIW), in 2014 te bestemmen voor financiering van de van de combinatiefunctionarissen. Inleiding: Vanaf 2010 tot en met 31 december 2013 heeft de gemeente Schinnen deelgenomen aan de regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Financiering van de oplopende cofinanciering voor de aanstelling van 2,0 fte combinatiefunctionarissen was in de gemeentebegroting vanaf 2010 tot en met 2013 verwerkt. Na deze periode zijn geen gemeentelijke middelen voor cofinanciering meer beschikbaar. De rijksbijdrage (40%) is voor de komende jaren onveranderd beschikbaar. De vraag is nu aan de orde of, en zo ja hoe, de van de combinatiefunctionarissen in 2014 door moeten gaan. Maar eerst volgt hieronder een toelichting op de huidige regeling en de financiering ervan. Argumenten: Subsidiering 2010 2013: Op 15 juni 2010 heeft de gemeente Schinnen ingestemd met het aangaan van een subsidierelatie met stichting Ecsplore als werkgever voor (in 2012) in totaal 2,0 fte combinatiefunctionarissen sport en cultuur. Per 1 juli 2010 is de eerste combinatiefuntionaris (1 fte sport) gestart met haar werkzaamheden. Dit is per 1 maart 2011 uitgebreid met 0,5 fte (cultuur). Met ingang van 2012 is 0,4 fte sport aangevuld. Tenslotte is vanaf 1 april 2012 de IKS (iedereen kan sporten) combinatiefunctionaris gestart waaraan de gemeente Schinnen de resterende 0,1 fte (via projecttrekker gemeente Sittard- Geleen) bijdraagt. De subsidierelatie voor 1,9 fte (sport en cultuur) is aangegaan voor de periode 15 juni 2010 tot en met 31 december 2013. De subsidierelatie voor 0,1 fte (IKS functie) is, op basis van een bestuurlijke afspraak met de WM gemeenten, aangegaan tot en met 2014. In 2014 is Schinnen een bedrag van 6.154 verschuldigd hiervoor aan Sittard-Geleen.
2 Financiering: Een overzicht van de uitgaven voor de vanaf 2010 ziet er als volgt uit: uitgaven 2010 2011 2012 2013 (1fte) (1.5 fte) (1,9fte) (1,9fte) salariskosten 48.500 68.598 91.842 93.912 kosten 15.000 15.000 15.000 15.340 Inkomsten Rijksbijdrage 43.504 21.752 36.200 36.200 Provinciale bijdrage 0 15.000 15.000 0 NASB bijdrage S-G 5.000 25.000 20.000 0 bijdrage kindante/innovo 0 5.000 5.000 5.000 In het eerste jaar financierde het rijk (via een decentralisatie-uitkering) 100%. In de jaren daarna was dat 40% en zorgde de gemeente voor 60% eigen bijdrage. Maximaal 20% van deze eigen bijdrage mocht de gemeente in de periode 2010 2013 verhalen op scholen, bibliotheken en verenigingen (alleen de scholen leveren een eigen bijdrage van 5.000). Huidige en nieuwe regeling: Op 13 februari 2012 hebben het Ministerie van VWS, VNG, NOC*NSF, VNO NCW en MKB Nederland de bestuurlijke afspraken Sport en Bewegen in de Buurt' ondertekend. Onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt' is een nieuwe financiële impuls voor gemeenten om combinatiefuncties, werkzaam als buurtsportcoaches, op lokaal niveau in te zetten. Deze impuls is aanvullend op de bestaande Impuls brede scholen sport en cultuur' en de daarbij behorende combinatiefuncties. Beide impulsen worden gecombineerd en dragen vanaf 2012 de naam: Brede impuls combinatiefuncties. Dat betekent dat de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur is blijven voortbestaan, maar onder een andere naam: Brede Impuls combinatiefuncties waarin de impuls buurtsportcoaches/sport en bewegen in de buurt is verwerkt. De middelen voor deze impuls zijn (via de decentralisatie-uitkering) structureel beschikbaar. Dat betekent dat 36.200 structureel beschikbaar is op voorwaarde dat de gemeente zorgt voor voldoende cofinanciering. Sinds 2012 is overigens cofinanciering van de gehele gemeentelijke bijdrage toegestaan. Dat betekent ook dat de gemeente Schinnen met ingang van 2013 de mogelijkheid heeft om het percentage van de taakstelling te wijzigen. De huidige subsidieregeling van Schinnen gaat uit van realisering van 2,0 fte combinatiefuncties, dat is meer dan 100% van de taakstelling (waar een rijksbijdrage van 36.200 tegenover staan), maar minder dan 2,2 fte, 120% taakstelling (waarbij de gemeente voor een rijksbijdrage van 43.440 in aanmerking komt staat). Resultaten combinatiefuncties: Heeft de inzet van de combinatiefunctionarissen de afgelopen 3 jaar voldoende resultaat opgeleverd? Voor de start is een projectplan en uitvoeringsplan op basis van de landelijke doelstellingen van de Impulsregeling Brede scholen, sport en cultuur.
3 de vier landelijke doelstellingen vanuit de landelijke Impulsregeling Brede scholen, sport en cultuur luiden als volgt: 1. Het uitbreiden van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod zowel in het primair als het voortgezet onderwijs; 2. Het versterken van ca. 10% van de sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk; 3. Het stimuleren van dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen; 4. Het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening. Deze vier landelijke doelstellingen heeft de gemeente Schinnen in haar projectplan van maart 2011 vertaald naar de volgende specifieke doelen: Op het gebied van sport: - Het bevorderen van de samenwerking tussen de sectoren sport en onderwijs; - Het verhogen van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs, zowel didactisch als methodisch, door coaching en begeleiding van de groepsleerkrachten; - Het verhogen van het aantal jongeren dat de Nationale Norm Gezond Bewegen haalt door extra sport- en beweegaanbod te realiseren, waarbij de sportverenigingen zo veel als mogelijk worden betrokken; - Het doorgeleiden van jongeren naar de sportvereniging door hen kennis te laten maken met het aanbod van de sportverenigingen; - Het ondersteunen van de sportvereniging door in overleg te zijn het aanspreekpunt te zijn. Op het gebied van cultuur: - Het bevorderen van de samenwerking tussen de sectoren cultuur en onderwijs; - Het verhogen van de kwaliteit van de culturele educatie, zowel didactisch als methodisch, door coaching en begeleiding van de groepsleerkrachten; - Het verhogen van het aantal cultuur in het basisonderwijs middels realisatie van een extra cultuuraanbod waarbij de waarbij het culturele verenigingsleven zo veel als mogelijk worden betrokken; - Het doorgeleiden van jongeren naar culturele verenigingen door hen kennis te laten maken met het aanbod van de verenigingen; - Het ondersteunen van de culturele verenigingen door met hen in overleg te zijn het aanspreekpunt te zijn. Het uiteindelijke doel van al deze is dat: 1. alle basisschoolleerlingen in de gemeente Schinnen tijdens hun schoolcarrière kennis hebben gemaakt met minimaal vijf takken van sport die zij georganiseerd dan wel ongeorganiseerd kunnen beoefenen; 2. het aantal jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar dat lid is van een sportvereniging, ondanks de sterke vergrijzing minimaal wordt gehandhaafd en mogelijk met 3% wordt verhoogd;
4 3. het aantal jongeren dat voldoet in de leeftijd van 4-18 jaar aan de NNGB, ondanks de sterke vergrijzing, minimaal gelijk blijft of toeneemt met 3%; 4. 25% van het aantal jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar middels hun verplichte maatschappelijke stage kennis heeft gemaakt met vrijwilligerswerk in de sport- en culturele vereniging; 5. alle verenigingen in Schinnen zich bewust zijn van de gevolgen van krimp binnen hun vereniging en dat zij beleid ontwikkeld hebben om hun organisatie toekomstgericht vorm te geven t.b.v. de leefbaarheid en vitaliteit van de gemeente Schinnen; 6. alle basisschoolleerlingen in de gemeente Schinnen tijdens hun schoolcarrière kennis hebben gemaakt met diverse vormen van kunst en cultuur zoals muziek, dans, zang, schilderen en toneel; 7. het Schinnense culturele verenigingsleven hierbij betrokken wordt. Uit monitoring van de van de combinatiefunctionarissen blijkt dat de volgende outputresultaten zijn bereikt: Ad 1. en Ad 6. Alle basisschoolleerlingen (ca. 1050 in totaal in Schinnen verdeeld over 5 scholen) hebben vanaf schooljaar 2010/2011 tot en met december 2012 kennisgemaakt met niet slechts vijf, maar met liefst ruim het dubbele aantal takken van sport. Tijdens schooluren hebben zij kennis gemaakt met 3 tot 5 takken van sport, tijdens na school (niet tijdens BSO) hebben zij met de overige ca. 7 takken van sport kennis gemaakt. Het gaat om de volgende sporten: judo, atletiek, korfbal, hockey, slagbal, voetbal, turnen, zumba, streetdance, hip-hop, teakwondo, yoga, tennis. Ook hebben alle basisschoolleerlingen tijdens schooluren kennis gemaakt met drama, dansprojecten, gastmuzieklessen van fanfares, harmonieën en koren en kennis over cultureel en natuurlijk erfgoed. Na schooltijd (niet tijdens BSO) hebben zij deelgenomen aan lessen hafa- en niet-hafainstrumenten, knutselen en schilderen, in samenwerking met de Schinnense verenigingen, In de periode jan-dec 2011 hebben in totaal 276 sport resp. 78 cultuur plaatsgevonden waaraan 7.330 resp. 1593 keer leerlingen hebben deelgenomen. In de periode jan- dec. 2012 heeft een groter aantal leerlingen deelgenomen dan in het voorgaande jaar. Er zijn namelijk 445 sport resp. 121 cultuuractivteiten georganiseerd waaraan 12.423 resp. 2602 keer is deelgenomen. In tabelvorm ziet dat er als volgt uit: Activiteiten 2011 Alle (vijf) deelnemende Sport Sport Cultuur cultuur scholen De Sprong 51 1.501 11 294 St. Dionysius 107 2.892 23 395 Petrus Canisius 49 1.154 11 238 De Verrekijker 31 828 15 298 St. Jozef 17 401 18 368 BSO sport 12 237 vakantieactivteiten 9 317 Totaal 276 7.330 78 1.593
5 Activiteiten 2012 Alle (vijf) deelnemende Sport Sport Cultuur cultuur scholen De Sprong 134 3.404 23 379 St. Dionysius 33 858 26 674 Petrus Canisius 29 1.006 32 587 De Verrekijker 56 1.655 19 590 St. Jozef 148 3.384 21 372 BSO sport 24 384 vakantieactivteiten 21 1768 Totaal 445 12.423 121 2.602 Uit beide jaarrapportages blijkt dat in 2011 deze zijn georganiseerd door 1 fte sportcombinatiefunctionaris en door 0,5 fte cultuur-combinatiefunctionaris. In 2012 is daar aan toegevoegd 0,4 fte sport-combinatiefunctionaris. Deze uitbreiding van fte s verklaart voor een klein deel de toename van het aantal / in 2012. De toename van het aantal is echter relatief groter dan de uitbreiding dan het aantal fte s. De voorlopige cijfers over 2013 (uit de rapportage van januari tot en met september 2013) zien er als volgt uit: Activiteiten 201 Alle (vijf) deelnemende Sport Sport Cultuur cultuur scholen De Sprong 46 1.418 68 1.641 St. Dionysius 90 2.239 81 1.776 Petrus Canisius 34 1.030 39 635 De Verrekijker 96 2.763 101 2.037 St. Jozef 25 615 52 933 BSO sport 4 78 5 72 vakantieactivteiten 8 966 0 0 Verenigingen 49 328 15 87 Totaal 352 9.437 361 7.181 Het aantal sport loopt in de pas wat betreft de planning in 2013, afgezet tegenover de resultaten in 2012. Op het gebied van cultuur heeft tot en met het derde kwartaal al een enorm aantal plaatsgevonden. Dit komt doordat de cultuur-combinatiefunctionaris voor het schooljaar 2012/2013, samen met de gemeente Schinnen, twee cultuurparticipatiesubsidies (koppelsubsidies),
6 die zijn toegekend, heeft aangevraagd bij de provincie Limburg. Dat betekent dat in 2013 het aanbod culturele - nu al - is verdrievoudigd ten opzichte van het aanbod in 2012. Ad. 2 Jeugdleden jeugdleden per vereniging 1-1- 2010 1-1- 2011 1-1- 2012 1-1- 2013 Stijging t.o.v. 2012 Badminton 32 19 13 16-23% Handbal 122 111 101 123 23% Tennis Schinnen 71 76 48 55 14,5% Tennis Oirsbeek 150 149 94 109 16% OmniverenigingAmstenrade 214 213 144 213 53% Turnen SVO 466 468 364 489 38% Taekwondo 11 10 8 9 12,5% SV Schinnen 47 63 59 60 2% VV Amstenrade 249 259 239 231-3% RKVV Adveo 129 119 108 119 10% VV Doenrade 74 73 70 74 6% VV Puth 62 71 64 65 1,5% Rijvereniging 10 11 7 8 14% totaal 1673 1642 1319 1571 19% Er is bij op één na- alle verenigingen een lichte stijging van het aantal jeugdleden zichtbaar in 2012. Bij twee verenigingen, Omnivereniging Amstenrade en Turnen SVO, is het aantal jeugdleden zelfs sterk gestegen. De dalende trend van de voorgaande jaren lijkt definitief omgebogen. Dit is des te meer opvallend omdat de demografische ontwikkelingen (bevolkingsdaling) het tegendeel zou moeten laten zien. Het aantal basisschoolleerlingen is immers teruggelopen van ruim 1255 leerlingen in 2003 naar ca. 1046 leerlingen op dit moment. De doelstelling om, ondanks de krimpcijfers, het aantal jeugdleden bij de verenigingen minimaal te handhaven, is gerealiseerd. De doelstelling om het aantal jeugdleden mogelijk met 3% te verhogen, is (nog) niet gehaald. Ad. 3 Ter ondersteuning en verantwoording van het BOS-project in de gemeente Schinnen door de GGD Zuid Limburg een onderzoek uitgevoerd onder 9 tot 19 jarigen als eindmeting t.b.v. de evaluatie van het project. De resultaten voor de groep 9 tot 12 jarigen (296 kinderen): Meer kinderen dan in 2007 lopen of fietsen dagelijks naar school. Voor de helft van de kinderen is deze afstand binnen 10 minuten van huis en voor 30% van de kinderen tussen 10-20 minuten. Er zijn meer kinderen 2 of 3 x per week gaan sporten bij een sportvereniging. Ook zijn kinderen meer tijd aan het sporten gaan besteden In 2007 sporten 1-2 uur 77% van de kinderen in 2011 is dat 84%.
7 Meer kinderen gymen 2 keer per week op school (75% in 2007 vs. 81% in 2011). Ook zijn meer kinderen mee gaan doen aan extra sport op school. Er lijken meer kinderen te voldoen aan NNGB: 21,2% 2007 en 26,5% in 2011. Aan fitnorm voldeed 37,7% van de kinderen in 2007 en in 2011 is dat 39,8%. Deze stijging is vooral te danken aan het feit dat meer meisjes zijn gaan bewegen. De conclusie: Jongeren in gemeente Schinnen hadden al goede startpositie en hebben deze alsnog weten te verbeteren. De resultaten voor de groep 12 19 jarigen (971 jongeren): Slechts eenderde van de jongeren voldoet aan de beweegnorm. In 2007 was dit nog bijna 39%. Ongeveer de helft van de jongeren voldoet aan de fitnorm, evenveel als in 2007. Van de deelnemende jongeren in Schinnen voldoet iets meer dan 50% ofwel aan de beweegnorm ofwel aan de fitnorm, tegenover bijna 60% in 2007. Op 1 januari 2011 is het aantal 4 12 jarigen dat voldoet aan de NNGB gestegen met 5,3 %. Het aantal 12 19 jarigen dat voldoet aan de NNGB is echter gedaald met ca. 6%. Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat de inzet van BOS-projecten en sport-combinatiefunctionarissen gericht is op de doelgroep basisschoolleerlingen. Ad. 4 Medio 2012 is het verslag verschenen van het onderzoek een nulmeting- naar de ervaringen met maatschappelijke stages van jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 23 jaar van de gemeenten Stein, Beek, Schinnen en Sittard-Geleen. 283 jongeren uit de 4 gemeenten vulden in de periode mei 2012 de online- vragenlijst in waarin hun deelname en ervaringen aan vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage werden gemeten. Van de ondervraagden geeft 32% aan momenteel vrijwilligerswerk te doen bij de Schinnense verenigingen of dit in het verleden te hebben gedaan (28%). Uit het onderzoek blijkt dat 29% van de Schinnense jongeren op dit moment vrijwilligerswerk doet, 26% dat in het verleden heeft gedaan en 6% in het kader van de maatschappelijke stage nog vrijwilligerswerk gaat doen. Bijna de helft van de jongeren die de maatschappelijke stage heeft verricht, heeft nog contact met de organisatie waar stage is gelopen. Zelfs 78% van de ondervraagden geeft aan ook nog actief te zijn voor deze organisatie. De conclusie is dat het gestelde doel is bereikt: 25% van het aantal jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar heeft middels hun verplichte maatschappelijke stage kennis gemaakt met vrijwilligerswerk in de sport- en culturele vereniging. Ad. 5 Vrijwel alle verenigingen zijn zich bewust van het feit dat krimp gevolgen heeft voor hun organisatie. Beide (grote) Schinnense verenigingen die zich bezig houden met turnen en dans zijn in overleg met elkaar en verkennen de mogelijkheden om samen te werken op een aantal fronten. Zeker de locatie, turnhal In de Pollack in Oirsbeek, waar beide verenigingen nu actief zijn, geeft hier een positieve impuls aan. Ook de 5 voetbalverenigingen zijn in overleg. Op de locatie In de Pollack in Oirsbeek vindt reeds samenwerking tussen de jeugdteams van beide voetbalclubs (Schinnen en Oirsbeek) plaats. Overleg over verdergaande samenwerking is gaande. Met de voetbalvereniging van Amstenrade is overleg
8 gestart over een mogelijk fusietraject om te komen tot clustering van 3 voetbalverenigingen in Oirsbeek. De voetbalverenigingen van Puth en Doenrade zijn op eigen initiatief in overleg met elkaar om te komen (als vervolg op samenwerking van de jeugdteams) tot een fusie op een van beide locaties. Tenslotte de tennisverenigingen: de kleinste vereniging (Amstenrade) is inmiddels opgeheven. De twee overige verenigingen (Schinnen en Oirsbeek) zijn met elkaar in overleg omdat zij beide zich bewust zijn van de noodzaak van samenwerking op onderdelen (verhoging kwaliteit opleiding/niveau jeugdspelers). Kortom, een groot deel (9) van de 13 Schinnense verenigingen is toekomstgericht (met oog op krimp) beleid aan het maken. Ad. 6 (zie de gegevens onder Ad. 2) Ad. 7 Nagenoeg alle Schinnense sport- en jeugd/jongeren verenigingen plus alle culturele verenigingen (muziek, koren, toneel) hebben ondersteuning geboden bij de kennismakingslessen. Deze verenigingen zijn met naam genoemd in de jaarrapportages van Ecsplore (2011, 2012 en t/m sept 2013) die als bijlage zijn bijgevoegd. Hoe nu verder in 2014? Gezien de bereikte resultaten en de positieve reacties uit de samenleving (verenigingen, schooldirecties, samenwerkende partners op gebied sport en cultuur) hebben wij met vertegenwoordigers van Ecsplore van gedachten gewisseld over de volgende vraag: Hoe zijn de huidige te behouden en waar zijn deze (vanuit het oogpunt van preventie en WMO-kostenbesparing op termijn) uit te bouwen naar nieuwe doelgroepen, zoals de thuiswonende ouderen met dementie of met een chronische beperking. Daarbij is het de bedoeling de sportaccommodaties, met name de sportboulevard in Oirsbeek, beter te benutten. Ecsplore heeft een plan van aanpak (zie bijlage) opgesteld waarin zij blijk geeft van inzicht in de problematiek en de mogelijkheden beschrijft om deze doelgroep te bereiken. Het is de bedoeling om hieraan de volgende twee inspanningsverlichtingen te koppelen: 1. Toename genereren in sport en/of cultuur aanbod voor ouderen (vanaf 55 jaar) in georganiseerd en ongeorganiseerd verband; streven is in 2016 een toename van 3% meer sport en/of cultuur in vergelijking met 0-meting 2014. 2. Toename genereren in sporten voor ouderen (vanaf 55 jaar) in georganiseerd en ongeorganiseerd verband; streven is in 2016 een toename van 3% meer sporters in vergelijking met 0-meting 2014, waarbij de focus ligt op ouderen met dementie. Wij hebben vertrouwen in de aanpak die Ecsplore voorstelt om, naast handhaving van de bestaande die zijn gericht op de schoolgaande jeugd, in de loop van 2014 te komen tot een doorgeleiding van de nieuwe doelgroepen naar het bestaande (sport/cultuur)aanbod en het ontwikkelen en organiseren van nieuw aanbod in nauw overleg met alle samenwerkingspartners.
9 Daarnaast is Ecsplore bereid om de huidige 1,9 fte uit te breiden met 0,2 fte in de vorm van afstudeerstages. Hierdoor kan Schinnen in 2014 de taakstelling van 120% realiseren. Dat komt neer op 2,2 fte, waarvan 0,1 fte IKS (de kosten daarvan bedragen 6.154) via Sittard-Geleen. De salariskosten, die Escplore in rekening brengt voor 2,1 fte (1,9 fte plus 0,2 fte stagaires), bedragen 95.322. Dit staat gelijk aan het bedrag van 2013 ( 93.912) inclusief indexering (1.5%). Dat betekent dat de tussentijdse verhoging van de personele kosten, die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, niet voor rekening van Schinnen komt. Die verhoging is als volgt verlopen. Bij de start van de Impulsregeling stond 1 fte gelijk aan 45.000, dat is verhoogd naar 50.000 en Ecsplore gaat inmiddels uit van 55.000 per 1 fte. Extra voordeel van realisering van 2,2 fte is dat Schinnen in 2014 een hogere rijksbijdrage ( 43.440) ontvangt waardoor de cofinanciering op zijn beurt lager uitvalt. Cofinanciering is beschikbaar door te schuiven met een aantal gemeentelijke budgetten. De financiering van de aanstelling van de combinatiefunctionarissen ziet er dan als volgt uit: bijdrage 2.500 per basisschool 12.500 bibliotheekwerk (herbestemmen gelden biebs op school) 32.000 kosten Kunstmee project van Artamuse 10.000 vrijwilligersbeleid (herbestemmen budget vrijwilligerscentrale (VWC) 4.000 rijksbijdrage combinatiefuncties 43.440 + 101.940 salariskosten combinatiefuncties 95.322 - restant 6.618 financiering 0,1 fte IKS (bestuurlijke afspraak WM gemeenten 6.154 restant 464 De (krappe) financiering van de kosten ziet er voorlopig als volgt uit: 10.000 * 464 + 10.464 * Schoolbestuurders, directeuren en docenten kunnen tot en met 29 november) een aanvraag indienen voor advies op maat, het uitvoeren van een gezonde schoolactiviteit uit het ondersteuningsaanbod of een geldbedrag. Het geldbedrag kunnen scholen gebruiken voor personele kosten voor de ontwikkeling van een schoolgezondheidsbeleid of een aanvraag voor het vignet Gezonde School. Dit geldbedrag is maximaal 2.000 per school. Uit overleg met de GGD blijkt dat scholen dit bedrag mogen gebruiken voor sport die de combinatiefunctionarissen uitvoeren. Via fondsenwerving zullen de combinatiefunctionarissen, in samenwerking met de gemeente, extra kosten moeten verwerven om minimaal tot een budget van 15.000 (ondergrens kosten) komen. Gezien het succesvolle resultaat op het gebied van fondsenwerving in schooljaar 2012/2013 moet dit mogelijk zijn.
10 Kanttekeningen Financiële toelichting: De financiering van de personele kosten van de combinatiefuncties vindt plaats vanuit de volgende budgetten: bijdrage 2.500 per basisschool 12.500 bibliotheekwerk (herbestemmen gelden biebs op school) 32.000 kosten Kunstmee project van Artamuse 10.000 vrijwilligersbeleid (herbestemmen budget vrijwilligerscentrale (VWC) 4.000 rijksbijdrage combinatiefuncties 43.440 + 101.940 Het gaat, met uitzondering van de bijdrage scholen en de rijksbijdrage, om gelden die in de begroting zijn opgenomen en beschikbaar zijn / vrijkomen op de volgende budgetten: kosten Kunstmee project van Artamuse: budget 654103/42224 bibliotheekwerk (herbestemmen gelden biebs op school): budget 651000/42019 vrijwilligersbeleid (herbestemmen budget VWC): budget 662001/42225 Uitvoering en planning: Na raadsbesluit: - Toekenning van subsidie aan Ecsplore via een subsidiebeschikking met daarin de voorwaarde dat vertaling plaatsvindt van het Plan van Aanpak Combinatiefuncties gemeente Schinnen 2014 t/m 2016 naar een concreet, meetbaar, uitvoeringsprogramma. - Indiening aanvraag bij Vereniging Sport en Gemeenten voor verhoging van de taakstelling (120%, realisering 2,2 fte) ten laste van het budget van het ministerie van VWS. Communicatie: Correspondentie met Ecsplore en min. VWS Schinnen, 12 november 2013 Burgemeester en wethouders, de Secretaris, de Burgemeester, Mr. J.M.C. Roelofs B.H.M. Link