EVALUATIE EERSTE WERKINGSJAAR 2015 AGB WESTERLO

EVALUATIE EERSTE WERKINGSJAAR 2015 AGB WESTERLO

INHOUD EVALUATIE EERSTE WERKINGSJAAR 2015 AGB WESTERLO... 1 Inhoud... 2 Inleiding... 3 1. Historiek... 4 2. Werking AGB Westerlo... 5 3. DBFM-overeenkomst... 6 4. Bezettingsgraad en bezoekersaantallen... 7 Zwembad... 7 Sporthal... 12 Polyvalente zaal... 13 5. Communicatie... 14 6. Personeel... 15 7. Energie en duurzaamheid... 17 Aanwezige energiesystemen... 17 Energiekosten 2015... 18 Energieverbruik... 18 8. Financieel overzicht... 21 Kosten en opbrengsten AGB... 21 Uitgaven en ontvangsten gemeente... 23 Investeringen ABG tot en met 31/12/2014... 24 9. Veiligheid, EHBO en wateranalyse... 25 10. Concessie cafetaria... 26 11. Werking in evolutie... 27 Omgevingsaanleg... 27 Toegangscontrole... 27 Personeel... 27 Sportpromotie... 28 12. Kansen en aandachtspunten... 29 13. Conclusie... 30 Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 2

INLEIDING Het gloednieuwe zwembad De Beeltjens opende op vrijdag 19 december 2014 de deuren. Tijdens het openingsweekend kreeg elke inwoner de gelegenheid een aantal baantjes te komen trekken en werden er acties opgezet voor diverse doelgroepen. De apotheose vond plaats op zondag 21 december om 11 uur: zwembad De Beeltjens werd officieel geopend door minister van sport Philippe Muyters. In dit jaarverslag wordt er weergegeven welke stappen er genomen zijn in de voorbereiding van de realisatie van het project. Wie nam wanneer welke beslissingen, werd de vooropgestelde timing gerespecteerd en beantwoordt het zwembad aan de verwachtingen van de opdrachtgever en de burger? Voor de exploitatie van Sportpark De Beeltjens en het naleven van de DBFM-overeenkomst werd een autonoom gemeentebedrijf opgericht. De bezoekersaantallen worden met een kritische blik bekeken en er wordt nagegaan in welke mate de energiebesparende maatregelen bijdragen tot een eigentijdse exploitatie. Deze weerslag werpt uiteraard ook een blik op de financiële resultaten van het autonoom gemeentebedrijf en geeft aan hoeveel personeelsleden er actief betrokken zijn bij de werking van het Sportpark. Is de werking nog in evolutie, of is de limiet al bereikt? Welke kinderziekten zijn al weggewerkt en waar is er nog groeimarge? Na het formuleren van een aantal kansen en aandachtspunten, worden er tenslotte een aantal conclusies getrokken, die richting moeten geven aan de exploitatie van het Sportpark in de komende jaren. Hebben we vanaf het begin een juiste koers gezwommen, of moeten we bijsturen op vele fronten? Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 3

1. HISTORIEK Op 17 december 2007 diende de gemeente Westerlo een aanvraag in bij de Vlaamse overheid voor een eenvoudig zwembad in het kader van het Vlaams Sportinfrastructuurfonds. Nagenoeg een jaar later werd het project goedgekeurd door de Vlaamse regering: Westerlo kwam in aanmerking voor subsidiëring van een eenvoudig zwembad, gerealiseerd volgens het DBFM-principe. Op 11 december 2009, weer een jaar later, werd DBFM zwembad Westerlo gepubliceerd in het Europees Bulletin der Aanbestedingen en was de trein definitief vertrokken. Het uitschrijven van een selectie- een gunningsleidraad nam enige tijd in beslag. Intussen werd er ook een RUP Sportcentrum De Beeltjens opgemaakt, waarin de definitieve contouren en bouwlijnen werden vastgelegd. Oorspronkelijk werden er vier kandidaten geselecteerd. De Vlaamse overheid had intussen de ganse procedure overgenomen van het gemeentebestuur en duidde op 15 mei 2012 S&R aan als voorkeursbieder. De onderhandelingen met deze laatste werden opgestart en het concept kreeg stilaan een definitieve vorm. Op 29 maart 2013 gunde de Vlaamse regering de opdracht DBFM zwembad Westerlo aan S&R. Daarna, op 30 april, werd de DBFMovereenkomst ondertekend door S&R en de gemeente Westerlo. Bouw- en milieuvergunning legden intussen hun weg af en op 5 augustus 2013 startten de werken. Het terrein achter sporthal De Beeltjens werd bouwklaar gemaakt, betonmixers reden af en aan. In mei 2014 werd de bouwwerf een eerste keer getoond aan het publiek: 1 200 bezoekers kwamen een kijkje nemen in het zwembad tijdens de Open Wervendag. 15 maanden en 59 werfvergaderingen na de eerste spadesteek werd de infrastructuur opgeleverd. In november en december 2014 werd het gebouw verder verfraaid en aangekleed, de zweminfrastructuur werd getest op haar technische werking en het personeel werd bijgeschoold en klaargestoomd voor de nieuwe uitdaging. De eerste bevindingen van de testzwemmers waren positief. Het zwembad werd officieel geopend op zondag 21 december. En in het midden van het kerstverlof, op zaterdag 27 december 2014, werden de deuren voor het eerst open voor het grote publiek: het einde van een lang verhaal en het begin van veel zwemgenot! Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 4

2. WERKING AGB WESTERLO Uit een verslag van het college van burgemeester en schepenen, waarin de voor- en nadelen van externe verzelfstandiging tegen elkaar afgewogen werden, is gebleken dat de exploitatie van sportinfrastructuur binnen de rechtspersoonlijkheid van een gemeente minder voordelen biedt dan deze binnen de rechtspersoonlijkheid van een autonoom gemeentebedrijf. Daarom richtte de gemeenteraad op 23 juni 2014 AGB Westerlo (Autonoom Gemeentebedrijf Westerlo) op. AGB Westerlo wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité. De raad van bestuur bepaalt onder andere de tarievenstructuur en stelt het budget, de jaarrekening en de meerjarenplanning vast. De raad van bestuur bestaat uit Herman Wynants (N-VA - voorzitter), Jan Michiels (CD&V), Filip Verrezen (CD&V), Jan Van Cauter (N-VA) Guy Van Hirtum (CD&V), Kelly Verboven (CD&V), Ronny Goossens (N-VA), Winny Van Calster (CD&V), Dewi Draulans (N-VA), Frans De Cock (VLD-sp.a-Positief Westerlo), Maggie Van Kerckhoven (Groen), Nancy Ceuppens (Vlaams Belang). De secretaris van de raad van bestuur is Jo Vankrunkelsven, secretaris van gemeente en OCMW. Vergaderingen raad van bestuur 10 juni 2015 23 november 2015 Het directiecomité staat in voor het dagelijks bestuur van het autonoom gemeentebedrijf. Het directiecomité bestaat uit Filip Verrezen (CD&V - voorzitter), Herman Wynants (N-VA), Jan Michiels (CD&V), Jan Van Cauter (N-VA). De secretaris van het directiecomité is Wim Boeckx, diensthoofd sport. Vergaderingen directiecomité 2 maart 2015 1 juni 2015 31 augustus 2015 15 oktober 2015 16 november 2015 Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 5

3. DBFM-OVEREENKOMST Zwembad De Beeltjens werd gerealiseerd volgens het DBFM-principe. Deze vorm van publiek-private samenwerking (PPS) impliceert dat de private partner, in dit geval S&R Westerlo, instaat voor het ontwerpen (D = Design), het bouwen (B = Build), het financieren (F= Finance) en het onderhouden (M = Maintain) van het zwembad. Hiervoor ondertekenden de gemeente Westerlo en S&R Westerlo een DBFMovereenkomst voor een periode van dertig jaar. De omvangrijke overeenkomst bevat alle rechten en plichten van beide partijen. In de overeenkomst staat ook duidelijk beschreven wat er verstaan wordt onder eigenaars- en gebruikersonderhoud. In dit verband is er een maandelijkse onderhoudsvergadering met de gemeente Westerlo (beheerder Sportpark, hoofd technische dienst en diensthoofd sport) en S&R Westerlo (afvaardiging van Vanhout Facilities, Lotec en Vinci). Alle defecten, tekortkomingen en storingen worden ingegeven in de servicetool TopDesk. Alle betrokkenen kunnen op die manier perfect volgen welke defecten opgelost zijn en welke tekortkomingen er nog open staan en verdere opvolging vereisen. In 2015 werden er door de gemeente Westerlo 120 meldingen ingegeven in TopDesk. De meldingen variëren van een deurpomp die moet bijgeregeld worden tot een raam dat stuk is. Defecten, die omwille van hoogdringendheid een snelle oplossing vragen, worden uiteraard telefonisch gemeld en meteen opgevolgd. Het afgelopen werkingsjaar moest het zwembad tweemaal tijdelijk sluiten, telkens voor een duurtijd van twee uren. Het eerste feit betrof vervuild zwemwater door ontlasting, het tweede feit betrof een te laag chloorgehalte in het instructiebad. Het zwembad werd in 2015 gesloten voor jaarlijks onderhoud van maandag 31 augustus tot en met zondag 6 september. Tijdens deze onderhoudsweek worden de grote installaties (filters zwembadwater, luchtgroepen,...) nagekeken, de beweegbare bodem gereinigd en reparaties uitgevoerd, die eerder niet mogelijk waren of geen hoogdringend karakter hadden. De eerstvolgende jaren zal de onderhoudsweek beperkt blijven tot een sluitingsweek. De datum wordt telkens vastgelegd in overleg met S&R. Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 6

4. BEZETTINGSGRAAD EN BEZOEKERSAANTALLEN Zwembad Hierna volgt een overzicht van tal van statistieken. Het cijfermateriaal is echter relatief en moeilijk te interpreteren, aangezien de nulmeting ontbreekt. Pas na het tweede werkingsjaar zullen er cijfers vergeleken kunnen worden. Een bezoeker wordt pas opgenomen in de bezoekerscijfers, wanneer hij/zij effectief komt zwemmen. Een ouder die zijn kind komt helpen omkleden is dus geen bezoeker. Deze tabel geeft het aantal type zwemmers aan: type aantal abonnementen aantal zwembeurten Losse zwembeurten 33 981 10-beurtenkaarten 2 649 17 608 20-beurtenkaarten 553 7 128 Mini-jaarabonnementen 46 1 817 Jaarabonnementen 62 2 474 Schoolzwemmen 15 38 480 Clubzwemmen 301 19 040 Diversen (testzwemmers /-4 jaar) 3 106 Aquagym 1 277 TOTAAL 124 911 De volgende grafiek geeft de procentuele verhouding weer tussen de verschillende type zwemmers. We herkennen hierin duidelijk drie grote doelgroepen: de publieke zwemmer, de schoolzwemmer en de clubzwemmer. De meeste publieke bezoekers opteren voor een losse zwembeurt of een 10-beurtenkaart. De grafiek daaronder geeft een procentuele verhouding weer tussen inwoners en nietinwoners per type abonnement. Wat de losse zwembeurten betreft, is het aantal bezoekers van binnen en buiten Westerlo nagenoeg gelijk verdeeld. Het aantal Westerlonaren stijgt procentueel wanneer er geopteerd wordt voor een abonnement met een langdurig karakter. Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 7

Verhouding zwembeurten 2015 2% 1% 15% 27% 32% 14% 6% 1% ZB_01 (Zw embeurten) ZB_03 (20 beurtenkaarten) ZB_05 (Jaarabonnementen) ZB_07 (Clubzw emmen) ZB_09 (Initiatie en sportkampen) 2% ZB_02 (10 beurtenkaarten) ZB_04 (Mini jaarabonnement) ZB_06 (Schoolzw emmen) ZB_08 (Diverse) Verhouding inwoners en niet-inwoners 47,43% 35,26% 25,86% 21,74% 22,58% nt-westerlo Westerlo 52,57% 64,74% 74,14% 78,26% 77,42% ZB_01 (Zwembeurten) ZB_02 (10 beurtenkaarten) ZB_03 (20 beurtenkaarten) ZB_04 (Mini jaarabonnement) ZB_05 (Jaarabonnementen) Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 8

De onderstaande grafiek geeft het aantal bezoekers per maand weer. We zien een duidelijke terugval in het aantal bezoekers in de periode juli-augustus-september. Een aantal factoren kunnen deze terugval verklaren: in juli en augustus is er geen schoolzwemmen en het schoolzwemmen start in september langzaam terug op. Bovendien is er begin september een sluitingsweek (groot onderhoud). Met een relatief beperkt recreatief aanbod slaagt zwembad De Beeltjens er toch in om ook tijdens de zomermaanden aardig wat volk aan te trekken. Het baantjeszwemmen en het schoolzwemmen zorgen voor een aanzienlijk aandeel in de bezoekersaantallen, maar stilaan vinden ook meer groepen (Boswachtershuis, Sporta,...) de weg naar het zwembad. Aantal bezoekers per maand 16.000 14.000 13.504 12.428 12.743 12.000 11.363 10.000 10.390 10.221 10.277 9.315 10.418 9.899 8.000 7.466 6.887 6.000 4.000 2.000 0 JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER De volgende twee grafieken tonen de verhouding schoolzwemmen - clubzwemmen - publiekzwemmen per maand en per jaar. Het schoolzwemmen en het publiekzwemmen vertegenwoordigen 85% van het totaal aantal bezoekers. De clubzwemmers/zwemschool vertegenwoordigen een kleiner deel in het totaal. Hierbij dient er rekening mee gehouden te worden dat de zwemclub in juli en augustus amper actief is: In 2015 heeft het zwembad volgende bezoekers ontvangen: 66 114 publieke zwemmers = 54 % 38 480 schoolzwemmers = 31 % 19 040 clubzwemmers/zwemschool/duikers = 15 % Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 9

Verhouding school - club - publiek (in %) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% PUBLIEK CLUB SCHOOL 30% 20% 10% 0% JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Totaal verhouding school - club - publiek (in %) 38.480; 31% SCHOOL CLUB PUBLIEK 66.114; 54% 19.040; 15% De volgende grafiek toont de evolutie in het ochtend- en middagzwemmen. Dit type bezoeker zit (voorlopig nog) onder één noemer. Vlak na de opening merken we duidelijk onze blitsstart op. In januari, februari en maart konden we op veel ochtend- en middagzwemmers rekenen. Vanaf april is dit aantal geslonken. We stellen intussen vast dat we tijdens het middagzwemmen op de helft van de tijd (12 tot 13 uur) evenveel of meer bezoekers ontvangen als tijdens het ochtendzwemmen (6.30 tot 8.30 uur). De grafiek is een weergave van het aantal ochtend- en middagzwemmers die met één van de drie specifieke abonnementen komen zwemmen, namelijk het mini-jaarabonnement, het dagticket ochtend/middag en de 10-beurtenkaart. Het is ook mogelijk om met een jaarabonnement of een 20-beurtenkaart te komen ochtend- of middagzwemmen. Deze aantallen zitten hierin (nog) niet verwerkt. Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 10

Ochtend & middagzwemmen met het specifieke abonnement of ticket 1.400 1.200 1.187 1.109 1.000 945 800 673 719 744 600 582 560 523 499 400 200 186 157 0 JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Hieronder vindt u de verhouding tussen de drie grote doelgroepen en het aantal beschikbare zwemuren. We stellen hierin vast dat de schoolzwemmers voor een groter percentage bezoekers zorgen, dan dat ze uren toegewezen krijgen. Dit is niet onlogisch, aangezien er vaak meerdere klassen tegelijk van het zwembad gebruik maken. Beschikbare uren zwembad 29,7; 30% 46,2; 46% SCHOOL CLUB PUBLIEK 24,2; 24% Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 11

De volgende grafiek geeft weer in welke mate de drie grote doelgroepen zich procentueel verhouden in functie van de inkomsten. De publieke zwemmers zorgen voor 75 % van de inkomsten. Scholen en club sluiten de rij. Zij genieten van een voordelig tarief waardoor de inkomsten hiervan eerder beperkt zijn. Inkomsten (in EURO) en % per doelgroep 42814,41; 17% 20493,74; 8% SCHOOL CLUB PUBLIEK 191271,91; 75% Sporthal Sporthal De Beeltjens wordt tijdens de week overdag bezet door de Vrije Sint- Lambertusscholen en Daltonatheneum het Leerlabo. Beide middelbare scholen zorgen ervoor dat de sporthal elk uur optimaal benut wordt door de reguliere lessen LO en middagsport. Tijdens de avond- en weekenduren wordt de sporthal ingenomen door Westelse sportclubs. In totaal maken er 8 sportclubs gebruik van de sporthal, verdeeld over 5 sporttakken. Naast deze vaste gebruikers wordt de sporthal verhuurd aan voetbalclubs tijdens de wintermaanden, jeugdverenigingen op zondagnamiddag en andere occasionele gebruikers. De sporthal is samen met de openluchtinfrastructuur jaarlijks ook het decor voor een aantal joggings, een muziekfestival, de Kwarekkendag, Een volledige weekbezetting ziet er uit als volgt: Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 12

Polyvalente zaal Aangezien Sportpark De Beeltjens eind december opende, waren nagenoeg alle sportclubs in het midden van hun werkingsjaar en konden een aantal contracten niet zomaar verbroken worden. De bezetting van de polyvalente zaal was aanvankelijk dan ook beperkt. Het overzicht, dat u hieronder terugvindt, geeft de wekelijkse vaste bezettingsgraad weer sinds september 2015. De polyvalente zaal wordt overdag gebruikt door een aantal scholen, 's avonds en tijdens het weekend wordt er hoofdzakelijk dans en yoga aangeboden. Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 13

5. COMMUNICATIE De website van de gemeente Westerlo krijgt sinds de opening van het zwembad een kwart meer bezoekers (gemiddeld 22 000 per maand). De webpagina s over het zwembad behoren tot de meest bezochte webpagina s in 2015; zo steeg bijvoorbeeld het aantal raadplegingen van de webpagina over de openingsuren van 2 800 in 2014 (zwembad Tongerlo) naar 28 000 in 2015 (zwembad De Beeltjens). Mensen zoeken informatie over de dienstverlening (openingsuren en sluitingsdagen, zwemlessen en activiteiten in het zwembad). Die wordt verspreid via de twee pijlers van het communicatiebeleid van de gemeente: het gemeentelijk infoblad Westel Info en de website www.westerlo.be. Waar mogelijk wordt sociale media (Facebook) ingeschakeld: vooral voor foto s en activiteiten. Waar nodig wordt ook gebruik gemaakt van in-house-communication: het infoscherm in de inkomhal en printmedia (folders en flyers). De Facebookpagina Zwembad Westerlo was heel populair in 2014 bij de opvolging van de bouw van het zwembad, in 2015 steeg het aantal volgers amper: van 3 100 naar 3 225. Enkel sfeerbeelden en de aankondiging van de komst van de Sint deden het hier erg goed. Het effect van het inkomscherm, folders en flyers is niet te meten. Ook interne communicatie is in Sportpark De Beeltjens een belangrijk aandachtspunt. Gezien de omvangrijke openingsuren en de aard van de jobs, is het niet eenvoudig om alle personeelsleden gelijktijdig rond de tafel te krijgen. Wetenswaardigheden, instructies en nieuwe afspraken worden verspreid via dienstnota's, mailing, het aankondigingbord in de personeelsruimte of de Outlookagenda van de balie. Maandelijks is er ook een intern overleg, waarop elk personeelslid wordt uitgenodigd. Al deze vormen van interne communicatie zorgen ervoor dat een veelheid aan nieuwe informatie duidelijk gecommuniceerd kan worden. Het gegeven dat de sportdienst ook ondergebracht is in het Sportpark, creëert in dit verband een aantal opportuniteiten, die er voorheen niet waren. Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 14

6. PERSONEEL Het personeel, werkzaam in Sportpark De Beeltjens, is in loondienst van de gemeente. Niettegenstaande AGB Westerlo het sportpark exploiteert, behartigt het dus geen personeelszaken. Toch is het personeel onontbeerlijk voor de werking van het Sportpark. De werking van Sportpark De Beeltjens staat of valt met het engagement van alle werknemers van de sportdienst. Het organogram van de sportdienst vindt u hieronder. Het eerste werkingsjaar verliep op personeelsgebied niet altijd even vlot. Enerzijds doet verandering pijn voor nagenoeg elke medewerker, anderzijds moest er een totaal nieuwe organisatie op poten gezet worden met vele onbekende factoren, nieuwe technieken, nieuwe regels,... De kennis en de inzichten, die tijdens de testfase verworven werden, moesten nu omgezet worden in concrete en correcte daden op de werkvloer. Met een personeelsbezetting, die wegens omstandigheden, niet beantwoordde aan de vooropgestelde VTE's, slaagde de sportdienst er in om elke post te bemannen en de klant te geven, waar hij/zij recht op had. Er werd niet gekeken op een extra inspanning en zowel het openingsweekend als de verlofperiodes werden met een gans team opgevangen. Het bestand van de jobstudenten groeide doorheen het jaar aan tot 12. Volgende leefregels staan altijd centraal Sportpark De Beeltjens 'exploiteren' is een werkwoord Als team staan we sterk Enkel flexibele werkkrachten vinden hier hun plaats Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 15

Een gelijke behandeling van elk personeelslid is het absolute streefdoel Elke klant verdient de service waarvoor hij/zij het sportpark bezoekt Klantvriendelijkheid, flexibiliteit en polyvalentie zijn uiterst belangrijk. De redders, de poetsvrouwen en de zaalwachters moeten zoveel mogelijk, taken van mekaar kunnen overnemen. Zo worden poetsvrouwen ook mee ingeschakeld aan de balie en moeten de redders meerdere poetstaken uitvoeren. De functie van zaalwachter is eerder uitdovend. De taken van de zaalwachter worden mee opgenomen door de redders en de poetsvrouwen. Op die manier kunnen verloven en ziektes beter opgevangen worden. Het Sportpark kan pas functioneren als een geheel, wanneer de personeelsleden mee betrokken worden in het ganse verhaal van zwembad en sporthal! Maar niet alleen de sportdienst werkt voor AGB Westerlo. Meerdere ondersteunende diensten zorgen ervoor dat de cirkel rond is. De ondersteunende diensten met de meeste inbreng zijn: de financiële dienst, de personeelsdienst, het secretariaat, de technische dienst, de communicatiedienst en ICT. De dienst overheidsopdrachten leverde vooral tijdens de bouwfase een essentiële bijdrage. Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 16

7. ENERGIE EN DUURZAAMHEID Na het eerste werkingsjaar noteren we enkele statistieken over het energieverbruik van Sportpark De Beeltjens. We kunnen daaruit ook enkele voorzichtige besluiten trekken. Aanwezige energiesystemen Zwembad, cafetaria, administratie WKK Warmtekrachtkoppeling (WKK) is een energetisch proces waarbij in eenzelfde installatie zowel warmte als elektriciteit opgewekt worden. Gezien warmte zo moeilijk te transporteren is (en elektriciteit eenvoudig), bevindt deze installatie zich dicht bij de warmteverbruiker. De WKK van het Sportpark is een inwendige verbrandingsmotor op gas. Het gas dient als brandstof voor de verbrandingsmotor. De verbrandingsmotor wekt zo mechanische energie op, die via een alternator omgezet wordt in elektrische energie. De warmte die daarbij vrijkomt, wordt uitgewisseld met het warmwatercircuit van de centrale verwarming. Warmteterugwinning sanitair circuit Het lozingswater van de zwembaden wordt door warmtewisselaars geleid. Deze halen de warmte uit het lozingswater en geven deze terug af aan de nieuwe toevoer. Warmteterugwinning verluchting Om de restwarmte uit de onzuivere afgevoerde lucht te recupereren wordt eveneens gebruik gemaakt van warmtewisselaars, die de recuperatiewarmte terug afgeven aan de verse toevoerlucht. Condenserende gasketels Om ten allen tijde aan de warmtevraag te kunnen voldoen zijn er ook twee condenserende gasketels. Deze zetten gas om in warm water volgens het klassieke principe van een gascondensatieketel, waarbij de restwarmte uit de rookgassen bijkomend aangewend wordt voor de warmwaterproductie van de centrale verwarming. Sporthal Gasketel De cv-ketel van de sporthal is een klassieke gasgestookte ketel die warm water produceert door gas te verbranden. De warmte die daarbij vrijkomt wordt grotendeels opgenomen door het water in het cv-circuit. Hier is geen sprake van condensatie van de rookgassen, waardoor er meer warmteverlies is bij dit proces. Luchtgroep De luchtgroep verwarmt de sporthal door warme uit te wisselen tussen het warmwatercircuit van de centrale verwarming en verse inblaaslucht. Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 17

Energiekosten 2015 Elektriciteit sportpark Gas sporthal Gas zwembad 36 861,63 EUR (excl. btw) 7 639,63 EUR (excl. btw) 33 584,11 EUR (excl. btw) Elektriciteit sporthal in 2013 = 10 721,78 EUR (excl. btw) Opwekking WKK (2015) = ter waarde van 19 701,27 EUR (excl. btw) à 0,1406731 /kwh Energieverbruik Gas Het gasverbruik in het zwembadgedeelte van het sportpark is afkomstig van de aandrijving van de WKK en de condenserende ketels voor de centrale verwarming. Er is ook een gasaansluiting in de keuken van de cafetaria, maar in 2015 had deze geen aandeel in het verbruik. Elektriciteit De verschillende entiteiten (sporthal, zwembad, administratie, cafetaria) binnen het Sportpark maken allemaal gebruik van elektriciteit. De verhoudingen zijn moeilijk eenvoudig te achterhalen, maar in een verdere analyse zou dit toch gedetailleerder bekeken moeten worden alvorens hier conclusies uit te trekken. GAS zwembad GAS Sporthal EI complex WKK Graaddagen EI sporthal [m³] [MWh] [m³] [MWh] [MWh] [u] [MWh] 2013 [MWh] JAN [1/01-20/ 01] 7336 75,516 2006 19,516 33,107 55 3,272 402 10,073 FEB [21/01-20/02] 13885 147,246 2962 29,298 20,181 428 24,364 371 10,071 MAA [21/02-20/03] 7587 83,451 2810 28,828 27,032 221 12,001 308 10,477 APR [21/03-20/04] 6860 75,432 2090 21,435 26,246 201 11,130 186 10,166 MEI [21/ 04-20/05] 5416 59,663 1085 11,148 24,856 166 8,963 109 5,754 JUN [21/ 05-20/06] 6660 73,012 1068 10,921 24,363 169 9,126 36 5,086 JUL [21/06-20/07] 5885 64,697 952 9,762 28,120 151 7,843 11 3,879 AUG [21/ 07-20/08] 5769 63,479 936 9,606 30,303 152 7,897 5 4,491 SEP [21/ 08-20/09] 5876 64,465 1102 11,276 28,516 96 5,037 87 6,932 OKT [21/09-20/10] 5978 65,810 1186 12,178 31,845 222 12,452 193 8,615 NOV [21/10-20/11] 8309 89,842 1995 20,118 21,552 384 21,216 192 7,965 DEC [21/11-20/12] 5593 60,258 1333 13,396 22,279 305 16,749 212 9,208 SUBTOTAAL 85154 922,871 19525 197,482 318,400 2550 140,050 2112 92,717 TOTAAL 2015 GAS [MWh] EI [MWh] 1120,353 458,450 Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 18

160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0,000 JAN [1/01-20/01] FEB [21/01-20/02] MAA [21/02-20/03] APR [21/03-20/04] MEI [21/04-20/05] JUN [21/05-20/06] JUL [21/06-20/07] AUG [21/07-20/08] SEP [21/08-20/09] OKT [21/09-20/10] NOV [21/10-20/11] DEC [21/11-20/12] GAS zwembad [MWh] GAS Sporthal [MWh] EI complex [MWh] WKK [MWh] Graaddagen [ x 5] Bij analyse van de resultaten moeten we enkele aandachtspunten formuleren om een correcte interpretatie te kunnen geven: h Gegevens over het gasverbruik lopen over een periode van de 21e vorige maand tot de 20e huidige maand, terwijl gegevens over het elektriciteitsverbruik lopen van de 1e tot de 31e van de huidige maand. De metingen van het gasverbruik en WKK lopen niet helemaal tot 31/12. Daardoor is telkens een kleine terugval op het einde van de grafieklijn merkbaar. Omwille van een gelijkaardige reden is het begin van de grafiek ook vervormd. De eerste periode voor gasverbruik is maar circa 20 dagen lang, ten opzichte van circa 30 dagen voor de andere perioden. Volgende algemene trends zijn merkbaar Het gasverbruik volgt de graaddagen, met een stabiel verbruik in de zomermaanden. Dit wijst erop dat een basisverbruik nodig is voor het sanitair warm water en dat meerverbruik gerelateerd is aan de buitentemperaturen. Het gasverbruik van het zwembad volgt de elektriciteitsopwekking van de WKK. De WKK is dus verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van het gasverbruik. Hoeveel is hier echter niet uit af te leiden. Dit bewijst eveneens dat de WKK inderdaad aangestuurd wordt op basis van de warmtevraag. Op basis van de draaiuren kan men zeggen dat er nog potentieel onbenut wordt, maar daarvoor is een diepgaandere analyse nodig van het collectieve verwarmingssysteem. De sterke piek in het gasverbruik van februari zien we ook terug in de elektriciteitsopbrengsten van de WKK. Alhoewel de graaddagen toen talrijk waren, kan men daar niet meteen van een piek spreken. Dit piekverbruik moet dus deels ook een andere verklaring hebben. Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 19

Het elektriciteitsverbruik afkomstig van het net volgt de tegenovergestelde koers van de opwekking door de WKK. De opbrengsten van de WKK worden dus goed benut. Uit de resultaten van 2013 leren we dat het elektriciteitsverbruik van de sporthal sterk fluctueert in functie van de seizoenen, terwijl het elektriciteitsverbruik van zwembad, cafetaria en administratie relatief gelijk blijven doorheen het jaar. Een voordeel is dat de winterperiode een periode van hoger verbruik is in de sporthal. De extra elektriciteitsopwekking van de WKK in de koude perioden wordt zo optimaal benut door de sporthal. We zien dan ook in de grafiek van het elektriciteitsverbruik uit het net (2015) dat de pieken van de sporthal niet echt merkbaar zijn, terwijl in dezelfde perioden er wel pieken merkbaar zijn in de elektriciteitsopwekking van de WKK. Verbruik sportcomplex volgens energiebron 29% GAS [MWh] EI [MWh] 71% Tot slot merken we op dat het merendeel van de energie die verbruikt wordt in het Ssportpark gehaald wordt uit aardgas. Aardgas is een natuurlijke en primaire energiebron. Elektriciteit is dat niet. Vooralsnog wordt aardgas beschouwd als een meer ecologische energiebron dan elektriciteit, maar aardgas is ook een fossiele brandstof en daarom ooit eindig. Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 20

8. FINANCIEEL OVERZICHT Kosten en opbrengsten AGB Hieronder volgt een overzicht van de kosten en opbrengsten, die in 2015 door AGB Westerlo gedragen werden. Deze cijfers zijn nog onder voorbehoud van ontvangst van de nog ontbrekende facturen en controle door de revisor. Mogelijk moeten er nog een aantal facturen overgezet worden naar overlopende rekeningen (budgettair aan te rekenen in 2015, maar in de algemene boekhouding te splitsen). Voor de werkingssubsidies hebben we nog een probleem dat we moeten bespreken met de financieel consultant: volgens de oorspronkelijk afgesproken formule zou de gemeente 278 392,99 euro moeten betalen budgettair is er 268 141 euro voorzien door de gemeente volgens de nieuwe formule (80 % van de voorziene werkingssubsidie) zou de gemeente 210 266,33 euro moeten betalen De te betalen vennootschapsbelasting (33 %) zal afhangen van welk standpunt we zullen innemen en of dit aanvaard zal worden door de fiscus. Eerste vaststelling: de kosten werden sterk overraamd, vooral dan op vlak van energie, maar op elke post is er over. De energiepost werd al verlaagd om op andere posten een bijpassing te doen, we hadden ons ongeveer 50 % vergist. Dit is deels te verklaren door: de energieprijs die verlaagd is de impact van de duurzame investeringen die we moeilijk konden inschatten het feit dat er vooral minder elektriciteitsverbruik (WKK) is dan oorspronkelijk geraamd door de specialisten bij S&R De ontvangsten werden vrij goed geraamd, behalve dat we de concessievergoeding bij het AGB niet ingeschreven hadden. Tot slot houdt het winstoogmerk ook in dat, als er winst is, die (deels) wordt uitgekeerd aan de investeerders, in dit geval de gemeente. Ook de resultaatsverwerking moeten we nog grondig doorpraten met onze financiële consultant. Categorie Toelichting Kost/ opbrengst DBFM Administratie Niet kapitaal gedeelte van de overeenkomst Lidgeld, abonnement, kopiekosten, klein bureaumateriaal, koffie en water voor personeel, sabam, billijke vergoeding,... Budget -262.832,92-253.141-5.617,79-9.059 Erfpacht Jaarlijkse canon -1,00-1.00 ICT en telefonie Software (kassasysteem, uitbreiding tikklok, link kassa/boekhouding), gesprekskosten telefonie, bancontact -7.702,73-8.700 Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 21

Onderhoud gebouwen Kleine materialen, herstellingen en poetsmateriaal die niet inbegrepen zijn in de DBFM zoals onderhoud voor sporthal, polyvalente zaal en de burelen. Belangrijkste uitgaven in 2015: omgevingsaanleg, verlichting parking en vernieuwen deur sporthal -36.768,90-47.715 Energie Gas, elektriciteit en water -98.134,31-167.000 Verzekering Technische exploitatie Zitpenningen Consultancy Belastingen Brand, burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, lichamelijke ongevallen mandatarissen, bestuurdersaansprakelijkheid, alle risico's elektronica, diefstal van geld (kluis en transport) Aankoop chemicaliën, badges zwembad, klein sportmateriaal, EHBO, metingen en keuringen, werkkledij, onderhoud linnen, Alleen voor mandatarissen die geen lid zijn van het college van burgemeester en schepenen, inclusief sociale lasten Financiële consultant (2.403 euro voor ondersteuning BTW-aangifte, advies boekhouding en afsluiting rekeningen) en revisor (1.800 euro) Vennootschapsbelasting op de winst (verworpen uitgave voor openingsreceptie) -7.982,07-18.950-31.848,90-44.500-3.733,80-8.000-4.203,00-4.999-200,45 0 Financiële kosten Nalatigheidsintresten vooral te wijten aan het feit dat bij de opstart nog niet alles vlot verliep en er een 6-tal facturen te laat betaald werden. -101,43-200 Subtotaal werkingskosten -459.025,87-564.065 Omzet zwembad 254.580,06 266.000 Concessie vergoeding 14.400,00 0 Omzet sporthal 31.055,54 30.000 Werkingssubsidie. 210.266,34 268.141 Subtotaal werkingsopbrengsten 510.302,94 564.141 Saldo AGB 2015 exploitatie 51.277,07 76 Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 22

Investeringen Financiering gemeente Omgevingsaanleg (192.869,33 euro), machines onderhoud (17.882,65), spiegelwand, rekken display, kluis (13.662,94), buiteninrichting (6.190,06), sportmateriaal (2.517,00) Investeringen: financiering 1 op 1 van de investeringen -233.534,68 233.534,68 Uitgaven en ontvangsten gemeente Hieronder volgt een overzicht van de totale uitgaven en ontvangsten, gedragen door de gemeente voor het Sportpark De Beeltjens in 2015. De gemeente betaalt in principe de tekorten van het AGB, maar deelt in de winst na belasting. Voor de personeelskost zijn we er van uit gegaan dat van alle personeelsleden die op het beleidsveld sport betaald worden, 88 % van de lonen ingezet wordt voor de werking van het AGB en 12 % voor sportbeleid. Voor de ondersteuning vanuit de gemeente door het secretariaat, personeel, financiën, ICT, communicatie, technische dienst, overheidsopdrachten zijn we uitgegaan van een extra budget van 70 000 euro, een bedrag dat ongeveer overeenstemt met 1 VTE + de kosten die de gemeente nu draagt (administratieve software, boekhoudsoftware, het materiaal en materieel dat ondersteunende diensten gebruiken,...) die vermoedelijk extra zou nodig zijn indien het AGB volledig zelfstandig zou draaien, zonder ondersteuning van de gemeente. Momenteel is de onderhoudscomponent van de DBFM vrij laag en de kapitaalcomponent vrij hoog. Vanaf het vijfde jaar, wanneer de achtergestelde lening zal afbetaald zijn, zal die verhouding veranderen en zal dus het AGB hogere kosten rechtstreeks aangerekend krijgen en de gemeente minder rechtstreeks moeten bijdragen voor de kapitaalcomponent. De totale factuur die we betalen aan S&R is steeds ongeveer eenzelfde bedrag dat jaarlijks kan geïndexeerd worden. Categorie Toelichting Kost/ opbrengst Financiering AGB Uitkering winst na belasting Personeelsbudget Kapitaalgedeelte DBFM Investeringen: financiering 1 op 1 van de investeringen -233.123 Werkingssubsidie (bedrag nog niet definitief) -268.141 Eerste raming 70.000 Operationeel (88 % van beleidsveld 0740 bij de gemeente) -757.400 Ondersteuning (circa 1 VTE + overhead) -70.000 Dit wordt rechtstreeks aangerekend aan de gemeente Subsidie hogere overheid Ter info: dit bedrag werd berekend op basis van het vierde kwartaal 2015 en de eerste 3-573.425 232.836 Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 23

Opstartsubsidie S&R kwartalen van 2016. Om de lening over 30 jaar niet te zwaar te maken, ontvangt S&R de eerste 5 jaar een opstartsubsidie van 100 000 euro per jaar. In 2015 werd die voor de eerste keer uitbetaald, maar werd het gebroken jaar 2014 hierin verrekend. In het vijfde jaar volgt een tweede verrekening, zodat de totale opstartsubsidie 500 000 euro netto bedraagt. Geraamde netto uitgave van de gemeente anno 2015-114.795-1.714.048 Alleen de investeringssubsidie is geen wederkerende kost, maar er zal toch jaarlijks een bedrag aan investeringen nodig zijn. De DBFM-kost is vrij stabiel, tenminste als we onderhoudscomponent en kapitaalcomponent samen bekijken. Vanaf 2020 zal de opstartsubsidie wegvallen. De exploitatiekost is ook sterk afhankelijk van de energieprijzen en het is niet duidelijk wat die op middellange termijn zullen doen. Investeringen ABG tot en met 31/12/2014 Hieronder volgt een overzicht van alle investeringen, die het AGB in 2014 gedragen heeft. Alle bedragen zijn exclusief BTW (recuperatie via optimalisatie). Toelichting Bouwkost zwembad Polyvalente zaal Duurzame maatregelen (ramen, WKK,...) Meubilair ICT hardware Diverse (vloerbescherming polyvalente zaal, AED, zuurstofkoffer, verplaatsing nutsleidingen) Ontwerp omgevingsaanleg Omgevingsaanleg deel 1 (prefinanciering gemeente) Begeleiding bij de opstart Startkapitaal AGB Kost/ opbrengst Totaal basisinvestering -7.952.179 Financiering -6.846.493 kapitaalcomponent -458.755 reserves -287.480 reserves -19.600 reserves -6.534 reserves -9.406 reserves -9.595 reserves -252.809 reserves -36.500 reserves -25.000 reserves Samen met de investeringen van 2015 kunnen we stellen dat iets meer dan 7,8 miljoen geïnvesteerd is in de afgelopen jaren om het Sportpark leven in te blazen. Iets meer dan 80 % daarvan werd gefinancierd via de DBFM, de gemeente heeft daarnaast circa 1,3 miljoen euro van haar reserves bijkomend geïnvesteerd. Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 24

9. VEILIGHEID, EHBO EN WATERANALYSE In Sportpark De Beeltjens wordt er ruime aandacht geschonken aan veiligheid en toegankelijkheid. Het EHBO-lokaal is degelijk uitgerust en in de inkomhal bevindt zich een AED-toestel. Voor de mindervaliden is er een mobiele zwembadlift in de zwemhal. Voor de opening werd paralympiër Marieke Vervoort uitgenodigd om de infrastructuur kritisch te bekijken in functie van de toegankelijkheid. In 2015 noteerden de redders 76 interventies: hoofdzakelijk snij- en schaafwonden. De meeste ongevallen gebeuren in de wildwaterbaan en op de gladde/natte vloeren van kades en kleedkamers. In een aantal gevallen moest de bader doorverwezen worden naar de dokter. Op dinsdag 12 mei stelden de redders tijdens het middagzwemmen een hartfalen van een zwemmer vast. De hulpdiensten werden onmiddellijk verwittigd en er werd een succesvolle reanimatie uitgevoerd. Alle incidenten worden nauwgezet ingevuld in een EHBO-logboek. De redders nemen drie maal per dag monsters van de verschillende baden en de technieker van Lotec kan van op afstand verschillende parameters controleren en sturen. De waterkwaliteit wordt maandelijks gecontroleerd door een erkend labo. De watertemperatuur van het wedstrijdbad bedraagt 28,5 graden, deze van het instructiebad 30 graden en die van het peuterbad 31graden. Vooral voor het wedstrijdbad werd er gezocht naar een temperatuur die aanvaardbaar is voor de verschillende doelgroepen (scholen, baantjeszwemmer, aquagym, wedstrijdzwemmer, lesgever,...). Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 25

10. CONCESSIE CAFETARIA Het gemeentebestuur opteerde ervoor om de cafetaria van Sportpark De Beeltjens in concessie te geven. Tot de concessie behoren de nieuwe cafetaria, het terras en de vroegere cafetaria van de sporthal. De cafetaria is centraal gelegen in het sportcomplex en bepaalt in grote mate mee het klimaat binnen het Sportpark. Na het uitschrijven van een derde bestek werd er een concessie-overeenkomst afgesloten met brouwerij Haacht. Deze laatste stond in voor de inrichting van de cafetaria (meubilair, toog, tapinstallatie, inrichting keuken,...). AGB Westerlo ontvangt een maandelijkse concessievergoeding. Vooral van de Westelse sportclubs, die al geruime tijd gebruik maken van sporthal De Beeltjens, vergde dit een serieuze aanpassing. Niet alleen de consumptieprijzen veranderden, ook de benadering van de uitbater was niet dezelfde als voorheen. Na een aantal maanden achtte het gemeentebestuur de tijd dan ook rijp om alle betrokkenen rond de tafel te zetten. Er werd gezocht naar een win-winsituatie, waarin alle partijen zich konden vinden. Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 26

11. WERKING IN EVOLUTIE Omgevingsaanleg Omwille van het uitblijven van een vergunning, kon er laattijdig gestart worden met de omgevingsaanleg. De aannemer deed er alles aan om de toegang naar het zwembad te verharden tegen de officiële opening. De parking werd intussen in fasen aangelegd. De weersomstandigheden waren niet altijd gunstig. De werken liepen daardoor vertraging op. Dit leidde tot heel wat frustratie bij de bezoekers en het personeel. Kleedkamers konden nauwelijks proper gehouden worden. Het was letterlijk dweilen met de kraan open. In maart 2015 was de grootste ellende achter de rug. De nodige verharding werd aangebracht en de overflowparking kreeg vorm. In tegenstelling tot wat misschien gevreesd werd, kunnen we stellen dat er voldoende parkeergelegenheid is en dat de schoolbussen makkelijk de weg naar het zwembad vinden. De verlichting van de parking blijkt nog ontoereikend. Dit wordt momenteel opgevangen door extra verlichting aan inkom sporthal en bibliotheek, aangebracht dor de gemeente zelf. Ook deze tekortkoming zal dit voorjaar nog definitief opgelost worden: er worden 9 lichtmasten bijgeplaatst. Toegangscontrole Een efficiënte toegangscontrole is onontbeerlijk voor de werking van het zwembad. De personeelsleden die ingezet zouden worden aan de balie, kregen hiervoor in november 2014 een opleiding. En op 27 december 2014 was het dan zover. De eerste klanten moesten verwerkt worden. Al snel bleek dat een aantal instellingen niet klopten en dat de tourniquette af en toe weigerde te werken. Een kaartlezer was snel stuk en Bancontact liet het regelmatig afweten. De helpdesk van Syx, de beheerder van het Recreatexpakket, werd nagenoeg dagelijks ingeschakeld. Het ongenoegen van klant en personeel bleef beperkt. Maar prettig is anders in een fase, waarin gebruiker en klant een poging ondernemen om alles zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. Intussen zijn de kinderziekten verdwenen en biedt de toegangscontrole hetgeen we er van mogen verwachten. De ongewenste hinder is sterk afgenomen en mits nog wat bijsturingen is dit onder controle. Personeel Aanvankelijk werd er gestart met een personeelsbezetting, die niet beantwoordde aan de voorziene formatie, omdat een eerste selectieprocedure onvoldoende geslaagde kandidaten afleverde. In het voorjaar werd er dan een tweede selectieprocedure opgestart voor de aanwerving van een extra redder. Een aantal ziektes moesten opgevangen worden en de extra gepresteerde uren moesten gerecupereerd worden. Dit lukte, mede dankzij de inzet van jobstudenten. Het personeelsverloop, waar vele zwembaden mee kampen, bleef beperkt. Het ziekteverzuim is meer dan aanvaardbaar. De variabele uurroosters blijven een heikel punt. Nagenoeg elke verlofaanvraag of ziekte heeft onmiddellijk consequenties voor de weekplanning. De basis blijft de bezettingscontrole, die bepaalt hoeveel personeelsleden er op elk tijdstip vereist zijn. Indien de mogelijkheid zich voordoet, worden personeelsleden 'weggeroosterd' om overbezetting te vermijden. Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 27

Met de huidige personeelsbezetting en de vervanging van een zaalwachter (met pensioen) door een redder moet de sportdienst in staat zijn alle noodzakelijke taken te laten vervullen. Daarbij wordt momenteel gezocht naar momenten, waarop meer aandacht kan geschonken worden aan periodiek onderhoud. Sportpromotie De werking van de sportdienst moest op sportpromotioneel vlak wat inboeten met de realisatie van het nieuwe zwembad. Taken moesten herverdeeld worden, omdat de opvolging van de bouw van het zwembad veel tijd in beslag nam. Daarnaast zorgden de voorbereiding van de opening van het zwembad en het op punt stellen van een nieuwe organisatie voor veel personeelsdruk. In het eerste werkingsjaar werden er, naast de reguliere sportpromotie van de sportdienst, 4 activiteiten opgezet om het zwembad en de zwemsport te promoten. 9-11 april 2015 loopmat 27 juni 2015 Roefel 3 december 2015 De Sint op bezoek 21, 22, 23 en 26 december 2015 hindernissenbaan Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 28

12. KANSEN EN AANDACHTSPUNTEN KANSEN Sportpark De Beeltjens is intussen een mooie, moderne sportinfrastructuur, die vele en diverse sportfaciliteiten aanbiedt. De site beschikt ook over fraaie openluchtinfrastructuur. De sportdienst zal in de toekomst nog meer tijd en energie investeren in het exploiteren van de openluchtinfrastructuur. Er is nog ruimte om het aantal schoolzwemmers te doen stijgen. Openingsuren en tarieven vormen van bij de aanvang een goede basis om op verder te bouwen. Tijdens de bouwfase werden er al voorzieningen getroffen om in de toekomst een glijbaan aan te bouwen. Deze troef kan uitgespeeld worden, wanneer de bezettingsgraad hierom vraagt. AANDACHTSPUNTEN Zwembad De Beeltjens biedt minder recreatieve mogelijkheden dan een aantal zwembaden in de nabije omgeving. Mits een aantal kleine (extra speelmateriaal)of grote investeringen (glijbaan) kan zwembad De Beeltjens de concurrentie van naburige zwembaden aan. Het reddersbestand in tact houden lijkt een probleem voor elk zwembad. Zorgvuldig en correct omspringen met personeel is dan ook de boodschap. Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 29

13. CONCLUSIE Zwembad De Beeltjens opende op 21 december 2014 de deuren in het bijzijn van Minister van Sport Philippe Muyters. Het eerste werkingsjaar kende een vlot verloop en wordt als zeer positief ervaren. 125 000 bezoekers werden in de best mogelijke omstandigheden ontvangen. De grootste doelgroep bestaat uit de publieke zwemmers, omdat ze uiteraard ook de meeste uren ter beschikking hebben. Naast de schoolzwemmers wordt het zwembad ook nog gebruikt door een Westelse zwemclub en duikclub. De meeste bezoekers maken gebruik van een dagticket of een 10-beurtenkaart. De promotionele activiteiten waren in 2015 nog beperkt, maar de sportdienst zal hierin verder investeren in de nabije toekomst. Nu de opstart verwerkt is. kunnen er extra accenten gelegd worden en kan de werking verder geoptimaliseerd worden. Dit, in combinatie met extra schoolzwemmers, moet het bezoekerscijfer zeker nog kunnen doen stijgen. AGB Westerlo sluit 2015 af met een positief saldo van 51.277 EUR. Dit saldo is vooral het gevolg van een mooie omzet en een te hoge inschatting van de elektriciteitskosten, waarbij we ons baseerden op aangeleverde cijfers door de private partner. In dit positief saldo werden geen personeelskosten meegerekend, aangezien het personeel, werkzaam in Sportpark De Beeltjens, niet in loondienst van AGB Westerlo is. Het gemeentebestuur investeerde ook ruim in duurzame maatregelen. Vooral de WKK (warmtekrachtkoppeling) zorgt er voor dat er zeer bewust omgegaan wordt met energie. Vooral door het engagement van de personeelsleden van de sportdienst en een aantal andere ondersteunende diensten - En Allemaal Samen! - hebben we op korte tijd al heel wat stappen in de goede richting gezet. De klant is tevreden: openingsuren en tarieven beantwoorden in grote mate aan de verwachtingen van de burger. Technische defecten worden snel opgevolgd en hersteld, zodat de klant krijgt waar hij/zij recht op heeft. Enkel een sportaccommodatie, die permanent beantwoordt aan de behoefte van de klant, zorgt voor een positief klimaat. Een aantal leuke uitdagingen staan ons nog te wachten: het opdrijven van de bezoekerscijfers, het frequenter benutten van de openluchtinfrastructuur rondom het sportpark, het verfijnen van personeelstaken en -schema's,... Kortom, we moeten ervoor zorgen dat de exploitatie van Sportpark De Beeltjens een boeiend gegeven blijft, dat resulteert in een positief imago voor het ganse Sportpark en bijdraagt tot een sportief Westerlo! Evaluatie eerste werkingsjaar 2015 AGB Westerlo p. 30