Z R D Samen Onderweg - Samen Verder Datum: 30 maart 2017 1 Grondstoffen congres NVRD / VNG 30 maart 2017 DeFabrique Utrecht Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht
ZRD in beeld 2
Historie O.L.A.Z. / ZRD» O.L.A.Z. - Gemeenschappelijke Regeling sinds 1999: - Fusie tussen gemeenten N-M Zeeland (O.L.A.Z.) en gemeenten Z-Vld (A.V.Z.V.) - Regeling mbt taken op het gebied van de zorg voor de verwijdering van afvalstoffen in eigen Zeeuwse bedrijven waar het van de Zeeuwse gemeenten afkomstige afval wordt verwerkt.» Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland - O.L.A.Z. - O.L.A.Z. voor de Zeeuwse gemeenten het platform voor de samenwerking op het gebied van afvalverwijdering» 2002 Oprichting van de (ZRD): - Beheer 13 Zeeuwse milieustraten - Huisvuilinzameling bij select aantal gemeenten» Moeizame start ZRD huisvuilinzameling 3
Historie ZRD» Verkoop O.L.A.Z. door Zeeuwse gemeenten aan DELTA N.V. in 2003» Publiek Private samenwerking per 1-1-2003 met DELTA Milieu B.V. (later Indaver Nederland): - DELTA 99% aandelen - O.L.A.Z. 1%, prioriteitsaandeel - Afvalovereenkomst voor de diverse afvalstromen t/m 31-12-2017 - Overname 13 milieustraten (2 grond nog in eigendom gemeenten) - Exploitatie milieustraten voor rekening 13 deelnemende gemeenten - Exploitatie inzameling voor rekening DELTA - Groei deelname inzamelgemeenten van 3 naar 7 per 1 januari 2013» Overname ZRD door OLAZ medio 2016 (na verkoop door DELTA van aandelen in Indaver N.V.) en doorstart als volledige non-profit organisatie onder directe aansturing van de 13 gemeenten 4
ZRD & Organogram Directeur F. J. Bron Hoofd Administratie M. van Stel KAM J. Eversdijk-25% Personeelszaken M. de Kok Operationeel manager F. Oostdijk Hoofd Binnendienst D. Scheurwater Totaal 6 fte Bedrijfsleider J. Eversdijk-75% Binnendienst L. Antheunis E. de Bakker Planner/Opzichter Inzameling Planner/Opzichter Milieustraten J. Kantouras J. Willemsen C. Neijt C. Krijger Totaal 4,8 fte M. de Bliek J. Jansen Totaal 25 fte Chauffeur/Beladers 5 Beheerders Totaal 24 fte
ZRD & Personeel Headcount en FTE overzicht 2016 Headcount / FTE Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totale Headcount 51 51 51 52 53 53 53 53 52 53 56 56 Totale FTE 48,4 48,4 48,2 49,2 50,2 50,2 49,8 49,8 48,8 49,4 52,2 52,0 Fulltimers Headcount 39 39 39 39 40 40 39 39 39 39 41 41 Parttimers Headcount 12 12 12 13 13 13 14 14 13 14 15 15 Overige Headcount 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fulltimers FTE 39,0 39,0 39,0 39,0 40,0 40,0 39,0 39,0 39,0 39,0 41,0 41,0 Parttimers FTE 9,4 9,4 9,2 10,2 10,2 10,2 10,8 10,8 9,8 10,4 11,2 11,0 Overige FTE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Detachering: - 2016-4 fte - 2017-4 fte Vrouw en Headcount 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 Mannen Headcount 47 47 47 48 49 49 48 48 47 47 50 50 Vrouw en FTE 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 3,2 3,2 3,2 3,8 3,8 3,8 Mannen FTE 45,8 45,8 45,6 46,6 47,6 47,6 46,6 46,6 45,6 45,6 48,4 48,2 Leeftijdsopbouw 2016 Ziekteverzuim: - 2016-1,5% - 2017-1,4% Categorie Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20-30 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 30-40 8 7 7 7 7 7 8 9 9 10 11 11 40-50 19 20 20 19 18 18 17 17 17 17 17 17 50-60 14 14 14 16 16 16 16 15 15 15 16 16 60-65 7 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 65 en ouder 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 Gem. leeftijd vrouw en 56 56 56 56 56 56 51 51 52 48 48 49 Gem. leeftijd mannen 47 47 47 47 46 46 47 47 46 47 47 47 6
ZRD Afval(Zee)land 7
ZRD & Verzorgingsgebied» Oppervlakte totaal: 2.934 km 2» Oppervlakte land: 1.788 km 2» Oppervlakte water: 1.146 km 2» Gemeenten: 13 gemeenten» Klasse 3/C 4 gemeenten» Klasse 4-5D/E 3 gemeenten» Klasse 5/E 6 gemeenten» Inwoners: 381.633» Woonhuisaansluitingen: 167.671» Woonhuisaansluitingen per km 2 : 94» Bevolkingsdichtheid inw./km 2 : 213» KM Inzameling/jaar: 820.000» KM transport/jaar: 480.000 8
ZRD & Aantallen ZRD verzorgt de inzameling van huishoudelijk afval in 7 Zeeuwse gemeenten Inzameling bij 71.000 huishoudens Totaal tonnages inzameling 2016: 103.319 ton brandbaar afval 42.759 ton GFT afval 22.139 ton oud papier & karton 8.127 ton Wit-, groen- en bruinglas ZRD beheert alle 13 Zeeuwse milieustraten in opdracht van de Zeeuwse gemeenten (verenigd binnen het O.L.A.Z.) Milieustraten voor 381.633 Totaal tonnages milieustraten 2016: 106.836 ton in 2016 Scheiding 26/28 fracties 9
ZRD & Inzameling De ZRD beschikt voor de inzameling van huishoudelijk afval in de 7 Zeeuwse gemeenten over: - 4 achterladers - 1 bakwagen met laadklep - 1 zijbelader twee compartimenten - 15 zijbeladers met diverse systemen - 1 Veegwagen Afschrijving voertuigen: 8 jaar ROC-contracten op chassis en opbouw Constante, vaste kostenlijn/structuur Kostprijs rekenmodel - op basis van inzet per gemeente: Verrekening aan de hand van 5 parameters: - Ledigingen, Kilometers, Brandstof (liters), Manuren en Draaiuren - Interest, Management fee (5,5%) en risico-afdekking (3,5%) over kostprijs 10
Rekenmodel inzamelgemeenten ZRD ZRD rekenmodel 2016-18 februari 2017 26 weken gemeente gemeente gemeente gemeente gemeente gemeente gemeente 2016 Parameters operatie Hulst Kapelle Noord beveland Reimerswaal Sluis Tholen Veere Totaal ZRD 4802 4807 4805 4803 4801 4804 4806 86,9% 50,4% 74,8% 74,8% 87,9% 82,0% 78,3% 77,87% # ledigingen 447.707 141.711 131.523 265.638 490.065 335.303 390.883 2.202.830 Rest 281.154 60.439 79.514 146.058 244.280 203.878 222.872 1.238.195 GFT 166.553 81.272 40.838 98.292 131.660 95.815 168.011 782.441 Combi - - 11.171 21.288 69.069 35.610 137.138 Kust 45.056 45.056 # km 59.563 14.585 26.208 40.787 79.364 49.821 57.398 327.726 Rest 26 29.598 8.279 9.520 13.496 21.058 19.893 29.856 131.699 GFT 26 29.524 6.306 9.526 16.252 19.538 18.892 27.543 127.580 Combi 52 441-7.162 11.040 29.979 11.036-59.658 Kust 52 8.789-8.789 # brandstof =(406.963/305.153) = 1.3336370 1,33 44.662 10.936 19.651 30.583 59.509 37.358 43.039 245.738 Rest 22.193 6.208 7.138 10.119 15.790 14.916 22.387 98.752 GFT 22.138 4.728 7.143 12.186 14.650 14.166 20.652 95.663 Combi 331-5.370 8.278 22.479 8.275-44.733 Kust 6.590 6.590 # arbeidsuren 6.773 2.005 3.528 5.559 9.050 5.430 9.020 41.365 Rest 3.604 1.190 1.604 2.619 3.532 2.650 4.804 20.004 GFT 3.133 815 1.327 2.243 2.530 2.065 4.216 16.330 Combi 35 597 697 2.003 715 4.047 Kust 984 984 # draaiuur 4.636 1.494 1.947 3.166 5.734 3.565 4.650 25.191 Rest 2.489 731 843 1.398 2.163 1.799 2.517 11.940 GFT 2.118 763 719 1.196 1.617 1.300 2.133 9.845 Combi 29 384 572 1.440 466 2.892 Kust 514 514-11
ZRD & Milieustraten Er zijn binnen de ZRD op dit moment 13 milieustraten in gebruik: - 10 bordes straten en 3 vlakke straten - 6 dagen per week open (10.00 17.00 uur ma-vr en 9.00 15.00 uur za) - 10 straten - 2 beheerders en 3 straten - 1 beheerder Laagdrempelig beleid - Geen toegangscontrole (dmv passen, kentekenregistratie e.d.) - Elke Zeeuw kan/mag op elke straat in Zeeland afval aanbieden - Wel controle op buitenlandse kentekens (bewijs van betaling afvalstoffenheffing) - Scheiding van 26/28 afvalstromen (op bordesstraten en 18 op vlakke straten) - Nascheiding op grof huishoudelijk afval en rest niet brandbaar/niet herbruikbaar - Uniform afval- en acceptatiebeleid - Kostprijs per inwoner/jaar 2016 - all-in 19,17» 1999 9 milieustraten - 15 afvalstromen - 54.000 ton - exploitatie 5,4 mio/» 2016 13 milieustraten - 26 afvalstromen - 107.000 ton - exploitatie 7,1 mio/. Eén begroting - Kostenverrekening naar rato van inwoneraantal 12
ZRD & Tonnages milieustraten N-M Zld + Z-Vld Begr. 2016 Actual 2016 Verschil 2016 Begr. / Actual Stijging / daling in % Actual 2015 Verschil Act. 2016 / Act. 2015 Verschil Act. 2015 / Act. 2014 Stijging / daling in % Totaal [ton] [ton] [ton] [ton] [ton] [ton] [ton] [ton] [ton] [ton] [ton] 1 Grof huishoudelijk afval 5.175 5.023 152- -2,9% 5.099 76-4.844 255 5,3% 4.782 4.970 2 Rest niet-brandbaar 7.300 7.192 108- -1,5% 7.182 10 7.603 421- -5,5% 7.509 7.959 3 Rest brandbaar 6.325 5.787 538- -8,5% 6.132 345-6.474 342- -5,3% 6.569 6.955 4 Groen 17.100 18.173 1.073 6,3% 17.301 872 17.905 604- -3,4% 16.757 17.287 5 Grond cat. 1 10.500 11.466 966 9,2% 10.433 1.033 11.158 725- -6,5% 10.304 10.683 6 Asbest 385 381 4- -1,1% 384 4-386 2- -0,4% 359 395 7 Puin 29.000 29.338 338 1,2% 29.035 304 28.587 448 1,6% 27.443 27.897 8 Gips 1.250 1.187 63- -5,0% 1.223 36-1.161 62 5,4% 1.071 1.040 9 Hout 14.750 15.878 1.128 7,6% 14.853 1.025 14.103 750 5,3% 13.679 13.953 10 Afgew erkte olie 54 59 5 9,6% 54 5 51 3 5,7% 52 49 11 accu''s 59 53 6- -9,4% 59 5-51 8 15,3% 54 67 12 batterijen < 1 kg 24 25 1 4,5% 27 1-25 2 6,0% 23 26 13 kca 400 421 21 5,2% 399 22 400 1- -0,3% 399 489 14 Lampen 11 16 5 44,5% 16 0-13 3 23,1% 0 0 15 brandblussers 13 15 2 17,5% 13 2-13 - 11 14 16 Schroot 2.550 2.872 322 12,6% 2.582 290 2.469 113 4,6% 2.396 2.574 17 Destructie afval 36 38 2 4,9% 37 1 36 1 2,7% 34 37 18 Vlakglas A-B 525 550 25 4,7% 543 7 549 6- -1,0% 520 500 19 Papier/ karton 3.125 3.178 53 1,7% 3.139 39 2.948 191 6,5% 2.945 3.100 20 Kleding 305 357 52 17,0% 307 50 273 34 12,4% 287 269 21 Glas 440 465 25 5,8% 461 4 434 27 6,3% 439 421 22 KFF+ 210 245 35 16,8% 176 69 143 33 23,1% 135 125 23 Frituurvet 75 89 14 18,5% 75 14 77 2- -2,1% 75 68 24 Web 2.725 2.826 101 3,7% 2.777 49 2.741 36 1,3% 2.748 2.908 25 Harde Kunststoffen 675 1.140 465 68,9% 606 534 123 483 0,0% 70 0 26 Matrassen 75 59 16- -21,3% 59 0-58 1 0,0% 40 0 Actual 2014 Actual 2013 Actual 2012 Totaal 103.088 106.836 3.748 3,6% 102.973 3.863 102.612 360 0,4% 98.701 101.786 * Begroting 2017 = gemiddeld jaartonnage over periode 2010-2016 2016 2015 2014 2013 2012 Actual Actual Actual Actual Actual Midden-Noord Zeeland 74.974 73.102 73.511 70.994 73.653 Zeeuws-Vlaanderen 31.861 29.871 29.101 27.707 28.133 106.836 102.973 102.612 98.701 101.786 Opbrengst stromen 11.040 10.060 9.167 9.066 9.456 13
ZRD & VANG 14
VANG - Haalbaarheid doelstellingen - Ruimte voor betere bronscheiding Textiel 4% Volumepercentages: - Kunststof: 60% - OPK: 20% - GFT: 10% Samenstelling huishoudelijk restafval Zeeland (2016) Hout 3% Metalen 4% Glas 4% Puin 4% kca EEA 0% 1% overig 7% Kunststof 16% Papier & karton 20% GFT 37% GFT Papier & karton Kunststof Glas Metalen Textiel Puin Hout kca EEA overig 15
Vang - Haalbaarheid doelstellingen - Groeipotentieel fracties Kg/inw/jr 250 Groeipotentieel fracties op basis van sorteerproef OLAZ 2016 200 150 100 50 0 Gft-afval OPK Kunststof Glas Textiel 2016 potentieel 16
ZRD & VANG Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner in Zeeland 2015 Statline 19 december 2016 Gemeenten Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Huishoudelijk restafval 214,1 213,1 236,4 173,1 212,6 285,2 210,9 252,6 306,4 225,7 242,5 172,9 290,3 Grof huishoudelijk afval 42,2 34,4 32,2 25,7 23,8 47,9 36,3 59,5 42,4 41,2 42,0 62,0 29,2 Totaal 256,3 247,5 268,6 198,8 236,4 333,1 247,2 312,1 348,8 266,9 284,5 234,9 319,5 Totaal huishoudelijk afval 706,4 675,7 770,2 528,1 537,1 811,4 846,8 763,1 965,8 676,4 697,6 922,9 629,7 GFT-afval 145,2 79,6 137,0 131,3 85,3 123,3 100,3 149,1 138,6 120,9 101,9 141,2 47,5 Kunststof verpakkingen 6,5 6,8 7,2 9,2 6,6 6,3 7,9 9,8 6,4 6,5 6,3 11,5 3,8 OPK 66,2 79,6 68,6 68,8 57,9 81,7 84,4 68,0 83,5 73,1 67,4 88,2 57,8 Scheidingspercentage Zeeland - inzameling + milieustraten 69% 17
ZRD & VANG - Hoe gaan we dit bereiken? Focus op beter recyclen door anders in te zamelen Meer recycling noodzakelijk voor overgang naar circulaire economie Beter recyclen door anders inzamelen Evaluatie pilots afvalinzameling in Zeeland - Overeenkomsten diverse pilots Effectiviteit en efficiëntie inzamelsystemen Haalbaarheid doelstellingen voor Zeeland Trendbreuk noodzakelijk 18
Zeeland - Afvalland of afvaleilanden?» Afval(Zee)land - Uitgestrekt, grote afstanden, weinig inwoners, weinig huishouden, sterk vergrijzend - Provinciaal verbonden - Voor afval in O.L.A.Z. georganiseerd - Voor afvalbeleid is Zeeland een goed schaalniveau» Schaalniveau - Opschalen in Zeeland om afvalinzameling in de toekomst te gaan organiseren - Regionale schaalniveaus in Zeeland kunnen efficiënt functioneren - Massa is kassa.» Uitgangspunten - Efficiënt & Effectief, dus lage kosten - Maatwerk, een zelfde(basis)oplossing kan custom uitgevoerd worden. 19
Zeeuws breed beleid te hoog gegrepen, te ver weg? - Wat dan wel..» Zeeuwse standaarden zijn wel te organiseren: - Eén ondergronds containertype met uniform opnamesysteem - Eén type rolcontainer bijv. volledig grijs met kleurstrip in deksel - Eén uniform registratiesysteem voor diftar toepassingen en uitleesapparatuur - Eén uniform toegangscontrolesysteem voor boven- en ondergrondse containers te koppelen met toegangscontrole voor milieustraten op wha-niveau - Eén uniforme afvalkalender gekoppeld aan Zeeuws brede afval-app - Eén type afzetsysteem - Inzamelvoertuigen afgestemd op maatwerk per gemeente (hoogbouw, buitengebied ) - Uniforme software voor eenduidige transparante registratie» Gezamenlijke inkoop op basis van raamcontracten - Rolcontainers, boven- en ondergrondse containers - Toegangscontrole en Identificatiesystemen - Inkoop of lease materieel met R(eparatie) en O(nderhoud) C(ontracten) ROC s 20
ZRD - Versnippert afval(zee)land - inzameling 2 5/6 4 3» Schaalniveau - 4 regio s - 1 - Zeeuws-Vlaanderen - 2 - Walcheren - 3 -Midden-Zeeland - 4 -Noord-Zeeland» 5 - Centrale organisatie» 6 - Op- en overslag 1 21
ZRD - Milieustraten nu en in de toekomst» Schaalniveau - 13 milieustraten of - 8 à 9 milieustraten» Overdekt 1» Kringloopwinkel 2» Social Return» Communicatie & Educatie» Internet verkoop» Bouwmaterialen plaats 22
Uitgangspunten voor regionale milieustraten 23
Regionale milieustraat Klaar voor de toekomst 24
Z R D Dank voor uw aandacht Vragen? 25