JR BOEK 2014 Stad Toelichting bij de jaarrekening
Inhoudstafel Toelichting bij de jaarrekening 2014 rekening per beleidsdomein (schema TJ1) 1 Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2).. 3 Toelichting pensioenen 7 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3). 12 Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4).. 16 Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)... 24 Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)..... 27 Financiële ontvangsten.. 28 Bestemde gelden... 29 met meer details.. 32 Overzicht verstrekte werkingssubsidies.. 33 Overzicht verstrekte investeringssubsidies.... 35 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen... 36 De toelichting bij de balans (schema TJ7)...... 136 Toelichting en waarderingsregels........ 139
Schema TJ1: rekening per beleidsdomein Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Woonstad 02 Veilige stad 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad I. Uitgaven 1.134.904.623 67.439.515 151.705.038 260.173.213 6.297.279 81.330.984 A. Operationele uitgaven 1.087.585.238 20.456.663 151.688.596 260.173.213 6.297.279 81.330.984 1. Goederen en diensten 60/1 119.879.430 719.953 32.545.887 7.047.478 4.107.545 3.852.514 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 377.721.407 0 90.354.758 60.339.794 2.002.439 12.492.739 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 566.852.341 23.635 28.541.459 192.777.586 187.295 64.983.891 5. Andere operationele uitgaven 640/7 23.132.060 19.713.075 246.493 8.356 0 1.840 B. Financiële uitgaven 65 47.319.385 46.982.853 16.442 0 0 0 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 0 0 0 II. Ontvangsten 1.321.370.390 1.048.601.146 29.475.081 9.901.203 5.862.899 4.937.970 A. Operationele ontvangsten 1.248.371.548 1.043.787.939 29.475.081 9.901.203 5.862.899 4.905.032 1. Ontvangsten uit de werking 70 44.816.871 0 13.470.677 2.658.329 5.782.260 3.328.043 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 437.228.393 433.431.462-750 914.260 0 30 3. Werkingssubsidies 740 719.429.333 610.042.286 3.271.057 5.367.632 34.744 1.513.623 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 46.896.950 314.190 12.734.097 960.981 45.895 63.336 B. Financiële ontvangsten 75 72.998.842 4.813.207 0 0 0 32.937 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 0 0 0 III. Saldo 186.465.767 981.161.630-122.229.957-250.272.010-434.380-76.393.015 1
Schema TJ1: rekening per beleidsdomein Code 05 Bruisende stad 06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad I. Uitgaven 125.972.022 190.751.997 251.234.573 A. Operationele uitgaven 125.972.022 190.751.997 250.914.483 1. Goederen en diensten 60/1 16.653.849 1.421.367 53.530.838 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 59.253.773 4.933.878 148.344.026 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 47.107.028 184.239.820 48.991.628 5. Andere operationele uitgaven 640/7 2.957.373 156.932 47.991 B. Financiële uitgaven 65 0 0 320.091 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 II. Ontvangsten 20.911.932 4.731.712 196.948.448 A. Operationele ontvangsten 20.911.932 4.731.712 128.795.751 1. Ontvangsten uit de werking 70 7.748.302 566.338 11.262.923 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0 0 2.883.391 3. Werkingssubsidies 740 12.112.854 1.869.413 85.217.723 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 1.050.777 2.295.961 29.431.713 B. Financiële ontvangsten 75 0 0 68.152.698 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 III. Saldo -105.060.090-186.020.286-54.286.125 2
Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Code 2014 2013 2012 I. Uitgaven 1.134.904.623 1.104.277.741 1.106.329.859 A. Operationele uitgaven 1.087.585.238 1.057.089.051 1.055.194.113 1. Goederen en diensten 60/1 119.879.430 115.036.950 122.411.809 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 377.721.407 382.516.152 385.200.993 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 566.852.341 556.465.496 545.314.655 5. Andere operationele uitgaven 640/7 23.132.060 3.070.453 2.266.657 B. Financiële uitgaven 65 47.319.385 47.188.690 51.135.746 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 II. Ontvangsten 1.321.370.390 1.256.177.654 1.214.540.106 A. Operationele ontvangsten 1.248.371.548 1.190.958.748 1.147.018.684 1. Ontvangsten uit de werking 70 44.816.871 24.610.865 22.171.012 2. Fiscale ontvangsten en boetes 437.228.393 414.030.350 416.263.470 a. Aanvullende belastingen 368.027.723 327.565.756 340.662.498 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 233.760.425 214.220.614 215.183.321 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 128.356.544 108.010.764 119.871.654 - Andere aanvullende belastingen 7302/9 5.910.754 5.334.377 5.607.523 b. Andere belastingen 731/9 69.200.670 86.464.594 75.600.972 3. Werkingssubsidies 719.429.333 717.712.468 672.568.890 a. Algemene werkingssubsidies 620.605.077 588.428.139 566.342.466 - Gemeente- en provinciefonds 7400 596.115.178 576.636.397 555.153.078 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0 0 0 - Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 24.489.899 11.791.742 11.189.388 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 98.824.256 129.284.329 106.226.423 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 46.896.950 34.605.065 36.015.312 B. Financiële ontvangsten 75 72.998.842 65.218.906 67.521.422 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 III. Saldo 186.465.767 151.899.914 108.210.247 3
Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen Code 2014 2013 2012 I. Uitgaven 1.131.444.084 1.099.227.800 1.106.329.859 A. Operationele uitgaven 1.084.124.699 1.052.039.110 1.055.194.113 1. Goederen en diensten 60/1 117.930.069 112.382.385 122.411.809 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 376.257.203 380.153.653 385.200.993 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 566.807.207 556.434.996 545.314.655 5. Andere operationele uitgaven 640/7 23.130.220 3.068.076 2.266.657 B. Financiële uitgaven 65 47.319.385 47.188.690 51.135.746 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 II. Ontvangsten 1.319.191.105 1.254.662.541 1.214.540.106 A. Operationele ontvangsten 1.246.192.263 1.189.443.635 1.147.018.684 1. Ontvangsten uit de werking 70 43.559.339 23.106.135 22.171.012 2. Fiscale ontvangsten en boetes 437.228.393 414.030.350 416.263.470 a. Aanvullende belastingen 368.027.723 327.565.756 340.662.498 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 233.760.425 214.220.614 215.183.321 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 128.356.544 108.010.764 119.871.654 - Andere aanvullende belastingen 7302/9 5.910.754 5.334.377 5.607.523 b. Andere belastingen 731/9 69.200.670 86.464.594 75.600.972 3. Werkingssubsidies 719.429.333 717.712.468 672.568.890 a. Algemene werkingssubsidies 620.605.077 588.428.139 566.342.466 - Gemeente- en provinciefonds 7400 596.115.178 576.636.397 555.153.078 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0 0 0 - Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 24.489.899 11.791.742 11.189.388 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 98.824.256 129.284.329 106.226.423 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 45.975.197 34.594.682 36.015.312 B. Financiële ontvangsten 75 72.998.842 65.218.906 67.521.422 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 III. Saldo 187.747.021 155.434.741 108.210.247 4
Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap Code 2014 2013 2012 I. Uitgaven 2.383.138 4.000.181 0 A. Operationele uitgaven 2.383.138 4.000.181 0 1. Goederen en diensten 60/1 902.460 1.635.306 0 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 1.464.204 2.362.499 0 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 14.634 0 0 5. Andere operationele uitgaven 640/7 1.840 2.377 0 B. Financiële uitgaven 65 0 0 0 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 II. Ontvangsten 452.608 688.658 0 A. Operationele ontvangsten 452.608 688.658 0 1. Ontvangsten uit de werking 70 446.189 678.274 0 2. Fiscale ontvangsten en boetes 0 0 0 a. Aanvullende belastingen 0 0 0 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0 0 0 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0 0 0 - Andere aanvullende belastingen 7302/9 0 0 0 b. Andere belastingen 731/9 0 0 0 3. Werkingssubsidies 0 0 0 a. Algemene werkingssubsidies 0 0 0 - Gemeente- en provinciefonds 7400 0 0 0 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0 0 0 - Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 0 0 0 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 0 0 0 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 6.419 10.383 0 B. Financiële ontvangsten 75 0 0 0 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 III. Saldo -1.930.530-3.311.523 0 5
Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa Code 2014 2013 2012 I. Uitgaven 1.077.401 1.049.760 0 A. Operationele uitgaven 1.077.401 1.049.760 0 1. Goederen en diensten 60/1 1.046.901 1.019.260 0 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 0 0 0 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 30.500 30.500 0 5. Andere operationele uitgaven 640/7 0 0 0 B. Financiële uitgaven 65 0 0 0 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 II. Ontvangsten 1.726.677 826.456 0 A. Operationele ontvangsten 1.726.677 826.456 0 1. Ontvangsten uit de werking 70 811.343 826.456 0 2. Fiscale ontvangsten en boetes 0 0 0 a. Aanvullende belastingen 0 0 0 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0 0 0 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0 0 0 - Andere aanvullende belastingen 7302/9 0 0 0 b. Andere belastingen 731/9 0 0 0 3. Werkingssubsidies 0 0 0 a. Algemene werkingssubsidies 0 0 0 - Gemeente- en provinciefonds 7400 0 0 0 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0 0 0 - Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 0 0 0 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 0 0 0 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 915.334 0 0 B. Financiële ontvangsten 75 0 0 0 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 III. Saldo 649.276-223.305 0 6
Toelichting pensioenen Tussen Ethias, de stad en OCMW Antwerpen en de vzw Pensioenfonds werd in 1994 overeengekomen dat het beheer en de uitbetaling van de pensioenen van de vastbenoemde statutaire personeelsleden en van de mandatarissen toevertrouwd wordt aan Ethias. Op 25 januari 2010 (jaarnummer 12) werd deze overeenkomst vervangen door enerzijds een bijdrageverzekeringsovereenkomst en anderzijds een pensioenverzekeringsovereenkomst. De bijdrageverzekering heeft betrekking op de pensioenbijdragen voor pool 2 van de RSZPPO. Het betreft de vastbenoemden na 1983, waarvan de pensioenverplichtingen in 2005 door de RSZPPO werden overgenomen. De pensioenverzekering heeft betrekking op de pensioenbijdragen voor pool 3. Het gaat om de (oudste) pensioenen die in 2005 niet door de RSZPPO werden overgenomen, de pensioenen van de mandatarissen en het bijkomend pensioenaandeel Hoboken (ten gevolge van een gunstig tantième). De statutairen met een gunstig pensioenregime Hoboken vallen onder Pool 2, dus hun regulier pensioen is gesolidariseerd via RSZPPO, maar het bijkomend aandeel valt ten laste van pool 3. Buiten pool 3 (via pensioenverzekering) en pool 2 (via bijdrageverzekering) hebben we ook nog de pensioenbijdragen voor pool 1. Het betreft hier de pensioenen van de meeste fusiegemeenten. Meer concreet zijn dit statutairen benoemd voor 1983 (behalve Hoboken en Antwerpen). Solidariteit loopt via RSZPPO. De bijdragen voor pool 1 gebeuren rechtstreeks ten aanzien van RSZPPO (er zijn geen geldstromen met Ethias). Bijdragen pool 1 2014 Budget 2014 Actual Patronale bijdragen aan RSZPPO (pool 1) 2 551 009 2 189 713 In de verzekeringsovereenkomsten met Ethias werd een financieringsmodel opgenomen om op lange termijn de statutaire pensioenverplichtingen te kunnen nakomen. De geldstromen met het reservefonds bij Ethias worden in het budget van de stad en het OCMW opgenomen. De wettelijke pensioenverplichtingen worden door Ethias vanuit het reservefonds gedekt, en worden niet rechtstreeks gebudgetteerd. In 2012 werd er (cfr. sectoraal akkoord 2008-2013) beslist om voor de contractuele medewerkers een tweede pensioenpijler op te starten, zodat er een extralegaal pensioen (tweede pijler) opgebouwd wordt als aanvulling op het wettelijk pensioen (eerste pijler). Stad Antwerpen is (net zoals het OCMW) toegetreden tot de 2de pensioenpijler van de RSZPPO. Deze ontstond onder de impuls van de VVSG. Via openbare aanbesteding werd deze toegewezen aan de tijdelijke handelsvennootschap Dexia-Ethias. Het betreft een groepsverzekering met vaste bijdrage (geen persoonlijke bijdrage), met een gegarandeerd rendement (minimaal WAP) en winstdeelname. Rechten worden opgebouwd vanaf 1 januari 2010. 7
1. Pensioenverzekering De pensioenverzekering betreft niet-gesolidariseerde pensioenen, waarvoor de stad en OCMW Antwerpen met andere woorden zelf instaan voor de pensioenlast. Pensioenverzekering 2014 Budget 2014 Actual Bijdragen aan Ethias (gebudgetteerd) Koopsom 0 0 Interne doorstorting bij Ethias (niet in budget zichtbaar) Van bijdrageverzekering naar pensioenverzekering 0 4 000 000 Wettelijke pensioenverplichting (niet in budget zichtbaar) -12 066 430 Pensioenbetalingen (pool 3) - aandeel stad 0-10 230 115 Pensioenen mandatarissen 0-1 333 978 Pensioencomplement Hoboken 0-502 337 Saldo pensioenverzekering -8 066 430 Er gebeurden in 2014 geen stortingen vanuit de stad rechtstreeks naar de pensioenverzekering. Wel gebeurt er binnen Ethias een doorstorting vanuit de bijdrageverzekering naar de pensioenverzekering. De stad betaalt immers een hogere bijdragevoet aan de bijdrageverzekering dan de wettelijke percentages. Vanuit de pensioenverzekering bij Ethias werden voor ca. 12 miljoen euro aan pensioenen voor de stad uitbetaald. 8
2. Bijdrageverzekering De bijdrageverzekering betreft de pensioenverplichtingen van pool 2. De pensioenlast is gesolidariseerd binnen de RSZPPO, en wordt dus niet (rechtstreeks) door het bestuur zelf gedragen. Het bestuur draagt bij in de vorm van werkgeversbijdragen op de actieve loonmassa en, sinds 2012, de responsabiliseringsbijdrage. Er is ook een bijdrage van 7,5% ten laste van de werknemer. De stad hanteert in het budget een patronale bijdrage van 39,5%. Deze bijdragevoet is historisch bepaald, vóór de aansluiting tot de RSZPPO, en aangehouden op het moment van aansluiting in 2005. Aangezien dit percentage hoger ligt dan het wettelijke percentage (momenteel 33,5%), gebeurt hier een opbouw van reserves. Alle bijdragen, ook voor de lokale mandatarissen (in principe pool 3), gaan naar de bijdrageverzekering. Er gebeurt binnen het reservefonds bij Ethias wel een jaarlijkse doorstorting van 4 miljoen euro van de bijdrageverzekering naar de pensioenverzekering (niet zichtbaar in het budget) De responsabiliseringsbijdrage, zoals door Ethias geraamd, wordt door de stad volledig bijkomend gebudgetteerd en aan Ethias gestort in het referentiejaar. In 2013 werd een groepsbrede personeelsbesparing door het college goedgekeurd om hiervoor de nodige budgettaire ruimte vrij te maken. Aangezien de responsabiliseringsbijdrage pas het daaropvolgende jaar uit het reservefonds betaald wordt, zorgt de proactieve storting voor een structurele bijkomende injectie van het reservefonds. Naast deze bijdragen die verband houden met de wettelijke bijdragen, werden ook nog bijkomende geldstromen met de bijdrageverzekering gebudgetteerd. 1. Ristorno vanuit Ethias ( als negatieve uitgave gebudgetteerd): deze ristorno is verdeeld over 2/3e aandeel stad (in onderstaande tabel) en 1/3e aandeel OCMW. 2. Koopsom ter bijkomende financiering van het reservefonds bij Ethias Bijdrageverzekering 2014 Budget 2014 Actual Verschil Bijdragen aan Ethias (gebudgetteerd) 84 101 755 79 379 352-4 722 404 Patronale bijdragen pool 2 50 109 725 46 166 726-3 942 998 Patronale bijdragen mandatarissen (pool 3) 852 625 821 890-30 735 Werknemersbijdragen pool 2 en 3 9 514 505 8 765 834-748 671 Responsabiliseringsbijdrage 2014 22 060 849 22 060 849 - Ristorno -3 333 333-3 333 333 - Koopsom 4 897 385 4 897 385 - Interne doorstorting bij Ethias (niet in budget zichtbaar) Van bijdrageverzekering naar pensioenverzekering 0-4 000 000 Wettelijke pensioenverplichting (niet in budget zichtbaar) -66 253 784 Wettelijke patronale bijdragen (pool 2) -38 819 326 Werknemersbijdragen pool 2 en 3-8 765 834 Responsabiliseringsbijdrage 2013-18 668 624 Saldo bijdragenverzekering 9 125 568 9
3. Reserves Het aandeel van de stad in het reservefonds bij Ethias bedroeg 226.519.760,57 euro op 31 december 2013, waarvan 152.705.925,95 euro aandeel stad. Vanuit de reserves van de stad wordt ook de niet-gesolidariseerde pensioenlast (pool 3) voor het OCMW betaald. Bij de toetreding tot de RSZPPO pool 2 in 2005 was de over te dragen pensioenlast gelimiteerd per bestuur. Het OCMW kon in principe haar volledige pensioenlast overdragen naar de RSZPPO, maar er werd geopteerd voor een gezamenlijke toetreding (stad + OCMW). Hierdoor kon in totaal voor ca. 9 miljoen euro meer pensioenen overgedragen worden. De niet-overgedragen pensioenlast OCMW valt om deze reden ten laste van de stad. Het Stedelijk Onderwijs betaalt net als de stad om historische redenen een verhoogde patronale bijdragevoet van 39,5%. Op deze manier dragen zij ook bij tot het reservefonds. De rubriek andere brengt het reservefonds in overeenstemming met het jaarverslag van Ethias. Het betreft met andere woorden bewegingen op het reservefonds die niet toegewezen konden worden aan de andere rubrieken. Het rendement op het reservefonds bedroeg in 2014 2,95%. Op 31 december 2014 kwam het reservefonds hiermee op 226.638.724 euro, waarvan 153.637.585 euro aandeel stad. Bijkomend heeft de stad een bedrag van 115.516.672 euro opgenomen in de bestemde gelden voor de pensioenen. Evolutie reserves stad 2014 Reservefonds Ethias 1 januari 2014 - aandeel stad 152 705 926 Saldo pensioenverzekering -8 066 430 Saldo bijdragenverzekering 9 125 568 Pensioenverzekering OCMW vanuit stad -5 412 153 Saldo Stedelijk Onderwijs 303 578 Andere -26 317 Reservefonds Ethias 31 december 2014 - voor intrest 148 630 171 Rendement 2.95% Interest 5 007 413 Totaal reservefonds Ethias, aandeel stad 153 637 585 Bestemd geld stad - pensioen 115 516 672 Totaal reserve - aandeel stad 269 154 257 10
4. Groepsverzekering contractuelen In 2012 werd er (cfr. sectoraal akkoord 2008-2013) beslist om voor de contractuele medewerkers een tweede pensioenpijler op te starten, zodat er een extralegaal pensioen (tweede pijler) opgebouwd wordt als aanvulling op het wettelijk pensioen (eerste pijler). Stad Antwerpen is (net zoals het OCMW) toegetreden tot de 2de pensioenpijler van de RSZPPO. Deze ontstond onder de impuls van de VVSG. Via openbare aanbesteding werd deze toegewezen aan de tijdelijke handelsvennootschap Dexia-Ethias. Het betreft een groepsverzekering met vaste bijdrage (geen persoonlijke bijdrage), met een gegarandeerd rendement (minimaal WAP) en winstdeelname. Rechten worden opgebouwd vanaf 1 januari 2010. De uitkering gebeurt in rente vanaf 65 jaar ter aanvulling van het wettelijk pensioen. De pensioentoelage (door de werkgever te betalen) werd als volgt vastgelegd: * tot de leeftijd van 35 jaar: een bijdrage van 5% op het pensioengevend jaarloon onder het pensioenplafond + 15% op het pensioengevend jaarloon boven het pensioenplafond; * vanaf de leeftijd van 35 jaar: een bijdrage van 6% op het pensioengevend jaarloon onder het pensioenplafond + 15% op het pensioengevend jaarloon boven het pensioenplafond; * het pensioenplafond wordt geïndexeerd conform de lonen * de grensleeftijd van 35 jaar ligt vast In de jaarrekening van de stad geeft dit volgende: Loonkost component 2014 Tweede pensioenpijler 4 895 282 11
Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL1: UITGAVEN Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Woonstad 02 Veilige stad 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad 05 Bruisende stad I. Investeringen in financiële vaste activa 28 60.437.379 19.604 0 0 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 60.417.775 0 0 0 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 19.604 19.604 0 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 66.802.237 0 21.703.979 4.806.705 4.529.375 5.431.357 15.068.166 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 64.800.036 0 21.703.979 4.806.705 4.529.375 3.429.156 15.068.166 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 37.401.664 0 4.740.045 1.252.031 73.068 3.377.333 13.812.596 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 17.890.982 0 13.406.875 27.800 4.456.306 0 0 3. Roerende goederen 23/4 9.334.299 0 3.557.059 3.526.873 0 51.823 1.203.630 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 5. Erfgoed 27 173.091 0 0 0 0 0 51.940 B. Overige materiële vaste activa 2.002.201 0 0 0 0 2.002.201 0 1. Onroerende goederen 260/4 2.002.201 0 0 0 0 2.002.201 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 459.817 0 418.676 0 41.142 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 78.474.858 0 17.109.728 51.674 47.342 19.559.434 4.782.690 TOTAAL UITGAVEN 206.174.291 19.604 39.232.383 4.858.378 4.617.858 24.990.791 19.850.856 12
Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL1: UITGAVEN Code 06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad I. Investeringen in financiële vaste activa 28 0 60.417.775 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 60.417.775 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 5.537.403 9.725.253 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 5.537.403 9.725.253 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 5.537.403 8.609.188 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 994.914 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 5. Erfgoed 27 0 121.151 B. Overige materiële vaste activa 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 359.543 36.564.448 TOTAAL UITGAVEN 5.896.945 106.707.476 13
Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Woonstad 02 Veilige stad 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad 05 Bruisende stad I. Verkoop van financiële vaste activa 28 9.936.755 76.810 0 0 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 9.318.688 0 0 0 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 541.257 0 0 0 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 76.810 76.810 0 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 16.293.783 0 5.700.000 158.221 0 0 7.038.202 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 16.293.783 0 5.700.000 158.221 0 0 7.038.202 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 16.029.266 0 5.700.000 0 0 0 7.026.151 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 264.517 0 0 158.221 0 0 12.051 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-1781- 4951/2 10.172.466-317.649 4.585.511 64.009 911.550 2.019.979 2.590.386 TOTAAL ONTVANGSTEN 36.403.004-240.839 10.285.511 222.230 911.550 2.019.979 9.628.588 14
Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL2: ONTVANGSTEN Code 06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0 9.859.945 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 9.318.688 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 541.257 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 39.000 3.358.360 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 39.000 3.358.360 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 39.000 3.264.115 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 94.245 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-1781- 4951/2 84.243 234.437 TOTAAL ONTVANGSTEN 123.243 13.452.742 15
Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen DEEL 1: UITGAVEN Code 2014 2013 2012 I. Investeringen in financiële vaste activa 60.437.379 3.706.427 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 9.712 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 60.417.775 3.696.716 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 19.604 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 66.802.237 91.000.840 90.221.939 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 64.800.036 91.000.840 90.221.939 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 37.401.664 49.177.970 46.672.350 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 17.890.982 28.991.588 25.225.916 3. Roerende goederen 23/4 9.334.299 12.702.832 18.203.525 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 173.091 128.451 120.149 B. Overige materiële vaste activa 2.002.201 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 2.002.201 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 459.817 1.688.879 2.054.630 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 78.474.858 65.744.998 79.361.595 TOTAAL UITGAVEN 206.174.291 162.141.144 171.638.164 16
Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 2014 2013 2012 I. Verkoop van financiële vaste activa 9.936.755 74.318 160.417 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 9.318.688 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 541.257 74.318 160.417 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 76.810 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 16.293.783 15.951.376 9.550.692 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 16.293.783 15.951.376 9.550.692 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 16.029.266 15.641.659 9.038.465 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 5.115 275.411 3. Roerende goederen 23/4 264.517 304.602 236.816 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 4951/2 10.172.466 46.909.336 27.566.945 TOTAAL ONTVANGSTEN 36.403.004 62.935.030 37.278.054 17
Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 1: UITGAVEN Code 2014 2013 2012 I. Investeringen in financiële vaste activa 60.437.379 3.706.427 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 9.712 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 60.417.775 3.696.716 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 19.604 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 66.723.255 90.882.079 90.221.939 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 64.721.054 90.882.079 90.221.939 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 37.322.682 49.099.808 46.672.350 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 17.890.982 28.991.588 25.225.916 3. Roerende goederen 23/4 9.334.299 12.662.232 18.203.525 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 173.091 128.451 120.149 B. Overige materiële vaste activa 2.002.201 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 2.002.201 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 459.817 1.688.879 2.054.630 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 78.474.858 65.744.998 79.361.595 TOTAAL UITGAVEN 206.095.310 162.022.383 171.638.164 18
Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 2014 2013 2012 I. Verkoop van financiële vaste activa 9.936.755 74.318 160.417 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 9.318.688 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 541.257 74.318 160.417 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 76.810 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 16.293.783 15.951.376 9.550.692 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 16.293.783 15.951.376 9.550.692 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 16.029.266 15.641.659 9.038.465 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 5.115 275.411 3. Roerende goederen 23/4 264.517 304.602 236.816 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 4951/2 10.172.466 46.909.336 27.566.945 TOTAAL ONTVANGSTEN 36.403.004 62.935.030 37.278.054 19
Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap DEEL 1: UITGAVEN Code 2014 2013 2012 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 78.982 118.761 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 78.982 118.761 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 78.982 78.162 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 40.600 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 TOTAAL UITGAVEN 78.982 118.761 0 20
Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 2014 2013 2012 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 4951/2 0 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 21
Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa DEEL 1: UITGAVEN Code 2014 2013 2012 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 TOTAAL UITGAVEN 0 0 0 22
Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 2014 2013 2012 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 4951/2 0 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 23
Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen UITGAVEN ONTVANGSTEN Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen 0001 Algemene financiering 271.393 19.604 251.789 19.604 251.789 60.774.500-240.839 61.015.339 0101 Antwerpen is een duurzame stad (1HWN01) 7.913.788 788.829 7.124.959 86.661 7.827.127 0 0 0 0102 Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum (1SWN02) 2.128.280 467.057 1.661.223 276.499 1.851.781 0 0 0 010301 De publieke ruimte is in goede staat (1SWN0301) 22.669.672 3.191.233 19.478.438 1.855.611 20.814.061 0 29.040-29.040 010302 De stad zet in op een propere en toegankelijke publieke ruimte voor bewoners, bezoekers en bedrijven op straten en pleinen, in het publieke groen en op de begraafplaatsen (1SWN0302, 1SWN0303, 1SWN0304, 1SWN0305) 0104 De klantvriendelijke aflevering van en het toezicht op kwaliteitsvolle vergunningen dragen bij tot een kwalitatieve leefomgeving (1SWN04) 0105 De aanleg en heraanleg van de publieke ruimte verzekeren een aangename stad (1SWN05) 0106 De stad bouwt aan een aantrekkelijke stad en een duurzame, kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen (1SWN06) 0107 Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen (1SWN07) 0200 Overig beleid veilige stad (1SVG01, 1SVG03, 1SVG04, 1SVG05, 1SVG06, 1SVG07, 1SVG08, 1SVG09) 103.744.624 12.650.435 91.094.189 5.973.329 97.771.295 1.300.000 64.954 1.235.046 510.000 125.000 385.000 86.078 423.922 0 0 0 56.042.748 16.301.881 39.740.868 9.994.130 46.048.618 15.817.710 4.431.517 11.386.193 69.426.694 10.774.578 58.652.116 4.481.633 64.945.061 12.981.494 5.760.000 7.221.494 104.697.895 20.738.419 83.959.476 16.478.442 88.219.453 4.329.975 0 4.329.975 36.016.643 6.966.147 29.050.496 4.858.378 31.158.265 207.834 222.230-14.396 0300 Overig beleid mobiele stad (1HMB01, 1SMB02, 1SMB03, 1SMB04) 265.506.999 5.174.477 260.332.522 4.570.517 260.936.483 66.316.550 911.550 65.405.000 0305 Bij grote werven op het publiek domein met invloed op de verkeersstromen, zorgt een doelgerichte aanpak van minder hinder voor een beperking van de economische en/of sociale schade (1SMB05) 0401 Elke Antwerpenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang (1SLW01) 0402 Alle scholen werken samen met de stad opdat kinderen, tieners en jongeren de kans krijgen en grijpen om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt (1SLW02) 0403 Door het organiseren en aanbieden van kwalitatief onderwijs biedt het Stedelijk Onderwijs eerlijke ontplooiingskansen, die elke lerende grijpt om talenten en competenties te ontwikkelen en door te groeien tot een verantwoordelijke wereldburger (1SLW03) 0404 Antwerpen is een aantrekkelijke, kwaliteitsvolle en internationale studentenstad (1SLW04) 631.000 62.100 568.900 47.342 583.658 0 0 0 31.276.803 5.289.747 25.987.056 1.901.907 29.374.896 7.350.796 0 7.350.796 4.531.962 429.307 4.102.654 143.039 4.388.923 18.000.000 0 18.000.000 154.758.016 30.628.692 124.129.325 18.859.292 135.898.724 4.402.201 2.002.201 2.400.000 365.500 215.500 150.000 146.950 218.550 0 0 0 24
Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen UITGAVEN ONTVANGSTEN Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen 0405 Antwerpen is een welvarende innovatieve business stad (1SLW05) 23.718.385 1.131.868 22.586.517 756.905 22.961.480 494.424 17.778 476.646 0407 Antwerpen handhaaft zich als wereldcentrum van de diamanthandel en versterkt zich als juwelierscentrum (1SLW07) 0408 Antwerpen is voor binnen- en buitenland een toeristische aantrekkingspool wat de lokale economie en beeldvorming over de stad versterkt (1SLW08) 0409 Er is voldoende onderwijscapaciteit in Antwerpen zodat alle leerlingen een geschikte plaats hebben (1SLW09) 0501 Kunstenaars en kunsten voeden de creatieve meerwaarde van Antwerpen als culturele bestemming waar iedereen zich kan ontplooien binnen het veelzijdig lokaal cultuuraanbod (1SBR01, 1SBR02) 0503 Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot (1SBR03) 0504 Antwerpen staat op de kaart als (onroerend) erfgoedstad: onroerend erfgoed is een troef in het ruimtelijk beleid en een hefboom voor stadsontwikkeling (1SBR04) 0505 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooien (1SBR05) 0506 Meer Antwerpenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhorigheid van de Antwerpenaren wordt bevorderd (1SBR06) 0507 Evenementen versterken de verschillende troeven van de stad op lokaal, nationaal en internationaal niveau (1SBR07) 0600 Overig beleid harmonieuze stad (1HHM02, 1HHM04, 1SHM05, 1SHM06, 1SHM07, 1SHM08) 0601 De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd (1HHM01) 3.000.000 0 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 5.653.753 189.557 5.464.196 28.910 5.624.843 0 0 0 4.775.588 3.158.801 1.616.787 3.153.788 1.621.799 0 0 0 27.505.167 9.460.122 18.045.044 5.100.207 22.404.959 1.070.000 800.000 270.000 22.038.040 4.230.385 17.807.655 1.833.035 20.205.005 12.569.453 6.665.610 5.903.843 703.300 89.644 613.656 65.273 638.027 0 0 0 18.567.749 7.282.612 11.285.137 4.507.932 14.059.816 3.532.200 2.090.927 1.441.273 50.106.088 16.082.499 34.023.589 7.919.385 42.186.703 6.100.000 70.000 6.030.000 3.250.000 499.713 2.750.287 425.023 2.824.977 0 2.051-2.051 5.929.000 4.141.418 1.787.582 4.141.418 1.787.582 39.000 39.000 0 3.460.200 155.252 3.304.948 10.000 3.450.200 0 0 0 0603 De Nederlandse taal verbindt ons allemaal (1HHM03) 510.200 0 510.200 0 510.200 0 0 0 0607 Maatschappelijke integratie en ontplooiing (1SHM07) 0 0 0 0 0 262.700 0 262.700 0609 Iedere Antwerpenaar kan zijn eigen levensbeschouwing in optimale omstandigheden beleven met respect voor andere Antwerpenaren, voor het seculiere karakter van de overheid en voor de scheiding van religie en overheid (1SHM09) 0610 Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn (1SHM10) 14.847.299 2.679.872 12.167.427 1.745.527 13.101.772 2.515.548 84.243 2.431.305 90.200 0 90.200 0 90.200 0 0 0 25
Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen UITGAVEN ONTVANGSTEN Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen 0700 Overig beleid sterk bestuurde stad (1SSB04, 1TSB07, 1TSB10, 1TSB13, 1TSB97, 1TSB98, 1TSB99) 0701 Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust (1HSB01) 39.940.453 5.703.990 34.236.463 4.639.487 35.300.966 8.565.000 8.550.000 15.000 7.511.465 63.900.258-56.388.794 63.739.463-56.227.999 89.085.044 4.574.060 84.510.984 0702 Digitale dienstverlening en communicatie (1HSB02, 1SSB05) 4.091.892 1.421.711 2.670.181 1.251.707 2.840.185 0 0 0 0703 Elke Antwerpenaar kan rekenen op een kwalitatieve en klantgerichte individuele administratieve dienstverlening (1SSB03) 0706 Antwerpen staat nationaal en internationaal op de kaart en is aantrekkelijk voor alle potentiële bewoners, bezoekers, bedrijven en brains (1SSB06) 0708 Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren (1TSB08) 0709 Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel brengt het beleid dichter bij de burger (TSB09) 0711 Het patrimonium van de groep stad Antwerpen wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen (TSB11) 0712 Het logistiek beheer bereikt het best mogelijk resultaat zowel intern als voor de burger (TSB12) 6.549.275 1.295.852 5.253.423 832.269 5.717.006 0 0 0 316.872 0 316.872 0 316.872 0 0 0 2.278.276 1.047.726 1.230.550 675.944 1.602.331 0 0 0 139.749.860 30.407.628 109.342.232 29.434.264 110.315.596 299.360 147.564 151.796 3.915.000 334.001 3.580.999 304.000 3.611.000 0 0 0 69.425.751 7.885.075 61.540.676 5.830.341 63.595.410 16.470.540 181.118 16.289.422 26
Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening RESULTAAT OP KASBASIS Code 2014 2013 2012 I. budget (B-A) 186.465.767 151.899.914 108.210.247 A. Uitgaven 1.134.904.623 1.104.277.741 1.106.329.859 B. Ontvangsten 1.321.370.390 1.256.177.654 1.214.540.106 1.a. Belastingen en boetes 437.228.393 414.030.350 416.263.470 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere 0 0 0 lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van 0 0 0 het boekjaar 2. Overige 884.141.997 842.147.304 798.276.636 II. Investeringsbudget (B-A) -169.771.287-99.206.114-134.360.110 A. Uitgaven 206.174.291 162.141.144 171.638.164 B. Ontvangsten 36.403.004 62.935.030 37.278.054 III. Andere (B-A) -122.010.666-101.375.443-96.664.541 A. Uitgaven 130.164.924 108.236.521 100.856.928 1. Aflossing financiële schulden 100.196.043 96.723.479 90.228.103 a. Periodieke aflossing 421/4 100.196.043 96.723.479 90.228.103 b. Niet-periodieke aflossing 171/4 0 0 0 2. Toegestane leningen 2903/4 29.968.880 11.513.042 10.628.824 3. Overige transacties 0 0 0 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen 178 0 0 0 in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen 2905 0 0 0 het jaar vervallen B. Ontvangsten 8.154.257 6.861.077 4.192.387 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 0 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 8.152.107 6.861.077 4.192.387 a. Periodieke terugvorderingen 4953/4 5.599.107 6.861.077 4.192.387 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 2.553.000 0 0 3. Overige transacties 2.150 0 0 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 2.150 0 0 b. Vorderingen op lange termijn die binnen 494-4959 0 0 0 het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen 102 0 0 0 onder deel I en II d. Andere overige transacties 101 0 0 0 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -105.316.187-48.681.644-122.814.404 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 250.709.536 299.391.180 422.205.584 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) 145.393.349 250.709.536 299.391.180 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 119.203.524 138.708.117 143.383.261 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 3.205.301 12.283.079 20.704.808 B. Bestemde gelden voor investeringen 481.551 10.908.366 7.161.781 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 115.516.672 115.516.672 115.516.672 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 26.189.825 112.001.419 156.007.919 Bestemde gelden 2014 2013 2012 I. 3.205.301 12.283.079 20.704.808 Fonds voor riscio's en kosten 0 0 4.311.244 Isvag 0 1.589.000 0 Reservefonds Stedenbeleid 0 8.404.022 14.341.833 Brandweer 646.400 646.400 646.400 Schadefonds voor rellen 800.000 800.000 800.000 Waarborg toegestane lening sport 550.000 550.000 450.000 Energiebesparende maatregelen 293.657 293.657 155.331 Sodipa 915.244 0 0 II. Investeringen 481.551 10.908.366 7.161.781 Energiefonds Patrimoniumonderhoud 0 1.146.100 925.100 Blue Gate 81.551 3.581.551 55.966 Federaal grootstedenbeleid 0 3.825.400 3.825.400 Brandweer ICT 0 733.900 733.900 Volstorting kapitaal Digipolis 400.000 400.000 400.000 Electrabel uit IMEA 0 1.221.415 1.221.415 III. Andere verrichtingen 115.516.672 115.516.672 115.516.672 Pensioenen 115.516.672 115.516.672 115.516.672 Totaal bestemde gelden 119.203.524 138.708.117 143.383.261 Vanaf boekjaar 2013 behoren de toegestane investeringssubsidies tot het investeringsbudget. Voordien werden deze ondergebracht onder het liquiditeitenbudget. Om een duidelijk beeld te krijgen van de aanpassingen op deze budgetten worden deze, ook voor vorige boekjaren, in de verschillende evolutierapporten ondergebracht bij het investeringsbudget. 27
Financiële ontvangsten ontvangsten 2014 Ontvangsten uit financiële vaste activa (dividenden) Eindcijfer Rekening Haven 21.300.000 21.300.000 FINEG 373.318 391.984 IMEA gas 5.065.100 5.117.513 IVEG gas 892.358 892.206 IMEA elektriciteit 6.637.400 6.699.018 IVEG elektriciteit 941.513 941.501 FINEA 3.620.000 3.620.000 FINEA voor jaarlijkse kapitaalvolstorting 3.171.347 338.699 FINEA voor kapitaalverhoging 2014 0 2.832.647 Integan 2.511.000 2.574.855 Integan - uitzonderlijk dividend 1.610.121 1.610.121 AWW - Dividend 3.000.000 3.000.000 AWW - Concessievergoeding 10.295.100 10.667.162 AWW - Concessie Ri-Ant 1.428.400 1.074.630 Hooge Maey 465.074 462.754 Ibogem 0 98 ISVAG 1.806.485 2.020.025 Wonen 1.000 8.047 AG VESPA 0 700.000 GAPA 0 898.000 Totaal exploitatiebudget 63.118.216 65.149.259 2014 Andere financiële ontvangsten Eindcijfer Rekening Creditintresten 1.500.000 1.058.117 Intrestsubsidies 5.100 5.090 Wisselresultaten 3.000 125 Terugvordering financiële kosten 6.384.769 6.555.874 Andere financiële opbrengsten 140.000 230.378 Totaal 8.032.869 7.849.584 Investeringsontvangsten 2014 Ontvangsten financiële vaste activa Eindcijfer Rekening Hooge Maey - kapitaal 48.543 57.462 Finea - kapitaal 0 483.796 Terugstorting kapitaal AG VESPA 6.000.000 6.000.000 Terugstorting kapitaal AG STAN 2.550.000 2.550.000 Actualisatie beginkapitaal AG VESPA 768.688 768.688 Vastrentende effecten 0 76.810 Totaal investeringsbudget 9.367.231 9.936.755 De ontvangst met betrekking tot de hydranten hoort boekhoudkundig niet bij de ontvangsten uit financiële vaste activa. Voor de volledigheid wordt ze hieronder wel mee vermeld. 2014 Eindcijfer Rekening AWW - Hydranten 2.025.316 2.012.075 28
Bestemde gelden Hieronder vindt u de toelichting met betrekking tot de bestemde gelden zoals terug te vinden in het schema J5 (deel jaarrekening) en schema TJ6 (deel toelichting jaarrekening). I. A. Isvag Het bestemd geld Isvag werd conform de geplande mutaties in 2014 verminderd, waardoor het saldo 0 euro bedraagt op 31 december 2014. B. Bijzonder gewoon reservefonds stedenbeleid Het bijzonder gewoon reservefonds stedenbeleid dient volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid aangewend te zijn voor het einde van 2016. Het bestemd geld werd in het meerjarenplan analoog aan de geplande uitgaven verminderd. Bij budgetopmaak 2014 was het verwachte bedrag op 1 januari 2014 11.994.334,30 euro. De geplande opnames uit het reservefonds werden bij budgetopmaak 2014 als volgt verdeeld: 2014: - 6.977.219,80 euro 2015: - 3.000.000,00 euro 2016: - 2.017.114,50 euro Totaal: - 11.994.334,30 euro 31 december 2016: 0 euro Na verwerking van 2013 was het bedrag op 31 december 2013, en bijgevolg op 1 januari 2014, 8.404.022,48 euro. De opnames uit het reservefonds werden bij budgetwijziging 2014 dan ook bijgesteld als volgt: 2014: -7.940.134,74 euro 2015: - 463.887,74 euro Totaal: -8.404.022,48 euro 31 december 2015: 0 euro Bij jaarrekening 2014 wordt vastgesteld dat het volledige fonds al in 2014 kan aangewend worden. De opname uit het reservefonds voor 2014 werd als volgt aangepast: 2014: - 8.404.022,48 euro 31 december 2014: 0 euro De geplande opname in 2015 (-463.887,74 euro) wordt gecorrigeerd bij budgetwijziging 2015 naar 0 euro. C. Brandweer Het bedrag op 31 december 2014 is 646.400,00 euro. In 2014 werden er voor dit bestemd geld geen onttrekkingen of toevoegingen gepland, noch uitgevoerd. 29
D. Schadefonds voor rellen Het bedrag op 31 december 2014 is 800.000,00 euro. In 2014 werden er voor dit bestemd geld geen onttrekkingen of toevoegingen gepland, noch uitgevoerd. E. Waarborg toegestane leningen sport Het bedrag op 31 december 2014 is 550.000,00 euro. In 2014 werden er voor dit bestemd geld geen onttrekkingen of toevoegingen gepland, noch uitgevoerd. F. Energiebesparende maatregelen Het bedrag op 31 december 2014 is 293.657 euro. In 2014 werden er voor dit bestemd geld geen onttrekkingen of toevoegingen gepland, noch uitgevoerd. G. Sodipa Bij budgetwijziging 2014 werd er een bestemd geld aangelegd met het te verwachten bedrag op 31 december 2014 van 915.244,36 euro vanuit de vereffening van de vzw Sodipa. Deze ontvangst werd in 2014 daadwerkelijk gerealiseerd, waardoor het effectieve bedrag op 31 december 2014 915.244,36 euro bedraagt. II. Investeringen A. Energiefonds patrimoniumonderhoud Het bestemd geld Energiefonds patrimoniumonderhoud werd conform de geplande mutaties in 2014 verminderd, waardoor het saldo 0 euro bedraagt op 31 december 2014. B. Blue Gate Het bedrag op 1 januari 2014 was 3.581.550,73 euro. Hier werden verwachte EFROontvangsten voor het project Cadix aan toegevoegd (+4.466.824,00 euro). Daarnaast werden ook de uitgaven voor het project Blue Gate ingepland in het meerjarenplan bij budgetopmaak 2014. De opnames uit het bestemd geld gebeurden analoog. Dit gaf het volgende beeld verwacht bij budgetwijziging 2014: 2014 3.581.550,73 euro + 4.466.824,00 euro verwachte EFRO-ontvangsten Cadix - 3.500.000,00 euro opname voor geplande uitgaven 2015-2.000.000,00 euro opname voor geplande uitgaven 2016-2.548.374,73 euro opname voor geplande uitgaven Einde 2016 is dit bestemd geld volledig opgenomen. 30
Deze opnames bleven bij budgetwijziging 2014 ongewijzigd. Het verwachte saldo op 31 december 2014 bij budgetwijziging was 4.548.374,73 euro. Bij de verwerking van de jaarrekening blijkt dat de verwachte EFRO-ontvangsten Cadix (4.466.824 euro) niet gerealiseerd werden in 2014. Dit betekent dat dit niet kan gebruikt worden voor het aanleggen van het bestemd geld Blue Gate. Het effectieve bedrag op 31 december 2014 bedraagt, na deze correctie, 81.550,73 euro. De te verwachten EFRO ontvangsten Cadix worden bij budgetwijziging 2015 opnieuw toegevoegd aan het bestemd geld Blue Gate in 2015. C. Federaal grootstedenbeleid Het bestemd geld Federaal grootstedenbeleid werd conform de geplande mutaties in 2014 verminderd, waardoor het saldo 0 euro bedraagt op 31 december 2014. D. Brandweer ICT Het bestemd geld Brandweer ICT werd conform de geplande mutaties in 2014 verminderd, waardoor het saldo 0 euro bedraagt op 31 december 2014. E. Volstorting kapitaal Digipolis Het bedrag op 31 december 2014 is 400.000,00 euro. In 2014 werden er voor dit bestemd geld geen onttrekkingen of toevoegingen gepland, noch uitgevoerd. F. Electrabel uit IMEA Het bestemd geld Electrabel uit IMEA werd conform de geplande mutaties in 2014 verminderd, waardoor het saldo 0 euro bedraagt op 31 december 2014. III. Andere A. Pensioenen Het bedrag op 31 december 2014 is 115.516.672,00 euro. In 2014 werden er voor dit bestemd geld geen onttrekkingen of toevoegingen gepland, noch uitgevoerd. 31
met meer details Rekening 2012 Rekening 2013 2014 Rekening 2014 Eindbudget Bijkomende info I. (B-A) 108.210.247 151.899.914 100.525.782 186.465.767 A. Uitgaven 1.106.329.859 1.104.277.741 1.219.542.194 1.134.904.623 Goederen en diensten 122.411.809 115.036.950 163.894.311 119.879.430 Schema TJ1 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 385.200.993 382.516.152 398.456.922 377.721.407 Schema TJ1 OCMW 123.565.925 137.346.097 159.155.293 157.996.826 Schema TJ1 Politie 159.327.432 163.734.630 188.225.948 186.320.113 Schema TJ1 AG Stedelijk onderwijs 36.219.042 36.574.432 40.051.013 39.827.466 Schema TJ1 Districten 9.901.255 10.119.044 10.485.487 10.484.687 Schema TJ1 Digipolis 40.559.756 39.835.824 42.523.958 40.922.874 Schema TJ1 Overige toegestane werkingssubsidies 175.741.245 168.855.469 136.922.799 131.300.375 Schema TJ1 Andere operationele uitgaven 2.266.657 3.070.453 27.789.902 23.132.060 Schema TJ1 Financiële uitgaven 51.135.746 47.188.690 52.036.563 47.319.385 Schema TJ1 B. Ontvangsten 1.214.540.106 1.256.177.654 1.320.067.976 1.321.370.390 Ontvangsten uit de werking 22.171.012 24.610.865 51.486.108 44.816.871 Schema TJ1 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 215.183.321 214.220.614 217.429.934 233.760.425 Schema TJ1 Aanvullende belasting op de personenbelasting 119.871.654 108.010.764 147.147.037 128.356.544 Schema TJ1 Andere belastingen, retributies en boetes 81.208.495 91.798.972 66.168.400 75.111.424 Schema TJ1 Gemeentefonds 555.153.078 576.636.397 594.625.556 596.115.178 Schema TJ1 Stedenfonds 59.204.843 61.793.956 63.957.866 64.397.284 Schema TJ1 Andere werkingssubsidies 58.210.968 79.282.115 64.034.238 58.916.871 Schema TJ1 Andere operaterionele ontvangsten 36.015.312 34.605.065 44.067.753 46.896.950 Schema TJ1 Financiële ontvangsten 67.521.422 65.218.906 71.151.085 72.998.842 Toelichting Financiële ontvangsten II. Investeringen (B-A) -134.360.110-99.206.114-186.891.790-169.771.287 A. Uitgaven 171.638.164 162.141.144 274.646.398 206.174.291 Investeringen in financiële vaste activa 0 3.706.427 3.225.990 60.437.379 Schema TJ3 Plannen en studies 2.054.630 1.688.879 1.281.041 459.817 Schema TJ3 Terreinen en gebouwen 46.672.350 49.177.970 91.898.789 39.403.865 Schema TJ3 Wegen en overige infrastructuur 25.225.916 28.991.588 41.254.017 17.890.982 Schema TJ3 Installaties, machines en uitrusting 7.021.654 4.270.815 7.454.169 3.908.258 Schema TJ3 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 11.181.871 8.432.017 12.783.007 5.426.041 Schema TJ3 Erfgoed 120.149 128.451 315.391 173.091 Schema TJ3 AG Stedelijk Onderwijs 16.813.265 16.393.965 31.198.379 15.630.391 Schema TJ3 Districten 19.049.773 19.534.045 28.838.326 28.832.057 Schema TJ3 Digipolis 5.415.237 1.777.181 11.864.867 7.334.073 Schema TJ3 Overige toegestane investeringssubsidies 38.083.320 28.039.807 44.532.422 26.678.337 Schema TJ3 B. Ontvangsten 37.278.054 62.935.030 87.754.608 36.403.004 Verkopen van financiële vaste activa 160.417 74.318 9.367.231 9.936.755 Schema TJ3 Verkopen van terreinen en gebouwen 9.038.465 15.641.659 19.058.841 16.029.266 Schema TJ3 Verkopen wegen en overige infrastructuur 275.411 5.115 0 0 Schema TJ3 Verkopen van meubilair en rollend materieel 236.816 304.602 50.200 264.517 Schema TJ3 Verkopen van erfgoed 0 0 0 0 Schema TJ3 Investeringssubsidies en schenkingen 27.566.945 46.909.336 59.278.336 10.172.466 Schema TJ3 III. Andere (B-A) -96.664.541-101.375.443-19.141.014-122.010.666 A. Uitgaven 100.856.928 108.236.521 131.576.533 130.164.924 Aflossingen financiële schulden 90.228.103 96.723.479 100.193.500 100.196.043 Schema TJ6 Toegestane leningen 10.628.824 11.513.042 31.380.883 29.968.880 Schema TJ6 Overige transacties 0 0 2.150 0 Schema TJ6 B. Ontvangsten 4.192.387 6.861.077 112.435.519 8.154.257 Op te nemen leningen en leasings 0 0 104.600.000 0 Schema TJ6 Terugvordering van toegestane leningen 4.192.387 6.861.077 7.833.369 8.152.107 Schema TJ6 Overige transacties 0 0 2.150 2.150 Schema TJ6 Vanaf boekjaar 2013 behoren de toegestane investeringssubsidies tot het investeringsbudget. Voordien werden deze ondergebracht onder het liquiditeitenbudget. Om een duidelijk beeld te krijgen van de aanpassingen op deze budgetten worden deze, ook voor vorige boekjaren, in de verschillende evolutierapporten ondergebracht bij het investeringsbudget 32
Overzicht verstrekte werkingssubsidies Beleidsveld Eindbudget Initieel budget 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 6.617 32.000 32.000 0030 Financiële aangelegenheden 15.000 50.235 50.235 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 2.018 2.100 2.100 0110 Secretariaat 0 20.800 20.800 0111 Fiscale en financiële diensten 167.372 322.862 139.870 0112 Personeelsdienst en vorming 895.232 927.605 956.605 0114 Organisatiebeheersing 0 25.000 25.000 0119 Overige algemene diensten 37.416.018 37.793.964 37.270.678 0130 Administratieve dienstverlening 411.019 1.092.558 1.016.558 0160 Hulp aan het buitenland 400.782 400.782 400.782 0170 Binnengemeentelijke decentralisatie 10.101.987 10.102.787 10.017.900 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 4.361.048 4.373.258 4.895.758 0200 Wegen 182.184 196.140 556.035 0210 Openbaar vervoer 5.111 5.111 27.737 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 15.476.882 15.523.929 15.428.929 0309 Overig afval- en materialenbeheer 109.359 115.500 115.500 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging 232.565 232.682 232.682 0380 Participatie en sensibilisatie 1.081.983 1.107.834 1.095.334 0381 Geïntegreerde milieuprojecten 45.706 96.500 46.500 0400 Politiediensten 186.320.113 188.225.948 188.229.952 0410 Brandweer 352.750 453.257 359.182 0450 Rechtspleging 97.585 97.585 97.585 0470 Dierenbescherming 244.322 261.000 251.000 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 3.679.390 3.831.344 4.038.583 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 2.327.748 2.381.514 2.460.514 0500 Handel en middenstand 979.084 1.228.962 774.773 0510 Nijverheid 3.027.046 3.215.601 3.253.576 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 466.522 492.620 377.620 0521 Toerisme - Sectorondersteuning 101.343 101.343 101.343 0522 Toerisme - Infrastructuur 166.214 236.200 74.200 0550 Werkgelegenheid 5.836.681 6.034.472 5.819.290 0590 Overige economische zaken 537.621 542.621 602.546 0600 Ruimtelijke planning 375.779 396.055 405.000 0610 Gebiedsontwikkeling 1.252.135 1.309.615 2.838.380 0621 Bestrijding van krotwoningen 1.710.106 1.710.106 1.553.607 0629 Overig woonbeleid 2.990.630 2.992.706 2.911.655 0680 Groene ruimte 3.267.057 3.272.846 3.210.607 0700 Musea 593.696 711.537 1.422.141 0709 Overige culturele instellingen 4.342.045 4.458.555 4.330.922 0710 Feesten en plechtigheden 182.300 202.300 202.300 0719 Overige evenementen 1.488.535 1.519.700 1.494.700 0729 Overig beleid inzake het erfgoed 4.640.779 4.792.985 7.052.493 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 12.065.278 12.234.110 12.021.610 0740 Sport 14.838.845 15.051.683 15.176.683 0750 Jeugd 8.955.549 9.061.315 9.032.615 0790 Erediensten 1.440.078 1.716.229 1.716.229 0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 52.000 52.000 52.000 0861 Administratieve dienst voor het onderwijs 39.827.466 40.051.013 40.146.078 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 246.491 246.491 203.991 0879 Andere voordelen 51.103 51.134 38.634 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 1.961.155 2.310.140 2.146.193 0889 Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 3.176 4.060 4.060 0900 Sociale bijstand 157.996.826 159.155.293 159.155.293 33
Overzicht verstrekte werkingssubsidies Beleidsveld Eindbudget Initieel budget 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 4.232.644 4.234.689 12.814.187 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 9.608.398 10.139.578 9.506.298 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 268.821 272.296 263.296 0930 Sociale huisvesting 1.958.388 1.971.115 2.007.615 0944 Opvoedingsondersteuning 1.287.332 1.404.962 1.339.962 0945 Kinderopvang 11.779.990 14.032.176 15.313.937 0949 Overige gezinshulp 106.960 109.290 109.290 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 0 35.660 55.660 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 4.240.607 4.269.867 4.100.629 0992 Lijkbezorging 40.870 70.875 70.875 Totaal werkingssubsidies 566.852.341 577.364.497 589.468.112 34
Overzicht verstrekte investeringssubsidies Beleidsveld Eindbudget Initieel budget 0020 Fiscale aangelegenheden 0 0 230.000 0111 Fiscale en financiële diensten 0 52.500 252.500 0112 Personeelsdienst en vorming 675.944 1.047.726 947.726 0114 Organisatiebeheersing 9.009 135.863 135.863 0119 Overige algemene diensten 5.542.966 6.480.820 5.900.820 0130 Administratieve dienstverlening 1.498.445 2.030.364 1.168.972 0170 Binnengemeentelijke decentralisatie 28.838.084 28.848.326 28.848.326 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0 0 165.000 0200 Wegen 47.342 50.000 170.102 0210 Openbaar vervoer 0 0 200.000 0309 Overig afval- en materialenbeheer 135.439 600.000 410.000 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging 26.915 700.000 700.000 0410 Brandweer 44.190 375.125 330.000 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 7.484 95.000 190.000 0500 Handel en middenstand 554.027 2.872.697 550.000 0510 Nijverheid 0 3.838.000 3.838.000 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 27.895 188.541 173.541 0522 Toerisme - Infrastructuur 0 130.000 130.000 0590 Overige economische zaken 0 0 15.000 0600 Ruimtelijke planning 136.078 175.000 230.000 0610 Gebiedsontwikkeling 390.138 975.932 635.470 0621 Bestrijding van krotwoningen 2.107.447 8.622.156 7.239.362 0629 Overig woonbeleid 21.324 37.236 37.236 0700 Musea 15.000 24.000 0 0709 Overige culturele instellingen 343.525 619.178 338.500 0720 Monumentenzorg 10.629 35.000 35.000 0729 Overig beleid inzake het erfgoed 596.154 813.015 750.000 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 1.366.931 3.015.236 2.501.500 0740 Sport 1.666.666 2.919.166 1.817.166 0750 Jeugd 783.785 1.354.300 1.350.000 0790 Erediensten 308.683 536.100 193.500 0861 Administratieve dienst voor het onderwijs 4.554.806 13.861.614 10.180.088 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 11.222.535 17.552.265 14.347.322 0879 Andere voordelen 3.153.788 3.161.513 400.915 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 14.442 205.000 215.000 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 0 100.000 100.000 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 50.859 290.000 390.000 0944 Opvoedingsondersteuning 0 120.000 260.000 0945 Kinderopvang 31.941 279.936 274.936 0953 Woon- en zorgcentra 14.292.387 14.292.387 14.292.387 Totaal investeringssubsidies 78.474.858 116.433.994 99.944.231 35
Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING 1HSB01 Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.048.601.146 1.040.809.369 1.023.852.291 Uitgaven 67.439.515 77.558.631 77.663.173 overig beleid Investering Liquiditeiten Ontvangsten -240.839 14.624.800 14.624.800 Uitgaven 19.604 19.643 235.300 Ontvangsten 2.150 103.158.942 184.495.229 Uitgaven 100.196.043 100.195.650 100.193.500 Actieplannen 1HSB0101 Het invorderen en innen van ontvangsten gaat nauwgezet verder Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 613.623.881 612.176.898 608.691.132 Investering Ontvangsten 0 15.000.000 15.000.000 1HSB0102 Uitgaven gebeuren efficiënt, wettelijk en kostenbewust Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 5.090 5.100 5.100 Uitgaven 42.300.043 43.769.210 44.557.551 Investering Liquiditeiten Ontvangsten 101.555 24.800 24.800 Uitgaven 19.604 19.643 5.300 Ontvangsten 2.150 103.158.942 184.495.229 Uitgaven 100.196.043 100.195.650 100.193.500 1HSB0103 Het monitoren en bijsturen van budgetten gebeurt op een strikte manier, rekening houdend met het meerjarenplan Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.058.117 1.500.000 2.100.000 Uitgaven 23.203.671 31.804.157 31.129.122 Investering Ontvangsten -342.395-400.000-400.000 1HSB0105 Transparante, gedigitaliseerde en minder reglementen zorgen voor een vereenvoudiging van de vaststelling en inning van de belastingen en retributies Koen Kennis 36
Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 433.914.058 427.127.371 413.056.059 Uitgaven 1.935.801 1.985.264 1.976.500 Investering Uitgaven 0 0 230.000 37
Beleidsdomein 01 WOONSTAD Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1HWN01 Antwerpen is een duurzame stad prioritair Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.185.131 810.788 660.757 Uitgaven 4.332.754 5.054.806 4.876.000 Investering Uitgaven 86.661 1.116.788 1.345.000 Actieplannen 1HWN0101 De ecologische duurzaamheidsambities zijn maximaal gerealiseerd met het oog op een hoge levenskwaliteit voor iedereen en economische waardecreatie Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Uitgaven 12.277 50.000 50.000 Investering Uitgaven 26.915 700.000 700.000 1HWN0102 Een onderbouwd, gedragen en ondersteunend energie- en milieubeleid is gevoerd en het goede voorbeeld is door onszelf gegeven Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.118.720 746.928 597.228 Uitgaven 2.083.742 2.677.485 2.657.910 Investering Uitgaven 59.745 416.788 645.000 1HWN0199 Personeelslijn Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 66.411 63.860 63.529 Uitgaven 2.236.735 2.327.321 2.168.090 38
Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1SWN02 Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 4.889 104.287 71.662 Uitgaven 2.215.234 2.456.092 1.952.845 Investering Uitgaven 276.499 727.000 590.920 prioritair Actieplannen 1SWN0201 1SWN0202 1SWN0203 1SWN0204 De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de stad en de stadsregio zijn versterkt Rob Van de Velde Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt Rob Van de Velde Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de bouwblokken zijn versterkt Rob Van de Velde Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De ruimtelijke planningsprocessen zijn goed onderbouwd en hebben maatschappelijk draagvlak Rob Van de Velde Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 0 98.388 67.500 Uitgaven 576.593 644.288 613.400 Investering Uitgaven 276.499 727.000 590.920 1SWN0299 Personeelslijn Rob Van de Velde Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 4.889 5.899 4.162 Uitgaven 1.638.640 1.811.804 1.339.445 39
Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1SWN03 Een propere, goed onderhouden publieke ruimte is een vanzelfsprekendheid voor bewoners, bezoekers en bedrijven Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 18.801.825 18.355.541 18.266.078 Uitgaven 112.396.679 122.881.075 125.945.947 prioritair Investering Ontvangsten 93.994 300.000 250.000 Uitgaven 7.828.940 22.147.124 23.650.263 Actieplannen 1SWN0301 De publieke ruimte is in goede staat Ludo Van Campenhout Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.494.452 2.116.600 2.056.600 Uitgaven 1.065.797 1.417.265 1.374.265 Investering Ontvangsten 29.040 0 0 Uitgaven 1.855.611 4.665.274 4.210.000 1SWN0302 De ophaal- en brengsystemen voor (huishoudelijk) afval zijn afgestemd op de grootstedelijke behoeften van de stad Bart De Wever Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 15.616.102 14.196.800 14.171.800 Uitgaven 31.622.136 36.259.792 37.366.602 Investering Ontvangsten 0 300.000 0 Uitgaven 3.755.976 10.655.578 11.249.443 1SWN0303 De publieke ruimte is proper Bart De Wever Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Uitgaven 787.343 1.199.477 1.136.977 Investering Uitgaven 116.240 137.500 50.000 1SWN0304 Het publieke groen is duurzaam onderhouden en voldoet aan de gewenste beeldkwaliteit Philip Heylen 40
Beleidsdomein 01 WOONSTAD Investering Eindbudget Initieel budget Ontvangsten -108.042 81.900 81.900 Uitgaven 7.338.882 8.825.419 8.732.282 Ontvangsten 64.954 0 0 Uitgaven 1.084.060 4.458.372 3.757.923 1SWN0305 De dienstverlening rond lijk- en asbezorging is klantvriendelijk, sereen en conform de decretale wetgeving Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 640.659 477.500 477.500 Uitgaven 502.968 758.856 746.098 Investering Ontvangsten 0 0 250.000 Uitgaven 1.017.053 2.230.400 4.382.897 1SWN0399 Personeelslijn Ludo Van Campenhout/Philip Heylen/Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.158.653 1.482.741 1.478.278 Uitgaven 71.079.552 74.420.265 76.589.723 41
Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1SWN04 De klantvriendelijke aflevering van en het toezicht op kwaliteitsvolle vergunningen dragen bij tot een kwalitatieve leefomgeving Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.468.329 1.359.569 1.352.482 Uitgaven 5.830.129 6.052.062 5.680.665 Investering Uitgaven 86.078 125.000 180.000 overig beleid Actieplannen 1SWN0401 Kwaliteitsvolle bouw- en milieuvergunningen en -adviezen zijn tijdig afgeleverd met oog voor de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid Rob Van de Velde Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.443.067 1.333.400 1.333.400 Uitgaven 40.885 50.000 50.000 Investering Uitgaven 1.828 10.000 10.000 1SWN0402 De naleving van stedenbouwkundige voorschriften wordt nauwgezet bewaakt Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven 209.833 210.000 210.000 Investering Uitgaven 43.602 55.000 110.000 1SWN0403 De stedelijke dienstverlening aan de burgers en de bedrijven is geoptimaliseerd door omschakeling naar een stadsbreed modern klantenmanagement Rob Van de Velde Eindbudget Initieel budget Uitgaven 45.499 47.000 47.000 Investering Uitgaven 40.648 60.000 60.000 1SWN0499 Personeelslijn Rob Van de Velde/Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 25.262 26.169 19.082 Uitgaven 5.533.913 5.745.062 5.373.665 42
Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1SWN05 De aanleg en heraanleg van de publieke ruimte verzekeren een aangename stad Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 6.280.586 7.104.187 6.533.175 Uitgaven 15.148.782 16.988.361 14.339.359 prioritair Investering Ontvangsten 4.431.517 9.289.010 716.250 Uitgaven 9.994.130 20.571.498 15.296.200 Actieplannen 1SWN0501 Stadsbrede generieke kaders zijn ontwikkeld om een duurzame en kwalitatieve (her)aanleg van het openbaar domein te garanderen Ludo Van Campenhout Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 45.459 15.000 15.000 Uitgaven 771.105 1.311.979 1.322.645 Investering Ontvangsten 30.000 30.000 0 Uitgaven 12.000 95.000 65.000 1SWN0502 1SWN0503 De principes voor publiek domein bij de opmaak van ruimtelijke kaders zijn gehanteerd Ludo Van Campenhout Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Projecten voor de (her)aanleg van het publiek domein in stad en districten zijn gerealiseerd van ontwerp tot en met uitvoering Ludo Van Campenhout Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 6.209.902 7.070.000 6.500.000 Uitgaven 6.846.901 7.974.000 7.412.000 Investering Ontvangsten 4.401.517 9.259.010 716.250 Uitgaven 9.932.130 20.426.498 15.181.200 1SWN0504 De aanleg en heraanleg van het publiek domein - door alle actoren - is in overeenstemming met de visie van de stad Ludo Van Campenhout Eindbudget Initieel budget Uitgaven 40.000 40.000 40.000 Investering Uitgaven 50.000 50.000 50.000 43
Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1SWN0505 1SWN0599 Bewoners, gebruikers en winkeliers zijn geïnformeerd en geconsulteerd over stedelijke projecten in hun leefomgeving in een traject op maat Ludo Van Campenhout Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Personeelslijn Ludo Van Campenhout Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 25.225 19.187 18.175 Uitgaven 7.490.776 7.662.382 5.564.714 44
Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1SWN06 De stad bouwt aan een aantrekkelijke stad en een duurzame, kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen Aangepast Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 430.000 156.500 418 Uitgaven 1.970.691 2.186.768 3.722.137 prioritair Investering Ontvangsten 5.760.000 9.481.494 4.515.000 Uitgaven 4.481.633 18.901.533 15.124.418 Actieplannen 1SWN0601 De stad realiseert stadsprojecten in eigen regie en in samenwerking met publieke en private partners. Rob Van de Velde Aangepast Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 430.000 156.500 0 Uitgaven 999.856 1.086.367 2.586.102 Investering Ontvangsten 60.000 1.352.922 390.000 Uitgaven 2.428.956 14.969.053 11.682.418 1SWN0602 1SWN0603 De stad begeleidt de realisatie van gebiedsgerichte stadsprojecten van publieke en private partners Rob Van de Velde Stopgezet Realisatietermijn: 2014-2014 Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De stad ontwikkelt stadsprojecten in samenwerking met publieke en private partners Rob Van de Velde Stopgezet Realisatietermijn: 2014-2014 Eindbudget Initieel budget Uitgaven 957.500 957.500 957.500 Investering Ontvangsten 5.700.000 8.128.572 4.125.000 Uitgaven 2.052.678 3.932.480 3.442.000 1SWN0604 De stad betrekt de burger bij stadsprojecten via informatie, participatie en inspirerende acties. Rob Van de Velde Aangepast Eindbudget Initieel budget Uitgaven 13.335 50.000 50.000 45
Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1SWN0699 Personeelslijn Rob Van de Velde Stopgezet Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 0 0 418 Uitgaven 0 92.902 128.535 46
Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1SWN07 Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.303.505 1.713.761 1.020.606 Uitgaven 9.561.694 9.747.276 8.782.262 overig beleid Investering Ontvangsten 0 918.975 0 Uitgaven 16.478.442 23.711.778 22.038.985 Actieplannen 1SWN0701 Het woonaanbod op de private en de sociale huur- en koopmarkt is verruimd om op de toenemende vraag in te spelen met specifieke aandacht voor het binden van de middeninkomens aan de stad Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven 252.279 252.279 252.279 1SWN0702 De kwaliteit van het woningbestand is verbeterd Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.099.430 1.494.633 888.052 Uitgaven 4.099.457 4.148.957 3.982.458 Investering Ontvangsten 0 918.975 0 Uitgaven 2.147.940 9.092.691 7.419.898 1SWN0703 Het woonaanbod is divers en daarom aantrekkelijk en betaalbaar voor gezinnen in alle mogelijke samenstellingen Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 123.027 202.090 125.624 Uitgaven 916.074 959.698 843.972 Investering Uitgaven 14.330.502 14.359.087 14.359.087 1SWN0704 Sociale huurders hebben een leefbare en aangename leefomgeving Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 13.889 0 0 Uitgaven 1.787.572 1.800.299 1.840.299 47
Beleidsdomein 01 WOONSTAD Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 0 260.000 260.000 1SWN0705 Wonen in de stad wordt actief gepromoot Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven 111.625 129.016 129.016 1SWN0799 Personeelslijn Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 67.160 17.039 6.930 Uitgaven 2.394.688 2.457.027 1.734.239 48
Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1TWN99 Stadsbouwmeester overig beleid Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 816 1.743 1.413 Uitgaven 249.075 341.630 194.578 Actieplannen 1TWN9901 1TWN9999 Werking stadsbouwmeester College van Burgemeester en Schepenen Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Personeelslijn College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 816 1.743 1.413 Uitgaven 249.075 341.630 194.578 49
Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD 1SVG01 Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om woninginbraak te voorkomen, te beheersen en te bestrijden Eindbudget Initieel budget Uitgaven 0 0 2.500 Actieplannen overig beleid 1SVG0101 De zonale veiligheidspartners zetten preventieve acties op om woninginbraak te voorkomen, verminderen en te bestrijden Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven 0 0 2.500 1SVG0102 1SVG0103 De zonale veiligheidspartners zetten repressieve acties op om woninginbraak te stoppen en herhalen te voorkomen en te bestrijden Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Daders en slachtoffers van woninginbraak worden opgevolgd Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 50
Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD 1SVG02 De drugshandel en de daaraan gerelateerde overlast en criminaliteit wordt verminderd door een maximaal gebruik van de bevoegdheden van de zonale veiligheidspartners, in samenwerking met andere partners Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 633 688 540 Uitgaven 482.197 494.700 269.393 prioritair Actieplannen 1SVG0201 De zonale veiligheidspartners, samen met andere partners, zetten preventieve acties op om drugshandel en drugsoverlast en -criminaliteit te verminderen Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven 199.874 204.874 5.000 1SVG0202 1SVG0203 De zonale veiligheidspartners zetten repressieve acties op om drugshandel en drugsoverlast en -criminaliteit te verminderen Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Alle gevatte gebruikers krijgen gepaste opvang, zorg en opvolging Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven 137.585 137.585 137.585 1SVG0299 Personeelslijn Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 633 688 540 Uitgaven 144.738 152.241 126.808 51
Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD 1SVG03 Intrafamiliaal geweld wordt voorkomen, verminderd en bestreden door een maximaal gebruik van de bevoegdheden van de zonale veiligheidspartners, samen met andere partners Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 106 405 88 Uitgaven 379.964 383.653 409.257 overig beleid Actieplannen 1SVG0301 1SVG0302 1SVG0303 De zonale veiligheidspartners zetten preventieve acties op om intrafamiliaal geweld te voorkomen, te verminderen en te bestrijden Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De zonale veiligheidspartners zetten repressieve acties op om intrafamiliaal geweld te stoppen en herhaling te voorkomen Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Daders en slachtoffers van intrafamiliaal geweld worden opgevangen, krijgen zorg en worden opgevolgd Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven 332.578 333.153 383.253 1SVG0399 Personeelslijn Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 106 405 88 Uitgaven 47.386 50.500 26.004 52
Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD 1SVG04 De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om agressieve diefstallen en straatgeweld te voorkomen, te beheersen en te bestrijden Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien. Actieplannen overig beleid 1SVG0401 1SVG0402 1SVG0403 De zonale veiligheidspartners zetten preventieve acties op om agressieve straatdiefstallen en straatgeweld te voorkomen, te verminderen en te bestrijden Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De zonale veiligheidspartners zetten repressieve acties op om agressieve straatdiefstallen en straatgeweld te stoppen en herhaling te voorkomen Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Slachtoffers en daders van agressieve diefstallen en straatgeweld worden opgevangen, krijgen zorg en worden opgevolgd Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 53
Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD 1SVG05 De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, jongerencriminaliteit en overlast te voorkomen, te beheersen en te bestrijden Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 93.399 111.349 111.417 Uitgaven 2.515.646 2.729.615 2.543.456 overig beleid Actieplannen 1SVG0501 De zonale veiligheidspartners zetten preventieve acties op om jongerencriminaliteit en overlast te voorkomen, te beheersen en te bestrijden Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 22.730 22.730 22.730 Uitgaven 1.308.054 1.308.054 1.336.954 1SVG0502 1SVG0503 De zonale veiligheidspartners zetten in maximale afstemming met elkaar repressieve acties op om jongerencriminaliteit en overlast te reduceren Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De zonale veiligheidspartners begeleiden en volgen risicojongeren en risicogezinnen op Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 42.113 88.440 88.440 Uitgaven 1.125.294 1.172.982 1.133.306 1SVG0599 Personeelslijn Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 28.556 179 247 Uitgaven 82.299 248.580 73.196 54
Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD 1SVG06 De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, te verminderen of te bestrijden Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 2.389.934 3.239.723 3.077.114 Uitgaven 8.554.747 9.084.169 8.525.500 Investering Uitgaven 690.284 1.095.000 1.190.000 overig beleid Actieplannen 1SVG0601 De zonale veiligheidspartners zetten preventieve acties op om overlast te voorkomen Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.414.170 1.900.685 1.722.456 Uitgaven 3.028.177 3.355.188 3.545.402 Investering Uitgaven 682.800 1.000.000 1.000.000 1SVG0602 De zonale veiligheidspartners zetten repressieve acties op om overlast te beheersen Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 914.260 1.316.000 1.316.000 Investering Uitgaven 7.484 95.000 190.000 1SVG0603 De zonale veiligheidspartners voorzien in aangepaste trajecten om het voortduren of de herhaling van overlast te voorkomen Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven 236.398 326.042 331.042 1SVG0604 1SVG0605 De zonale veiligheidspartners hanteren de breken, buigen bouwen-methodiek om op een geïntegreerde wijze doelgericht en doelmatig op te treden ten aanzien van hot spots Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De zonale veiligheidspartners voeren een geïntegreerd beleid betreffende uitgaan in de stad Bart De Wever 55
Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 1SVG0606 1SVG0699 De zonale veiligheidspartners voeren een geïntegreerd beleid betreffende malafide handelszaken Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Personeelslijn Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 61.504 23.038 38.658 Uitgaven 5.290.172 5.402.939 4.649.057 56
Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD 1SVG07 Antwerpen is een leefomgeving vrij van gevaar overig beleid Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 238.322 398.965 396.770 Uitgaven 3.593.842 3.575.397 3.342.508 Investering Uitgaven 0 15.000 15.000 Actieplannen 1SVG0701 1SVG0702 Het openbaar domein is vrij van obstakels en onveilige situaties Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Antwerpen heeft een veilig en gezond leefmilieu Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven 11.860 18.500 98.500 1SVG0703 De veiligheid in en rond panden wordt gegarandeerd Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven 381.724 400.553 350.015 Investering Uitgaven 0 15.000 15.000 1SVG0704 Het gebruik van het openbaar vervoer is voor iedereen aangenamer en veiliger Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 0 120.000 120.000 Uitgaven 79.631-70.500-100.500 1SVG0705 De stad is zo goed mogelijk voorbereid op de beheersing van incidenten of noodsituaties Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 19.724 19.724 19.724 Uitgaven 27.242 29.600 29.600 1SVG0799 Personeelslijn 57
Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 218.598 259.241 257.046 Uitgaven 3.093.385 3.197.244 2.964.892 58
Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD 1SVG08 De lokale politie Antwerpen blijft haar basisfunctionaliteiten optimaliseren Eindbudget Initieel budget Uitgaven 186.582.197 188.973.452 188.970.952 overig beleid 1SVG0801 Actieplannen De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal Bart De Wever Realisatietermijn: 2014-2017 Eindbudget Initieel budget Uitgaven 186.334.975 188.615.452 188.765.452 1SVG0802 1SVG0803 De wijkwerking van de lokale politie wordt verder geoptimaliseerd Bart De Wever Realisatietermijn: 2014-2017 Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De operationele capaciteit van de lokale politie is verhoogd Bart De Wever Realisatietermijn: 2014-2015 Eindbudget Initieel budget Uitgaven 0 500 500 1SVG0804 1SVG0805 1SVG0806 1SVG0807 De interventie van LPA wordt verder geoptimaliseerd Bart De Wever Realisatietermijn: 2014-2016 Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De afzonderlijke operationele reserve is verder uitgebouwd Bart De Wever Realisatietermijn: 2014-2015 Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De recherchewerking van de lokale politie wordt verder geoptimaliseerd Bart De Wever Realisatietermijn: 2014-2016 Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De onthaalfunctie van de lokale politie wordt verder geoptimaliseerd Bart De Wever 59
Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 1SVG0808 1SVG0809 1SVG0810 Slachtoffers van misdrijven worden maximaal gehercontacteerd Bart De Wever Realisatietermijn: 2014-2014 Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De kwaliteit van de ordehandhaving wordt verder verbeterd Bart De Wever Realisatietermijn: 2014-2014 Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De bedrijfsvoering van LPA wordt voortdurend verbeterd Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven 247.222 357.500 205.000 1SVG0899 Personeelslijn Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 60
Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD 1SVG09 De brandweer werkt snel en efficiënt, zodat incidenten en de gevolgen van incidenten, zowel op de mens, zijn bezittingen als het milieu, maximaal voorkomen worden en beperkt blijven Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 7.178.809 13.491.425 7.857.152 Uitgaven 58.064.620 65.052.712 63.561.184 overig beleid Investering Ontvangsten 222.230 207.834 51.200 Uitgaven 4.168.095 7.510.135 7.620.146 Actieplannen 1SVG0901 PRO-ACTIE: De brandweer neemt alle maatregelen om risico's te inventariseren en te analyseren Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 3.318.686 4.169.042 1.978.000 Uitgaven 46.650 95.000 95.000 Investering Ontvangsten 64.009 51.000 51.000 1SVG0902 PREVENTIE: De brandweer neemt alle mogelijke maatregelen om het zich voordoen van risico's te beperken of de gevolgen van het zich voordoen te minimaliseren Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 471.750 600.000 600.000 Uitgaven 26.544 45.000 45.000 1SVG0903 PREPARATIE: De brandweer neemt alle maatregelen om te garanderen dat de dienst klaar is om het hoofd te bieden aan een reëel incident Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 40.119 33.764 100 Uitgaven 5.615.374 7.631.748 7.569.742 Investering Ontvangsten 158.221 50.200 200 Uitgaven 2.927.429 4.708.644 5.576.146 1SVG0904 UITVOERING: De brandweer neemt alle maatregelen die nodig zijn wanneer een incident zich daadwerkelijk voordoet Bart De Wever 61
Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.409.861 950.310 900.000 Investering Uitgaven 1.180.575 1.362.366 1.150.000 Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD 1SVG0905 EVALUATIE: De brandweer neemt alle maatregelen om de pro-actie, preventie, preparatie, uitvoering en bedrijfsvoering te verbeteren via lessen getrokken na een incident Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven 31.596 39.320 35.000 1SVG0906 BEDRIJFSVOERING: Een efficiënte bedrijfsvoering ondersteunt alle aspecten van de veiligheidsketen Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.084.587 6.314.163 3.200.000 Uitgaven 662.642 5.063.867 3.141.114 Investering Ontvangsten 0 106.634 0 Uitgaven 60.090 1.439.125 894.000 1SVG0999 Personeelslijn Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 853.806 1.424.146 1.179.052 Uitgaven 51.681.813 52.177.777 52.675.328 62
Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD 1HMB01 Antwerpen is een verkeersveilige stad dankzij een geïntegreerde aanpak Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 3.293 581 595 Uitgaven 260.466 295.282 265.601 Investering Uitgaven 625.019 752.920 530.000 Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD overig beleid Actieplannen 1HMB0101 Duurzame verkeersveilige infrastructurele oplossingen zijn uitgewerkt op het vlak van ruimtelijke ordening, weginrichting en vervoersmiddelenkeuze met oog voor ruimtelijke kwaliteit Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven 0 30.000 30.000 Investering Uitgaven 625.019 722.920 500.000 1HMB0102 Een gedragsverandering heeft plaatsgevonden op verkeersveiligheidsgebied door maatregelen als verkeerseducatie en -campagnes Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 0 30.000 30.000 1HMB0103 1HMB0104 Naleving van de verkeersregels is ondersteund door handhaving Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Antwerpen is verkeersveiliger door een blijvende inzet en betrokkenheid van de stad, haar bewoners en bezoekers Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 2.673 0 0 Uitgaven 5.476 8.500 8.500 1HMB0199 Personeelslijn Bart De Wever 63
Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 620 581 595 Uitgaven 254.990 256.782 227.101 64
Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD 1SMB02 Stad en haven zijn bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 591.367 596.116 193.297 Uitgaven 5.297.148 5.697.483 5.730.363 Investering Uitgaven 104.858 405.000 528.333 overig beleid Actieplannen 1SMB0201 Een vlotte multimodale verkeersstructuur is ontwikkeld op het niveau van de stad en de randgemeenten Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 546.877 592.250 188.000 Uitgaven 226.372 422.025 397.000 Investering Uitgaven 0 105.000 428.333 1SMB0202 De principes van mobiliteitsmanagement op het niveau van districten, wijken en buurten zijn gehanteerd Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 5.882 100.000 100.000 1SMB0203 Op het niveau van de straat zijn de principes van verkeersmanagement toegepast Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 40.000 0 0 Uitgaven 82.443 202.975 0 Investering Uitgaven 98.976 200.000 0 1SMB0204 Het mobiliteitsbeleid wordt versterkt door een kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Uitgaven 15.000 15.000 0 1SMB0205 Bewoners, gebruikers en winkeliers zijn geïnformeerd en geconsulteerd over mobiliteitsprojecten in hun leefomgeving in een traject op maat Koen Kennis 65
Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 1SMB0206 Het systeem van fietsdelen garandeert snelle en duurzame verplaatsingen doorheen de stad Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Uitgaven 3.561.405 3.628.615 3.628.615 1SMB0207 1SMB0299 en handhaving verlopen op een kwalitatieve, consequente en rechtvaardige manier Koen Kennis Nieuw Realisatietermijn: 2015-2019 Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Personeelslijn Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 4.490 3.866 5.297 Uitgaven 1.411.928 1.428.868 1.704.748 66
Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD 1SMB03 Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt Stopgezet Realisatietermijn: 2014-2014 Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 5.267.454 4.624.309 4.624.309 overig beleid Actieplannen 1SMB0301 1SMB0302 1SMB0303 Het parkeerbeleidsplan voorziet in de noden van zowel bewoners, bezoekers als bedrijven Koen Kennis Stopgezet Realisatietermijn: 2014-2014 Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De beschikbare parkeerplaatsen worden optimaal benut en - waar mogelijk - wordt extra parkeercapaciteit ingericht Koen Kennis Stopgezet Realisatietermijn: 2014-2014 Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Reglementering en handhaving zijn essentieel voor een succesvol parkeerbeleid Koen Kennis Stopgezet Realisatietermijn: 2014-2014 Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 5.267.454 4.624.309 4.624.309 1SMB0304 Alle parkeerders kunnen rekenen op een kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening Koen Kennis Stopgezet Realisatietermijn: 2014-2014 Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 67
Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD 1SMB04 Het Masterplan 2020 verhoogt de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in en rondom Antwerpen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 785 75.230 629 Uitgaven 421.915 484.002 679.615 overig beleid Investering Ontvangsten 911.550 11.111.550 10.200.000 Uitgaven 3.840.640 4.808.297 6.470.102 Actieplannen 1SMB0401 Een stadsbrede regie waarborgt een geïntegreerde kwalitatieve aanpak en garandeert een goede samenwerking met alle betrokken actoren Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 35.260 75.000 75.000 1SMB0402 Begeleiding, planning en regie garanderen een kwalitatieve, gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak van de infrastructuurprojecten van het Masterplan 2020 Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 0 75.230 0 Uitgaven 86.394 131.504 483.772 Investering Ontvangsten 911.550 11.111.550 10.200.000 Uitgaven 443.481 1.363.297 3.370.102 1SMB0403 Adviesverlening, projectopvolging en ontwerpend onderzoek garanderen een kwalitatieve en multidisciplinaire begeleiding van de infrastructuurprojecten van het Masterplan 2020 Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 3.361.899 3.370.000 2.900.000 1SMB0404 De gewestwegen doorheen Antwerpen zijn correct overgedragen naar de stad Koen Kennis Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 1SMB0405 De stad participeert in de minderhinderaanpak van de projecten van Masterplan 2020 Koen Kennis 68
Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 1SMB0406 De bewoners, bezoekers en bedrijven zijn geïnformeerd en betrokken door een stedelijke communicatie over de projecten van het Masterplan Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 0 0 125.000 1SMB0499 Personeelslijn Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 785 0 629 Uitgaven 335.521 352.498 195.843 69
Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD 1SMB05 Bij grote werven op het publiek domein met invloed op de verkeersstromen, zorgt een doelgerichte aanpak van minder hinder voor een beperking van de economische en/of sociale schade Eindbudget Initieel budget Uitgaven 317.750 800.000 800.000 Investering Uitgaven 47.342 265.000 265.000 prioritair Actieplannen 1SMB0501 Een doelgerichte minderhinderaanpak is intern georganiseerd en deze is in samenspraak met externe partners uitgerold Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 47.342 75.000 75.000 1SMB0502 De bereikbaarheid is gegarandeerd door alternatieve vervoersmodi en -routes en door een waaier van begeleidende maatregelen tijdig te voorzien Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 0 190.000 190.000 1SMB0503 De socio-economische aantrekkingskracht van de stad is behouden door een set van ontwikkelde instrumenten/acties die de impact van werven helpen beperken Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Uitgaven 231.707 700.000 700.000 1SMB0504 Een kwaliteitsvolle infrastructuurcommunicatie is intern ontwikkeld en deze is in samenspraak met externe partners uitgevoerd Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Uitgaven 86.044 100.000 100.000 70
Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 1SLW01 Elke Antwerpenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 108.499 161.537 160.463 Uitgaven 11.871.563 13.979.011 15.110.359 overig beleid Investering Ontvangsten 0 1.820.796 1.770.000 Uitgaven 1.901.907 9.349.174 8.272.633 Actieplannen 1SLW0101 De Europese norm voor het aantal plaatsen kinderopvang per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar is zoveel mogelijk behaald Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 0 50.000 50.000 Uitgaven 851.583 2.591.200 3.810.200 Investering Ontvangsten 0 1.820.796 1.770.000 Uitgaven 1.881.347 9.135.738 8.059.197 1SLW0102 De kwaliteit van de bestaande kinderopvang is verhoogd Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Uitgaven 10.522.514 10.797.611 10.933.447 Investering Uitgaven 20.560 98.436 98.436 1SLW0103 Het kinderopvangaanbod is toegankelijk dankzij goede communicatie en het wegwerken van de drempels Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 14.515 14.200 14.200 Uitgaven 26.203 47.985 47.985 Investering Uitgaven 0 115.000 115.000 1SLW0199 Personeelslijn Nabilla Ait Daoud 71
Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 93.984 97.337 96.263 Uitgaven 471.263 542.215 318.727 72
Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 1SLW02 Alle scholen werken samen met de stad opdat kinderen, tieners en jongeren de kans krijgen en grijpen om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 2.197.985 2.198.005 2.140.666 Uitgaven 11.280.092 14.750.569 15.399.489 Investering Uitgaven 143.039 1.799.501 1.818.585 overig beleid Actieplannen 1SLW0201 Randvoorwaarden voor een ononderbroken leerloopbaan op maat van de leerling zijn gegarandeerd Claude Marinower Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 78.140 104.300 104.300 Uitgaven 2.010.460 2.485.212 2.476.212 Investering Uitgaven 0 130.879 30.879 1SLW0202 Randvoorwaarden voor veilige, brede en kwaliteitsvolle leer- en leefomgevingen zijn gegarandeerd Claude Marinower Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.525.944 1.212.674 1.203.164 Uitgaven 1.739.758 3.275.824 3.213.435 Investering Uitgaven 128.596 1.563.622 1.577.706 1SLW0204 Informatie en instrumenten om gezamenlijk kennis te ontwikkelen zijn gedeeld zodat de onderwijskwaliteit verhoogt Claude Marinower Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 304.549 373.948 373.248 Uitgaven 530.841 1.070.989 1.121.989 Investering Uitgaven 14.442 105.000 210.000 1SLW0299 Personeelslijn Claude Marinower 73
Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 289.353 507.083 459.954 Uitgaven 6.999.033 7.918.544 8.587.853 74
Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 1SLW03 Door het organiseren en aanbieden van kwalitatief onderwijs biedt het Stedelijk Onderwijs eerlijke ontplooiingskansen, die elke lerende grijpt om talenten en competenties te ontwikkelen en door te groeien tot een verantwoordelijke wereldburger Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 25.128 36.412 76.384 Uitgaven 40.073.541 40.307.013 40.365.078 overig beleid Investering Liquiditeiten Ontvangsten 2.002.201 2.002.201 0 Uitgaven 18.859.292 34.435.948 24.311.910 Ontvangsten 951.577 951.577 12.832.198 Uitgaven 0 0 11.556.299 Actieplannen 1SLW0301 Elke lerende realiseert de voor hem of haar geldende leerplandoelen, eindtermen, ontwikkelingsdoelen of competentieprofielen, met perspectief op gekwalificeerde uitstroom Claude Marinower Eindbudget Initieel budget Uitgaven 39.827.466 40.051.013 40.109.078 1SLW0302 1SLW0303 1SLW0304 1SLW0305 Elke lerende doorloopt doorheen de leerloopbaan een integraal ontwikkelingsproces zonder drempels Claude Marinower Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Elke lerende kan leren in een brede school, academie of centrum, waar verwante opleidingen samenwerken met partners uit het werk- en maatschappelijk veld Claude Marinower Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Elke stakeholder krijgt optimale participatiekansen binnen een psychologisch contract om samen school te maken Claude Marinower Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Het Stedelijk Onderwijs voorziet in doorstroomcapaciteit voor elke lerende in het basisonderwijs Claude Marinower 75
Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 2.002.201 2.002.201 0 Investering Uitgaven 6.557.007 15.863.815 10.180.088 1SLW0306 1SLW0307 Voldoende, passende en dynamische talenten werken in al hun diversiteit aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen Claude Marinower Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Het Stedelijk Onderwijs wordt door iedereen erkend als een toegankelijk, divers en toekomstgericht netwerk van scholen en centra Claude Marinower Eindbudget Initieel budget Uitgaven 246.075 256.000 256.000 1SLW0308 Een innovatieve, duurzame, goed onderhouden infrastructuur in een warme, nette en toegankelijke omgeving biedt plaats aan alle huidige en toekomstige leerlingen, cursisten, personeel, ouders, partners, externe gebruikers en bezoekers Claude Marinower Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 25.128 36.412 76.384 Investering Uitgaven 12.255.860 17.892.134 13.201.822 Liquiditeiten Ontvangsten 951.577 951.577 12.832.198 Uitgaven 0 0 11.556.299 1SLW0309 1SLW0310 1SLW0311 Een klantgericht financieel beleid verhoogt de transparantie en kosten-efficiëntie Claude Marinower Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Een preventieve aanpak en het naleven van de reglementering zorgen voor een veilige en milieuvriendelijke leer- en werkomgeving voor leerlingen, cursisten, personeel, ouders, partners, externe gebruikers en bezoekers Claude Marinower Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Een organisatiebrede geharmoniseerde ICT-dienstverlening zorgt voor planmatige, optimale en kostenefficiënte ondersteuning van alle bedrijfsprocessen en ICT-gerelateerde projecten, zowel administratief, technisch als pedagogisch Claude Marinower 76
Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 46.425 680.000 930.000 1SLW0312 1SLW0313 1SLW0314 1SLW0315 1SLW0399 Een gepland, opgevolgd, evidence-based, reglementair en transparant beleid ligt aan de basis van de effectieve en gemeten realisatie van de missie van het Stedelijk Onderwijs Claude Marinower Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Maximaal inzetten op diversiteit in alle aspecten van de bedrijfsvoering maakt dat iedereen "zich thuis" voelt binnen de organisatie Claude Marinower Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Het Stedelijk Onderwijs innoveert systematisch en doelgericht Claude Marinower Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Omgeving, gedrag en dienstverlening maken van het Stedelijk Onderwijs een gastvrije en klantgerichte organisatie Claude Marinower Voor dit actieplan is geen budget voorzien. AG Stedelijk Onderwijs Claude Marinower Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 77
Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 1SLW04 Antwerpen is een aantrekkelijke, kwaliteitsvolle en internationale studentenstad Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.649 1.140 1.041 Uitgaven 773.523 798.980 748.218 Investering Uitgaven 146.950 215.500 215.500 overig beleid 1SLW0401 Actieplannen Antwerpen wordt internationaal uitgedragen als een studentenstad Claude Marinower Eindbudget Initieel budget Uitgaven 24.989 30.000 30.000 1SLW0402 Het Huis van de Student is het zenuwcentrum van Antwerpen als studentenstad Claude Marinower Eindbudget Initieel budget Uitgaven 104.686 113.000 113.000 Investering Uitgaven 141.950 210.500 210.500 1SLW0403 Er is een aantrekkelijk en kwaliteitsvol stadsklimaat op maat van studenten Claude Marinower Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 281 0 0 Uitgaven 278.591 285.491 285.491 Investering Uitgaven 5.000 5.000 5.000 1SLW0499 Personeelslijn Claude Marinower Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.368 1.140 1.041 Uitgaven 365.258 370.489 319.727 78
Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 1SLW05 Antwerpen is een welvarende innovatieve business stad overig beleid Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 2.426.114 2.110.704 1.876.631 Uitgaven 6.151.660 7.199.818 6.952.003 Investering Ontvangsten 17.778 494.424 0 Uitgaven 756.905 6.966.385 4.435.400 Actieplannen 1SLW0501 Antwerpen is een hotspot voor innovatief ondernemen Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 116.270 0 0 Uitgaven 3.081.371 3.404.351 3.420.851 Investering Ontvangsten 0 145.682 0 Uitgaven 158.287 3.996.287 3.838.000 1SLW0502 Nieuwe bedrijven investeren in de stad, bestaande bedrijven zijn stevig verankerd Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Uitgaven 337.321 337.321 342.821 1SLW0503 De aantrekkingskracht van de kernwinkelgebieden en strategische horecakernen neemt fors toe Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 88.013 210.450 16.000 Uitgaven 1.122.734 1.565.287 1.156.548 Investering Ontvangsten 17.778 348.742 0 Uitgaven 554.027 2.872.697 550.000 1SLW0504 De stedelijke dienstverlening aan ondernemers is uitmuntend Ludo Van Campenhout Philip Heylen/Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 2.218.366 1.896.500 1.856.500 Uitgaven 631.776 901.523 884.074 79
Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 44.591 97.400 47.400 1SLW0599 Personeelslijn Marc Van Peel/Ludo Van Campenhout/Philip Heylen/Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 3.465 3.754 4.131 Uitgaven 978.458 991.336 1.147.710 80
Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 1SLW06 De Antwerpse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt prioritair Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 37.832 205.357 206.800 Uitgaven 5.836.681 6.034.472 5.854.290 Liquiditeiten Ontvangsten 100.000 100.000 100.000 Actieplannen 1SLW0601 De stad zorgt voor een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met extra aandacht voor kansengroepen en jeugd Marc Van Peel Eindbudget Initieel budget Uitgaven 3.822.336 3.941.568 3.891.749 1SLW0602 Sociale economie is een sterke sector die kansengroepen tewerkstelt en laat doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt Marc Van Peel Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 2.296 205.357 206.800 Uitgaven 2.014.346 2.092.904 1.962.541 Liquiditeiten Ontvangsten 100.000 100.000 100.000 1SLW0603 1SLW0604 1SLW0699 OCMW-klanten worden geactiveerd richting arbeidsmarkt Fons Duchateau Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie is versterkt bij OCMW-klanten die (nog) niet activeerbaar zijn naar arbeid Fons Duchateau Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Personeelslijn Marc Van Peel Realisatietermijn: 2015-2019 Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 35.536 0 0 81
Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 1SLW07 Antwerpen handhaaft zich als wereldcentrum van de diamanthandel en versterkt zich als juwelierscentrum Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 5.547 5.510 75.214 Uitgaven 331.489 332.875 223.707 Investering Uitgaven 0 0 15.000 overig beleid Actieplannen 1SLW0701 De economische groeikansen van de diamantsector als handels- en juwelierscentrum worden bevorderd in samenwerking met de sector en andere bestuursniveaus Bart De Wever Ludo Van Campenhout Aangepast Eindbudget Initieel budget Uitgaven 41.470 42.000 47.000 1SLW0702 Antwerpen maakt van de diamantwijk een veilig en aantrekkelijk stuk stad om te werken, te wonen en te bezoeken Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 0 0 75.000 Uitgaven 0 0 23.656 1SLW0703 Met eerlijke diamanthandel heeft Antwerpen een troef in internationale B2B- en B2Gmarketing en communicatie Bart De Wever Aangepast Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 4.840 4.840 0 Uitgaven 18.612 19.000 34.000 Investering Uitgaven 0 0 15.000 1SLW0704 1SLW0799 De stad zet in op publiekswerking diamant om het imago van de sector te verbeteren en het toeristisch potentieel te verhogen Ludo Van Campenhout Nieuw Realisatietermijn: 2015-2019 Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Personeelslijn Ludo Van Campenhout 82
Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 707 670 214 Uitgaven 271.408 271.875 119.051 1SLW07AA De stad zet in op publiekswerking diamant om het imago van de sector te verbeteren en het toeristisch potentieel te verhogen. Ludo Van Campenhout Nieuw Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 83
Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 1SLW08 Antwerpen is voor binnen- en buitenland een toeristische aantrekkingspool wat de lokale economie en beeldvorming over de stad versterkt Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 133.794 450.513 346.809 Uitgaven 4.568.147 5.636.225 5.519.874 Investering Uitgaven 28.910 376.541 361.541 overig beleid Actieplannen 1SLW0801 Dankzij internationale doelgroepmarketing en internationale netwerking stijgt het aantal dagen verblijfstoeristen (of houden we gelijke tred met de evolutie in de benchmarksteden) Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 45.236 35.000 35.000 Uitgaven 1.269.402 1.946.358 1.930.839 Investering Uitgaven 27.739 186.000 171.000 1SLW0802 Door middel van productontwikkeling en promotie van de unieke toeristische troeven, het shoppingtoerisme en cruisetoerisme, kan Antwerpen zich onderscheidend positioneren ten aanzien van andere steden Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 72.196 167.296 64.000 Uitgaven 271.892 411.094 307.798 Investering Uitgaven 1.172 42.541 42.541 1SLW0803 Antwerpen wordt in de markt gezet als een aantrekkelijke meeting- en beurzenbestemming Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Uitgaven 187.382 243.323 243.323 1SLW0804 Er is een aantrekkelijk en kwalitatief toeristisch aanbod en stadsklimaat Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 5.513 237.000 237.000 Uitgaven 171.787 337.200 337.200 Investering Uitgaven 0 148.000 148.000 84
Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 1SLW0899 Personeelslijn Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 10.849 11.217 10.809 Uitgaven 2.667.683 2.698.250 2.700.715 85
Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 1SLW09 Er is voldoende onderwijscapaciteit in Antwerpen zodat alle leerlingen een geschikte plaats hebben Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.421 23.373 0 Uitgaven 444.288 711.488 86.644 Investering Uitgaven 3.153.788 3.161.513 400.915 Liquiditeiten Uitgaven 88.000 1.500.000 0 prioritair Actieplannen 1SLW0901 De capaciteitsuitdagingen werden aangepakt door gegevensverzameling en analyse, afspraken en afstemming met alle partners en het uitwerken van (vernieuwende) oplossingen Claude Marinower Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 0 21.965 0 Uitgaven 27.148 258.609 86.644 Investering Uitgaven 3.153.788 3.161.513 400.915 Liquiditeiten Uitgaven 88.000 1.500.000 0 1SLW0999 Personeelslijn Claude Marinower Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.421 1.408 0 Uitgaven 417.139 452.879 0 86
Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD 1SBR01 Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 8.234.902 8.635.448 8.551.840 Uitgaven 27.755.504 29.534.361 30.231.710 Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD overig beleid Investering Ontvangsten 0 25.000 0 Uitgaven 3.681.337 9.191.626 6.984.494 Actieplannen 1SBR0101 Het sociocultureel aanbod is veelzijdig, kwaliteitsvol, stedelijk relevant en lokaal verankerd Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.129.567 1.257.471 1.182.500 Uitgaven 6.503.455 6.937.420 6.813.304 Investering Uitgaven 8.094 8.500 8.500 1SBR0102 De socioculturele infrastructuur is uitnodigend en optimaal toegankelijk Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 110.412 129.000 129.000 Uitgaven 2.665.358 3.545.463 3.790.008 Investering Ontvangsten 0 25.000 0 Uitgaven 3.673.243 9.183.126 6.975.994 1SBR0103 Een coördinerend duurzaam cultuurbeleid zorgt voor meer samenwerking, participatie en ontmoeting Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 6.873.264 7.112.300 7.103.000 Uitgaven 256.467 398.810 396.810 1SBR0199 Personeelslijn Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 121.658 136.677 137.340 87
Eindbudget Initieel budget Uitgaven 18.330.224 18.652.668 19.231.587 Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD 88
Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD 1SBR02 De kunsten en kunstenaars zijn de motor voor vernieuwing en creatie en zorgen mee dat Antwerpen één van de culturele hoofdsteden in Europa blijft Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 623 490 264 Uitgaven 12.047.305 12.250.469 13.267.342 overig beleid Investering Ontvangsten 800.000 800.000 800.000 Uitgaven 1.418.871 3.115.236 2.601.500 Actieplannen 1SBR0201 Antwerpen maakt kunst mogelijk Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Uitgaven 300.480 300.500 300.500 Investering Uitgaven 51.940 100.000 100.000 1SBR0202 Antwerpen toont kunst Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Uitgaven 11.523.424 11.615.400 12.742.800 Investering Ontvangsten 800.000 800.000 800.000 Uitgaven 1.366.931 3.015.236 2.501.500 1SBR0203 De Antwerpenaar en bezoeker houdt van kunst Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Uitgaven 0 70.000 70.000 1SBR0204 Kunst maakt mee de stad Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Uitgaven 8.400 39.900 75.000 1SBR0299 Personeelslijn Philip Heylen 89
Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 623 490 264 Uitgaven 215.001 224.669 79.042 90
Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD 1SBR03 Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 3.189.584 4.011.777 3.971.432 Uitgaven 26.118.855 28.330.155 28.324.324 prioritair Investering Ontvangsten 6.665.610 6.413.200 313.200 Uitgaven 1.833.035 4.979.587 4.439.200 Actieplannen 1SBR0301 Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over heden en verleden van de stad Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 2.978.880 3.074.851 3.074.851 Uitgaven 6.620.710 7.837.854 9.402.164 Investering Ontvangsten 6.665.610 6.413.200 313.200 Uitgaven 1.378.087 3.085.705 1.037.033 1SBR0302 Cultureel erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 0 393.420 393.420 Uitgaven 414.791 641.477 823.686 Investering Uitgaven 259.271 1.400.000 2.898.000 1SBR0303 Cultureel erfgoed biedt verdieping én zet aan tot reflectie, levenslang leren en expertiseontwikkeling Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 0 93.420 93.420 Uitgaven 180.126 180.126 534.019 Investering Uitgaven 8.750 8.750 8.750 1SBR0304 Cultureel erfgoed is toekomstgericht én zet aan tot ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit Philip Heylen 91
Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 0 93.420 93.420 Uitgaven 596.312 788.628 1.202.437 Investering Uitgaven 166.510 464.715 475.000 1SBR0305 Het erfgoedbeleid is gecoördineerd via samenwerking en complementariteit Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 0 140.130 140.130 Uitgaven 405.317 408.463 835.023 Investering Uitgaven 20.417 20.417 20.417 1SBR0399 Personeelslijn Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 210.704 216.536 176.191 Uitgaven 17.901.600 18.473.607 15.526.994 92
Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD 1SBR04 Antwerpen staat op de kaart als (onroerend) erfgoedstad: onroerend erfgoed is een troef in het ruimtelijk beleid en een hefboom voor stadsontwikkeling Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 74.773 77.173 3.084 Uitgaven 1.156.614 1.215.158 1.163.306 Investering Uitgaven 65.273 118.300 145.000 overig beleid Actieplannen 1SBR0401 Het onroerend erfgoed is gevrijwaard, waar nodig door herbestemming, om het door te geven aan de volgende generatie Rob Van de Velde Eindbudget Initieel budget Uitgaven 909 1.000 4.000 1SBR0402 Onderzoek, kennisopbouw, kennisbeheer en kennisdeling zorgen voor de noodzakelijke basis voor een onroerend erfgoedbeleid Rob Van de Velde Eindbudget Initieel budget Uitgaven 68.202 73.899 73.899 Investering Uitgaven 10.629 45.000 45.000 1SBR0403 De stad geeft het goede voorbeeld als onroerend erfgoedzorger Rob Van de Velde Eindbudget Initieel budget Uitgaven 3.376 20.000 22.000 1SBR0404 Een breed draagvlak is gecreëerd voor het onroerend erfgoed door sensibilisering, informatie en ontsluiting Rob Van de Velde Eindbudget Initieel budget Uitgaven 48.970 76.000 71.000 Investering Uitgaven 54.644 73.300 100.000 1SBR0405 Het erfgoedbeleid is gecoördineerd en gestimuleerd in samenwerking en complementariteit tussen interne en externe partners en betrokkenen Rob Van de Velde 93
Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 1SBR0499 Personeelslijn Rob Van de Velde Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 74.773 77.173 3.084 Uitgaven 1.035.158 1.044.259 992.407 94
Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD 1SBR05 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooien Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 3.107.852 2.878.705 2.850.122 Uitgaven 12.728.275 13.228.566 13.440.888 prioritair Investering Ontvangsten 2.090.927 1.825.700 1.841.400 Uitgaven 4.507.932 7.727.749 5.235.000 Actieplannen 1SBR0501 Jongeren en jeugdverenigingen organiseren kwaliteitsvolle jeugdwerkactiviteiten voor kinderen, tieners en jongeren en worden hierbij ondersteund Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 733.940 670.000 670.000 Uitgaven 1.231.391 1.289.000 1.412.800 Investering Ontvangsten 1.383.449 1.009.700 1.021.400 Uitgaven 767.785 1.338.300 1.350.000 1SBR0502 De stad, haar districten en haar partners organiseren een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdwerkaanbod voor kinderen, tieners en jongeren Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 2.234.137 2.034.570 2.027.970 Uitgaven 8.075.388 8.311.859 8.174.419 Investering Ontvangsten 707.478 816.000 820.000 Uitgaven 3.666.817 5.889.449 3.385.000 1SBR0503 Kinderen, tieners en jongeren beschikken over voldoende ruimte, zodat ze vrij kunnen spelen, ontdekken en zich amuseren Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 76.532 70.000 70.000 Uitgaven 86.821 150.368 150.368 Investering Uitgaven 73.330 500.000 500.000 1SBR0504 Kinderen, tieners, jongeren en het jeugdwerk geven hun mening over het beleid van de stad en haar districten Nabilla Ait Daoud 95
Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD Eindbudget Initieel budget Uitgaven 85.230 108.000 108.000 1SBR0599 Personeelslijn Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 63.243 104.135 82.152 Uitgaven 3.249.445 3.369.338 3.595.301 96
Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD 1SBR06 Meer Antwerpenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhorigheid van de Antwerpenaren worden bevorderd Aangepast Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 5.742.499 5.055.714 5.511.876 Uitgaven 38.242.429 41.121.793 41.621.468 overig beleid Investering Liquiditeiten Ontvangsten 70.000 1.520.000 1.000.000 Uitgaven 7.919.385 19.888.755 23.005.666 Ontvangsten 228.792 228.792 228.792 Uitgaven 0 0 662.000 Actieplannen 1SBR0601 Het kwalitatief, toegankelijk en divers sport- en beweegaanbod van de stad, sportverenigingen en partners is op elkaar afgestemd en verruimd Ludo Van Campenhout Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 5.416 0 662.000 Uitgaven 9.992.533 10.141.256 10.536.666 Investering Uitgaven 1.666.666 1.666.666 1.666.666 Liquiditeiten Uitgaven 0 0 662.000 1SBR0602 Er is meer kwalitatieve en toegankelijke sport- en beweegruimte die zin geeft om op een gezonde manier te sporten en te bewegen met respect voor elkaar en de infrastructuur Ludo Van Campenhout Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 5.677.420 4.989.170 4.786.000 Uitgaven 12.633.096 14.724.908 14.709.686 Investering Ontvangsten 70.000 1.520.000 1.000.000 Uitgaven 6.252.719 18.222.089 21.339.000 Liquiditeiten Ontvangsten 228.792 228.792 228.792 1SBR0603 Iedereen is geprikkeld om te sporten en te bewegen door middel van doeltreffende en laagdrempelige campagnes en activiteiten, diverse sportevenementen en topsport Ludo Van Campenhout Eindbudget Initieel budget Uitgaven 1.865.890 1.979.910 1.584.500 1SBR0699 Personeelslijn Ludo Van Campenhout 97
Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 59.663 66.544 63.876 Uitgaven 13.750.911 14.275.719 14.790.616 98
Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD 1SBR07 Evenementen versterken de verschillende troeven van de stad op lokaal, nationaal en internationaal niveau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 561.700 341.093 76.519 Uitgaven 7.923.041 8.803.160 8.877.209 overig beleid Investering Ontvangsten 2.051 0 0 Uitgaven 425.023 500.000 500.000 Actieplannen 1SBR0701 Het organiseren van evenementen over het ganse grondgebied onderstreept de verschillende troeven van de stad Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven 2.339.731 2.415.794 2.411.100 1SBR0702 Het faciliteren van evenementen en filmproducties over het ganse grondgebied onderstreept de verschillende troeven van de stad Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 235.781 55.000 55.000 Uitgaven 753.518 1.239.015 1.133.625 Investering Ontvangsten 2.051 0 0 Uitgaven 425.023 500.000 500.000 1SBR0703 Er is een goed evenwicht tussen Antwerpen als evenementenstad en Antwerpen als woonen werkstad Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven 58.359 60.000 60.000 1SBR0799 Personeelslijn Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 325.918 286.093 21.519 Uitgaven 4.771.434 5.088.351 5.272.483 99
Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1HHM01 Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 685.368 674.417 127.114 Uitgaven 8.539.943 9.104.450 8.031.685 Investering Uitgaven 10.000 400.000 500.000 prioritair Actieplannen 1HHM0101 Pro-actieve detectie van noden en problemen en gerichte hulp- en dienstverlening zorgen ervoor dat niemand er alleen voor staat Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 27.000 54.000 69.505 Uitgaven 1.244.422 1.248.422 1.224.629 1HHM0102 Mensen met een migratie-achtergrond worden ondersteund zodat zij hun sociale grondrechten kunnen realiseren Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven 297.740 297.740 297.740 1HHM0103 Dak- en thuislozen zijn geholpen met een persoonsgerichte aanpak Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 24.565 31.300 31.300 Uitgaven 1.676.742 1.683.477 1.484.477 Investering Uitgaven 0 30.000 130.000 1HHM0104 Er is een ruim en divers aanbod aan preventieve gezinsondersteuning voor (aanstaande) gezinnen met als ankerpunt de huizen van het kind Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 6.022 5.366 0 Uitgaven 1.296.852 1.460.328 1.389.962 Investering Uitgaven 0 360.000 360.000 100
Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1HHM0105 Een inclusief en geïntegreerd armoedebeleid krijgt vorm via alle beleidsdomeinen van de lokale overheid en particuliere organisaties Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 549.838 549.838 0 Uitgaven 336.798 659.128 109.290 1HHM0106 Er is een gecoördineerd beleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven 1.209.519 1.215.827 1.399.827 1HHM0107 Door in te zetten op e-inclusie hebben alle Antwerpenaren toegang tot de digitale kennismaatschappij Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven 807.871 820.526 870.526 Investering Uitgaven 10.000 10.000 10.000 1HHM0108 De re-integratie van justitiecliënten wordt ondersteund Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 31.857 31.857 24.910 Uitgaven 944.397 964.806 841.098 1HHM0199 Personeelslijn Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 46.087 2.056 1.399 Uitgaven 725.602 754.195 414.135 101
Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1HHM02 Alle Antwerpenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 3.745.347 3.281.184 11.122.709 Uitgaven 4.045.578 4.137.138 12.406.279 Investering Uitgaven 4.119.025 4.305.000 4.305.000 overig beleid 1HHM0201 Actieplannen De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 371.615 363.000 260.000 Uitgaven 986.203 993.296 898.296 1HHM0202 Kwetsbare kinderen, jongeren en nieuwkomers krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en deze maximaal in te zetten in de samenleving. Op deze manier bestrijden we ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven 313.947 340.259 337.199 1HHM0203 Inburgeraars nemen actief deel aan de samenleving Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven 788.583 793.342 793.342 1HHM0204 De diversiteit van de stadsgemeenschap is meer zichtbaar Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 2.345.186 2.316.400 2.266.400 Uitgaven 806.742 834.764 857.130 Investering Uitgaven 4.119.025 4.305.000 4.305.000 1HHM0205 Inburgeraars versterken via een inburgeringsprogramma hun competenties en zelfredzaamheid om te participeren aan de samenleving Fons Duchateau 102
Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 840.154 0 8.000.000 Uitgaven 154.825 154.938 8.113.060 1HHM0206 Het lokale beleid van integratie en diversiteit wordt gecoördineerd en samenwerkingen, deelname en complementaire acties worden gestimuleerd Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 181.800 601.784 596.019 Uitgaven 698.553 703.039 1.329.415 1HHM0299 Personeelslijn Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 6.592 0 290 Uitgaven 296.726 317.500 77.836 103
Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1HHM03 De Nederlandse taal verbindt ons allemaal prioritair Eindbudget Initieel budget Uitgaven 2.393.216 2.393.220 2.393.220 Investering Uitgaven 0 100.000 100.000 Actieplannen 1HHM0301 Er is een behoeftegericht aanbod Nederlands voor volwassen anderstaligen Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven 1.465.216 1.465.220 1.465.220 Investering Uitgaven 0 100.000 100.000 1HHM0302 Antwerpen is een taalrijke stad waar anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven 486.000 486.000 486.000 1HHM0303 Taaldrempels zijn verminderd voor laagtaalvaardigen Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven 332.000 332.000 332.000 1HHM0304 Meer mensen maken kennis met de rijkdom en het verhaal van de Nederlandse taal Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven 110.000 110.000 110.000 104
Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1HHM04 De Antwerpenaar kiest voor een gezonde levensstijl overig beleid Eindbudget Initieel budget Uitgaven 0 7.200 7.200 Actieplannen 1HHM0401 1HHM0402 Gezonde levensstijl is een aandachtspunt in de stedelijke beleidsplanning en uitvoering Fons Duchateau Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De focus op gezonde levensstijl wordt professioneel ondersteund op basis van wetenschappelijke kennis en inzichten Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven 0 7.200 7.200 105
Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1SHM05 Gezondheidsaanbod is voor iedereen toegankelijk. Kwetsbare groepen en aandachtswijken krijgen extra impulsen en kansen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 23.065 5.259 0 Uitgaven 4.244.054 4.345.867 4.175.129 overig beleid 1SHM0501 Actieplannen De burger kent en gebruikt het gezondheidsaanbod Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven 3.320 39.600 39.600 1SHM0502 Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 23.065 5.259 0 Uitgaven 4.240.734 4.306.267 4.135.529 1SHM0599 Personeelslijn Fons Duchateau Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 106
Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1SHM06 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving overig beleid Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 85.255 42.257 82.502 Uitgaven 826.251 953.019 922.672 Actieplannen 1SHM0601 Senioren maken gebuik van het aanbod aan activiteiten, vorming en informatie dat voldoet aan de 5 B's: betaalbaar, bereikbaar, bruikbaar, begrijpbaar, beschikbaar Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 82.741 40.000 40.000 Uitgaven 184.520 281.015 298.983 1SHM0602 Senioren hebben toegang tot een lokaal, laagdrempelig en geïntegreerd zorgaanbod Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven 0 1.000 1.000 1SHM0699 Personeelslijn Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 2.515 2.257 42.502 Uitgaven 641.731 671.004 622.689 107
Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1SHM07 Menswaardig bestaan, maatschappelijke integratie en ontplooiing is een recht voor elke bewoner, die de kansen hiertoe maximaal benut binnen zijn mogelijkheden Eindbudget Initieel budget Uitgaven 158.020.205 159.223.045 159.445.053 Investering Ontvangsten 0 262.700 0 Liquiditeiten Uitgaven 29.880.880 29.880.883 0 overig beleid Actieplannen 1SHM0701 De toekenning en uitkering van leefloon, equivalent leefloon en medische zorg verloopt conform het wettelijk kader Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven 158.020.205 159.223.045 159.445.053 Investering Ontvangsten 0 262.700 0 Liquiditeiten Uitgaven 29.880.880 29.880.883 0 1SHM0702 1SHM0703 1SHM0704 1SHM0705 Op basis van de behoeften en inspanningen van de klanten is er een aanbod van financiële en materiële steun bovenop het leefloon/equivalent leefloon conform het wettelijk kader met het oog op het realiseren van menswaardig bestaan Fons Duchateau Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De OCMW-klant en zijn gezin kunnen op een volwaardige manier participeren aan het maatschappelijke leven Fons Duchateau Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Iedereen weet hoe hij schulden kan voorkomen en afbouwen en heeft recht op laagdrempelige juridische- en schuldhulpverlening Fons Duchateau Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Hulpverlening bij energieschulden en advies m.b.t. energiebewust leven voorkomt betalingsproblemen en afsluiting van energietoevoer Fons Duchateau Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 108
Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1SHM0706 1SHM0799 Een respectvolle klantbegeleiding houdt rekening met de persoon en het gezin achter het dossier. Hiertegenover staat een respectvolle omgang met personeel en infrastructuur door de klanten Fons Duchateau Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Personeelslijn Fons Duchateau Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 109
Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1SHM08 Antwerpse burgers en verenigingen nemen deel aan de rijkgeschakeerde stadsgemeenschap en geven deze actief mee vorm Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 134.104 127.470 108.734 Uitgaven 9.444.070 10.191.033 10.762.783 overig beleid Investering Ontvangsten 39.000 39.000 39.000 Uitgaven 22.394 139.000 304.000 Actieplannen 1SHM0801 Stadsbewoners zijn betrokken bij het samenleven in hun woonomgeving Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 38.121 39.270 37.670 Uitgaven 4.293.839 4.467.110 4.846.084 Investering Uitgaven 0 0 165.000 1SHM0802 Bewoners worden geïnformeerd over en geven mee vorm aan het stedelijk beleid Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten -317 0 0 Uitgaven 231.877 271.714 271.714 1SHM0803 1SHM0804 Meer Antwerpenaren doen aan vrijwilligerswerk Fons Duchateau Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Verenigingen zijn toegerust om de deelname van hun achterban aan de samenleving te versterken en ontmoeting tussen Antwerpenaren tot stand te brengen Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.318 0 0 Uitgaven 1.104.433 1.106.426 1.082.425 Investering Ontvangsten 39.000 39.000 39.000 Uitgaven 0 39.000 39.000 1SHM0805 De Antwerpse moslim kan het Offerfeest op waardige en wettelijke wijze beleven 110
Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 52.387 60.000 60.000 Uitgaven 173.632 186.400 184.443 1SHM0806 Beschikbare ruimte wordt zo ontsloten dat ze leidt tot meer gemeenschapsvorming Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven 1.171.977 1.379.287 1.382.185 Investering Uitgaven 22.394 100.000 100.000 1SHM0899 Personeelslijn Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 42.596 28.200 11.064 Uitgaven 2.468.312 2.780.096 2.995.931 111
Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1SHM09 Iedere Antwerpenaar kan zijn eigen levensbeschouwing in optimale omstandigheden beleven met respect voor andere Antwerpenaren, voor het seculiere karakter van de overheid en voor de scheiding van religie en overheid Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 25.945 23.032 558 Uitgaven 1.768.133 2.086.436 2.087.001 overig beleid Investering Ontvangsten 84.243 1.115.548 280.000 Uitgaven 1.745.527 3.819.799 1.593.500 Actieplannen 1SHM0901 De eredienstbesturen organiseren hun levensbeschouwing conform het decreet op de erediensten en andere toepasselijke regelgeving Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Uitgaven 1.163.662 1.449.052 1.447.165 Investering Uitgaven 44.407 150.000 300.000 1SHM0902 De eredienstbesturen organiseren hun levensbeschouwing in alle openheid en in partnerschap met de buurt Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Uitgaven 317.564 317.564 317.564 1SHM0903 De eredienstbesturen organiseren hun levensbeschouwing in een veilige en kwaliteitsvolle infrastructuur op maat Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Uitgaven 118.000 119.313 120.587 Investering Ontvangsten 84.243 1.115.548 280.000 Uitgaven 1.701.120 3.669.799 1.293.500 1SHM0904 Antwerpenaren hebben toegang tot informatie over levensbeschouwelijke diversiteit en interlevensbeschouwelijke dialoog Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Uitgaven 52.000 52.000 52.000 112
Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1SHM0999 Personeelslijn Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 25.945 23.032 558 Uitgaven 116.908 148.507 149.685 113
Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1SHM10 Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 7.185 9.305 2.047 Uitgaven 974.923 1.045.793 995.423 Investering Uitgaven 0 10.000 10.000 overig beleid Actieplannen 1SHM1001 Burgers die dierenwelzijn vooropstellen kunnen rekenen op relevante dienstverlening Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Uitgaven 157.968 164.500 153.500 Investering Uitgaven 0 10.000 10.000 1SHM1002 Burgers zijn zich bewust van hun eigen verantwoordelijkheid inzake dierenwelzijn en dierenoverlast Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Uitgaven 109.215 151.400 159.400 1SHM1003 Dierenoverlast wordt beheerd met oog voor dierenwelzijn Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 4.998 7.115 0 Uitgaven 115.177 130.315 126.098 1SHM1099 Personeelslijn Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 2.187 2.190 2.047 Uitgaven 592.563 599.578 556.425 114
Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1SHM11 Antwerpen zet middelen optimaal in om bij te dragen aan eerlijke Noord-Zuidverhoudingen en aan de verdere ontwikkeling in het Zuiden Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 25.444 50.447 50.446 Uitgaven 495.624 499.782 524.430 overig beleid Actieplannen 1SHM1101 Vanuit een breed netwerk realiseren we ontwikkelingsprojecten die ook bijdragen tot de versterking van de sociale cohesie in Antwerpen Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 25.000 50.000 50.000 Uitgaven 255.182 255.182 255.182 1SHM1102 Het draagvlak voor eerlijke Noord-Zuidverhoudingen vergroot via onder meer informatie, sensibilisatie en de resultaten van de Zuidwerking Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven 22.305 23.400 23.400 1SHM1103 Antwerpse verenigingen zijn ondersteund om hun werking in het kader van eerlijke Noord- Zuidverhoudingen te ontplooien Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven 126.100 126.100 126.100 1SHM1199 Personeelslijn Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 444 447 446 Uitgaven 92.036 95.099 119.748 115
Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1HSB01 Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 148.301.184 146.887.118 143.124.709 Uitgaven 17.533.109 19.456.740 20.771.643 overig beleid Investering Ontvangsten 4.574.060 15.289.030 14.520.342 Uitgaven 63.739.463 6.855.535 901.200 Liquiditeiten Ontvangsten 6.871.738 6.553.000 4.000.000 Actieplannen 1HSB0101 Het invorderen en innen van ontvangsten gaat nauwgezet verder Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 79.179.545 78.553.266 78.279.727 Uitgaven 765.190 1.115.222 735.670 Investering Ontvangsten 0 11.971.799 11.971.799 Uitgaven 0 327.500 527.500 1HSB0102 Uitgaven gebeuren efficiënt, wettelijk en kostenbewust Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 132 0 0 Uitgaven 8.338.289 9.056.657 9.693.500 1HSB0103 1HSB0104 Het monitoren en bijsturen van budgetten gebeurt op een strikte manier, rekening houdend met het meerjarenplan Koen Kennis Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De juiste organisatiestructuur en een goede samenwerking ondersteunen het financieel beleid Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 69.093.232 68.301.787 64.810.885 Uitgaven 49.934 197.350 234.850 Investering Ontvangsten 4.574.060 3.317.231 2.548.543 116
Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 63.739.463 6.528.035 373.700 Liquiditeiten Ontvangsten 6.871.738 6.553.000 4.000.000 Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1HSB0105 1HSB0199 Transparante, gedigitaliseerde en minder reglementen zorgen voor een vereenvoudiging van de vaststelling en inning van de belastingen en retributies Koen Kennis Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Personeelslijn Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 28.275 32.065 34.097 Uitgaven 8.379.696 9.087.511 10.107.623 117
Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1HSB02 Antwerpen is het toonbeeld van moderne digitale dienstverlening in Vlaanderen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 548 0 908 Uitgaven 255.203 336.040 459.373 Investering Uitgaven 1.198.888 1.343.892 500.000 overig beleid 1HSB0201 1HSB0202 Actieplannen De klant ervaart het contact met de stad als klantgericht en kwaliteitsvol Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De klant kiest uit innovatieve kanaalkeuzes zowel digitaal als fysiek Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven 97.155 129.540 129.540 Investering Uitgaven 1.198.888 1.343.892 500.000 1HSB0203 De klant is geïnformeerd en gesensibiliseerd over de dienstverlening en het productenaanbod en kiest resoluut voor de digitale kanalen Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven 0 40.000 40.000 1HSB0299 Personeelslijn Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 548 0 908 Uitgaven 158.048 166.500 289.833 118
Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1SSB03 Elke Antwerpenaar kan rekenen op een kwalitatieve en klantgerichte individuele administratieve dienstverlening Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 4.576.337 3.977.517 3.797.254 Uitgaven 22.667.966 25.572.646 25.805.048 Investering Uitgaven 832.269 1.429.641 1.412.141 overig beleid Actieplannen 1SSB0301 De individuele administratieve dienstverlening is efficiënt georganiseerd en maximaal ondersteund door de stadsbrede digitale dienstverlening Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 3.353.089 3.319.300 3.299.100 Uitgaven 3.504.120 4.370.288 4.347.978 Investering Uitgaven 449.376 801.472 783.972 1SSB0302 De klant is geïnformeerd en gesensibiliseerd over de individuele administratieve dienstverlening en het productaanbod en kiest resoluut voor de digitale kanalen Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven 37.260 166.510 166.510 1SSB0303 De stadsloketten en centraal loket vreemdelingenzaken zijn toegankelijk, veilig, duurzaam en efficiënt in gebruik Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 740.407 156.100 42.300 Uitgaven 1.386.220 2.342.841 2.051.044 Investering Uitgaven 382.893 628.169 628.169 1SSB0399 Personeelslijn Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 482.841 502.117 455.854 Uitgaven 17.740.366 18.693.007 19.239.516 119
Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1SSB04 De burgers, bezoekers en partners van Antwerpen genieten van een vereenvoudigde stedelijke administratie Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 157.165 243.655 350.500 Uitgaven 3.537.383 3.847.696 3.651.740 Investering Uitgaven 56.443 607.000 622.000 overig beleid 1SSB0401 Actieplannen De Antwerpenaar staat dicht bij een transparante administratie College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 122.000 203.000 313.000 Uitgaven 386.815 557.011 551.715 Investering Uitgaven 56.443 577.000 592.000 1SSB0402 De Antwerpenaar ervaart de administratie van de groep Antwerpen als vereenvoudigd en digitaal Bart De Wever College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 3.994 10.000 10.000 Uitgaven 1.350.201 1.377.125 1.400.825 Investering Uitgaven 0 30.000 30.000 1SSB0499 Personeelslijn College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 31.170 30.655 27.500 Uitgaven 1.800.368 1.913.560 1.699.200 120
Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1SSB05 Bewoners, bezoekers, bedrijven en studenten zijn goed geïnformeerd en voelen zich betrokken zodat zij naar eigen vermogen actief kunnen deelnemen aan de stadsgemeenschap Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 399.219 692.059 954.509 Uitgaven 9.908.599 11.892.833 14.862.230 Investering Uitgaven 52.819 98.000 98.000 overig beleid 1SSB0501 Actieplannen Alle communicatie is relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 49.645 56.680 0 Uitgaven 3.827.597 5.066.913 5.311.233 Investering Uitgaven 50.000 50.000 50.000 1SSB0502 Door het stimuleren en faciliteren van conversatie en co-creatie voelen bewoners, bezoekers, bedrijven en studenten zich betrokken bij de stadsgemeenschap Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 3.000 4.500 0 Uitgaven 128.785 136.230 126.730 Investering Uitgaven 0 25.000 25.000 1SSB0503 De eenmerkstrategie garandeert een duidelijk afzenderschap van de groep stad Antwerpen Bart De Wever Stopgezet Realisatietermijn: 2014-2014 Eindbudget Initieel budget Uitgaven 3.334 10.000 10.000 1SSB0504 Digitale communicatie is de norm Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 273.599 597.500 790.000 Uitgaven 1.368.113 1.718.050 1.705.550 Investering Uitgaven 2.819 3.000 3.000 1SSB0505 Via de A-kaart neemt de burger deel aan het stedelijk aanbod 121
Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven 45.140 65.000 65.000 Investering Uitgaven 0 20.000 20.000 1SSB0599 Personeelslijn Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 72.975 33.379 164.509 Uitgaven 4.535.630 4.896.640 7.643.717 122
Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1SSB06 Antwerpen staat nationaal en internationaal op de kaart en is aantrekkelijk voor alle potentiële bewoners, bezoekers, bedrijven en brains Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 12.312 14.167 4.220 Uitgaven 3.847.665 4.637.249 2.547.949 Investering Uitgaven 0 26.185 26.185 prioritair 1SSB0601 Actieplannen Dankzij de onderscheidende positionering van de stad wordt de nationale en de internationale aantrekkingskracht versterkt bij alle doelgroepen Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven 136.221 173.000 173.000 1SSB0602 Geïntegreerde producten, diensten en initiatieven versterken de nationale en internationale positie Bart De Wever Aangepast Eindbudget Initieel budget Uitgaven 218.030 583.550 1.043.348 Investering Uitgaven 0 26.185 26.185 1SSB0603 1SSB0604 1SSB0699 Alle interne en externe partners dragen maximaal bij tot de nationale en internationale positie Bart De Wever Nieuw Realisatietermijn: 2015-2019 Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De eenmerkstrategie garandeert een duidelijk afzenderschap van de groep stad Antwerpen Bart De Wever Nieuw Realisatietermijn: 2015-2019 Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Personeelslijn Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 12.312 14.167 4.220 Uitgaven 3.493.414 3.880.699 1.331.602 123
Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1TSB07 Een rechtszeker, efficiënt en toegankelijk bestuur handhaaft de democratische waarden Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 162.903 186.113 166.155 Uitgaven 28.154.336 30.336.520 27.473.159 overig beleid Investering Ontvangsten 0 15.000 0 Uitgaven 162.529 520.254 450.863 Actieplannen 1TSB0701 De beleids- en beheerscyclus ondersteunt de realisatie van de bestuursakkoorden College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 0 1.000 1.000 Uitgaven 55.808 104.000 104.000 Investering Uitgaven 9.009 135.863 135.863 1TSB0702 De bestuurlijke werking van de stad Antwerpen verloopt op de meest efficiënte en effectieve manier Claude Marinower College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 82.181 100.000 100.000 Uitgaven 2.325.700 3.699.471 3.910.347 Investering Ontvangsten 0 15.000 0 Uitgaven 153.521 384.391 315.000 1TSB0703 De stad zet in op de goede relaties met externe partners College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 186 0 0 Uitgaven 21.897 28.100 28.100 1TSB0799 Personeelslijn College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 80.536 85.113 65.155 Uitgaven 25.750.931 26.504.949 23.430.712 124
Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1TSB08 Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 24.942.268 25.669.163 25.713.879 Uitgaven 58.393.457 67.700.252 63.350.676 Investering Uitgaven 675.944 1.047.726 947.726 prioritair 1TSB0801 Actieplannen Personeelsinzet wordt optimaal georganiseerd in functie van de klant Ludo Van Campenhout Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.096 2.000 2.000 Uitgaven 920.817 1.336.588 1.382.385 Investering Uitgaven 675.944 828.586 728.586 1TSB0802 Als aantrekkelijke werkgever vinden we de beste kandidaat op de interne en externe arbeidsmarkt Ludo Van Campenhout Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 7.842 50.000 50.000 Uitgaven 377.178 1.163.000 1.163.000 Investering Uitgaven 0 190.390 190.390 1TSB0803 Bevlogen medewerkers nemen hun loopbaan in eigen handen Ludo Van Campenhout Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.766.390 1.965.244 1.050.000 Uitgaven 4.007.286 5.399.204 5.544.040 Investering Uitgaven 0 28.750 28.750 1TSB0804 Het personeel is een weerspiegeling van de Antwerpse beroepsactieve bevolking Ludo Van Campenhout Eindbudget Initieel budget Uitgaven 5.588 13.500 11.500 1TSB0899 Personeelslijn Ludo Van Campenhout 125
Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 23.166.941 23.651.919 24.611.879 Uitgaven 53.082.589 59.787.959 55.249.751 126
Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1TSB09 Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel brengt het beleid dichter bij de burger Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 299.485 230.712 296.835 Uitgaven 17.267.874 18.210.848 20.584.663 overig beleid Investering Ontvangsten 147.564 153.926 153.926 Uitgaven 29.434.264 30.858.426 30.870.426 Actieplannen 1TSB0901 De 9 districtsbesturen worden ondersteund door de groep stad Antwerpen met het oog op een maximale realisatie van hun doelstellingen Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 82.210 8.492 6.600 Uitgaven 10.224.277 10.288.387 10.227.600 Investering Ontvangsten 147.564 153.926 153.926 Uitgaven 29.434.264 30.858.426 30.870.426 1TSB0902 1TSB0999 We sturen het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel bij zodat de beleidsbevoegdheden op het juiste bestuursniveau (kunnen) worden geplaatst Koen Kennis Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Personeelslijn Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 217.274 222.220 290.235 Uitgaven 7.043.597 7.922.462 10.357.063 127
Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1TSB10 De groep stad Antwerpen is efficiënt en effectief georganiseerd met aandacht voor democratische controle Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 9.404.819 7.965.815 16.516.174 Uitgaven 399.797 672.040 748.097 Investering Ontvangsten 8.550.000 8.550.000 0 overig beleid Actieplannen 1TSB1001 Groepsbreed besturen verhoogt de transparantie van beleidsvorming en de democratische controle College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 31.100 31.100 31.100 Uitgaven 94.396 313.200 313.200 1TSB1002 Er komt een complexiteitsreductie en bijhorende optimalisatie binnen de groep tot stand College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 9.372.822 7.934.000 16.484.000 Uitgaven 0 30.000 30.000 Investering Ontvangsten 8.550.000 8.550.000 0 1TSB1099 Personeelslijn College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 897 715 1.074 Uitgaven 305.401 328.840 404.897 128
Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1TSB11 Het patrimonium van de groep stad Antwerpen wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 153.480 136.800 136.800 Uitgaven 314.346 722.787 695.333 Investering Uitgaven 304.000 1.065.000 1.025.000 overig beleid Actieplannen 1TSB1101 Het patrimonium van de groep stad Antwerpen in beheer door AG Vespa wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen Rob Van de Velde Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 153.480 136.800 136.800 Uitgaven 314.346 722.787 695.333 Investering Uitgaven 304.000 1.065.000 1.025.000 129
Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1TSB12 Het logistiek beheer bereikt het best mogelijk resultaat zowel intern als voor de burger Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 8.478.529 10.699.173 8.469.114 Uitgaven 52.105.232 59.667.136 62.006.537 overig beleid Investering Ontvangsten 181.118 1.494.420 1.512.724 Uitgaven 5.830.341 13.128.692 14.466.984 Liquiditeiten Ontvangsten 0 1.443.208 1.848.472 Actieplannen 1TSB1201 De logistieke oplossingen spelen doelgericht en flexibel in op de huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften Philip Heylen Aangepast Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 418.818 2.628.366 911.700 Uitgaven 336.521 1.076.920 959.169 Investering Uitgaven 1.526.975 5.323.152 6.378.600 1TSB1202 Alle facetten van de logistieke keten worden efficiënt en maximaal groepsbreed georganiseerd Philip Heylen Aangepast Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 2.135.864 1.152.580 1.002.580 Uitgaven 20.365.413 23.962.418 24.356.706 Investering Ontvangsten 181.118 1.494.420 1.512.724 Uitgaven 4.302.658 7.770.540 8.053.384 Liquiditeiten Ontvangsten 0 1.443.208 1.848.472 1TSB1203 We werken samen met private partners op basis van solide afspraken met het oog op optimale prijs-kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie, kostenbewustzijn en duurzaamheid Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 4.877.516 5.742.500 5.742.500 Uitgaven 4.254.194 5.910.102 5.910.102 Investering Uitgaven 707 35.000 35.000 1TSB1299 Personeelslijn Philip Heylen 130
Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.046.331 1.175.727 812.334 Uitgaven 27.149.105 28.717.695 30.780.560 131
Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1TSB13 De groep stad Antwerpen beschikt over een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen en kan op IT beroep doen voor de realisatie van het bestuursakkoord Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 56.299 447 807 Uitgaven 35.501.683 35.708.051 35.616.035 Investering Uitgaven 4.420.515 4.890.580 4.890.580 overig beleid Actieplannen 1TSB1301 De medewerkers van de groep stad Antwerpen maken gebruik van een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 55.811 0 0 Uitgaven 35.343.593 35.532.361 35.365.557 Investering Uitgaven 4.420.515 4.645.000 4.645.000 1TSB1302 1TSB1303 Ter realisatie van het bestuursakkoord wordt waar nodig IT gebruikt als bouwsteen voor projecten van de groep stad Antwerpen College van Burgemeester en Schepenen Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Via Overheids-IT-Architectuur willen we volgehouden, doorgedreven en vastberaden inspanningen leveren om een IT-biotoop te creëren waarin duurzaam investeren en maximaal hergebruiken mogelijk en vervolgens de norm wordt College van Burgemeester en Schepenen Aangepast Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 0 245.580 245.580 1TSB1399 Personeelslijn College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 488 447 807 Uitgaven 158.090 175.690 250.478 132
Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1TSB97 Ombudsvrouw overig beleid Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.309 1.609 1.541 Uitgaven 398.387 527.441 602.650 Investering Uitgaven 0 4.140 4.140 Actieplannen 1TSB9701 Werking ombudsvrouw College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Uitgaven 32.251 61.432 47.732 Investering Uitgaven 0 4.140 4.140 1TSB9799 Personeelslijn College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.309 1.609 1.541 Uitgaven 366.136 466.009 554.918 133
Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1TSB98 Inspectie financiën overig beleid Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.475 1.385 1.477 Uitgaven 494.470 505.478 566.131 Actieplannen 1TSB9801 1TSB9899 Werking inspectie financiën College van Burgemeester en Schepenen Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Personeelslijn College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.475 1.385 1.477 Uitgaven 494.470 505.478 566.131 134
Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1TSB99 Interne audit overig beleid Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.116 1.385 1.477 Uitgaven 455.066 690.178 774.831 Actieplannen 1TSB9901 Werking interne audit College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Uitgaven 826 208.700 208.700 1TSB9999 Personeelslijn College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten 1.116 1.385 1.477 Uitgaven 454.239 481.478 566.131 135
Schema TJ7: De toelichting bij de balans 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 470.467.466 0-10.026.861 0 0 460.440.605 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 230.985.245 60.423.115-3.827.659 0 0 287.580.702 soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 174.124 3.286.523-60.704 0 0 3.399.943 Totaal financiële vaste activa 701.626.834 63.709.639-13.915.223 0 0 751.421.250 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 I. Gemeenschapsgoederen 1.419.601.589 90.330.813-9.601.795 0-72.829.471 0 1.427.501.136 A. Terreinen en gebouwen 950.814.826 45.713.647-8.513.463 0-22.848.756 0 965.166.254 B. Wegen en overige infrastructuur 371.926.444 33.949.714-226.134 0-36.477.969 0 369.172.055 C. Installaties, machines en uitrusting 30.347.466 4.120.273-400.765 0-4.801.724 0 29.265.251 D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 48.908.615 6.263.930-408.722 0-8.621.032 0 46.142.790 E. Leasing en soortgelijke rechten 2.399.724 0 0 0-79.991 0 2.319.733 F. Erfgoed 15.204.514 283.250-52.711 0 0 0 15.435.053 II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 A. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0 B. Installaties, machines en uitrusting 0 0 0 0 0 0 0 C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0 0 0 0 0 D. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0 III. Overige materiële vaste activa 429.863 6.651.316-5.072.794 0-57.356 0 1.951.029 A. Terreinen en gebouwen 429.863 6.651.316-5.072.794 0-57.356 0 1.951.029 B. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 Totaal materiële vaste activa 1.420.031.451 96.982.129-14.674.589 0-72.886.827 0 1.429.452.164 Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 136
Schema TJ7: De toelichting bij de balans 3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen/leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT Boekwaarde op 31/12 I. Financiële schulden op lange termijn 852.880.421 0 0-105.803.369 747.077.053 A. Financiële schulden ten laste van het 852.716.246 0 0-105.778.897 746.937.349 bestuur 1. Leningen ten laste van het bestuur 852.175.893 0 0-105.545.452 746.630.441 2. Leasings ten laste van het bestuur 540.353 0 0-233.445 306.908 B. Financiële schulden ten laste van derden 164.175 0 0-24.471 139.704 1. Leningen ten laste van derden 164.175 0 0-24.471 139.704 2. Leasings laste van derden 0 0 0 0 0 II. Schulden op korte termijn 100.193.597 0-100.196.043 105.803.369 105.800.923 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 100.168.852 0-100.171.298 105.778.897 105.776.452 1. Leningen ten laste van het bestuur 99.945.636 0-99.948.082 105.545.452 105.543.006 2. Leasings ten laste van het bestuur 223.216 0-223.216 233.445 233.445 B. Financiële schulden ten laste van derden 24.746 0-24.746 24.471 24.471 1. Leningen ten laste van derden 24.746 0-24.746 24.471 24.471 2. Leasings ten laste van derden 0 0 0 0 0 Totaal financiële schulden 953.074.019 0-100.196.043 0 852.877.975 Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 137
Schema TJ7: De toelichting bij de balans 4. De mutatiestaat van het nettoactief Herwaar- Investeringsderings- Mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief Gecumuleerd resultaat subsidies en TOTAAL reserve schenkingen I. Balans op einde boekjaar 2012 1.138.635.070 0 120.971.718 220.228.223 1.479.835.011 II. Boekhoudkundige wijzigingen *-185.642-185.642 III. Herwerkte balans 1.138.449.427 0 120.971.718 220.228.223 1.479.649.369 IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2013 0 61.696.004 40.988.162 102.684.166 A. Netto mutatie direct opgenomen in het 0 40.988.162 40.988.162 nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 0 0 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0 0 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en 76.957.923 76.957.923 schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en -35.969.761-35.969.761 schenkingen (-) B. Overschot/tekort van het boekjaar 2013 61.696.004 61.696.004 V. Balans op einde boekjaar 2013 1.139.157.400 0 182.667.722 261.216.385 1.583.041.507 VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2014 0 79.362.840 9.852.355 89.215.196 A. Netto mutatie direct opgenomen in het 0 9.852.355 9.852.355 nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 0 0 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0 0 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en 40.787.370 40.787.370 schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en -30.935.015-30.935.015 schenkingen (-) B. Overschot/tekort van het boekjaar 2014 79.362.840 79.362.840 VII. Balans op einde boekjaar 2014 1.138.449.427 0 262.030.563 271.068.741 1.671.548.731 * De wijzigingen worden verklaard in de toelichting Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 138
Toelichting en waarderingsregels 2014 Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 139
Voorwoord Geachte lezer, De stad werkt dagelijks aan een duurzaam financieel beleid. Een beleid dat realistisch en risicobewust is gegeven de economische context en de financieel uitdagende toekomst waar Antwerpen, als lokaal bestuur, voor staat. Sinds de invoering van de beleids en beheerscyclus (BBC) wordt veel aandacht besteed aan de budgettaire rekening en doelstellingenrealisatie. Deze toelichting heeft tot doel om de lezer meer inzicht te geven in de algemene boekhouding van de stad en gaat dieper in op de balans- en resultatenrekening. In tegenstelling tot de budgettaire rekening, behandelt de balans en resultatenrekening de cijfers inclusief de districten. Dit omdat vanuit de principes van de decentralisatie elk district de eigen budgettaire rekening dient goed te keuren op de bevoegde districtscolleges en districtsraden. Deze verplichting werd echter niet voorzien voor de algemene boekhouding. Markante evoluties komen tot uiting in de cijfers van dit jaar, zoals de weerspiegeling van de lage rente en hogere belastinginkomsten. De inzet op verdere optimalisaties leidden o.a. tot snellere invordering van onze tegoeden en de afbouw van de schuld. Deze positieve evoluties verminderen de uitdaging van de komende jaren niet, zoals daar zijn een veranderend fiscaal landschap (bijvoorbeeld bij intercommunales) en de toenemende pensioenverplichtingen. Door de grote structurele wijzigingen in de stedelijke organisaties zal de jaarrekening 2014 een referentiedocument zijn waartegen de gewijzigde perimeter van onze cijfers in de toekomst zal moeten worden afgezet. Vanaf 2015 worden een aantal dochters in gekanteld en wordt de hulpverleningszone van de brandweer verzelfstandigd. Ook de samenwerking tussen OCMW en stad wordt reeds uitgewerkt. De vergelijkbaarheid van de cijfers in de toekomst zal dan ook niet eenvoudig zijn. De cijfers van 2014 zijn dan ook het einde van een tijdperk. Tot slot wens ik mijn medewerkers bij deze gelegenheid te bedanken voor hun inzet. Karl van Borm financieel beheerder Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 140
1. Inhoudstafel Voorwoord 1. Inhoudstafel 2. Vlottende Activa 2.1 Liquide middelen en geldbeleggingen 2.2 Vorderingen op korte termijn 2.3 Voorraden en bestellingen in uitvoering 2.4 Vorderingen op lange termijn binnen jaar vervallen 3. Vaste activa 3.1 Vorderingen op lange termijn 3.2 Immateriële vaste activa 3.3 Financiële vaste activa 3.4 Materiële vaste activa 4. Schulden 4.1 Schulden op korte termijn 4.2 Schulden op lange termijn 5. Netto actief 6. De balans 7. De resultatenrekening 8. Ratio analyse 9. Toelichting bij het schema TJ7 10. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 11. Waarderingsregels Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 141
2. Vlottende Activa De vlottende activa van de stad Antwerpen dalen in 2014 van 500.869.626,19 euro naar 455.605.619,29 euro. In deze rubriek wordt een toelichting gegeven over de belangrijkste wijzigingen in 2014. 2.1 Liquide middelen en geldbeleggingen De stad Antwerpen beheert haar liquide middelen op een actieve manier. De liquide middelen worden belegt indien er zich opportuniteiten voordoen. De stad Antwerpen beheert rekeningen bij volgende banken: Belfius bank BNP Paribas Fortis ING KBC Record bank Van Lanschot bankiers Lopende rekening De creditrente op de hoofdrekening bedroeg in 2014 gemiddeld 0,10 %. De lopende rekening bij Belfius bracht in 2014 37.449,33 euro op. De opbrengst op de lopende rekening van de andere banken bedroeg 1.781,22 euro. De stad Antwerpen heeft geen thesaurievoorschot moeten opvragen om tijdelijke kastekorten te overbruggen. Beleggingen Klassieke termijnbeleggingen, spaarrekeningen en schatkistcertificaten gaven minimale rentevoeten. Wat schatkistcertificaten betreft was er een schaars aanbod. Beleggingen in schatkistcertificaten brachten in 2014 een rentevoet op tussen 0,11 % en 0,595 %. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 142
In 2014 bleven de liquide middelen van de stad Antwerpen op zichtrekeningen staan. Gegeven de huidige economische context was dit de beste belegging. Creditintresten De totaal gerealiseerde opbrengst bedroeg 1.058.117,19 euro voor 2014. Deze opbrengst werd gerealiseerd uit intresten op effecten, zicht-, termijn-, spaarrekeningen bij de verschillende banken. Dit betekent een gemiddelde dagelijkse opbrengst aan creditintresten van 4.149,48 euro (per werkdag). Onderstaande grafiek geeft een overzicht van volgorde van de gerealiseerde creditintresten per bank. We geven wel mee dat de volgorde niet alleen afhankelijk is van de aangeboden intrestvoet, maar dat ook de grootte van het belegde bedrag de volgorde mee bepaalt. De liquide middelen brachten in 2014 het meeste op bij Belfius bank. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 143
2.2 Vorderingen op korte termijn In deze paragraaf wordt toelichting gegeven over de belangrijkste wijzigingen tussen boekjaar 2013 en boekjaar 2014 m.b.t. de vorderingen van de stad Antwerpen. Er wordt in BBC een onderscheid gemaakt tussen vorderingen uit ruiltransacties (vorderingen waar het bestuur een gelijkwaardige economische waarde terug geeft) en vorderingen uit nietruiltransacties (vorderingen waar het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde voor geeft vb. belastingen, retributies..). 1. Vorderingen uit ruiltransacties De openstaande vorderingen uit ruiltransacties zijn met ongeveer 18 miljoen euro gedaald ten opzichte van boekjaar 2013. Deze daling is te verklaren door de inning van de toen openstaande vorderingen in de loop van boekjaar 2014. In 2014 werd de afstemming van schulden en vorderingen tussen de stad en het OCMW terug structureel opgenomen. Uit deze afstemming is gebleken dat de stad Antwerpen in kader van de in het verleden besliste ruiloperatie stad OCMW nog een vordering had op het OCMW voor een bedrag van 394.175,53 euro. Deze vordering werd terug opgenomen in de boekhouding van de stad Antwerpen. 2. Vorderingen uit niet ruiltransacties De vorderingen uit niet ruiltransacties dalen met ongeveer 31 miljoen euro ten opzichte van boekjaar 2013. Deze daling wordt voornamelijk verklaard door een daling in de realisatie van investeringssubsidies ten opzichte van 2013. In 2014 werd een bedrag van 18.897.532,71 euro ontvangen aan subsidies, waar dit in 2013 nog 41.411.733,23 euro was. Dit is een minderontvangst van bijna 23 miljoen euro. De openstaande vorderingen op belastingen en retributies daalden in 2014 met ongeveer 3.000.000 euro ten opzichte van 2013. De ontvangen werkingssubsidies en personeelssubsidies bleven ongeveer gelijk ten opzichte van het vorige boekjaar. Er werd een bedrag van 43 miljoen euro aan werkings- en personeelssubsidies ontvangen. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 144
2.3 Voorraden en bestellingen in uitvoering De voorraden en bestellingen in uitvoering stijgen op tussen 31 december 2013 en 31 december 2014 met ongeveer 500.000 euro. De stad Antwerpen hanteert voor de waardering van de voorraden het principe van het gewogen gemiddelde. 2.4 Vorderingen op lange termijn binnen jaar vervallen De Stad Antwerpen heeft aan een aantal dochters en partners leningen toegestaan voor hun werking. Deze toegestane leningen worden geregistreerd in de boekhouding als een openstaande vordering op lange termijn. Jaarlijks wordt er in de rubriek vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen de te ontvangen tranche van de openstaande vorderingen (toegestane leningen) voor het volgende boekjaar ( in dit geval 2015 ) overgeboekt. De belangrijkste bedragen die werden overgeboekt naar vorderingen die binnen het jaar vervallen, zijn de vordering van de stad aan het OCMW voor een bedrag van 3.017.47,94 euro en de vordering van de stad (achtergestelde lening) aan AG Vespa voor een bedrag van 2.318.738,33 euro. Verdere toelichting over de lange termijn - vorderingen die de stad Antwerpen ( ook gekend als toegestane leningen) heeft op bepaalde entiteiten en partners kan u lezen in de rubriek vaste activa, vorderingen op lange termijn ( zie blz. 8 toelichting). Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 145
3. Vaste activa De vaste activa van de stad Antwerpen stijgen in 2014 van 2.232.659.146,14 euro naar 2.309.298.053,76 euro. In volgende paragraaf wordt meer toelichting gegeven over de wijzigingen in de vaste activa in 2014. 3.1 Vorderingen op lange termijn De Stad Antwerpen heeft aan een aantal dochters en partners leningen toegestaan voor hun werking. Deze toegestane leningen worden in de boekhouding van de stad Antwerpen opgenomen als een openstaande vordering op lange termijn. De vorderingen op lange termijn bedragen 125.740.162,02 euro. Het grootste deel van dit bedrag bestaat uit openstaande vorderingen (de toegestane leningen van de stad Antwerpen aan andere entiteiten en partners) van de stad Antwerpen aan andere entiteiten en partners. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de openstaande vorderingen op 31 december 2014. Dit saldo ligt hoger dan de 125.740.162,02 euro in de balans ( schema J6 de balans) omdat in onderstaande tabel en grafiek de overboeking van de tranche voor 2015 ( die opgenomen wordt in de vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen) mee opgenomen werd in de totaalbedragen. Entiteit Openstaande vordering % AG VESPA 83 199 115,38 63,15% OCMW 29 880 883,20 22,68% AG Stedelijke onderwijs 16 730 967,38 12,70% Andere 1 942 303,05 1,47% Antwerp Harbour Hotel 1 199 489,57 0,91% Werkhaven 600 000,00 0,46% Sportoase Veldstraat 38 132,00 0,03% Sparta Linkeroever FC (1) 16 681,48 0,01% Schoolbesturen 88 000,00 0,07% Totaal 131 753 269,01 (1) voor FC Sparta dienen nog boekhoudkundige correcties te gebeuren in 2015 De openstaande vordering van AG Vespa vertegenwoordigt de achtergestelde lening van AG VESPA. De toegestane leningen voor het OCMW betreffen investeringsleningen voor de investeringen die het OCMW deed in de periode 2010-2013. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 146
Voor AG stedelijk onderwijs (AG SO) werd naar aanleiding van een projectovereenkomst tussen AG SO en IMEA/Eandis door de stad Antwerpen een lening toegestaan om noodzakelijke energiebesparende maatregelen en investeringen door te voeren voor verschillende gebouwen van AG SO. In onderstaande tabel wordt de totale uitstaande vordering procentueel voorgesteld per entiteit. Het aandeel van de openstaande vorderingen van de kleinste entiteiten wordt in deze grafische voorstelling samen genomen onder de noemer andere leningen. Uit de grafiek kan afgeleid worden dat het grootste aandeel van de openstaande vorderingen ( toegestane leningen) wordt vertegenwoordigd door AG Vespa. 3.2 Immateriële vaste activa De stad Antwerpen heeft in deze rubriek enkel plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten opgenomen vanaf een bedrag van 500 euro. Het betreft hier plannen en studies die niet kunnen toegewezen worden aan of niet opgenomen zijn in het materieel vast activa van de stad Antwerpen. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 147
3.3 Financiële vaste activa In dit onderdeel van de toelichting wordt een overzicht gegeven van de deelnemingen die de stad Antwerpen bezit op 31 december 2014. De deelnemingen werden verwerkt zoals gekend bij de boekhouding van de stad Antwerpen op 31 december 2014. 1. Deelnemingen in externe verzelfstandigde agentschappen De stad Antwerpen heeft deelnemingen in volgende externe verzelfstandigde agentschappen: Deelneming Aantal Aandelen Soort Aanschaffingswaarde (2800000000) Nog te storten bedragen (2801000000) Bedrag volstort AG STAN (1) 14 051 431,40 0,00 14 051 431,40 VESPA 138 279 481,95 0,00 138 279 481,95 GAPA 900 000,00 0,00 900 000,00 AG Havenbedrijf 307 109 692,00 0,00 307 109 692,00 Energiebesparingsfonds 100 000,00 0,00 100 000,00 Totaal 460 440 605,35 0,00 460 440 605,35 [1) Voor AG STAN dienen er in 2015 nog boekhoudkundige correcties uitgevoerd te worden op de deelneming Kapitaalsvermindering AG STAN De gemeenteraad besliste op 2 mei 2011 (JRNR 635) tot herkapitalisatie van AG Stadsplanning, als antwoord op de afbouw van het eigen vermogen bij overdracht van Park Spoor Noord naar de stad en als buffer om de piekmomenten van cashtekorten bij de prefinanciering van de uitvoeringsprojecten op te vangen. In 2014 werd een kapitaalsvermindering van AG Stadsplanning met 2.550.000,00 euro doorgevoerd. Het huidige werkingskapitaal van 6.087.646,00 euro wordt verlaagd tot 3.537.646,00 euro bij AG STAN. De deelneming van stad Antwerpen in AG STAN wordt voor deze kapitaalsvermindering van 2.550.000,00 euro van 16.601.431,40 euro naar 14.051.431,40 euro gebracht. Er werd een afwijking vastgesteld tussen de inbreng van de stad Antwerpen in AG STAN in de stadsboekhouding en de boekhouding van AG STAN. Deze afwijking zal rechtgezet worden in de loop van 2015 met de correcte besluitvorming. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 148
Kapitaalsvermindering AG VESPA De gemeenteraad besliste op 15 december 2014 tot een kapitaalsvermindering in AG VESPA. In de actuele ontwikkeling van het Cadix-project werd duidelijk dat de ingebrachte 6.000.000,00 euro niet meer nodig waren om het Cadix-project financieel rond te krijgen. Dit laat toe om de ingebrachte 6.000.000,00 euro aan het project te onttrekken en terug te storten aan de stad Antwerpen. Deze storting werd uitgevoerd, onder de vorm van een kapitaalsvermindering. Verder werd in 2014 vastgesteld, na controle van de volledige historiek van de inbreng stad in AG Vespa, dat de stad Antwerpen de interne kapitaalsverhoging bij AG Vespa mee had opgenomen in de deelneming van de stad Antwerpen voor een bedrag van 708.172,59 euro. Deze inbreng werd gecorrigeerd tegen beginbalans ( zie verder toelichting TJ7) zodat de deelneming van de stad Antwerpen terug overeenstemt met de boekhouding van AG VESPA. De deelneming van de stad Antwerpen in het kapitaal van AG VESPA wordt van 144.987.654,59 euro naar 138.279.481,95 euro gebracht. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 149
2. Belangen en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden De stad Antwerpen heeft per 31/12/2014 deelnemingen in volgende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: Deelneming Aantal Aandelen Soort Aanschaffingswaarde (2810000000) Nog te storten bedragen (2811000000) Bedrag Volstort IMEA 5 001 219 A 88 627 153,03 0,00 88 627 153,03 1 000 237 F 50 792 697,89 0,00 50 792 697,89 789 524 E 21 333 497,20 0,00 21 333 497,20 416 769 E'' 19 788 598,61 0,00 19 788 598,61 2 C 0,00 0,00 0,00 Klein Eigenaarskrediet 7 920 198 000,00 0,00 198 000,00 Sokrema 11 683 64 606,99 0,00 64 606,99 Gemeentelijke Holding 1 278 111 23 823 989,04 0,00 23 823 989,04 497 851 A 20 391 976,96 0,00 20 391 976,96 403 614 B 16 532 029,44 0,00 16 532 029,44 Hooge Maey 29 217 S 724 270,51 0,00 724 270,51 175 881 R 4 359 976,10 0,00 4 359 976,10 Interregies 1 24,79 0,00 24,79 IBOGEM 7 138,81 0,00 138,81 Woonhaven Antwerpen 322 802 643 6 456 053,00 0,00 6 456 053,00 IVEG 147 A 367 500,00 0,00 367 500,00 5 313 B 13 282 500,00 0,00 13 282 500,00 4 292 C 0,00 0,00 0,00 INTEGAN 137 400 1 099 200,00 824 400,00 274 800,00 Water - Link ( AWW) 116 530 A 44 197 826,00 0,00 44 197 826,00 455 B 11 375,00 8 531,25 2 843,75 Pontes 616 1 527 680,00 0,00 1 527 680,00 ISVAG 44 653 1 116 325,00 0,00 1 116 325,00 Jobpunt Vlaanderen 1 770 43 878,30 0,00 43 878,30 Opera Vlaanderen 90 2 231 041,72 0,00 2 231 041,72 FINEA 704 17 459,00 11 639,33 5 819,67 318 010 F1 9 457 617,38 0,00 9 457 617,38 478 651 F2 11 985 411,22 1 380 286,16 10 605 125,06 14 590 F3 474 612,70 0,00 474 612,70 0 F4 0,00 0,00 0,00 2 454 F5 61 350,00 0,00 61 350,00 De Ideale Woning 40 125 99 509,99 44 955,49 54 554,50 IGEAN 10 000 125 000,00 0,00 125 000,00 Digipolis 100 600 000,00 400 000,00 200 000,00 FINEG 138 251 11 087 723,63 0,00 11 087 723,63 ABC 700 17 500,00 13 161,86 4 338,14 Sociaal Woonkrediet Antwerpen 1 827 114 888,68 0,00 114 888,68 ARRO 43 1 066,40 806,14 260,26 Totaal 351 012 477,39 2 683 780,23 348 328 697,16 Kapitaalsverhoging IMEA Volgens het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking moet de privépartner in een gemengde intercommunale verdwijnen op het moment van verlenging van de gemengde intercommunale en ten laatste in 2018. Voor IMEA moet de privépartner, Electrabel nv, gezien het moment van verlenging van IMEA, in 2014 uitstappen voor de activiteit gas en in 2018 Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 150
voor de activiteit elektriciteit. De gemeenteraad van 24 november 2014 keurde een besluit goed tot de realisatie van de volledige uitstap van Electrabel NV. Deze beslissing leidde tot een kapitaalsverhoging van A-aandelen. Voor de stad Antwerpen betekent dit: 34.395.101,43 euro (1.202.969 aandelen Ae2) voor de activiteit elektriciteit; 22.816.327,92 euro (297.396 aandelen Ag2) voor de activiteit gas. In 2015 zal de 2 e stap van deze beslissing ( zijnde een kapitaalsvermindering) dan boekhoudkundig en budgettair verwerkt worden in de jaarrekening 2015. Kapitaalsverhoging IVEG Conform de statuten van IVEG wordt het aantal maatschappelijke A-aandelen om de zes jaar Herzien in functie van het aantal distributienetgebruikers per 31 december van het jaar voordien. In 2013 werd beslist het aantal A- aandelen te herzien. Voor de stad Antwerpen werd beslist dat het aantal A-aandelen stijgt met 14 (12 voor de activiteit elektriciteit en 2 voor de activiteit gas). De waarde van de A-aandelen is statutair vastgelegd op 2.500 euro per aandeel. De toename vertegenwoordigde een waarde van 35.000 euro. De gemeenteraad keurde in zitting van 24 februari 2014 ( jaarnummer 00121) de kapitaalsverhoging voor een bedrag van 35.000 euro goed. Kapitaalsvermindering Hooge Maey Met schrijven van 20 augustus 2014 bracht de intercommunale Hooge Maey de stad Antwerpen op de hoogte dat er in 2014 een bedrag van 57.461,72 euro aan kapitaal werd teruggestort. De deelneming van de stad Antwerpen in R-aandelen wordt van 4.417.437,82 euro naar 4.359.976,10 euro gebracht. Kapitaalsvermindering en kapitaalsvolstorting aandelen FINEA De raad van bestuur van FINEA besliste op 18 december 2014 tot kapitaalvermindering voor een bedrag van 483 795,54 euro. Verdeling in volgende categorie van aandelen: Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 151
Voor de F3 aandelen: kapitaalvermindering van 312.548,24 euro (liquidatie van 9.608 aandelen) Voor de F4 aandelen: kapitaalvermindering van 18.047,30 euro (volledige liquidatie van de 180.473 aandelen) Voor de F5 aandelen: kapitaalvermindering van 153.200 euro (liquidatie van 6.128 aandelen) Verder werden op vraag van FINEA de F1 aandelen volledig gestort voor een bedrag van 2.832.646,52 euro. De volstorting gebeurde door de aanwending van de reserves van stad Antwerpen binnen FINEA. In 2014 werd ook de jaarlijkse kapitaalvolstorting van de F1 en F2 aandelen in 2014, door middel van inhouding van het dividend van 338.699,26 euro ( 257.513,32 euro voor de F1 - aandelen en 81.185,94 euro voor de F2-aandelen) verwerkt. Kapitaalscorrectie IBOGEM Voor de deelnemingen van de stad Antwerpen in IBOGEM werd een correctie van 79,32 euro bijgeboekt tegen beginbalans. Na opvraging van de deelneming van de stad Antwerpen bij IBOGEM werd vastgesteld dat bij conversie een collegebesluit dubbel werd verwerkt voor boekjaar 2011. Naamswijziging Antwerpse waterwerken ( AWW) Op de algemene vergadering van 26 juni 2014 werd beslist tot naamswijziging van AWW. AWW werd gewijzigd in water link. Deze naamswijziging werd aangepast in het overzicht van de deelnemingen. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 152
3. Andere aandelen De stad Antwerpen heeft volgende deelnemingen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: Deelneming Aantal Aandelen Soort Aanschaffingswaarde (2840000000) Nog te storten bedragen (2841000000) Bedrag Volstort De Lijn 103 129 3 319 130,98 32 729,66 3 286 401,32 NMBS 310 C 0,00 0,00 0,00 Infrabel 5 A 1,00 0,00 0,00 Totaal 3 319 131,98 32 729,66 3 286 401,32 Deelneming de Lijn Voor de deelneming van de stad Antwerpen in de Lijn wordt in 2014 een kapitaalvolstorting gerealiseerd van 5.260,86 euro. Het te storten kapitaal bedraagt nu 32.729,66 euro. Boekhoudkundig werd de volledige deelneming overgeboekt van de deelnemingen in intercommunales naar de deelnemingen in andere aandelen. Bewijzen van deelgerechtigheid NMBS Met schrijven van 05 december 2013 bracht Belfius de stad Antwerpen op de hoogte dat de NMBS holding haar winstaandelen op naam diende te stellen per 1 januari 2014. De Stad Antwerpen werd in het centrale aandelenregister ingeschreven als houder van 310 bewijzen van deelgerechtigheid. In dit schrijven werd vermeld dat elk deelbewijs een waarde vertegenwoordigd van 0,39 euro. Deze deelneming van de stad Antwerpen dateert al van voor 2010 en werd geboekt aan het beginkapitaal. Aandelen Infrabel NV Met brief van 11 april 2014 werd het stadsbestuur op de hoogte gebracht, dat als gevolg van de herstructurering van de NMBS groep de houders van bewijzen van deelgerechtigdheid NMBS ( voorheen NMBS holding) gewone aandelen Infrabel kregen toegekend volgens de ruilverhouding van 53 bewijzen van deelgerechtigheid van NMBS voor 1 gewoon aandeel Infrabel. De Stad Antwerpen verwierf op deze manier 5 aandelen in Infrabel. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 153
3.4 Materiële vaste activa De materiële vaste activa stijgen in 2014 met ongeveer 15 miljoen euro. Als we gaan kijken naar de samenstelling van de materiële vaste activa stellen we vast dat deze stijging zich enkel voortzet in de rubriek terreinen en gebouwen. Alle andere rubrieken dalen met ongeveer 1 à 2 miljoen euro. Onderstaande tabellen en grafieken geven een overzicht van de samenstelling van het patrimonium van de stad Antwerpen op 31 december 2014 in vergelijking met 2013. 0% 1% 2% 4% MVA 2013 Terreinen en gebouwen wegen en infrastructuur 26% installaties machines en uitrusting 67% meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 2% 3% 0% 1% MVA 2014 Terreinen en gebouwen wegen en infrastructuur 26% installaties machines en uitrusting 68% meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed De samenstelling van het materiële vaste activa blijft voor 2014 gelijkaardig aan deze van 2013. Het aandeel terreinen en gebouwen stijgt met 1% waar het aandeel meubilair en kantooruitrusting daalt met 1% t.o.v. het totale materiële vaste activa. In schema TJ7 ( zie boek 3) ziet u de mutaties die gerealiseerd werden binnen de materiële vaste activa in boekjaar 2014. In wat volgt wordt ook toegelicht wat de voornaamste verklaringen zijn voor deze wijzigingen per vaste activa klasse. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 154
Terreinen en gebouwen Er werden een aantal verkopen van stadspatrimonium gerealiseerd en boekhoudkundig verwerkt. De belangrijkste verkopen van gebouwen en/of gronden voor 2014 zijn: Verkoop Gildekamerblok Gildekamerstraat (2013_GR_000827) Verkoop Kaasstraat 17 ( Gildekamerblok) (2013_GR_00809) Verkoop Zeemanshuis (2013_GR_00088) Verkoop 3 e lot Torenhof Malle (2013_GR00637) Verkoop Kievit Fase II ( 2011_GR_00765) Verkoop recht van overbouw Huybrechtsstraat ( 2013_GR_00597) Meerwaarde onteigening Van Heybeeckstraat (2013_CBS_09577) Daarnaast werden in 2014 ook de actualisatiebesluiten financieel patrimonium AG VESPA, (2012_GR_01001 en 2012_GR_00787 ) boekhoudkundig verwerkt. Verder wordt in deze klasse onder andere ook het bouwen, renoveren van bouwwerken, buitengewoon onderhoud aan terreinen en gebouwen geregistreerd. De belangrijkste realisaties in 2014 zijn: Aankoop Atlasgebouw Aankoop Lange Kievitstraat i.f.v. Kievitproject Aankoop van Heybeeckstraat 28 Nieuwbouwprojecten kinderdagverblijven Brabbel, Parkvilla en Bobijn, Koekendoos, Neuze Neuze Renovatie Kasteel Gravenhof Wilrijkse pleinen aanleg voetbalveld Wijzigingen in de klassen wegen en overige infrastructuur, installaties, machines en uitrusting, alsook de klasse meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel komen voort uit investeringen noodzakelijk voor de dienstverlening van de stad Antwerpen. Per klasse worden hieronder voor 2014 de belangrijkste investeringen weergegeven. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 155
Wegen en overige infrastructuur In deze klasse werden volgende grote uitgaven in 2014 gerealiseerd: Onderhoud en herstellingswerken aan koolwaterstofverhardingen en aan rijwegen en voetpaden in de stad Antwerpen en de districten ( o.a. Brederodestraat, Troonplaats, Berchemlei, Drakenhoflaan, Laarsebaan) Herinrichting van pleinen en straten zoals Nationale straat, project Singelfietspad, Bredabaan Merksem. Erelonen voor projecten aan wegen ( o.a. O.L. Vrouwstraat ) Plaatsen van openbare verlichting ( o.a. Belgiëlei, Grote Markt) Verkeersbegeleidende ingrepen ( o.a. Dascottalei ) Installaties, machines en uitrusting De belangrijkste wijzigingen in deze klasse van het materiële vast activa in 2014 zijn met volgende uitgaven te verklaren: Aankoop van blusinstallaties voor sleepboten brandweer Aankoop van camera s bij Digipolis Aankoop compacte graafmachines Aankoop feesttenten Aankoop van gereedschappen Aankoop zwembadattributen, droogrekken, papiermanden,.. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel De belangrijkste wijzigingen in deze klasse van het materiële vast activa in 2014 zijn met volgende uitgaven te verklaren: Aankoop vestiaire kasten, meubilair bibliotheken Informatica materiaal ; audiovisuele apparatuur Aankoop huisvuilwagens, bestelwagens Aankoop fietsen Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 156
Kosteloze overdracht van eigendommen In 2014 werden er door de stad Antwerpen ook enkele eigendommen kosteloos verworven. Een overzicht van de kosteloze overdrachten: Voor de herinrichting van de Weerstanderstraat in Ekeren werd een strook grond van 87,47m² verworven door de stad Antwerpen. Deze werd voor een bedrag van 87,47 euro kosteloos toegevoegd aan het openbaar domein. Op 19 november 2001 (jaarnummer 2469) keurde de gemeenteraad de beleidsovereenkomst met betrekking tot de ontwikkeling van Spoor Noord goed. In het kader van deze beleidsovereenkomst (artikel 24 2) heeft de NMBS zich ertoe verbonden de gronden gelegen in zone C in volle eigendom over te dragen aan de stad Antwerpen, afgekort de stad. De stad is op basis van hetzelfde artikel gelast met de ontwikkeling van zone C. In kader van uitvoering deze beleidsovereenkomst werd in 2012 een gemeenteraadsbeslissing genomen betreffende de kosteloze verwerving zone C park spoor noord ( 2012_Gr_00047). Deze beslissing werd boekhoudkundig verwerkt in 2014 voor volgende waarden: "Park Spoor Noord" met vastgoedklasse 220.100 voor een bedrag van 908.183,87 euro en vastgoedklasse 221.000 voor een bedrag van 700.000,00 euro "Watertorens Schijnpoort" met vastgoedklasse 220.100 voor een bedrag van 13.100,21 euro en vastgoedklasse 221.000 voor een bedrag van 471.010,29 euro In zitting van 15 december 2014 keurde de gemeenteraad de kosteloze overdracht van twee tunnelvoertuigen ten behoeve van de brandweer stad Antwerpen goed. Deze tunnelvoertuigen werden voor een totale waarde van 415.210,10 euro door het agentschap wegen en verkeer aangekocht, zodat de brandweer kan interveniëren in de tunnels onder de Leien. De eigendom van beide voertuigen werd overgedragen naar de Stad Antwerpen. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 157
4. Schulden In deze paragraaf wordt toelichting gegeven over de belangrijkste wijzigingen tussen boekjaar 2013 en boekjaar 2014 m.b.t. de schulden van de stad Antwerpen. Er wordt in BBC een onderscheid gemaakt tussen schulden uit ruiltransacties ( schulden waar het bestuur een gelijkwaardige economische waarde terug krijgt) en schulden uit niet- ruiltransacties ( schulden waar het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde terug krijgt vb. belastingen, retributies..). 4.1 Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties Het saldo van de schulden uit ruiltransacties daalt met ongeveer 7.000.000 euro van 152.035.121,42 naar 145.076.451,60 euro. Deze daling komt enerzijds voort uit de daling in de voorzieningen vakantiegeld en anderzijds uit de daling van diverse schulden op korte termijn. De voorzieningen werden aangelegd voor het vakantiegeld waarop personeelsleden recht hebben in het jaar dat volgt op het jaar waarin ze hun prestaties hebben geleverd. Voor 2014 bedragen de voorzieningen 15.442.287,12 euro. Dit saldo daalt met ongeveer 1.000.000 euro. Verklaring voor deze daling is het gevolg van de daling van het personeelsbestand van de stad Antwerpen. Andere belangrijke wijzigingen in de schulden uit ruiltransacties worden verklaard door minder openstaande facturen voor een bedrag van 8.334.876,57 euro. De openstaande goederenontvangsten op het einde van het boekjaar stijgen met 3.260.264,94 euro. In 2014 betaalde de stad Antwerpen van 1 januari 2014 tot 31 december 2014 een totaal aantal van 66.071 facturen voor een totaalbedrag van 205.421.671,00 euro. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 158
2. Schulden uit niet- ruiltransacties De schulden uit niet ruiltransacties stijgen van 45.375.975,15 euro in 2013 naar 95.398.635,48 euro in 2014. Deze stijging is voor het grootste deel te verklaren door de openstaande schuld van 57.211.429,35 euro aan IMEA voor de kapitaalsverhoging van de A- aandelen die werd beslist in 2014. Deze kapitaalsverhoging werd beslist om de uitstap van Electrabel uit de intercommunale te kunnen financieren. Deze kapitaalsverhoging zal ( zie toelichting financieel vaste activa) in 2015 gecorrigeerd worden door een kapitaalsvermindering van IMEA Daarnaast is er in 2014 ook nog een daling zichtbaar van de te betalen toegestane subsidies voor een bedrag van 4.828.416,62 euro. Er zijn minder te betalen toegestane subsidies op 31 december 2014 dan op hetzelfde moment in 2013. 3. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen De schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen, stijgen in 2014 met ongeveer 5.700.000 euro. De stad Antwerpen heeft voornamelijk leningen met vaste annuïteit lopen, waardoor de jaarlijkse kapitaalsaflossingen stijgen. Bijgevolg zal er jaarlijks een groter aandeel kapitaal worden afgelost en stijgt ook het bedrag van de af te betalen schuld van lange naar korte termijn. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 159
4.2 Schulden op lange termijn 1. Financiële schulden De financiële schulden op lange termijn daalden het voorbije boekjaar met 105.803.368,66 euro. In 2014 werden leningen afbetaald zonder dat nieuwe leningen worden opgenomen. De financiële schulden van de stad Antwerpen kunnen opgesplitst worden naar : - De saneringsleningen voor de afbetaling van de historische schuld - De saneringsleningen voor de afbetaling van de historische thesaurietekorten van de OCMW ziekenhuizen - De investeringsleningen. De uitstaande schuld van de saneringsleningen bedraagt 693.747.403,40 euro op 31 december 2014 (de uitstaande schuld op 31 december 2013 was 773.042.656,71 euro). De saneringsleningen bestaan enerzijds uit de historische schuld van de stad Antwerpen en anderzijds uit de overname van de historische thesaurietekorten van de OCMW ziekenhuizen ( tekorten ziekenhuizen in tabel). De historische schuld van de Stad Antwerpen gaat al mee van 1983. In 2003 werd deze schuld een laatste maal herschikt. De stad Antwerpen ging toen van 16 saneringsleningen naar 2 leningen. De herschikking van de historische schuld wordt afbetaald tot 2019 aan een rentevoet van 4,96%. Begin 2003 werden gesprekken opgestart voor de verzelfstandiging van de OCMW ziekenhuizen. Daarvoor was het noodzakelijk om eerst de historische thesaurietekorten voor een bedrag van 300 miljoen euro aan te zuiveren. De gemeenteraad besliste in het verleden om met de schuldherschikking ook deze thesaurietekorten over te nemen. De lening voor de afbetaling van de historische thesaurietekorten van de OCMW ziekenhuizen werd bekomen aan een rentevoet van 4,96% en loopt tot 2023. De aflossingen starten echter pas vanaf 2019 als de saneringsleningen van de stad volledig zijn terugbetaald. Er werd in 2014 in totaal 36.450.832,42 euro aan intresten betaald. De uitstaande schuld van de stad Antwerpen van alle investeringsleningen bedroeg 158.966.397 euro op 31 december 2014. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 160
In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de uitstaande schuld. De historische schuld werd in 2014 verder afgebouwd. Jaar Evolutie uitstaande schuld ( in euro) Historische schuld Tekorten ziekenhuizen Investeringsleningen Doorgeefleningen TOTAAL 2009 726 380 000 300 000 000 188 026 000 771 144 1 215 177 144 2010 671 803 000 300 000 000 163 696 000 496 322 1 135 995 322 2011 611 611 000 300 000 000 228 101 000 305 387 1 140 017 387 2012 545 569 000 300 000 000 203 990 000 239 113 1 049 798 113 2013 473 042 960 300 000 000 179 842 000 188 921 953 073 880 2014 393 747 706 300 000 000 158 966 397 164 175 852 878 278 2015 307 253 535 300 000 000 231 984 062 139 675 839 377 272 2016 213 190 596 300 000 000 393 500 579 113 975 906 805 151 2017 110 915 101 300 000 000 473 523 621 42 976 122 927 414 844 2018 303 300 000 000 642 269 292 81 813 928 1 024 083 523 2019 0 245 664 000 604 580 192 103 941 623 954 185 815 In de tabel staat de kolom doorgeefleningen voor de back- to back leningen die de stad Antwerpen aangaat en terugvordert op lange termijn tegen dezelfde voorwaarden van de entiteiten waarvoor de stad deze lening is aangegaan. Met de budgetwijziging 2015 werd in de meerjarenplanning 2014-2019 beslist dat er vanaf 2017 ook een back- to- back lening wordt aangegaan door de stad Antwerpen voor de bouw van een ziekenhuis van ZNA. Deze doorgeeflening wordt in de cijfers zichtbaar vanaf 2017 en heeft een stijgend effect op de evolutie van de totale uitstaande schuld. Het betreft hier een doorgeeflening waarbij de stad Antwerpen dezelfde terugbetalingsvoorwaarden zal opleggen aan ZNA. De vordering op lange termijn die de stad Antwerpen vanaf 2017 krijgt op ZNA is nog niet zichtbaar in deze jaarrekening, maar zal pas zichtbaar worden in de jaarrekening 2017. De leninglast voor de stad Antwerpen is hier al zichtbaar, en de vordering op lange termijn nog niet. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 161
In onderstaande tabel wordt grafisch de evolutie van de uitstaande schuld van de stad Antwerpen weergegeven. Deze grafiek werd opgemaakt op basis van de cijfers aanpassing meerjarenplan 2014 2019 bij budgetwijziging 2015. Opmerking: cijfers gebaseerd op aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2015. 2. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties Op de rekening staat een bedrag van 2.149,76 euro. Dit bedrag vertegenwoordigt de ontvangen borgtochten door de stad Antwerpen. Er waren geen wijzigingen in deze borgtochten in 2014. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 162
5. Netto actief In dit deel van de toelichting wordt kort ingegaan op de belangrijkste wijzingen in het netto actief van de stad Antwerpen. Het netto actief vertegenwoordigt de permanente financieringsmiddelen waarover de stad Antwerpen beschikt. Zoals uit verdere toelichting wordt afgeleid ( zie deel balans), groeit het eigen vermogen van de stad Antwerpen sinds 2011 elk jaar licht. In boekjaar 2014 hebben volgende wijzigingen invloed gehad op het netto actief: - Correctieboekingen op de beginbalans voor een bedrag van 707.972,42 euro netto (zie toelichting TJ7 - Ontvangst van investeringssubsidies voor een bedrag van 34.330.546,46 euro - Een schenking voor een bedrag van 1.807.592,94 euro. Dit bedrag vertegenwoordigt o.a. de kosteloze verwerving van zone C park spoor noord en de tunnelvoertuigen voor brandweer - Toevoeging van het resultaat van 79.362.840,49 euro. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 163
6. De balans In dit onderdeel van de toelichting wordt dieper ingegaan op de balansstructuur van de stad Antwerpen. Algemene toelichting balans De balans geeft de bezittingen ( activa) weer van de stad en de wijze waarop deze zijn gefinancierd (passiva). In wat volgt wordt de evolutie van de balans voor de voorbije 3 jaren weergegeven, alsook de groeipercentages van de balansrubrieken. Deze geven de procentuele wijziging van een bepaalde balansrubriek weer tussen twee opeenvolgende jaren. Enkele verduidelijkingen van bepaalde begrippen: - Vaste activa zijn de bezittingen waarin de stad voor een periode van meer dan 1 jaar in heeft geïnvesteerd. - Vlottende activa zijn de bezittingen van de stad die binnen het jaar omgezet kunnen worden in (meer liquide middelen). - Schulden op lange en korte termijn vertegenwoordigen de financieringsmiddelen waarover de stad respectievelijk gedurende meer dan één jaar of minder dan één jaar kan beschikken en waar een betalingsverplichting tegenover staat. - Netto actief vertegenwoordigt de eigen financieringsmiddelen waarover de stad Antwerpen permanent beschikt. Het netto actief is het eigen vermogen van de stad Antwerpen. - Permanent vermogen vertegenwoordigt de financieringsmiddelen waarover de stad permanent of meer dan één jaar kan beschikken. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 164
2012 groei tov 2011 2013 groei tov 2012 2014 groei tov 2013 Activa 2 711 563 754,56-4,5% 2 733 528 772,33 0,8% 2 764 903 673,05 1,1% Liquide middelen 387 571 695,83-15,3% 334 757 554,69-13,6% 336 164 114,52 0,4% Vorderingen op Korte termijn 156 813 406,87-43,2% 157 392 969,48 0,4% 109 315 716,87-30,5% Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 721 791,30-17,4% 3 413 717,35-8,3% 3 964 920,35 16,1% Vorderingen op lange termijn < 1 jaar 855 456,68 51,7% 5 305 384,67 520,2% 6 160 867,55 16,1% Vlottende activa 548 962 350,68-25,7% 500 869 626,19-8,8% 455 605 619,29-9,0% Vorderingen op lange termijn 104 529 174,73 6,0% 104 803 617,70 0,3% 125 740 162,02 20,0% Financiële vaste activa 697 829 831,24-0,1% 701 626 834,21 0,5% 751 421 250,28 7,1% Materiële vaste activa 1 351 945 774,57 4,5% 1 420 031 451,36 5,0% 1 429 452 164,47 0,7% Immateriële vaste activa 8 296 623,34-10,7% 6 197 242,87-25,3% 2 684 476,99-56,7% Vaste activa 2 162 601 403,88 3,0% 2 232 659 146,14 3,2% 2 309 298 053,76 3,4% Passiva 2 711 563 754,56-4,5% 2 733 528 772,33 0,8% 2 764 903 673,05 1,1% schulden op korte termijn 275 913 070,60-17,1% 297 604 694,06 7,9% 346 275 739,89 16,4% schulden op lange termijn 955 815 672,54-9,7% 852 882 570,99-10,8% 747 079 202,33-12,4% Schulden 1 231 728 743,14-11,4% 1 150 487 265,05-6,6% 1 093 354 942,22-5,0% Nettoactief 1 479 835 011,42 2,2% 1 583 041 507,28 7,0% 1 671 548 730,83 5,6% Uit bovenstaande tabel kan samenvattend afgeleid worden dat de balans van de stad Antwerpen in 2014 gegroeid is met 1,1% t.o.v. 2013. De groei wordt verklaard door een stijging in de vorderingen op lange termijn en de voorraden. Anderzijds is er groei zichtbaar in de materiële en de financiële vaste activa. Zoals eerder reeds toegelicht realiseert de groei zich enkel binnen de rubriek terreinen en gebouwen. De financiële vaste activa stijgen ook zeer sterk in boekjaar 2015. Er dient wel rekening gehouden te worden dat deze groei van de financiële vaste activa tijdelijk is. De grote groei is immers te verklaren door de kapitaalsverhoging in IMEA als gevolg van de uitstap van Electrabel.. De hiernavolgende grafiek geeft een inzicht in het relatief aandeel van de verschillende rubrieken van de balans. De linkse balk geeft de bezittingen (activa) weer en de rechtse balk toont hoe deze bezittingen worden gefinancierd. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 165
Aan passivazijde is er in vergelijking met boekjaar 2013 een verhoging van het netto- actief. Dit groeit voornamelijk door de overdracht van het resultaat van vorig boekjaar. Daarnaast zet de daling van de schulden op lange termijn zich verder. Aan activazijde groeit het aandeel van de vaste activa in 2014. De voornaamste redenen hiervoor zijn de (tijdelijke) toename van de financiële vaste activa, de stijging van de vorderingen op lange termijn en de daling van de vorderingen op korte termijn ten gevolge van een daling van ingevorderde werkings- en investeringssubsidies. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 166
7. De resultatenrekening Het boekhoudkundige resultaat voor de jaarrekening 2014 bedraagt 79.362.840,49 euro. Dit is een stijging ten opzichte van het boekjaar 2013. Er wordt een onderscheid gemaakt in volgende resultaten: Boekjaar 2014 Boekjaar 2013 Operationeel resultaat 89.342.316,92 68.406.332,68 Financieel resultaat 56.614.471,98 57.858.334,24 Uitzonderlijk resultaat 66.593.948,41 (-) 64.568.663,06 (-) Resultaat van het boekjaar 79.362.840,49 61.696.003,86 Het operationele resultaat Het operationeel resultaat omvat de kosten en opbrengsten die voortvloeien uit de normale activiteiten van de stad Antwerpen. Zij zijn een directe weerspiegeling van de uitgaven en de ontvangsten van het exploitatiebudget. Verdere toelichting voor de prioritaire doelstellingen is terug te vinden in de doelstellingennota. Voorbeelden van kosten zijn (technisch) onderhoud, personeelskosten, toegestane werkingssubsidies. Voor 2014 bedraagt het operationele resultaat 89.342.316,92 EUR. Dit is een stijging ten opzicht van het boekjaar 2013. Structuur van de operationele kosten In onderstaande tabel wordt de groei in 2014 weergegeven van de operationele kosten ten opzichte van 2013. Structuur van de operationele kosten 2014 2013 groei 2014 tov 2013 Goederen en diensten 122 770 364,26 118 850 575,61 3,30% Personeelskosten 377 964 195,47 382 758 790,26-1,25% Afschrijvingen 76 160 140,62 69 536 828,16 9,52% Werkingssubsidies 569 850 020,50 558 465 791,04 2,04% Andere operationele kosten 23 132 059,95 3 070 452,55 653,38% TOTAAL 1 169 876 780,80 1 132 682 437,62 3,28% Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 167
In onderstaande grafieken wordt de structuur van de operationele kosten procentueel weergegeven. Ook zie je de verschuivingen tussen 2013 en 2014. Naast de kosten die voortvloeien uit de normale activiteit zijn er ook niet kaskosten die hier worden weergegeven: - Afschrijvingen - Waardeverminderingen - Voorzieningen Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2014 168