4. Toelichting bij het budget 2014 Stad Antwerpen

4. Toelichting bij het budget 2014 Stad Antwerpen

Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 3 Toelichting bij het investeringsbudget De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3) 7 De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4) 11 Weerslag op de exploitatie van investeringen 19 De evolutie van het liquiditeitenbudget 20 Overzicht te verstrekken werkingssubsidies 21 Overzicht te verstrekken investeringssubsidies 23 Bestemde gelden 24 Toelichting fondsen Stedenfonds 26 EFRO Doelstelling 2 30 Federaal Grootstedenbeleid 31 Globaal plan 34 Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 35 Financiële ontvangsten 36 Stad Antwerpen Grote Markt 1 2000 Antwerpen NIS-code bestuur : 11002

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Woonstad 02 Veilige stad 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad 05 Bruisende stad I. Uitgaven 60/5 1.227.710.174 77.663.173 165.493.792 267.624.749 7.475.580 90.259.663 136.926.246 A. Operationele uitgaven 60/4 1.173.590.860 24.668.379 164.857.972 267.624.749 7.475.580 90.259.663 136.926.246 1. Goederen en diensten 60/1 163.539.740 1.320.900 41.833.299 12.069.149 4.764.115 7.644.439 23.732.282 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 394.264.496 0 93.092.989 60.364.785 2.127.692 13.753.783 59.488.431 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 0 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 589.468.112 84.335 29.916.685 195.185.816 583.772 68.856.240 50.733.465 5. Andere operationele uitgaven 640/7 26.318.513 23.263.144 15.000 5.000 0 5.200 2.972.068 B. Financiële uitgaven 65 54.119.314 52.994.794 635.820 0 0 0 0 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 0 0 0 0 II. Ontvangsten 70/5 1.304.900.408 1.023.852.291 27.906.591 11.443.081 4.818.830 4.884.008 20.965.136 A. Operationele ontvangsten 70/4 1.238.440.555 1.017.997.191 27.906.591 11.443.081 4.818.830 4.725.824 20.965.136 1. Ontvangsten uit de werking 70 37.773.451 100.000 1.701.200 4.719.724 0 1.220.300 7.563.431 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 435.011.968 412.856.059 10.562.000 1.316.000 4.624.309 1.604.000 50.000 3. Werkingssubsidies 740 714.558.286 605.041.132 2.892.204 4.196.817 188.000 1.722.112 11.574.980 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 0 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 51.096.850 0 12.751.187 1.210.540 6.521 179.412 1.776.725 B. Financiële ontvangsten 75 66.459.853 5.855.100 0 0 0 158.184 0 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 0 0 0 0 III. Saldo 77.190.235 946.189.118-137.587.201-256.181.668-2.656.749-85.375.654-115.961.110 1

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code 06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad I. Uitgaven 60/5 201.750.875 280.516.095 A. Operationele uitgaven 60/4 201.750.875 280.027.395 1. Goederen en diensten 60/1 2.154.039 70.021.517 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 4.936.450 160.500.366 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 194.660.386 49.447.412 5. Andere operationele uitgaven 640/7 0 58.100 B. Financiële uitgaven 65 0 488.700 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 II. Ontvangsten 70/5 11.494.110 199.536.360 A. Operationele ontvangsten 70/4 11.494.110 139.089.791 1. Ontvangsten uit de werking 70 8.426.400 14.042.396 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0 3.999.600 3. Werkingssubsidies 740 849.586 88.093.455 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 2.218.124 32.954.340 B. Financiële ontvangsten 75 0 60.446.569 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 III. Saldo -190.256.765-80.979.735 2

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Stad Antwerpen inclusief intern verzelfstandigde agentschappen Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Uitgaven 1.106.329.859 1.174.251.205 1.227.710.174 A. Operationele uitgaven 1.055.194.113 1.123.511.824 1.173.590.860 1. Goederen en diensten 60/1 122.411.809 161.034.057 163.539.740 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 385.200.993 394.159.878 394.264.496 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 545.314.655 561.726.842 589.468.112 5. Andere operationele uitgaven 640/7 2.266.657 6.591.046 26.318.513 B. Financiële uitgaven 65 51.135.746 50.739.381 54.119.314 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 II. Ontvangsten 1.214.540.106 1.293.376.097 1.304.900.408 A. Operationele ontvangsten 1.147.018.684 1.226.885.816 1.238.440.555 1. Ontvangsten uit de werking 70 22.171.012 32.182.369 37.773.451 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 416.263.470 427.109.103 435.011.968 a. Aanvullende belastingen 340.662.498 349.322.634 355.960.159 - opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 215.183.321 218.376.389 220.915.700 - aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 119.871.654 125.567.842 129.589.959 - andere aanvullende belastingen 7302/9 5.607.523 5.378.403 5.454.500 b. Andere belastingen 731/9 75.600.972 77.786.469 79.051.809 3. Werkingssubsidies 740 672.568.890 716.939.295 714.558.286 a. Algemene werkingssubsidies 566.342.466 586.136.706 615.686.143 - gemeente- en provinciefonds 7400 555.153.078 574.475.770 594.625.556 - gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0 0 0 - overige algemene werkingssubsidies 7402/4 11.189.388 11.660.936 21.060.587 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 106.226.423 130.802.589 98.872.142 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 36.015.312 50.655.049 51.096.850 B. Financiële ontvangsten 75 67.521.422 66.490.281 66.459.853 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 III. Saldo 108.210.247 119.124.892 77.190.235 3

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Uitgaven 1.106.329.859 1.168.298.870 1.222.046.448 A. Operationele uitgaven 1.055.194.113 1.117.559.489 1.167.927.135 1. Goederen en diensten 60/1 122.411.809 157.551.297 160.383.283 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 385.200.993 391.723.803 391.853.277 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 545.314.655 561.696.342 589.377.262 5. Andere operationele uitgaven 640/7 2.266.657 6.588.046 26.313.313 B. Financiële uitgaven 65 51.135.746 50.739.381 54.119.314 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 II. Ontvangsten 1.214.540.106 1.291.534.897 1.303.404.642 A. Operationele ontvangsten 1.147.018.684 1.225.044.617 1.236.944.789 1. Ontvangsten uit de werking 70 22.171.012 30.352.409 36.288.451 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 416.263.470 427.109.103 435.011.968 a. Aanvullende belastingen 340.662.498 349.322.634 355.960.159 - opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 215.183.321 218.376.389 220.915.700 - aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 119.871.654 125.567.842 129.589.959 - andere aanvullende belastingen 7302/9 5.607.523 5.378.403 5.454.500 b. Andere belastingen 731/9 75.600.972 77.786.469 79.051.809 3. Werkingssubsidies 740 672.568.890 716.939.295 714.558.286 a. Algemene werkingssubsidies 566.342.466 586.136.706 615.686.143 - gemeente- en provinciefonds 7400 555.153.078 574.475.770 594.625.556 - gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0 0 0 - overige algemene werkingssubsidies 7402/4 11.189.388 11.660.936 21.060.587 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 106.226.423 130.802.589 98.872.142 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 36.015.312 50.643.809 51.086.084 B. Financiële ontvangsten 75 67.521.422 66.490.281 66.459.853 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 III. Saldo 108.210.247 123.236.027 81.358.194 4

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Uitgaven 0 4.684.075 4.353.225 A. Operationele uitgaven 0 4.684.075 4.353.225 1. Goederen en diensten 60/1 0 2.245.000 1.876.457 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 0 2.436.075 2.411.219 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 0 0 60.350 5. Andere operationele uitgaven 640/7 0 3.000 5.200 B. Financiële uitgaven 65 0 0 0 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 II. Ontvangsten 0 877.640 465.766 A. Operationele ontvangsten 0 877.640 465.766 1. Ontvangsten uit de werking 70 0 866.400 455.000 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0 0 0 a. Aanvullende belastingen 0 0 0 - opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0 0 0 - aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0 0 0 - andere aanvullende belastingen 7302/9 0 0 0 b. Andere belastingen 731/9 0 0 0 3. Werkingssubsidies 740 0 0 0 a. Algemene werkingssubsidies 0 0 0 - gemeente- en provinciefonds 7400 0 0 0 - gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0 0 0 - overige algemene werkingssubsidies 7402/4 0 0 0 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 0 0 0 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 0 11.240 10.766 B. Financiële ontvangsten 75 0 0 0 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 III. Saldo 0-3.806.435-3.887.459 5

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Uitgaven 0 1.268.260 1.310.500 A. Operationele uitgaven 0 1.268.260 1.310.500 1. Goederen en diensten 60/1 0 1.237.760 1.280.000 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 0 0 0 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 0 30.500 30.500 5. Andere operationele uitgaven 640/7 0 0 0 B. Financiële uitgaven 65 0 0 0 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 II. Ontvangsten 0 963.560 1.030.000 A. Operationele ontvangsten 0 963.560 1.030.000 1. Ontvangsten uit de werking 70 0 963.560 1.030.000 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0 0 0 a. Aanvullende belastingen 0 0 0 - opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0 0 0 - aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0 0 0 - andere aanvullende belastingen 7302/9 0 0 0 b. Andere belastingen 731/9 0 0 0 3. Werkingssubsidies 740 0 0 0 a. Algemene werkingssubsidies 0 0 0 - gemeente- en provinciefonds 7400 0 0 0 - gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0 0 0 - overige algemene werkingssubsidies 7402/4 0 0 0 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 0 0 0 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 0 0 0 B. Financiële ontvangsten 75 0 0 0 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 III. Saldo 0-304.700-280.500 6

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Woonstad 02 Veilige stad 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad I. Investeringen in financiële vaste activa 379.000 5.300 0 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 373.700 0 0 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 5.300 5.300 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 138.752.150 0 53.570.290 8.305.146 6.760.000 9.706.682 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 138.752.150 0 53.570.290 8.305.146 6.760.000 9.706.682 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 83.743.424 0 15.995.978 2.573.745 0 8.918.282 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 34.208.537 0 27.390.537 100.000 6.690.000 18.000 3. Roerende goederen 23/4 20.524.189 0 10.183.775 5.631.401 70.000 770.400 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 5. Erfgoed 27 276.000 0 0 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 1.774.374 0 1.111.041 0 663.333 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 99.944.231 230.000 23.544.455 520.000 370.102 30.124.802 TOTAAL UITGAVEN 240.849.755 235.300 78.225.786 8.825.146 7.793.435 39.831.484 7

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code 05 Bruisende stad 06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 373.700 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 373.700 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 36.118.694 5.704.000 18.587.338 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 36.118.694 5.704.000 18.587.338 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 34.085.969 5.694.000 16.475.450 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 10.000 0 3. Roerende goederen 23/4 1.922.725 0 1.945.888 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 110.000 0 166.000 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 6.792.166 1.108.500 37.254.206 TOTAAL UITGAVEN 42.910.860 6.812.500 56.215.244 8

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Woonstad 02 Veilige stad 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad I. Verkoop van financiële vaste activa 28 48.543 0 0 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 48.543 0 0 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 8.939.200 0 4.125.000 200 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 8.939.200 0 4.125.000 200 0 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 8.939.000 0 4.125.000 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 200 0 0 200 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-1781-4951/2 43.600.099 14.624.800 1.356.250 51.000 10.200.000 1.770.000 TOTAAL ONTVANGSTEN 52.587.842 14.624.800 5.481.250 51.200 10.200.000 1.770.000 9

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 05 Bruisende stad 06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0 0 48.543 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 48.543 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 800.000 39.000 3.975.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 800.000 39.000 3.975.000 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 800.000 39.000 3.975.000 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-1781-4951/2 3.154.600 280.000 12.163.449 TOTAAL ONTVANGSTEN 3.954.600 319.000 16.186.992 10

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen inclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 6.025.512 379.000 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 2.209.712 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 3.696.800 373.700 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 119.000 5.300 II. Investeringen in materiële vaste activa 90.221.939 146.822.697 138.752.150 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 90.221.939 146.822.697 138.752.150 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 46.672.350 77.814.657 83.743.424 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 25.225.916 50.851.141 34.208.537 3. Roerende goederen 23/4 18.203.525 17.888.542 20.524.189 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 120.149 268.356 276.000 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 2.054.630 2.690.368 1.774.374 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 79.361.595 91.434.227 99.944.231 TOTAAL UITGAVEN 171.638.164 246.972.803 240.849.755 11

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen inclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 160.417 74.300 48.543 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 160.417 74.300 48.543 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 9.550.692 10.553.768 8.939.200 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 9.550.692 10.553.768 8.939.200 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 9.038.465 9.987.295 8.939.000 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 275.411 0 0 3. Roerende goederen 23/4 236.816 406.473 200 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 160.000 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2 27.566.945 69.505.696 43.600.099 TOTAAL ONTVANGSTEN 37.278.054 80.133.763 52.587.842 12

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 6.025.512 379.000 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 2.209.712 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 3.696.800 373.700 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 119.000 5.300 II. Investeringen in materiële vaste activa 90.221.939 146.501.401 137.824.150 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 90.221.939 146.501.401 137.824.150 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 46.672.350 77.591.564 83.493.424 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 25.225.916 50.851.141 34.208.537 3. Roerende goederen 23/4 18.203.525 17.790.340 19.846.189 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 120.149 268.356 276.000 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 2.054.630 2.690.368 1.774.374 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 79.361.595 91.434.227 99.892.731 TOTAAL UITGAVEN 171.638.164 246.651.508 239.870.255 13

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 160.417 74.300 48.543 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 160.417 74.300 48.543 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 9.550.692 10.553.768 8.939.200 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 9.550.692 10.553.768 8.939.200 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 9.038.465 9.987.295 8.939.000 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 275.411 0 0 3. Roerende goederen 23/4 236.816 406.473 200 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 160.000 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2 27.566.945 69.505.696 43.600.099 TOTAAL ONTVANGSTEN 37.278.054 80.133.763 52.587.842 14

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 321.295 928.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 321.295 928.000 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 223.093 250.000 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 98.202 678.000 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 51.500 TOTAAL UITGAVEN 0 321.295 979.500 15

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2 0 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 16

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 TOTAAL UITGAVEN 0 0 0 17

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2 0 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 18

Weerslag op de exploitatie van investeringen. Artikel 10 van het ministerieel besluit bij de beleids- en beheerscyclus vraagt per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling naar een raming van ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa. In de tabel zijn de benamingen van de investeringsenveloppes van de prioritaire beleidsdoelstellingen weergeven. De bedragen zijn de ramingen voor 2014 van de extra exploitatie-ontvangsten en uitgaven na uitvoering van de voorziene investering. Waarden Investeringsenveloppe O/U 2014 Antwerpen is een duurzame stad (1HWN01) De aanleg en heraanleg van de publieke ruimte verzekeren een aangename stad (1SWN05) De publieke ruimte is in goede staat (1SWN0301) De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd (1HHM01) De stad bouwt aan een aantrekkelijke stad en een duurzame, kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen (1SWN06) Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren (1TSB08) O U 50.000 O U 220.000 O U 1.025.699 O U 49.900 O U 60.000 O U 158.000 19

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Resultaat op kasbasis Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) 108.210.247 119.124.892 77.190.235 A. UITGAVEN 1.106.329.859 1.174.251.205 1.227.710.174 B. ONTVANGSTEN 1.214.540.106 1.293.376.097 1.304.900.408 1.a. Belastingen en boetes 73 416.263.470 427.109.103 435.011.968 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere 740 0 0 0 lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort 794 0 0 0 van het boekjaar 2. Overige 70 798.276.636 866.266.994 869.888.440 II. Investeringsbudget (B-A) -134.360.110-166.839.040-188.261.913 A. UITGAVEN 171.638.164 246.972.803 240.849.755 B. ONTVANGSTEN 37.278.054 80.133.763 52.587.842 III. Andere (B-A) -96.664.541-82.873.042 91.092.892 A. UITGAVEN 100.856.928 115.457.899 112.411.799 1. Aflossing financiële schulden 90.228.103 97.157.899 100.193.500 a. Periodieke aflossing 421/4 90.228.103 97.157.899 100.193.500 b. Niet-periodieke aflossing 171/4 0 0 0 2. Toegestane leningen 2903/4 10.628.824 18.300.000 12.218.299 3. Overige transacties 0 0 0 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in 178 0 0 0 contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het 2905 0 0 0 jaar vervallen B. ONTVANGSTEN 4.192.387 32.584.858 203.504.691 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 26.900.000 197.900.000 2. Terugvordering van aflossing van financiële 4.192.387 5.684.858 5.604.691 schulden a. Periodieke terugvorderingen 4953/4 4.192.387 5.684.858 5.604.691 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0 3. Overige transacties 0 0 0 a. Borgtochten ontvangen in contanten 1780 0 0 0 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het 494-4959 0 0 0 jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102 0 0 0 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -122.814.404-130.587.190-19.978.785 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 422.205.584 299.391.180 168.803.990 299.391.180 168.803.990 148.825.205 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 143.383.261 142.298.429 127.772.218 A. Bestemde gelden voor exploitatie 20.704.808 15.873.391 7.307.172 B. Bestemde gelden voor investeringen 7.161.781 10.908.366 4.948.375 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 115.516.672 115.516.672 115.516.672 VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 156.007.919 26.505.561 21.052.986 Bestemde gelden I. Exploitatie Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 20.704.808 15.873.391 7.307.172 Fonds voor risico's en kosten (calamiteiten) 4.311.244 0 0 Isvag 0 1.589.000 0 Bijzonder gewoon reservefonds stedenbeleid Brandweer Schadefonds voor rellen 14.341.833 11.994.334 5.017.115 646.400 646.400 646.400 800.000 800.000 800.000 Waarborg toegestane lening sport 450.000 550.000 550.000 Energiebesparende maatregelen 155.331 293.657 293.657 II. Investeringen Energiefonds patrimoniumonderhoud Blue Gate Federaal grootstedenbeleid Brandweer ICT 7.161.781 10.908.366 4.948.375 925.100 1.146.100 0 55.966 3.581.551 4.548.375 3.825.400 3.825.400 0 733.900 733.900 0 Volstorting kapitaal Digipolis 400.000 400.000 400.000 Uitstap Electrabel uit IMEA 1.221.415 1.221.415 0 III. Andere verrichtingen Pensioenen Totaal bestemde gelden 115.516.672 115.516.672 115.516.672 115.516.672 115.516.672 115.516.672 143.383.261 142.298.429 127.772.218 20

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies Beleidsveld Budget 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 32.000 0030 Financiële aangelegenheden 50.235 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 2.100 0110 Secretariaat 20.800 0111 Fiscale en financiële diensten 139.870 0112 Personeelsdienst en vorming 956.605 0114 Organisatiebeheersing 25.000 0119 Overige algemene diensten 37.270.678 0130 Administratieve dienstverlening 1.016.558 0160 Hulp aan het buitenland 400.782 0170 Binnengemeentelijke decentralisatie 10.017.900 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 4.895.758 0200 Wegen 556.035 0210 Openbaar vervoer 27.737 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 15.428.929 0309 Overig afval- en materialenbeheer 115.500 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging 232.682 0380 Participatie en sensibilisatie 1.095.334 0381 Geïntegreerde milieuprojecten 46.500 0400 Politiediensten 188.229.952 0410 Brandweer 359.182 0450 Rechtspleging 97.585 0470 Dierenbescherming 251.000 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 4.038.583 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 2.460.514 0500 Handel en middenstand 774.773 0510 Nijverheid 3.253.576 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 377.620 0521 Toerisme - Sectorondersteuning 101.343 0522 Toerisme - Infrastructuur 74.200 0550 Werkgelegenheid 5.819.290 0590 Overige economische zaken 602.546 0600 Ruimtelijke planning 405.000 0610 Gebiedsontwikkeling 2.838.380 0621 Bestrijding van krotwoningen 1.553.607 0629 Overig woonbeleid 2.911.655 0680 Groene ruimte 3.210.607 0700 Musea 1.422.141 0709 Overige culturele instellingen 4.330.922 0710 Feesten en plechtigheden 202.300 0719 Overige evenementen 1.494.700 0729 Overig beleid inzake het erfgoed 7.052.493 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 12.021.610 0740 Sport 15.176.683 0750 Jeugd 9.032.615 0790 Erediensten 1.716.229 0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 52.000 0861 Administratieve dienst voor het onderwijs 40.146.078 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 203.991 0879 Andere voordelen 38.634 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 2.146.193 0889 Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 4.060 21

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies Beleidsveld Budget 0900 Sociale bijstand 159.155.293 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 12.814.187 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 9.506.298 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 263.296 0930 Sociale huisvesting 2.007.615 0944 Opvoedingsondersteuning 1.339.962 0945 Kinderopvang 15.313.937 0949 Overige gezinshulp 109.290 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 55.660 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 4.100.629 0992 Lijkbezorging 70.875 Totaal werkingssubsidies 589.468.112 22

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies Beleidsveld Budget 0020 Fiscale aangelegenheden 230.000 0111 Fiscale en financiële diensten 252.500 0112 Personeelsdienst en vorming 947.726 0114 Organisatiebeheersing 135.863 0119 Overige algemene diensten 5.900.820 0130 Administratieve dienstverlening 1.168.972 0170 Binnengemeentelijke decentralisatie 28.848.326 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 165.000 0200 Wegen 170.102 0210 Openbaar vervoer 200.000 0309 Overig afval- en materialenbeheer 410.000 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging 700.000 0410 Brandweer 330.000 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 190.000 0500 Handel en middenstand 550.000 0510 Nijverheid 3.838.000 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 173.541 0522 Toerisme - Infrastructuur 130.000 0590 Overige economische zaken 15.000 0600 Ruimtelijke planning 230.000 0610 Gebiedsontwikkeling 635.470 0621 Bestrijding van krotwoningen 7.239.362 0629 Overig woonbeleid 37.236 0709 Overige culturele instellingen 338.500 0720 Monumentenzorg 35.000 0729 Overig beleid inzake het erfgoed 750.000 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 2.501.500 0740 Sport 1.817.166 0750 Jeugd 1.350.000 0790 Erediensten 193.500 0861 Administratieve dienst voor het onderwijs 10.180.088 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 14.347.322 0879 Andere voordelen 400.915 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 215.000 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 100.000 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 390.000 0944 Opvoedingsondersteuning 260.000 0945 Kinderopvang 274.936 0953 Woon- en zorgcentra 14.292.387 Totaal investeringssubsidies 99.944.231 23

Budget 2014 - Bestemde gelden Hieronder vindt u de toelichting met betrekking tot de bestemde gelden zoals terug te vinden in het schema B5 Liquiditeitenbudget (deel budget) en op hoog niveau in het schema M2 (deel meerjarenplanning). I. Exploitatie A. Bijzonder gewoon reservefonds stedenbeleid Het bijzonder gewoon reservefonds stedenbeleid dient volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid aangewend te zijn voor het einde van 2016. Het bestemd geld werd in het meerjarenplan analoog aan de geplande uitgaven verminderd. Het verwachte bedrag op 1 januari 2014 is 11.994.334,30 euro. De geplande opnames uit het reservefonds werden als volgt verdeeld: 2014: - 6.977.219,80 euro 2015: - 3.000.000,00 euro 2016: - 2.017.114,50 euro Totaal: - 11.994.334,30 euro B. Brandweer Het verwachte bedrag op 1 januari 2014 is 646.400,00 euro. In het meerjarenplan zijn hier momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen voor opgenomen. C. Schadefonds voor rellen Het verwachte bedrag op 1 januari 2014 is 800.000,00 euro. In het meerjarenplan zijn hier momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen voor opgenomen. D. Waarborg toegestane leningen sport Het verwachte bedrag op 1 januari 2014 is 550.000,00 euro. In het meerjarenplan zijn hier momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen voor opgenomen. E. Energiebesparende maatregelen Het verwachte bedrag op 1 januari 2014 is 293.657 euro. In het meerjarenplan zijn hier momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen voor opgenomen. II. Investeringen A. Blue Gate Het verwachte bedrag op 1 januari 2014 is 3.581.550,73 euro. Hier werden verwachte EFROontvangsten voor het project Cadix aan toegevoegd. Daarnaast werden ook de uitgaven voor het project Blue Gate ingepland in het meerjarenplan. De opnames uit het bestemd geld gebeuren analoog. 24

Dit geeft het volgende beeld: 2014 3.581.550,73 euro + 4.466.824,00 euro verwachte EFRO-ontvangsten Cadix - 3.500.000,00 euro opname voor geplande uitgaven 2015-2.000.000,00 euro opname voor geplande uitgaven 2016-2.548.374,73 euro opname voor geplande uitgaven Einde 2016 is dit bestemd geld volledig opgenomen. B. Volstorting kapitaal Digipolis Het verwachte bedrag op 1 januari 2014 is 400.000,00 euro. In het meerjarenplan zijn hier momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen voor opgenomen. III. Andere A. Pensioenen Het verwachte bedrag op 1 januari 2014 is 115.516.672,00 euro. In het meerjarenplan zijn hier momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen voor opgenomen. 25

BUDGETOPMAAK 2014 Stedenfonds 1) Algemene toelichting Inhoud Met het stedenfonds zorgt de Vlaamse overheid voor een structurele financiering van de 13 centrumsteden en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De middelen van het stedenfonds zijn bestemd voor: de verhoging van de leefbaarheid op stads- en wijkniveau het tegengaan van de dualisering en de verhoging van de kwaliteit van het bestuur van de stad. We zetten het stedenfonds in als hefboominstrument om bijvoorbeeld innovatieve acties op te zetten, experimentele initiatieven te laten groeien en complementaire versterkende acties met andere beleidsdomeinen uit te voeren. Het stedenfonds wordt gecoördineerd ingezet door de stad en het OCMW. Het planlastendecreet' houdt voor het stedenfonds een aantal belangrijke wijzigingen in. Vanaf 1 januari 2014 worden er tussen de centrumsteden en de Vlaamse regering geen beleidsovereenkomsten meer aangegaan. De stad geeft bij de opmaak van de lokale beleids- en beheerscyclus (op niveau van de acties) via de deelrapportcode aan dat ze de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het stedenfonds zal uitvoeren. De subsidieaanvraag voor het stedenfonds wordt uiterlijk op 30 april 2014 door de Vlaamse overheid goedgekeurd. Bedrag programma 2014 Er is een totaalbedrag van 63.957.866 euro voor het werkingsjaar 2014 voorzien. Financiering De projecten worden 100% met middelen uit het stedenfonds gefinancierd. 2) Overzicht programma 2014 Per beleidsdomein wordt hieronder een overzicht gegeven van de doelstellingen binnen het meerjarenplan waarop de middelen van het stedenfonds met betrekking tot het uitvoeringsjaar 2014 worden ingezet. Beleidsdomein 01 Woonstad Omschrijving actie De realisatie van projecten binnen het thematische programma Stadsprojecten dragen bij tot aantrekkelijke wijken, buurten en districten De leefomgeving verbetert door leegstaande, verwaarloosde of verkrotte panden te renoveren of te vervangen door nieuwbouw in kader van het grond- en pandenbeleid De maatschappelijke positie van woonwagenbewoners wordt verbeterd Buurtacties verbeteren de leefbaarheid in en beeldvorming rond sociale huisvesting Er is dialoog tussen de sociale huurders, de huisvestingsmaatschappijen en de stad met oog op het Actie 1SWN060104A00000 1SWN070207A00000 1SWN070317A00000 1SWN070401A00000 1SWN070402A00000 26

strikt, snel en gepast aanpakken van leefbaarheidsproblemen in sociale huisvesting De betrokkenheid en participatie van bewoners in sociale huisvesting bevordert de sociale samenhang en draagkracht van sociale huisvesting 1SWN070403A00000 Beleidsdomein 04 Lerende en werkende stad Omschrijving actie Het aantal vergunde occasionele opvangplaatsen is uitgebreid Ouders worden geïnformeerd over, gesensibiliseerd voor en betrokken bij de leerloopbaan van hun kinderen, jongeren bij die van henzelf Het beleidsvoerend vermogen van scholen is verhoogd, onder meer door het coördineren en uitwerken van initiatieven in het kader van "Samen tot aan de meet", uitvalspreventie, taalbeleid en diversiteit Aangepaste trajecten voor leerlingen met onderbroken leerloopbanen zijn operationeel Een gecoördineerde net- en bedrijfsoverschrijdende aanpak realiseert een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Een gecoördineerde aanpak zorgt voor veiligheid in en rond de school(omgevingen) Er is een taalrijke omgeving dankzij het ondersteunen en coördineren van organisaties en scholen Voldoende infrastructuur biedt plaats aan elke lerende die zich aandient Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn in de verschillende sectoren optimaal op elkaar afgestemd De jeugdwerkloosheid is aangepakt De stad neemt haar regierol op ter versterking van de sociale economie. Er is een divers aanbod op het grondgebied van de stad Actie 1SLW010103A00000 1SLW020102A00000 1SLW020103A00000 1SLW020104A00000 1SLW020203A00000 1SLW020206A00000 1SLW020209A00000 1SLW030503A00000 1SLW060101A00000 1SLW060102A00000 1SLW060201A00000 Beleidsdomein 05 Bruisende stad Omschrijving actie Het sociocultureel aanbod in de districten is lokaal verankerd Cultuurmakers en socioculturele verenigingen worden gestimuleerd en ondersteund om mee te bouwen aan de stad als dynamisch cultuurforum Moeilijk te bereiken doelgroepen krijgen voldoende informatie- en cultuuraanbod op maat Het kunstenbeleid ondersteunt nieuwe creaties en zorgt voor een instroom aan nieuw talent en organisaties Kunstorganisaties worden klantgericht ondersteund door middel van een transparante subsidieregeling. Met de grote kunstorganisaties worden beheersovereenkomsten afgesloten Het aanbod van het professioneel jeugdwerk is permanent afgestemd op de noden van kinderen, tieners en jongeren in de buurt De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte Actie 1SBR010102A00000 1SBR010106A00000 1SBR010107A00000 1SBR020103A00000 1SBR020203A00000 1SBR050201A00000 1SBR050303A00000 27

De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte Externe partners zijn ondersteund bij het uitwerken en opstarten van projecten rond sport, beweging, een gezonde levensstijl, samenhorigheid en fairplay en individuele ontplooiing Antwerpenaren worden aangezet tot levenslang sporten door sportactiviteiten en sportevenementen georganiseerd door de stad Nieuwe en gerenoveerde sportinfrastructuur voldoet aan strenge kwaliteitscriteria 1SBR050303P03880 1SBR050303P03911 1SBR060106A00000 1SBR060108A00000 1SBR060203P01477 Beleidsdomein 06 Harmonieuze stad Omschrijving actie Er is een doelgroepspecifiek gezondheidsaanbod op basis van grootstedelijke noden Er is meer deskundigheid bij intermediairen om gezondheidsthema's op te nemen in hun werk met kwetsbare groepen De hulp komt bij burgers die het nodig hebben. Elke klant met een hulpvraag krijgt een sociaal onderzoek Samentuinen wordt gestimuleerd en ondersteund Door activiteiten van buurt- en opbouwwerk vinden maatschappelijk kwetsbare groepen samen met andere buurtbewoners aansluiting bij het samenleven in hun woonomgeving Gezinnen in een neerwaartse sociale problematiek worden actief gedetecteerd en verbonden met reguliere hulp -en dienstverlening en /of met een geactiveerd eigen netwerk Mensen met een migratie-achtergrond kunnen terecht bij specifieke hulpverleningsinitiatieven voor psychosociale hulp Er is regie, coördinatie en ondersteuning voor de Huizen van het Kind Er is een ruim aanbod aan laagdrempelige individuele gezinsondersteuning en groepswerk bij vragen ivm opvoeding en andere levensdomeinen Mensen in armoede worden empowered om deel te nemen aan de samenleving en ze mee vorm te geven De ambities over een e-inclusieve stad van stedelijke en niet-stedelijke partners worden gecoördineerd Er is op diverse en herkenbare manieren gratis toegang tot computers en het internet in de stad Meer Antwerpenaren beschikken over de vaardigheden om met (stedelijke) digitale toepassingen te werken Digitale toepassingen worden ingezet ter bevordering van de sociale cohesie in wijken Inburgeraars zijn toegeleid naar socio-culturele verenigingen, conversatiegroepen, sportinitiatieven, vrijwilligerswerk en inburgeringscoaching om hun maatschappelijke deelname te verhogen Inburgeraars krijgen coaching van andere Antwerpenaars om zich in te burgeren en hun netwerk uit te breiden Actie 1SHM050201A00000 1SHM050203A00000 1SHM070101A00000 1SHM080104A00000 1SHM080108A00000 1HHM010101A00000 1HHM010202A00000 1HHM010401A00000 1HHM010405A00000 1HHM010602A00000 1HHM010701A00000 1HHM010702A00000 1HHM010703A00000 1HHM010704A00000 1HHM020306A00000 1HHM020307A00000 28

We realiseren en ondersteunen informerende en sensibiliserende projecten over diversiteit en samenleven in een stedelijke context Alle inburgeraars die zich vestigen in Antwerpen, krijgen bij inschrijving in de gemeente informatie over hun recht op of plicht tot het volgen van een inburgeringstraject Om de zelfredzaamheid te verhogen krijgen Inburgeraars trajectbegeleiding op maat en waar nodig in een contacttaal Er is een aanbod Maatschappelijke Oriëntatie op maat van specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld bewoners van sociale huisvesting, terugkommodules, enzovoort Elke anderstalige krijgt via het huis van het Nederlands een behoeftegerichte intake en screening Kandidaat-cursisten kunnen binnen de 6 maanden starten met een cursus Nederlands Anderstaligen hebben de mogelijkheid om Nederlands te leren in functie van werk Andertaligen hebben de mogelijkheid om Nederlands te leren in functie van studies: geïntegreerde beroepsopleidingen, academisch Nederlands en zelfstudie Nederlandstaligen creëren oefenkansen voor anderstaligen De taaldrempels voor laagtaalvaardige werknemers en klanten van externe organisaties zijn verminderd dankzij een taalbeleid De taaldrempels voor laagtaalvaardige werknemers en klanten van de stad zijn verminderd dankzij een taalbeleid 1HHM020401A00000 1HHM020501A00000 1HHM020502A00000 1HHM020504A00000 1HHM030101A00000 1HHM030102A00000 1HHM030103A00000 1HHM030104A00000 1HHM030202A00000 1HHM030301A00000 1HHM030303A00000 3) Bedrag programma s vorige jaren Naast het bedrag van het programma 2014, zijn er in het budget 2014 eveneens bedragen opgenomen die betrekking hebben op de vorige programmajaren. Het gaat om een bedrag van 6.722.786,00 euro. Dit bedrag bestaat uit: - Saldi projecten personeel en werking 2008-2013: 2.612.811,00 euro - Investeringsprojecten: 4.109.975,00 euro 29

BUDGETOPMAAK 2014 EFRO Doelstelling 2 1) Algemene toelichting Inhoud Het Doelstelling 2 programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) maakt deel uit van het regionaal beleid van de Europese Unie en heeft tot doel de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van regio s te verkleinen. Het gaat om een meerjarig programma 2014 2020. Het programma dient bij te dragen tot de Europa 2020 strategie, de groeistrategie van de EU om een slimme, duurzame en inclusieve groei te bereiken. Het EFRO programma 2014 2020 voor Vlaanderen is nog in opmaak. Hierdoor kunnen er nog geen stedelijke projecten naar voor geschoven worden voor betoelaging in EFRO. Het beheer van EFRO is in handen van het centraal programmasecretariaat van het Agentschap Ondernemen (Vlaamse overheid). Het EFRO programma werkt op basis van projectoproepen. Antwerpen zal projecten uit het meerjarenplan indienen die binnen een projectoproep passen. Bedrag programma 2014 Gezien het EFRO programma 2014 2020 nog niet rond is, werd er een inschatting gemaakt van de verwachte ontvangsten. Deze werden opgenomen in het stedelijk budget. Het gaat om een jaarlijks bedrag van 2.400.000 euro. Financiering EFRO hanteert het principe van cofinanciering: de EFRO steun bedraagt steeds een percentage (in de periode 2007 2013 was dit 40%) van de eigenlijke projectkost. Dit percentage kan voor sommige projecten aangevuld worden met Vlaamse cofinanciering. Het overige gedeelte dient de stad zelf te dragen. 2) Overzicht programma 2014 Gezien het EFRO programma 2014 nog niet rond is, werden er nog geen uitgaven uit het stedelijk meerjarenplan gemarkeerd als EFRO uitgaven. Enkel de verwachte EFRO ontvangsten ten bedrage van 2.400.000 euro werden in het budget 2014 opgenomen. 3) Bedrag programma s vorige jaren In het budget 2014 werden EFRO bedragen opgenomen die betrekking hebben op projecten uit de vorige programmaperiode. Het gaat om lopende projecten die afgerond dienen te zijn voor eind 2015. Het gaat om volgende projecten en bedragen: - Project Bredabaan begeleidingskost WNE vzw: 40.000 euro - Project Brederodestraat begeleidingskost WNE vzw: 53.500 euro De investeringskost van beide projecten wordt regulier voorzien. Verder worden er nog 4.972.824 euro EFRO ontvangsten verwacht van lopende EFRO projecten, waaronder het project Cadix. De verwachte EFRO ontvangsten voor dit project worden toegevoegd aan het bestemd geld Blue Gate. 30