1 oktober 2016 Monitorrapportage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wonen Brabant Noordoost-Oost Januari t/m juni 2016
Inhoud Inleiding 2 Deel 1: Gezamenlijke WMO-taken (WMO) 3 Zorg In Natura (ZIN) 4 Persoonsgebonden Budget (PGB) 7 Verhouding tussen ZIN & PGB 12 Deel 2: Beschermd Wonen 11 Deel 3: Overzicht WMO & BW 15 Aantal cliënten 16 Besteed 17 Totaal besteed in verhouding tot begroting 18 Bijlagen 19 Bronnen 28 Samenstelling rapportage 29 1
Inleiding We kunnen als samenwerkende gemeenten stellen dat het hectisch transitiejaar 2015 door onze gezamenlijke inspanning goed is verlopen. We hebben zorgcontinuïteit voor alle inwoners kunnen organiseren. Alle burgers die (overgangs)recht hadden hebben in 2015 ondersteuning ontvangen. Nieuwe ondersteuningsvragen zijn in de loop van het jaar geleidelijk ingestroomd. Er zijn geen burgers tussen de wal en het schip gevallen. Daar waar nodig, is maatwerk geleverd. Er zijn geen wachtlijsten ontstaan. We hebben de zorgaanbieders op tijd betaald waardoor de bedrijfsvoering door kon gaan. We hebben ons bekostigingsmodel met minder ondersteuningsproducten en gemiddelde tarieven ingevoerd zonder al te veel problemen. Er zijn in de regio veel nieuwe aanbieders bijgekomen. Hierdoor hebben burgers keuzemogelijkheden om dichtbij ondersteuning te ontvangen. Dit alles is gerealiseerd binnen de beschikbare financiële kaders. Het is gelukt om meer inzicht te krijgen in de kwantitatieve gegevens per gemeente (aantallen en omvang van zorggebruik). In 2016 willen we u wederom een stand van zaken weergeven in de financiën en de kwantitatieve WMO- gegevens van 2016. In deze rapportage worden de gegevens over het eerste halfjaar van 2016 gepresenteerd. Er is afgesproken dat de feitelijke toelichting op de cijfers per gemeente en interpretatie van de gegevens door iedere gemeente zelf gedaan wordt. In Deel 1 worden de gegevens van de gezamenlijke WMO-taken (WMO) gepresenteerd. Hierin wordt de informatie over cliënten van Zorg In Natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB) eerst apart toegelicht. Daarnaast wordt een overzicht gegeven over het totaal aantal cliënten, de besteding en de begroting van WMO. In dit gedeelte vindt u ook de informatie per gemeente of zorgvorm. In Deel 2 worden de gegevens van beschermd wonen (BW) gepresenteerd. Zoals u kunt lezen hebben we aanvullende gegevens toegevoegd ten opzichte van de vorige rapportages. Verder hebben we de vormgeving aangepast en proberen we de gegevens meer te vertalen in grafieken en tabellen. Specifieke informatie hebben we in de bijlagen gezet. Bij de bespreking van deze rapportage horen wij graag of de huidige rapportagevorm aansluit bij de behoefte van de regiogemeenten. Zoals eerder besproken, is het de bedoeling deze monitorrapportage te gaan aanvullen met kwalitatieve gegevens en gegevens die relevant zijn voor de WMO beleidsontwikkeling. Wij gaan hierover graag het gesprek met u aan. 2
Deel 1: Gezamenlijke WMO-taken (WMO) Gezamenlijke WMO-Taken (WMO) betreffen begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Beschermd wonen is een taak van de centrumgemeente Oss. Dit is opgenomen in Deel 2. Voor de gezamenlijke WMO-taken heeft de regio Brabant Noordoost-Oost momenteel 179 aanbieders gecontracteerd. Zij leveren de hulp en ondersteuning in de vorm van Zorg In Natura (ZIN). Dit is een groei van 17 ten opzichte van het eerste kwartaal 2016, toen het aantal nog op 162 lag. Het aantal aanbieders blijft nog steeds groeien. 3
Aantal cliënten, besteed & begroting WMO-ZIN Aantal ZIN cliënten Besteed Begroot* % Besteed/Begroot Bernheze 169 510.855 1.303.097 39,2% Boekel 72 232.315 673.164 34,5% Boxmeer 224 798.425 1.435.598 55,6% Cuijk 277 1.022.162 1.723.354 59,3% Grave 92 345.905 665.715 52,0% Landerd 91 315.858 716.200 44,1% Mill en Sint Hubert 80 307.372 507.671 60,5% Oss 857 2.899.111 4.963.919 58,4% Sint Anthonis 86 321.745 606.311 53,1% Uden 309 1.056.580 2.028.365 52,1% Veghel 231 760.694 1.289.542 59,0% Totaal 2488 8.571.022 15.912.937 53,9% * Jaarbegroting van 2016 volgens septembercirculaire 2015 4
Aantal cliënten, besteed & begroting 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 WMO-ZIN 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Bernheze (169) Boekel (72) Boxmeer (224) Cuijk (277) Grave (92) Landerd (91) Mill en Sint Hubert (80) Oss (857) Sint Anthonis (86) Uden (309) Veghel (231) Besteed Begroot 5
Aantal cliënten & besteed per zorgvorm Begeleiding Dagbesteding Kortdurend verblijf WMO-ZIN Aantal cliënten Besteed Aantal cliënten Besteed Aantal cliënten Besteed Bernheze 113 320.815 71 188.871 1 1.169 Boekel 38 107.660 39 123.705 1 950 Boxmeer 118 366.291 129 426.727 3 5.407 Cuijk 168 510.425 153 508.577 1 3.160 Grave 56 175.927 45 169.503 1 475 Landerd 44 123.927 52 191.931 3 3.800 Mill en Sint Hubert 51 160.840 39 142.732 Oss 611 1.799.962 310 1.099.149 Sint Anthonis 50 149.562 51 172.183 Uden 209 617.812 135 434.548 2 4.220 Veghel 170 501.372 78 259.322 Totaal 1.628 4.834.593 1.102 3.717.248 12 19.181 In Bijlage A, B en C wordt verder ingezoomd op het aantal cliënten, de besteding per individuele gemeente en per afzonderlijke zorgvorm. 6
PGB cliënten Verzilverd in SVB Budget Besteed WMO-PGB 450 cliënten die verzilverd hebben in SVB 411 cliënten die geregistreerd staan in SVB met een budget 39** cliënten die geregistreerd staan in SVB met een budget van 0 382* cliënten die in eerste half jaar hebben besteed volgens SVB 29*** cliënten die in eerste half jaar niet hebben besteed volgens SVB 382*: op pagina 8 en 9 ziet u de besteding door deze cliënten in het eerste halfjaar 2016. 39**: In Bijlage D ziet u uit welke gemeenten deze 39 cliënten komen. 29***: In Bijlage E ziet u uit welke gemeenten deze 29 cliënten komen. 7
Aantal cliënten, besteed & begroting WMO-PGB Aantal werkelijke PGB cliënten Besteed Begroting % Besteed/Begroot Bernheze 17 47.732 407.838 11,7% Boekel 19 67.639 196.982 34,3% Boxmeer 29 146.539 439.128 33,4% Cuijk 21 94.845 559.408 17,0% Grave 12 60.002 246.501 24,3% Landerd 15 32.435 294.764 11,0% Mill & SintHubert 13 40.932 112.010 36,5% Oss 125 439.260 2.147.100 20,5% Sint Anthonis 8 22.987 136.100 16,9% Uden 73 269.805 841.769 32,1% Veghel 50 193.224 770.232 25,1% Totaal 382 1.415.401 6.151.832 23,0% * Jaarbegroting van 2016 volgens septembercirculaire 2015 8
Aantal cliënten, besteed & begroting 2.500.000 2.000.000 1.500.000 WMO-PGB 1.000.000 500.000 0 Besteed Begroting 9
Verhouding tussen ZIN & PGB WMO: ZIN & PGB Aantal WMO-cliënten % Aantal cliënten ZIN t.o.v. PGB Besteed Begroting* % Besteed/begroting ZIN 2488 86,7% 8.571.022 15.912.937 53,9% PGB 382 13,3% 1.415.401 6.151.832 23,0% Totaal WMO 2870 9.986.423 22.064.769 45,3% * Jaarbegroting van 2016 volgens septembercirculaire 2015 In Bijlage F ziet u de verhouding tussen aantal ZIN-cliënten ten opzichte van PGB-cliënten per afzonderlijke gemeente. 10
Deel 2: Beschermd Wonen (BW) Anders dan voor gezamenlijke WMO-taken, behoort Sint-Oedenrode voor Beschermd wonen (BW) tot de regio BNO-O. In navolgende tabellen en grafieken is daar rekening mee gehouden. Voor Beschermd wonen zijn voor de regio Brabant Noordoost-Oost momenteel 16 aanbieders gecontracteerd. Zij leveren dit in de vorm van ZIN. 11
PGB cliënten BW-PGB indicatie Verzilverd in SVB Budget Besteed Overstap naar ZIN PGB recht BW-PGB 212 Cliënten die in eerste half jaar PGB indicaties hebben ontvangen 195 cliënten die verzilverd hebben in SVB 17 Cliënten die indicatie BW-PGB hebben, maar niet hebben verzilverd 183 cliënten die geregistreer d staan in SVB met een budget 12 Cliënten die geregistreerd staan in SVB met een budget van 0 175* cliënten die in eerste half jaar hebben besteed volgens SVB 8 cliënten die in eerste half jaar niet hebben besteed volgens SVB 77 Cliënten die in eerste half jaar zijn omgezet van PGB naar ZIN. (Deze 77 zitten ook in het totaal van 367 BW-ZIN) 106 Overige PGB cliënten 21 hebben recht op PGB t/m 30 april 2016 85 hebben nog steeds recht op PGB vanaf 1 mei 2016 175*: op de volgende pagina ziet u de besteding door deze cliënten in het eerste halfjaar 2016. 12
ZIN & PGB: Aantal & besteed BW: ZIN & PGB Aantal BW-cliënten % Aantal cliënten ZIN t.o.v. PGB Besteed Begroting* % Besteed/Begroting ZIN 367 ** 67,7% 6.648.918 13.109.463 50,7% PGB 175 32,3% 2.885.695 4.850.000 59,5% Toegang BW 75.000 150.000 50,0% Totaal BW 542 9.609.612 18.109.463 53,1% * Jaarbegroting van 2016 volgens meicirculaire 2016 367**: op de volgende pagina ziet u het aantal BW-ZIN cliënten per gemeente. We zullen in de volgende rapportage bestuderen of het mogelijk is om het aantal BW-PGB cliënten per gemeente te identificeren. 13
Aantal BW-ZIN cliënten per gemeente* BW-ZIN Aantal ZIN cliënten Bernheze 34 Boekel 6 Boxmeer 42 Cuijk 4 Grave Landerd 7 Mill en SintHubert 5 Oss 154 Sint Anthonis 12 Sint Oedenrode 20 Uden 20 Veghel 50 Totaal 354 *Met gemeente wordt in deze tabel de gemeente bedoeld waar de cliënt BW-ZIN ondersteuning ontvangt. Dit hoeft niet de gemeente van de herkomst van een cliënt te zijn. In deze tabel zijn 13 cliënten van GGZ niet meegenomen. Omdat hun declaraties pas in september worden ingediend. Dan zijn de locaties pas bekend. 14
Overzicht WMO & BW 15
Totaal aantal cliënten ZIN in verhouding tot PGB % Aantal WMO-cliënten: ZIN t.o.v. PGB % Aantal BW-cliënten: ZIN t.o.v. PGB WMO & BW 13,3% 86,7% 32,3% 67,7% WMO-ZIN WMO-PGB BW-ZIN BW-PGB 16
Totaal besteed ZIN in verhouding tot PGB % WMO Besteed: ZIN t.o.v.pgb % BW Besteed: ZIN t.o.v. PGB 0,8% WMO & BW 14,2% 85,8% 30,0% 69,2% WMO-ZIN WMO-PGB BW-ZIN BW-PGB Toegang BW 17
Totaal besteed in verhouding tot begroting 25.000.000 22.064.769 20.000.000 18.109.463 15.000.000 WMO & BW 10.000.000 5.000.000 9.986.423 9.609.612 0 WMO Besteed Begroting BW In deze grafiek zijn begrotingen en bestedingen van zowel ZIN als PGB samengevoegd. In de Bijlage G ziet u de verhouding tussen besteding en begroting voor WMO-ZIN en WMO-PGB apart gepresenteerd. In de Bijlage H ziet u de verhouding tussen besteding en begroting voor BW-ZIN en BW-PGB apart gepresenteerd. 18
Bijlagen 19
WMO-ZIN Begeleiding: cliëntenaantal & besteding Bijlage A 02A06 02A07 02A09 Begeleiding Waakvlam Begeleiding basis Begeleiding exra Aantal cliënten Besteed Aantal cliënten Besteed Aantal cliënten Besteed Bernheze 4 715 106 294.276 7 25.824 Boekel 4 1.100 31 90.420 4 16.140 Boxmeer 3 770 98 292.084 19 73.437 Cuijk 7 1.650 136 388.532 32 120.243 Grave 3 660 43 126.040 12 49.227 Landerd 39 113.436 5 10.491 Mill en Sint Hubert 1 110 40 110.696 12 50.034 Oss 30 6.710 476 1.302.596 142 490.656 Sint Anthonis 2 550 32 87.680 17 61.332 Uden 7 1.100 183 510.188 30 106.524 Veghel 10 2.750 133 377.572 32 121.050 Totaal 71 16.115 1317 3.693.520 312 1.124.958 20
WMO-ZIN Dagbesteding: cliëntenaantal & besteding Bijlage B 7203 07A06 07A07 Dagbesteding Dagbesteding basis Dagbesteding extra Aantal Aantal Aantal cliënten Besteed cliënten Besteed cliënten Besteed Bernheze 5 1.820 68 177.555 3 9.496 Boekel 4 2.600 34 100.926 5 20.179 Boxmeer 2 1.820 118 350.126 12 74.781 Cuijk 2 1.040 137 403.081 17 104.456 Grave 35 107.779 10 61.724 Landerd 42 130.207 10 61.724 Mill en Sint Hubert 2 910 29 87.220 10 54.602 Oss 18 9.620 240 699.006 84 390.523 Sint Anthonis 2 910 47 145.159 6 26.114 Uden 6 3.510 127 391.867 10 39.171 Veghel 4 1.950 70 208.705 9 48.667 Totaal 45 24.180 947 2.801.631 176 891.437 21
WMO-ZIN Kortdurend verblijf : cliëntenaantal & besteding Bijlage C 04A00 4103 Kortdurend verblijf basis Kortdurend verblijf extra Aantal cliënten Besteed Aantal cliënten Besteed Bernheze 1 1.169 Boekel 1 950 1 3.507 Boxmeer 2 1.900 1 2.923 Cuijk 1 238 Grave 1 475 Landerd Mill en Sint Hubert 3 3.800 Oss Sint Anthonis Uden 1 713 1 3.507 Veghel Totaal 9 8.075 4 11.106 22
(39) WMO-PGB cliënten met budget van 0 Bijlage D 23
(29) WMO-PGB cliënten met budget maar geen geld hebben besteed 14 12 12 10 9 Bijlage E 8 6 4 2 2 2 2 1 1 0 Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Mill & SintHubert Oss Sint Anthonis Uden Veghel 24
WMO ZIN t.o.v. PGB per gemeente Bijlage F Aantal ZIN cliënten Aantal PGB cliënten Totaal aantal cliënten per gemeente % % ZIN/Totaal PGB/Totaal Bernheze 169 17 186 90,9% 9,1% Boekel 72 19 91 79,1% 20,9% Boxmeer 224 29 253 88,5% 11,5% Cuijk 277 21 298 93,0% 7,1% Grave 92 12 104 88,5% 11,5% Landerd 91 15 106 85,9% 14,2% Mill en Sint Hubert 80 13 93 86,0% 14,0% Oss 857 125 982 87,3% 12,7% Sint Anthonis 86 8 94 91,5% 8,5% Uden 309 73 382 80,9% 19,1% Veghel 231 50 281 82,2% 17,8% Totaal 2488 382 2.870 86,7% 13,3% 25
WMO: besteding t.o.v. begroting 18.000.000 16.000.000 15.912.937 14.000.000 12.000.000 Bijlage G 10.000.000 8.000.000 6.000.000 8.571.022 6.151.832 4.000.000 2.000.000 1.415.401 0 ZIN Besteed Begroting PGB 26
BW: besteding t.o.v. begroting 14.000.000 13.109.463 12.000.000 10.000.000 8.000.000 Bijlage H 6.000.000 6.648.918 4.850.000 4.000.000 2.885.695 2.000.000 0 75.000 150.000 ZIN PGB Toegang BW Besteed Begroting 27
Bronnen Rapport periode Bronnen ZIN Januari t/m juni 2016 A. Aanbieders via gemeenteportaal/synaxion B. Administratiebestand Centrumgemeente (GWS) PGB Januari t/m juni 2016 A. SVB Verantwoordingsrapportage B. Administratiebestand Centrumgemeente (GWS) 28
Samenstelling rapportage Gemeente Oss Team: Contractmanagement en Inkoop Datum: 1 oktober 2016 Meer info via: Zorginkoop@oss.nl 29
Highlights We zien een verschuiving van aantal cliënten van PGB naar ZIN. De besteding van de eerste halfjaar zit ongeveer op de helft van de jaarbegroting van 2016. 31
Monitorrapportage: Nu & Toekomst NU Omvang, besteding & begroting De ervaring met de toegang Toekomst Cliënt ervaringsonderzoek (CEO) De kwaliteit van de ondersteuning Het effect van de ondersteuning 32
Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag De ervaring met de toegang Ik werd snel geholpen De medewerker nam mij serieus De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht De kwaliteit van de ondersteuning Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag Het effect van de ondersteuning Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik mij beter redden Door de ondersteuning die ik krijg, heb ik een betere kwaliteit van leven 33
Bijlage I: 183 BW-PGB cliënten die geregistreerd staan in SVB met een budget Budget Besteed Naar ZIN Nog PGB recht Overstap naar ZIN Nog PGB recht Bijlage I 183 cliënten die geregistreerd staan in SVB met een budget 175* cliënten die in eerste half jaar hebben besteed volgens SVB 8 cliënten die in eerste half jaar niet hebben besteed volgens SVB 74 Naar ZIN. 101 PGB 3 Naar ZIN. 5 PGB 20 hebben recht op PGB t/m 30 april 2016 81 hebben nog steeds recht op PGB vanaf 1 mei 2016 1 hebben recht op PGB t/m 30 april 2016 4 hebben nog steeds recht op PGB vanaf 1 mei 2016 77=74+3 Cliënten die in eerste half jaar zijn omgezet van PGB naar ZIN. (Deze 77 zitten ook in het totaal van 367 BW-ZIN) 106=101+5 Overige PGB cliënten 21=20+1 hebben recht op PGB t/m 30 april 2016 85 =81+4 hebben nog steeds recht op PGB vanaf 1 mei 2016 34