GC ZWOLLE 2020 Memo Aan Van Bestuur GC Zwolle Ter info Datum mei 2017 Betreft Concept Beleidsplan GC Zwolle 2020 Inleiding In februari 2015 is door het bestuur een beleidsplan 2015-2017 gepresenteerd en vastgesteld. De bedoeling was om het plan elke 3 jaar te actualiseren. Het bestuur acht het echter gewenst om reeds in het voorjaar van 2017 een update van een beleidsplan op grote hoofdlijnen voor te leggen, dat in de loop van 2017 nader uitgewerkt zal worden tot het beleidsplan 2018-2020. Onderhavig beleidsplan, genaamd GC Zwolle 2020 is als volgt opgebouwd: 1. Visie: waar liggen de kansen voor GC Zwolle; 2. Missie: deze vloeit voort uit de visie en beschrijft waar we als GC Zwolle voor staan en wat voor uitgangspunten we nemen; 3. Beleid: Vanuit de uitgangspunten van de missie wordt het beleid bepaald: sportief, financieel, marketing en communicatie etc; 4. Doelstellingen: vanuit de diverse beleidsuitgangspunten worden de doelstellingen geformuleerd (SMART); 5. Strategie: hoe behalen we de doelstellingen? ook alternatieve strategieën formuleren is handig om in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden; 6. Uitvoering: met wie, welke rollen en in welke organisatie gaan we het doen? 1
1. Visie Algemene cijfers Het aantal golfers in Nederland is de afgelopen decennia spectaculair gestegen. Van 20.000 golfers in 1980, 50.000 in 1990 naar 390.000 in 2013. Daarmee is golf, na voetbal en tennis, de derde sport van Nederland geworden. Echter: recent hebben we te maken met een afname: in juni 2014 nog 375.000. Er is in het laatste decennium een grote verscheidenheid aan soorten golfers, met uiteenlopende wensen, ontstaan. Vooral veroorzaakt door de toenemende diversiteit aan mogelijkheden. Anno 2014 zijn: - 185.000 van die 375.000 golfers lid van een golfclub-met-baan, - 80.000 lid van virtuele golfclubs (zg. D-leden: ANWB, Burggolf Loyaltee etc.) en - 110.000 geregistreerd als zg. vrije golfer bij de Stichting Golfsport. 10.000 5.000 0-5.000-10.000-15.000-20.000 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Golfers met homecourse Golfers zonder homecourse Golfers Stichting Golfsport Op 31 december 2016 waren er 381.584 geregistreerde golfers, een kleine 1% meer dan een jaar geleden. Dit cijfer is correct maar de NGF ziet dat clubs steeds vaker pas na 31 december ledenmutaties verwerken. Hierdoor laat het aantal geregistreerde golfers per 1 maart 2017 (368.255) een daling zien ten opzichte van het einde van het jaar, maar het komt wel in de buurt van het aantal per 30 juni 2016 (369.387). Hieruit kunnen we voorlopig concluderen dat het aantal golfer nagenoeg gelijk lijkt te zijn gebleven. Het sluiten van de St. Golfsport (beleidsbesluit) laat nog steeds de gewenste, dalende trend zien en veel van de aangesloten golfers vinden hun weg naar golfclubs met of zonder homecourse. Ontwikkelingen in de samenleving (Uit Meer door Beter Golf NGF april 2016) - Bewegen, gezondheid en natuur nemen een steeds belangrijke plaats in; - Nederland vergrijst in rap tempo; - Open gemeenschappen zijn in, gesloten varianten zijn uit. Of je nu exclusief wilt zijn of voor iedereen: toegankelijkheid, transparantie en verantwoordelijkheid zijn in beide varianten noodzakelijk; - mensen willen sporten wanneer het hen uitkomst, in een bij voorkeur licht sociaal verband zonder al te veel (lange termijn-) verplichtingen 2
GC Zwolle GC Zwolle is uniek door haar ligging in een stad met ca 125.000 inwoners. Zwolle is een stad met een sterke economische positie, een grote dienstensector, studenten en groei van de bevolking. Bovendien een stad waar sport hoog in aanzien staat en wordt gepromoot (sportservice Zwolle, CSE etc.). Er is een algemene trend naar sporten met meer flexibiliteit en minder gebondenheid. Voor GC Zwolle liggen kansen om mensen in hun directe woon- en/of werkomgeving te laten golfen. Golf ligt om de hoek en kan ook even worden gedaan tijdens lunchuur, na het werk of in verloren uurtjes, gecombineerd met een gezellige horeca. Kortom: GC Zwolle kan meer mensen aan de club binden door lage drempels te creëren zowel in financiële als praktische zin, flexibel golf te faciliteren, openheid en gezelligheid te stimuleren o.a. door horeca die er niet alleen voor de leden is en last but not least, de samenwerking met andere sportverenigingen binnen Zwolle te zoeken. 2. Missie GC Zwolle staat voor een open vereniging waarin zowel plaats is voor verenigingsleven, topgolf, competitie als voor flexibele golfers. Kwaliteit voor iedereen. Uitgangspunten: - mensen betrekken bij golf door (introductie met) golf zo makkelijk mogelijk te maken; - zowel leden als aspirant leden op continue basis verleiden tot meer betrokkenheid bij club en horeca; 3. Beleid 3.1 Sportief Zowel topgolf als recreatief golf zullen worden gestimuleerd. Topsport en breedteport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Goede prestaties van competitieteams, en in het bijzonder van Heren 1 en Dames 1, dragen bij aan de beleving en het plezier van jonge en oudere golfers en aan de naam van GZ Zwolle binnen de Zwolse gemeenschap. Een breed aanbod aan activiteiten/wedstrijden, dat zowel de recreatieve als wedstrijdgolfer bedient. Goede opleidingsmogelijkheden voor de jeugd. 3.2 Baan en Faciliteiten De kwaliteit van de baan minimaal handhaven op het huidige niveau en door goed onderhoud met - waar nodig - lichte verbeteringen naar een hoger kwaliteitsniveau brengen, De verbeteringen zullen met name het zand in bunkers en de oefenfaciliteiten betreffen. De voorzieningen van het niet-horeca gedeelte van het clubhuis handhaven op het huidige niveau. Voor het horeca gedeelte zal worden gestreefd naar kwalitatieve verbeteringen met betrekking tot het aanbod en inrichting. 3.3 Financieel Een gezonde financiële basis voor de vereniging door: 3
Verbetering van de cash flow positie van GC Zwolle. Vermindering van vaste lasten. Inkomsten van en door verschillende lidmaatschapsvormen optimaliseren Sponsorinkomsten stimuleren Greenfee inkomsten stimuleren 3.4 Marketing en Communicatie Er zal meer samenwerking gezocht met andere sportverenigingen. De 50+ leeftijdscategorie zal golf ook als tweede sport worden voorgehouden, die minder blessuregevoelig is en nog tot op hoge leeftijd kan worden beoefend. Communities worden zowel benaderd als gestimuleerd en gecreëerd, particulier én zakelijk. Ruim baan voor de flexibele golfer met volop mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten. 4. Doelstellingen 4.1 Sportief - heren 1 handhaving 1 e klasse 36 holes - dames 1 handhaving 1 e klasse 36 holes / hoofdklasse 27 holes - handhaving huidige aantal competitieteams - handicap van beginnende golfers sneller omlaag brengen 4.2 Baan en Faciliteiten - zand in bunkers gefaseerd vervangen - onderhoud op een hoger plan brengen. - uitdagende en kwalitatief goede oefenfaciliteiten - een kwalitatief goede horeca met een up to date inrichting, aantrekkelijk voor zowel golfers als niet-golfers 4.3 Financieel - cash flow in de jaren 2017 t/m 2019 conform de doelstellingen zoals geformuleerd door penningmeester op voorjaars ALV 2017 - vaste lasten structureel lager (gecorrigeerd voor inflatie) - inkomsten uit diverse lidmaatschappen minimaal handhaven op niveau van ultimo 2016 - sponsorinkomsten en greenfee-inkomsten minimaal handhaven op - en waar mogelijk vergroten ten opzichte van - niveau van ultimo 2016 4.4 Marketing en Communicatie - structurele samenwerking met andere sportclubs en overheidsinstanties om beweging te promoten; - andere sporters, zoals hockey- en tennisspelers, door laagdrempeligheid verleiden om golf te proberen; - bestaande leden en proefleden meer bij de club betrekken - verder ontwikkelen van zakelijke en particuliere golf communities 4
5 Strategie en Uitvoering 5.1 Sportief GC Zwolle zal niet met traditionele clubs kunnen concurreren op budget voor de 1 e teams. We moeten het hebben van de beleving, een goede begeleiding en uitstekende trainingsfaciliteiten op onze club. De samenwerking met de Pro s zal worden geïntensiveerd. De Pro s zullen worden gestimuleerd om innovaties door te voeren en golfstart verder te ontwikkelen, zodat golfstarters snel voortuitgang boeken. Het spelen van competitie zal worden gestimuleerd en gefaciliteerd. 5.2 Baan en Faciliteiten De samenwerking met Vos Ruinerwold Golf BV zal worden gecontinueerd. Verbeteringen in de baan en oefenfaciliteiten zullen slecht na verbetering van de cashflow positie kunnen worden gerealiseerd. Het bestuur zal alle opties overwegen om de horeca en de inrichting te transformeren. 5.3 Financieel De lange termijnstrategie van het bestuur is gericht op het kunnen voldoen aan haar verplichtingen. Dit betekent dat de vereniging kasstroomneutraal dient te opereren. Daarbij dient de uitgaande kasstroom gelijkt te zijn aan de inkomende kasstroom. Dit is niet gelijk aan de kosten omdat er een verschil is tussen afschrijvingen (kosten en uitgaand geld) en aflossingen (geen kosten maar wel uitgaand geld). Om kasstroomneutraal te kunnen opereren wil het bestuur wil op korte termijn een herstructurering van de leningen realiseren dat de kasstroom met 75K per jaar zal verbeteren door lagere rentelasten en lagere aflossingsverplichtingen per jaar. Een leningdeel zal over 3 jaar zijn afgelost waardoor een additionele kasstroomverbetering van 30K zal ontstaan. Het bestuur zal alle vaste kosten tegen het licht houden en de nodige ingrepen initiëren. 5.4 Marketing en Communicatie Nieuwe lidmaatschapsvormen zoals flexibel lidmaatschap zullen (verder) worden ontwikkeld, zodat enerzijds de drempel om lid te worden wordt verkleind en anderzijds de (volgende) stap naar een volledig lidmaatschap wordt gestimuleerd. Leden zullen actiever benaderd worden om specifieke kennis en kunde in te zetten voor de Golfclub. Daarbij geldt dat zowel leden als commissies vaker zullen worden uitgedaagd om uitgewerkte initiatieven aan het bestuur voor te leggen. Leden zullen structureel worden betrokken bij: - promotie van GC Zwolle - netwerken met andere sportclubs, gemeentelijke instellingen/aan overheid gelieerde organisaties en bedrijven in de stad en regio 5
5.5 Bestuur Het bestuur zal worden uitgebreid. ---------------------- 6