Jaarplan 2018 Humanitas Noordwest-Friesland Hoofdstuk blz. 1 Inleiding 2 1. De afdeling: het bestuur,vrijwilligers, deelnemers, leden, contacten,samenwerking en ondersteuning 2. Activiteitenplan 2018 4 3. Exploitatie-overzicht 2016, 2017 en begroting 2018 5 Balans per 31/12/2016 6 4. Deelnemers per gemeente 6 5 Inzet uren vrijwilligers 8 1
Inleiding Met dit plan presenteert afdeling Noordwest-Friesland van Humanitas haar plannen voor 2018. Onze afdeling maakt met 80 andere afdelingen verspreid over het hele land, onderdeel uit van de vereniging Humanitas en behoort tot het District Noord.(Groningen,Friesland en Drente) De vereniging is een landelijke organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw. Ter vergelijking worden naast de cijfers van 2017 ook de cijfers over 2016 en 2015 in dit plan gepresenteerd. Hoofdstuk 1 De afdeling: het bestuur,coördinatoren, vrijwilligers, deelnemers, leden, contacten, samenwerking en ondersteuning. 1.1 Bestuur, coördinatoren, vrijwilligers, deelnemers en leden Bestuur Voorzitter Secretaris Financieel coördinator Bestuurslid Bestuurslid Naam Joop Pottinga Daan van der Meulen Luc van der Kolk Vacature Johan Haverkort Coördinatoren Aandachtsgebied Jens Groot van Ginhoven Kindervakantieweken Lia Kolk Sinterklaasactie Wil Krol Mantelzorgondersteuning Klaziena Visser Hu-maatjes/Eenzaamheid Griet Postma Thuisadministratie Jan Metselaar Informatiewinkels Hans Pottinga Efkes Dwaan Tine Wiersma Rouw en Verlies Renske Mostard Noord Begeleide omgangsregeling (BOR) Inlichtingen: Humanitas Afdeling Noordwest-Friesland Luc van der Kolk, financieel coördinator Daan van der Meulen, secretaris Marten van der Hemlaan 1 Burgerstraat 19 8802 BW Franeker 8802 MC Franeker Telefoonnummer: 06-17575122 06-10595106 nw-friesland@humanitas,nl website: https://www.humanitas.nl/afdeling/noordwest-friesland/ Gedetailleerde informatie over activiteiten zie website 2
Aantal vrijwilligers per activiteit Plan Plan Plan Werkelijk St. Nicolaasactie 4 4 6 6 Kampeerweken 3 3 3 3 Voorlezen 0 0 6 1 Thuisadministatie 30 25 21 22 Mantelzorgondersteuning 8 8 10 10 Hu-maatjes/Eenzaamheid 12 12 10 12 Efkes Dwaan 10 9 10 9 Rouwbegeleiding 2 2 2 2 Totaal aantal vrijwilligers 69 63 68 65 Aantal deelnemers (cliënten) per activiteit Plan Plan Plan Werkelijk St. Nicolaasactie 225 205 150 205 Kampeerweken 30 30 30 31 Voorlezen 0 15 0 Thuisadministatie 175 150 100 136 Mantelzorgondersteuning 8 8 10 4 Efkes Dwaan 75 65 60 61 Hu-maatjes/Eenzaamheid 12 12 12 10 Rouwbegeleiding 2 4 3 1 Totaal aantal deelnemers(cliënten) 527 474 380 448 Plan Plan Plan Werkelijk Aantal leden 140 145 130 144 1.2 Contacten en Samenwerking In 2015 is een groot aantal zorgtaken van rijk en provincies overgedragen naar de gemeentebesturen. Gebiedsteams delen veel werkzaamheden met onze vrijwilligers. Humanitas Noordwest-Friesland heeft zich sterk gemaakt voor een tijdige ontwikkeling van een samenwerkingsmodel tussen professionele -en vrijwillige zorgverlening. Het bestuur streeft ernaar om goede contacten te onderhouden met organisaties die betrokken zijn bij het aanmelden van deelnemers. 1.3 Ondersteuning Om alle activiteiten en doelen te realiseren en te versterken ondersteunen beroepskrachten uit het district Noord onze afdeling. Tevens worden vanuit het district cursussen georganiseerd voor bestuursleden, vrijwilligers en coördinatoren. 3
Hoofdstuk 2 Activiteitenplan 2018 Activiteit: St.Nicolaas speelgoedactie Een mooie herinnering en blije kinderen. Als je het niet breed hebt zorgt de Humanitas Sinterklaasactie voor een leuk cadeautje. Activiteit: Kindervakantie kampen Een vakantie voor je kind? Zelfs als het er eigenlijk niet in zit? Humanitas Kindervakantieweken organiseert dit voor de kinderen als het financieel er niet in zit. Activiteit: Thuisadministratie Humanitas Thuisadministratie helpt je financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Dit geldt voor iedereen, rijk en arm, die een steuntje nodig heeft. Op drie plaatsen in de afdeling organiseert Humanitas een advies en informatiewinkel. Ca. 45 middagen in het jaar wordt er zitting gehouden in Het Vierkant, De Skûle en in Sint Annaparochie. Inloop op vrijblijvende basis voor een formulier, etc. Vrijwilligers staan je een tijdje bij om weer orde te krijgen. Zij werken ook mee aan inloopmiddagen voor kwijtschelding gemeentelijke lasten, etc van de gebiedsteams. Activiteit: Mantelzorgondersteuning Humanitas Mantelzorgondersteuning helpt door mantelzorgers te ontlasten. Activiteit: Efkes Dwaan Als er even niet iemand is die een probleempje in of om huis kan oplossen, dan kan een vrijwilliger van Humanitas Efkes Dwaan een hulp zijn. Activiteit: Hu-maatjes/Eenzaamheid Een 'maatje' (vrijwilliger) voor mensen met een lichamelijke of een lichte geestelijke beperking (hulpvrager). Activiteit:Rouwverwerking Rouwverwerking kost veel energie, en soms zit je er helemaal doorheen. Een vrijwilliger van Humanitas Rouw en Verlies helpt en toont begrip. 2.5 Begeleide omgangregeling (BOR) De impact die echtscheiding heeft op ouders maakt dat zij het niet eens kunnen worden over een omgangsregeling voor hun kind of kinderen. BOR kan in dit soort situatie ondersteunen. Bij BOR is een vrijwilliger van Humanitas als begeleider aanwezig tijdens omgang. De begeleiding die wordt geboden is veelal practisch van aard. Zo wordt ondersteuning geboden bij het maken van afspraken tussen de ouders, bij de overdracht, etc. Gedurende BOR wordt toegewerkt naar een zelfstandige omgang, waarbij de ouders zelf vorm geven aan de wijze waarop het kind contact behoudt met hen beide. De hulpverlening in het kader van BOR wordt uitgevoerd door Humanitas district Noord. In 2016 zijn in het gebied van afdeling NW Friesland vier BOR trajecten uitgevoerd. Voor 2017 en 2018 wordt uitgegaan van hetzelfde aantal. 4
Hoofdstuk 3 3.1 Exploitatie overzicht Kosten naar kostensoort Plan Plan Plan Werkelijk Bureau kosten 1033 1.200 1.200 983 Directe kosten activiteit 9490 9.700 9.200 8.835 Vrijwilligerskosten 2263 1.500 1.750 1.276 Reis, verblijfkosten en vervoer 5845 2.800 3.000 4.895 Automatisering 120 1.446 Vergaderkosten incl.huur locatie 375 400 400 390 Toeslag Humanitas landelijk 574 Totaal 19.700 15.600 15.550 17.825 Kosten per activiteit Plan Plan Plan Werkelijk Bestuur 1100 1.000 1.000 957 St.Nicolaasactie 2500 2.500 2.000 1.875 Kampeerweken 7900 7.200 7.200 6.960 Voorlezen 0 100 500 0 Thuisadministratie 5500 2.500 2.000 5.055 Thuisadministratie zicht op financien 1.447 Mantelzorgondersteuning/ Hu-maatjes/Eenzaamheid 2000 1.600 2.250 1.081 Efkes Dwaan 400 400 300 413 Rouwbegeleiding 300 300 300 41 Totaal 19.700 15.600 15.550 17.829 Baten Plan Plan Plan Werkelijk Contributie leden 2.300 3.000 3.000 2.130 Subsidies - Jeugdfonds/Charity Fund Rijsholt 3.500 1.200 3.800 3.500 - Interne bijdrage district Noord FSA 1.500 - Stichting Klaarkampster Weeshuis 5.000 5.000 3.500 5.000 - Gemeente Franekeradeel 3.000 2.220 2.220 - Gemeente Waadhoeke 4.250 - Gemeente Harlingen 1.250 1.400 1.380 1.050 - Gemeentelijke extra aanvragen 2.150 - Gemeente Menameradiel 500 500 500 - Gemeente 't Bildt 500 500 500 Bijdrage deelnemers kampeerweken 900 800 350 750 Rente, giften en overig 350 200 300 190 Totaal 19.700 15.600 15.550 17.340 Resultaat 0 0 0-485 5
3.1.1 Balans per 31/12/2016 Activa Passiva Liquide middelen 24.563 Reserves voor 2014 24.501 Vorderingen 0 Schulden 62 Totaal activa 24.563 Totaal passiva 24.563 3.2 Toelichting Kosten en Baten 3.2.1 Toelichting kosten en baten 2018 Het bedrag "directe kosten activiteit" is bestemd voor de aankoop van cadeautjes voor de de Sinterklaas speelgoedactie en voor de verblijfskosten kinderkampeerweken. De kosten voor vrijwilligers zijn inclusief de wervings- en opleidingskosten. Reis en verblijfkosten : De vrijwilligers krijgen een vergoeding op basis van het werkelijk aantal gereden kilometers van 0,31 per km of een vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten van het openbaar vervoer. De contributie bedraagt 30,-- per jaar per lid. In de begroting van 2016 was rekening gehouden met een bijdrage uit het Charity Fund voor de sinterklaascadeaus en kinderkampeerweken. Voor de financiering van de kampeerweken stelt de Stichting Klaarkampster Weeshuis. ieder jaar een bedrag beschikbaar. Wij zullen in 2018 opnieuw een beroep doen op de Stichting. Voor de jaren 2015, 2016 en 2017 was een bedrag toegekend. Wij hopen dat Charity Fund en Klaarkampsterweeshuis door gaan met ondersteuning. De subsidies van de gemeentes zullen worden aangewend om de activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Hierbij wordt vanaf 2015 steeds vaker vaak een beroep gedaan door de gebiedsteams op de vrijwilligers van Humanitas. Om kostendekkend te kunnen werken zullen de gemeentes extra subsidies moeten verlenen. Een lager aantal te helpen deelnemers zal anders het gevolg zijn. De voor 2014 gevormde reserves horen toe aan de landelijke Vereniging Humanitas. Gezien de financiele perikelen wordt slechts bij hoge uitzondering toestemming gegeven om een negatief resultaat uit de reserve te dekken. Eerder wordt aangedrongen op vermindering van het aantal activiteiten en deelnemers. 4 Aantal deelnemers per gemeente 4.2 Aantal deelnemers Franekeradeel Plan Plan Plan Werkelijk St.Nicolaasactie 75 80 90 73 Kampeerweken 7 12 20 6 Voorlezen 15 Thuisadministratie 70 70 60 50 Mantelzorgondersteuning 4 2 2 Efkes Dwaan 60 45 50 57 Hu-maatjes/Eenzaamheid 6 6 4 4 Rouwbegeleding 1 2 1 1 223 217 242 191 6
4.2 Aantal deelnemers Harlingen Plan Plan Plan Werkelijk St.Nicolaasactie 85 90 35 88 Kampeerweken 10 5 4 10 Voorlezen Thuisadministratie 55 40 25 50 Mantelzorgondersteuning 4 2 4 2 Efkes Dwaan 10 15 10 8 Hu-maatjes/Eenzaamheid 4 2 4 4 Rouwbegeleding 1 2 1 1 169 156 83 163 4.2 Aantal deelnemers Menameradiel Plan Plan Plan Werkelijk St.Nicolaasactie 15 10 10 15 Kampeerweken 5 10 4 4 Voorlezen Thuisadministratie 20 15 9 18 Mantelzorgondersteuning 2 2 2 Efkes Dwaan 5 2 5 Hu-maatjes/Eenzaamheid 2 2 2 2 Rouwbegeleding 1 1 50 41 28 44 4.2 Aantal deelnemers het Bildt Plan Plan Plan Werkelijk St.Nicolaasactie 25 10 15 27 Kampeerweken 8 10 2 11 Voorlezen Thuisadministratie 30 15 6 28 Mantelzorgondersteuning 2 2 2 2 Efkes Dwaan 5 2 5 Hu-maatjes/Eenzaamheid 2 2 2 2 Rouwbegeleding 1 0 73 41 27 75 4.2 Aantal deelnemers Totaal Plan Plan Plan Werkelijk St.Nicolaasactie 200 190 150 203 Kampeerweken 30 37 30 31 Voorlezen 0 0 15 0 Thuisadministratie 175 140 100 146 Mantelzorgondersteuning 12 8 10 4 Efkes Dwaan 80 64 60 75 Hu-maatjes/Eenzaamheid 14 12 12 12 Rouwbegeleding 4 4 3 2 515 455 380 473 De cijfers zijn exclusief bezoeken aan de informatie- en advieswinkels en inloopmiddagen voor hulp bij aanvraag kwijtscheldingen gemeentelijke lasten. 7
5.0 Inzet uren vrijwilligers Plan Plan Plan Werkelijk St.Nicolaasactie 135 125 125 135 Kampeerweken 100 100 100 100 Voorlezen 800 Thuisadministratie 3500 2.500 1.694 3.115 Mantelzorgondersteuning 800 800 1.080 555 Efkes Dwaan 250 200 190 207 Hu-maatjes/Eenzaamheid 800 1.200 960 500 Rouwbegeleding 100 100 100 100 5.685 5.025 5.049 4.712 Franeker, 10-5-2017 8