DIACONIE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ERMELO BEGROTING 2016
Inhoudsopgave - Algemene informatie 3 - Vaststellingsbesluiten 4 - Voorwoord 5 - Staat van baten en lasten 6 - Toelichting op de staat van baten en lasten 7
Algemene informatie - Voorzitter dhr. G. van Norden Hogewal 14 3852 XH Ermelo - Secretaris Mw. A. Manschot Beatrixlaan 9 3851 RT Ermelo - Penningmeester Dhr. G. Schouten Meester Boelenweg 42 3888 KC Uddel Vaststellingsbesluiten Het College van diakenen van de hervormde gemeente te Ermelo verklaart, dat de ontwerp-begroting over het jaar 2016 is vastgesteld en aangeboden aan de Algemene kerkenraad. datum: Voorzitter: Secretaris: De Algemene kerkenraad van de hervormde gemeente te Ermelo heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d. Een samenvatting van de rekening zal in de gemeente worden gepubliceerd. datum: Preses: Scriba:
Voorwoord Ermelo, 21 september 2015 Geachte lezer, Bijgaand ontvangt u de begroting voor 2016. Deze is opgesteld aan de hand van het beleidsplan en de ervaringscijfers uit het verleden. Conform het beleidsplan di met 10.000 euro. Dit zal met name ten laste komen van de giftenlijsten van het Werelddiaconaat en Binnenlands Dia Derhalve hopen we in 2016 een negatief resultaat van 20.000 euro te realiseren. Wij spreken de wens uit dat de inzameling op peil mag blijven, zodat wij de ondersteuning aan onze naaste naar behoren kunnen voortzetten. Moge de Almachtige ons werk zegenen. De diaconie
ient het tekort jaarlijks af te nemen aconaat. ( zie V&W spec. 513 + 523)
Toelichting op de staat van baten en lasten BATEN Begroting 2016 Prognose 2015 Begroting 2015 Rekening 2014 80 Baten onroerende zaken 801 Verkoop onroerend goed - 25.000 25.000-803 Verhuur bebouwde eigendommen 1.800 1.765 1.800 1.824 804 Pacht onbebouwde eigendommen 700 700 800 933 TOTAAL 2.500 27.465 27.600 2.757 81 Rentebaten en dividenden 811 Ontvangen interest bank 1.100 1.100 2.500 1.058 812 Interest hypotheken u/g en leningen u/g 600 600 800 621 813 Stockdividend Oikocredit 1.700 1.700-1.748 814 Interest obligaties/pandbrieven 15.000 17.500 17.500 17.858 TOTAAL 18.400 20.900 20.800 21.285 83 Bijdragen levend geld 834 Giften 1.000 1.000 1.000 1.705 836 Diaconale rondgang 60.000 60.000 65.000 62.621 837 Collectebussen 2.000 2.000 2.500 1.831 839 Collecten huwelijksdiensten 1.000 1.000 1.000 1.102 TOTAAL 64.000 64.000 69.500 67.259 84 Door te zenden collecten 842 Doorzendcollecten van diaconale aard (landelijk) 84201 Binnenlands diaconaat 2.000 2.000 2.000 2.127 84202 Projecten Heilig Avondmaal 9.000 9.000 7.500 9.149 TOTAAL A 11.000 11.000 9.500 11.276 843 doorzendcollecten van diaconale aard (wereldwijd) 84301 Werelddiaconaat 10.000 10.000 10.000 20.961 84302 Projecten Heilig Avondmaal 8.500 8.500 8.500 7.800 TOTAAL B 18.500 18.500 18.500 28.761 TOTAAL A + B 29.500 29.500 28.000 40.037
Toelichting op de staat van baten en lasten LASTEN Begroting 2016 Prognose 2015 Begroting 2015 Rekening 2014 41 Lasten overige onroerende zaken en inventarissen (excl. Afschrijving) 413 Onderhoud onroerende zaken/inventaris 100 100 100-414 Belastingen en verzekeringen 500 500 500 357 420 Kosten notaris ivm verkoop grond - 900 1.500 419 Overige lasten onroerende zaken/inventaris 100 100 100 - TOTAAL 700 1.600 2.200 357 45 Verplichtingen/bijdragen inzake andere organen 451 Quotum Generale Financiële Raad 9.500 9.500 9.500 9.461 456 Overige bijdragen en contributies 1.000 1.000 1.000 1.154 TOTAAL 10.500 10.500 10.500 10.615 47 Kosten beheer en administratie 474 Kosten van administratie 7.500 7.500 7.500 7.500 475 Accountant - - - 476 Verzekeringen (W.A., diefstal, etc.) 250 250 250 262 478 Overige lasten 150 100 150 - TOTAAL 7.900 7.850 7.900 7.762 48 Bankkosten 481 Bankkosten 400 400 800 374 TOTAAL 400 400 800 374 50 Diaconaal werk plaatselijk 501 saldo ondersteuningen pers./terugontv. 10.000 7.500 12.500 3.050 503 kerstpakketten en kerstattenties 12.000 12.000 15.000 11.946 504 ouderenwerk 900 900 1.250 919 506 bijdragen vak.kosten zieken en gehand. 2.000 2.000 3.300 2.355 507 bijdr. H.V.D./vrouwendiensten 5.000 5.000 5.000 6.265 509 ov. Lasten diaconaal werk plaatselijk 3.000 3.000 3.000 3.191 TOTAAL 32.900 30.400 40.050 27.726 Toelichting op de staat van baten en lasten LASTEN Begroting 2016 Prognose 2015 Begroting 2015 Rekening 2014 51 Diac. werk reg./prov. en landelijk 511 afdracht doorzendcoll. 11.000 11.000 9.500 11.276 513 bijdragen aan andere instellingen (giftenlijst) 14.000 19.000 19.000 24.000 514 overige bijdr. diac. werk reg./prov/land. 2.500 2.500 2.750 4.550 TOTAAL 27.500 32.500 31.250 39.826 52 Diaconaal werk wereldwijd 521 afdracht doorzendcollecten 18.500 18.500 18.500 28.761 523 bijdragen aan andere instellingen (giftenlijst) 14.000 19.000 19.000 24.000 524 bijdrage instellingen Oost Europa (IDSOE) 7.000 7.000 7.200 7.027 526 overige bijdragen wereldwijd 3.000 3.000 3.000 6.008 527 verdubbeling doorzendcollecten 5.000 7.500 5.000 5.838 528 bijdragen aan jeugddiaconaat (giftenlijst) 7.000 7.000 7.000 7.000 TOTAAL 54.500 62.000 59.700 78.634
129800
Staat van baten en lasten Begroting 2016 Prognose 2015 Begroting 2015 Rekening 2014 BATEN 80 Baten onroerende zaken 2.500 27.465 27.600 2.757 81 Rentebaten en dividenden 18.400 20.900 20.800 21.285 83 Bijdragen levend geld 64.000 64.000 69.500 67.259 84 Door te zenden collecten en bijdr. derden 29.500 29.500 28.000 40.037 TOTAAL A 114.400 141.865 145.900 131.338 LASTEN 41 Lasten overige onroerende zaken 700 1.600 2.200 357 45 Verplichtingen andere organen 10.500 10.500 10.500 10.615 47 Kosten beheer en administratie 7.900 7.850 7.900 7.762 48 Rentelasten 400 400 800 374 50 Diaconaal werk plaatselijk 32.900 30.400 40.050 27.726 51 Diaconaal werk reg./prov./land. 27.500 32.500 31.250 39.826 52 Diaconaal werk wereldwijd 54.500 62.000 59.700 78.634 TOTAAL B 134.400 145.250 152.400 165.294 SALDO A -/- B 20.000-3.385-6.500-33.956-58 Overige baten en lasten - - - TOTAAL C - - - - RESULAAT A -/- B -/- C 20.000-3.385-6.500-33.956- D Uitgaven in kader van besteding vermogen - 24.100-23.500- - RESULTAAT "NORMALE EXPLOITATIE" 20.000-27.485-30.000-33.956-