Begroting 20112012 Stichting SWV Regio Land van Nassau gebaseerd op de kengetallen 20102011 versie 31052011 J. van den Born directeur SWV regio Land van Nassau
LET OP: Alle gele velden in deze sheet en in de diverse werkbladen mag je muteren. Alle overige velden in alle werkbladen worden daarna doorgerekend. Schooljaar 20112012 20102011 Datum versie begroting 31052011 Teldatum 01102010 01102009 Mei teldatum 01052010 01052011 01052009 Zorgformatie 147,09 146,77 Inkomsten MI 7,11 6,97 Passend Onderwijs 10,20 10,20 Overdracht MI 213,45 209,26 Overdracht zorg 4.007,99 4.000,69 Basisformatie 2.803,74 2.799,25 Leerlingen met PCLbeschikking in basisschool Land van Nassau 33 31 GilzeRijen 22 18 Aantallen leerlingen Inos 9137 9020 Land van Nassau 6986 6998 GilzeRijen 2481 2490 Totaal in SWV 18604 18508 Leerlingen op SbO de Leye 272 306 Leerlingen in SbO(toegerekend door Cfi) GilzeRijen 36 41 Land van Nassau 102 116 Inos 134 149 Totaal 272 306 Aantal leerlingen i.v.m. restitutieberekening teldatum 01052010 01052011 Aantal lln 1 mei Land van Nassau 160 151 Aantal lln 1 mei GilzeRijen 79 62 Aantal lln herstart op de rails LvN 0 Aantal lln herstart op de rails G&R 3 Omrekening aantal leerlingen naar FTE 22,6 lln. 22,6 Agendacommissie SWV onafhankelijk voorzitter 82,05 80,44 directieleden 63,65 62,40 Diverse (loon)kosten per uur leraar 36,23 35,52 ib 39,81 39,03 adv.sbo 39,81 39,03 directeur 53,82 52,76 directeur SWV 171,76 168,39 secr.deskundige PCL 118,32 116,00 adm.medewerkers 61,30 60,10 voorz.pcl 133,62 131,00 adv.leerlingenzorg 133,62 131,00 AgendacommissieSWV uren leden AC 18 18 uren voorzitter 50 50 dir.leden in AC 2 0
Werkoverleg WSNS aantal leden 5 5 aantal uren 80 80 aantal dagdelen vergadering 10 10 aantal dagdelen voorbereiding/overig 10 10 aantal uren per dagdeel 4 4 uren directeur SWVLvN 894 880 uren secr.ondersteuning SWVLvN 265 250 OSG per leerling 0,16 0,15 OSG aansluitingsbedrag 2.700,00 PCL aantal dossiers 60 60 uren voorzitter 198 180 uren lid Bao 81 81 uren lid SbO 81 81 uren secr. deskundige 180 180 uren administratie 180 180 coördinatie SOVAtraining 30 uren 30 Netwerk jeugdhulpverlening G&R 30 uren 37 Diversen uren per school IB in zorgteam 6 6 aantal scholen in SWV 33 32 aantal SbOscholen in SWV 1 Ondersteuning vanuit SbO 15 min. 15 Vergoeding aantal uren IB in netwerk 21 21 Vergoeding aantal uren voorbereiding netwerk IB 40 0 vast bedrag vergoeding materialen aan basisscholen 113,64 113,64 bedrag per leerling 0,90 0,90 Coördinatie zorgontwikkeling schooloverstijgend 250,00 Bijdrage reserve regio LvN door GR 6.000,00
Tabel 1 Inkomsten zorgmiddelen basisscholen Leerlingen per cluster cluster bedrag per leerling Bevoegd gezag School 01102010 LvN GilzeRijen 147,09 Stg. P.C. Primair 04RS De Vijf Eiken 188 188 27.652,92 Onderwijs 04LK Het Beekdal 38 5.589,42 MiddenBrabant 12WE De Fontein 257 37.802,13 12FD0 Dr. De Visser 419 714 61.630,71 Stg. Tangent 06WC De Kring 333 48.980,97 06CS De Wildschut 333 666 48.980,97 Stg. Nuwelijn 06XP St. Anna 110 16.179,90 09VI De Bolster 391 57.512,19 14ZO Gerardus Majella 53 7.795,77 19LE St. Jozef 479 70.456,11 19LV Burg. V. Mierlo 165 24.269,85 19MG De Brakken 429 1627 63.101,61 S.K.O. Het Groene Lint 06HO De Akkerwinde 282 41.479,38 08LA Bernardus 110 16.179,90 03NN De Driesprong 349 51.334,41 09 AJ Mattheus 93 13.679,37 06IK De Spindel 534 1368 78.546,06 Stichting Opmaat 21 DL De Regenboog 49 49 7.207,41 Markant Onderwijs 06BB De Klokkebei 325 47.804,25 24 BE De Toermalijn 474 69.720,66 11SJ 0 De Tweesprong 239 35.154,51 12LV De Vlier 220 32.359,80 21PP De Wildert 222 32.653,98 23PD Montessori 322 47.362,98 18GP De Springplank 177 26.034,93 03CW Apollo 180 2159 26.476,20 Stg Kath.Onderwijs 03LY Laurentius 834 834 122.673,06 Ginneken Stg. Nutssscholen Breda 09ZF Dirk v. Veen 314 46.186,26 10RK De Hoogakker 537 78.987,33 09DE Boeimeer 220 32.359,80 30FL Teteringen 19 2.794,71 21PR Burgst 634 1724 93.255,06 Stg. Islam Basis 24RZ Okba Ibnoe Nafi 138 138 20.298,42 scholen Breda e.o. Totaal 9467 1.392.501,03 Inkomsten zorgformatie SWV Gilze en Rijen 2481 364.930,29 Inkomsten zorgformatie SWV Land van Nassau 6986 1.027.570,74
Tabel 2 Inkomsten passend onderwijs basisscholen Leerlingen per cluster cluster bedrag per lln. Bevoegd gezag School 01102010 LvN GilzeRijen 10,20 Stg. P.C. Primair 04RS De Vijf Eiken 188 188 1.917,60 Onderwijs 04LK Het Beekdal 38 387,60 MiddenBrabant 12WE De Fontein 257 2.621,40 12FD0 Dr. De Visser 419 714 4.273,80 Stg. Tangent 06WC De Kring 333 3.396,60 06CS De Wildschut 333 666 3.396,60 Stg. Nuwelijn 06XP St. Anna 110 1.122,00 09VI De Bolster 391 3.988,20 14ZO Gerardus Majella 53 540,60 19LE St. Jozef 479 4.885,80 19LV Burg. V. Mierlo 165 1.683,00 19MG De Brakken 429 1627 4.375,80 S.K.O. Het Groene Lint 06HO De Akkerwinde 282 2.876,40 08LA Bernardus 110 1.122,00 03NN De Driesprong 349 3.559,80 09 AJ Mattheus 93 948,60 06IK De Spindel 534 1368 5.446,80 Stichting Opmaat 21 DL De Regenboog 49 49 499,80 Markant Onderwijs 06BB De Klokkebei 325 3.315,00 24 BE De Toermalijn 474 4.834,80 11SJ 0 De Tweesprong 239 2.437,80 12LV De Vlier 220 2.244,00 21PP De Wildert 222 2.264,40 23PD Montessori 322 3.284,40 18GP De Springplank 177 1.805,40 03CW Apollo 180 2159 1.836,00 SKO Ginneken 03LY Laurentius 834 834 8.506,80 Stg. Nutssscholen Breda 09ZF Dirk v. Veen 314 3.202,80 10RK De Hoogakker 537 5.477,40 09DE Boeimeer 220 2.244,00 30FL Teteringen 19 193,80 21PR Burgst 634 1724 6.466,80 Stg. Islam Basis 24RZ Okba Ibnoe Nafi 138 138 1.407,60 scholen Breda e.o. Totaal 9467 96.563,40 Inkomsten zorgformatie SWV Gilze en Rijen 2481 25.306,20 Inkomsten zorgformatie SWV Land van Nassau 6986 71.257,20
Tabel 3 Inkomsten Materiële instandhouding Leerlingen per cluster cluster bedrag per leerling Bevoegd gezag School 01102010 LvN GilzeRijen 7,11 Stg. P.C. Primair 04RS De Vijf Eiken 188 188 1.336,68 Onderwijs 04LK Het Beekdal 38 270,18 MiddenBrabant 12WE De Fontein 257 1.827,27 12FD0 Dr. De Visser 419 714 2.979,09 Stg. Tangent 06WC De Kring 333 333 2.367,63 06CS De Wildschut 333 333 2.367,63 Stg. Nuwelijn 06XP St. Anna 110 782,10 09VI De Bolster 391 2.780,01 14ZO Gerardus Majella 53 376,83 19LE St. Jozef 479 3.405,69 19LV Burg. V. Mierlo 165 1.173,15 19MG De Brakken 429 1627 3.050,19 S.K.O. Het Groene Lint 06HO De Akkerwinde 282 2.005,02 08LA Bernardus 110 782,10 03NN De Driesprong 349 2.481,39 09 AJ Mattheus 93 661,23 06IK De Spindel 534 1368 3.796,74 Stichting Opmaat 21 DL De Regenboog 49 49 348,39 Markant Onderwijs 06BB De Klokkebei 325 2.310,75 24 BE De Toermalijn 474 3.370,14 11SJ 0 De Tweesprong 239 1.699,29 12LV De Vlier 220 1.564,20 21PP De Wildert 222 1.578,42 23PD Montessori 322 2.289,42 18GP De Springplank 177 1.258,47 03CW Apollo 180 2159 1.279,80 SKO Ginneken 03LY Laurentius 834 834 5.929,74 Stg. Nutssscholen Breda 09ZF Dirk v. Veen 314 2.232,54 10RK De Hoogakker 537 3.818,07 09DE Boeimeer 220 1.564,20 30FL Teteringen 19 135,09 21PR Burgst 634 1724 4.507,74 Stg. Islam Basis 24RZ Okba Ibnoe Nafi 138 138 981,18 scholen Breda e.o. Totaal 9467 67.310,37 Inkomsten MISbO SWV Gilze en Rijen 2481 17.639,91 Inkomsten MISbO SWV Land van Nassau 6986 49.670,46
Tabel 4 Bekostiging SbO Clusters Land van Nassau Cluster Gilze en Rijen Totaal Aantal lln. SbO ( reëel) 01102010 142 61 203 Aantal lln. SbO per 01052011 151 62 213 Grensverkeer 0 2 2 Bekostiging 2% 142 50 192 Overdracht zorgformatie 36.071,91 56.111,86 92.183,77 Overdracht basisformatie 25.233,66 2.803,74 28.037,40 Overdracht MI 1.921,05 2.988,30 4.909,35 Totaal 63.226,62 61.903,90 125.130,52 Kinderen met PCL in BaO Clusters Land van Nassau 33 lln. 132.263,67 Cluster GilzeRijen 22 lln. 88.175,78 220.439,45 totaal excl. Solidariteit 195.490,29 150.079,68 345.569,97 solidariteitskosten Land van Nassau 21.041,95 solidariteitskosten GR 21.041,95 Totaal restitutie SbO 124.268,22 44.132,47 220.439,45 Totale kosten SbO incl. solidariteit incl. restitutie 92.264,02 84.905,26 177.169,28 Berekeningen: Berekening restitutie SbO 01052010 per 1 mei 2011 i.v.m. daling verwijzingen SbO (LvN) 160 151 9 lln. 36.006,21 i.v.m. daling verwijzingen SbO (GR) 79 62 17 lln. 68.011,73 i.v.m. basisformatie (LvN) 160 151 9 lln. 25.193,25 i.v.m. basisformatie (GR) 79 65 14 lln. 39.189,50 totaal restitutie SbO 168.400,69 Berekening verwijzingspercentage lln. verwijzingsperc. aantal leerlingen LvN 6986 2,12% aantal leerlingen GR 2481 2,44% bij solidariteit 9467 2,22% Berekening compensatieregeling aantal lln. SbO GilzeRijen 62 aantal lln. Sbo GilzeRijen bij deeln.percentage van 2,22% 57 aantal lln. dat in aanmerking komt voor compensatieregeling 7 de solidariteit wordt: Bijdrage bekostiging SbO deel SWV Land van Nassau 75% van 28.055,93 Aanvullende bijdrage bekostiging SbO deel SWV G&R 75% van 28.055,93
Tabel 5 Aantal leerling met PCLbeschikking in BAO Vergoeding per leerling 4.007,99 cluster cluster vergoeding vergoeding Bevoegd gezag School LvN GilzeRijen per school per school Stg. P.C. Primair 04RS De Vijf Eiken 0 Onderwijs 04LK Het Beekdal 0 MiddenBrabant 12WE De Fontein 0 12FD0 Dr. De Visser 1 4.007,99 Stg. Tangent 06WC De Kring 1 4.007,99 06CS De Wildschut 9 36.071,91 Stg. Nuwelijn 06XP St. Anna 0 09VI De Bolster 4 16.031,96 14ZO Gerardus Majella 0 19LE St. Jozef 1 4.007,99 19LV Burg. V. Mierlo 2 8.015,98 19MG De Brakken 5 20.039,95 S.K.O. Het Groene Lint 06HO De Akkerwinde 3 12.023,97 08LA Bernardus 0 03NN De Driesprong 1 4.007,99 09 AJ Mattheus 0 06IK De Spindel 1 4.007,99 Stichting Opmaat 21 DL De Regenboog 0 Markant Onderwijs 06BB De Klokkebei 3 12.023,97 24 BE De Toermalijn 6 24.047,94 11SJ 0 De Tweesprong 0 12LV De Vlier 0 21PP De Wildert 5 20.039,95 23PD Montessori 2 8.015,98 18GP De Springplank 0 03CW Apollo 0 SKO Ginneken 03LY Laurentius 2 8.015,98 Stg. Nutssscholen Breda 09ZF Dirk v. Veen 0 10RK De Hoogakker 2 8.015,98 09DE Boeimeer 0 30FL Teteringen 0 21PR Burgst 7 28.055,93 Stg. Islam Basis 24RZ Okba Ibnoe Nafi 0 scholen Breda e.o. Totaal 33 22 Totaal financiele overdrachten 132.263,67 88.175,78 132.263,67 88.175,78 Totaal lln PCL in BaO 55 Totale kosten leerlingen met PCLbeschikking in BaO 220.439,45
Tabel 6 Bekostiging ondersteuning SWV Organisatie en coördinatie Kosten Bestuurskosten: Leden agendacommissie 2.291,40 Onafhankelijke voorzitter 4.102,50 Bestuurskosten 1.500,00 Werkoverleg WSNS: 10 dagdelen vergadering per woslid 4.305,60 10 dagdelen voorbereiding en nazorg per cluster 1 directeur BaO / toevoeging directeur SbO 21.528,00 Directeur SWV: inzet op jaarbasis 894 uren 153.553,44 Secr.ondersteuning 265 uren 16.244,50 Inzet OSG: aansluiting 2.700,00 uitvoering per leerling 0,16 1.514,72 Permanente Commissie Leerlingenzorg: Uitgangspunt 60 dossiers per jaar voorzitter 198 uren 26.456,76 Lid BaO 81 uren 4.359,42 Lid SbO 81 uren 4.359,42 Secr. Desk. 180 uren 21.297,60 Adminstr. 180 uren 11.034,00 Netwerk jeugdhulpverlening G&R 1.194,30 Voorbereiding IBnetwerk 1.592,40 Coördinatie SOVAtraining G&R 1.194,30 Subtotaal 274.922,76 Ondersteuning zorgstructuur BaO Adviseur Edux in zorgteam 6 uren per school 26.456,76 Inzet ondersteuning BaO vanuit SbO (ccers) 15 minuten per leerling facultatief 94.220,32 Diverse projecten: Subtotaal 120.677,08 Studiedagen WSNS +clusteroverstijgende netwerken IB 15.000,00 Website WSNS 5.000,00 Ontwikkeling VALjunior SbO 5.000,00 Participatie vroeghulp 900,00 Abonnement ondersteuning VOS/ABB 500,00 Coördinatie zorgontwikkeling schooloverstijgend 8.500,00 Ondersteuning Kind en Leren in kaart 10.000,00 Subtotaal 44.900,00 Totalen 440.499,84 Schoolmaatschappelijk werk Inzet SMW: inzet conform zorgplan 38.000,00 Af: aparte beschikking Cfi 38.000,00 Totaal Invoering Passend Onderwijs: Nog te plannen ontwikkelingen 24.140,85 Verwachte meerwerkzaamheden 86 uur dir. WSNS en 85 uur secr.werkzaamheden 19.981,86 Doorberekening kosten Passend Onderwijs andere SWV 19.981,86 Bijdrage Passend onderwijs OOK 20112012 5.000,00 Totaal 29.140,85
Tabel 7 Inzet ondersteuning BaO door SbO Beschikbaar bedrag 94.220,32 9,95 per leerling voor de scholen uren per jaar Stg. P.C. Primair 04LK Het Beekdal 38 378,20 10 Onderwijs 12WE De Fontein 257 2.557,79 64 Midden Brabant 12FD0 Dr. De Visser 419 4.170,10 105 S.K.O. Het Groene Lint 06HO De Akkerwinde 282 2.806,61 71 08LA Bernardus 110 1.094,78 28 03NN De Driesprong 349 3.473,42 87 09 AJ Mattheus 93 925,58 23 06IK De Spindel 534 5.314,64 134 Stichting Opmaat 21 DL De Regenboog 49 487,67 12 Markant Onderwijs 06BB De Klokkebei 325 3.234,56 81 24 BE De Toermalijn 474 4.717,49 119 11SJ 0 De Tweesprong 239 2.378,65 60 12LV De Vlier 220 2.189,55 55 21PP De Wildert 222 2.209,46 56 23PD Montessori 322 3.204,71 81 18GP De Springplank 177 1.761,59 44 03CW Apollo 180 1.791,45 45 Stg Kath.Onderwijs 03LY Laurentius 834 8.300,39 209 Stg. Nutssscholen Breda 09ZF Dirk v. Veen 314 3.125,09 79 10RK De Hoogakker 537 5.344,49 134 09DE Boeimeer 220 2.189,55 55 30FL Teteringen 19 189,10 5 21PR Burgst 634 6.309,89 159 Stg. Islam Basis 24RZ Okba Ibnoe Nafi 138 1.373,45 35 scholen Breda e.o. Stg. P.C. Primair 04RS De Vijf Eiken 188 1.871,07 47 Stg. Tangent 06WC De Kring 333 3.314,18 83 06CS De Wildschut 333 3.314,18 83 Stg. Nuwelijn 06XP St. Anna 110 1.094,78 28 09VI De Bolster 391 3.891,43 98 14ZO Gerardus Majella 53 527,48 13 19LE St. Jozef 479 4.767,25 120 19LV Burg. V. Mierlo 165 1.642,16 41 19MG De Brakken 429 4.269,62 107 Totalen 9467 94.220,32 2367
Tabel 8 Zorgformatie t.b.v. de basisscholen Land van Nassau Gilze en Rijen LvN en GR Inkomsten zorgformatie 1.027.570,74 364.930,29 1.392.501,03 Inkomsten MI 49.670,46 + 17.639,91 + 67.310,37 + Totaal 1.077.241,20 382.570,20 1.459.811,40 Bekostiging SbO 63.226,62 61.903,90 125.130,52 Bekostiging lln met PCLb. in Bao 132.263,67 88.175,78 220.439,45 Bekostiging ondersteuning 325.058,82 115.441,02 440.499,84 Bijdrage GR in reserve 6.000,00 6.000,00 Solidariteit 21.041,95 21.041,95 42.083,90 Uiteindelijke beschikbare middelen 535.650,14 132.091,45 667.741,59 per leerling 76,67 53,24
Tabel 8.1 Zorgformatie basisscholen SWV Land van Nassau Leerlingen per Bevoegd gezag School 01102010 FTE IB eigen school IB zorgteam IBnetwerk Materialen Totaal Coördinatie zorgprojecten WOS, PCL en ACleden Voorbereidin Samenwerking g IBnetwerk SbO Coördinatie Sovatrainingen lln. SbO in BAO Passend Onderwijs Totaal inclusief LW /SWSbO / SbOinBao / Pass.O. Stg. P.C. Primair 04LK Het Beekdal 38 1,7 2.724,29 238,86 836,01 147,84 3.947,00 250,00 378,20 270,63 4.845,82 Onderwijs 12WE De Fontein 257 11,4 18.424,78 238,86 836,01 344,94 19.844,59 250,00 2.557,79 1.830,32 24.482,70 Midden Brabant 12FD0 Dr. De Visser 419 18,5 30.038,84 238,86 836,01 490,74 31.604,45 250,00 4.170,10 4.007,99 2.984,05 43.016,59 S.K.O. Het Groene Lint 06HO De Akkerwinde 282 12,5 20.217,07 238,86 836,01 367,44 21.659,38 250,00 398,10 2.806,61 12.023,97 2.008,36 39.146,42 08LA Bernardus 110 4,9 7.886,09 238,86 836,01 212,64 9.173,60 250,00 1.094,78 783,40 11.301,78 03NN De Driesprong 349 15,4 25.020,42 238,86 836,01 427,74 26.523,03 250,00 4.305,60 3.473,42 4.007,99 2.485,53 41.045,57 09 AJ Mattheus 93 4,1 6.667,33 238,86 836,01 197,34 7.939,54 250,00 925,58 662,33 9.777,46 06IK De Spindel 534 23,6 38.283,39 238,86 836,01 594,24 39.952,50 250,00 5.314,64 4.007,99 3.803,07 53.328,19 Stichting Opmaat 21 DL De Regenboog 49 2,2 3.512,90 238,86 836,01 157,74 4.745,51 250,00 487,67 348,97 5.832,15 Markant Onderwijs 06BB De Klokkebei 325 14,4 23.299,82 238,86 836,01 406,14 24.780,83 250,00 4.305,60 398,10 3.234,56 12.023,97 2.314,60 47.307,66 24 BE De Toermalijn 474 21,0 33.981,89 238,86 836,01 540,24 35.597,00 250,00 4.717,49 24.047,94 3.375,76 67.988,18 11SJ 0 De Tweesprong 239 10,6 17.134,33 238,86 836,01 328,74 18.537,94 250,00 2.378,65 1.702,12 22.868,71 12LV De Vlier 220 9,7 15.772,18 238,86 836,01 311,64 17.158,69 250,00 2.189,55 1.566,81 21.165,05 21PP De Wildert 222 9,8 15.915,57 238,86 836,01 313,44 17.303,88 250,00 2.209,46 20.039,95 1.581,05 41.384,33 23PD Montessori 322 14,2 23.084,74 238,86 836,01 403,44 24.563,05 250,00 3.204,71 8.015,98 2.293,24 38.326,97 18GP De Springplank 177 7,8 12.689,44 238,86 836,01 272,94 14.037,25 250,00 1.761,59 1.260,57 17.309,41 03CW Apollo 180 8,0 12.904,51 238,86 836,01 275,64 14.255,02 250,00 1.791,45 1.281,93 17.578,41 Stg Kath.Onderwijs 03LY Laurentius 834 36,9 59.790,91 238,86 836,01 864,24 61.730,02 250,00 4.305,60 398,10 8.300,39 8.015,98 5.939,62 88.939,71 Stg. Nutssscholen Breda 09ZF Dirk v. Veen 314 13,9 22.511,21 238,86 836,01 396,24 23.982,32 250,00 3.125,09 2.236,26 29.593,66 10RK De Hoogakker 537 23,8 38.498,46 238,86 836,01 596,94 40.170,27 250,00 1.145,700 5.344,49 8.015,98 3.824,43 58.750,88 09DE Boeimeer 220 9,7 15.772,18 238,86 836,01 311,64 17.158,69 250,00 4.359,42 2.189,55 1.566,81 25.524,47 30FL Teteringen 19 0,8 1.362,14 238,86 836,01 130,74 2.567,75 250,00 189,10 135,32 3.142,17 21PR Burgst 634 28,1 45.452,56 238,86 836,01 684,24 47.211,67 250,00 6.309,89 28.055,93 4.515,25 86.342,74 Stg. Islam Basis 24RZ Okba Ibnoe Nafi 138 6,1 9.893,46 238,86 836,01 237,84 11.206,17 250,00 1.373,45 982,82 13.812,43 scholen Breda e.o. Subtotaal 6986 309,1 500.838,50 5.732,64 20.064,24 9.014,76 535.650,14 6.000,00 18.421,92 1.194,30 69.528,17 132.263,67 49.753,24 812.811,44 Leerlingen per Bevoegd gezag School 01102010 FTE IB eigen school IB zorgteam IBnetwerk Materialen Totaal Coördinatie zorgprojecten WOS, PCL en ACleden Voorbereidin Samenwerking g IBnetwerk SbO Sovatrainingen en jeugshulpve lln. SbO in BAO rlening Passend Onderwijs Totaal inclusief LW /SWSbO / SbOinBao / Pass.O. Stg. P.C. Primair 04RS De Vijf Eiken 188 8,3 9.029,60 238,86 836,01 282,84 10.387,31 250,00 1.871,07 1.338,91 13.847,29 Stg. Tangent 06WC De Kring 333 14,7 15.993,93 238,86 836,01 413,34 17.482,14 250,00 3.314,18 4.007,99 2.371,58 27.425,89 06CS De Wildschut 333 14,7 15.993,93 238,86 836,01 413,34 17.482,14 250,00 4.305,60 3.314,18 36.071,91 2.371,58 63.795,41 Stg. Nuwelijn 06XP St. Anna 110 4,9 5.283,28 238,86 836,01 212,64 6.570,79 250,00 1.094,78 783,40 8.698,97 09VI De Bolster 391 17,3 18.779,66 238,86 836,01 465,54 20.320,07 250,00 3.891,43 16.031,96 2.784,64 43.278,10 14ZO Gerardus Majella 53 2,3 2.545,58 238,86 836,01 161,34 3.781,79 250,00 527,48 377,46 4.936,73 19LE St. Jozef 479 21,2 23.006,28 238,86 836,01 544,74 24.625,89 250,00 1.145,70 4.767,25 4.007,99 2.388,60 3.411,37 38.208,19 19LV Burg. V. Mierlo 165 7,3 7.924,92 238,86 836,01 262,14 9.261,93 250,00 398,10 1.642,16 8.015,98 1.175,11 20.743,28 19MG De Brakken 429 19,0 20.604,79 238,86 836,01 499,74 22.179,40 250,00 4.269,62 20.039,95 3.055,27 49.794,24 Subtotaal 2481 109,8 119.161,96 2.149,74 7.524,09 3.255,66 132.091,45 2.250,00 5.451,30 398,10 24.692,15 88.175,78 2.388,60 17.669,31 270.728,09 TOTAAL 667.741,59 23.873,22 1.592,40 94.220,32 220.439,45 2.388,60 67.422,55 1.083.539,53
Betalingsschema SWV Regio Land van Nassau schooljaar 20112012 Naam schoolbestuur bankrekeningnummer Brin. specificatie conform zorgplanvergoeding jaarper maand totaal bedrag maandelijkse overboeking INOS 18.89.52.500 15 LO SBO De Leye zorgformatie 92.183,77 7.681,98 basisformatie 28.037,40 2.336,45 matariële instandhouding 4.909,35 409,11 participatie werkoverleg 4.305,60 358,80 133.795,54 11.149,63 participatie PCL 4.359,42 363,29 Stg. PCPO Midden Brabant 12.58.48.625 04RS De Vijf Eiken 13.847,29 1.153,94 12WE De Fontein 24.482,70 2.040,22 12FD dr. De Visser 43.016,59 3.584,72 86.192,40 7.182,70 04LK Het Beekdal 4.845,82 403,82 Stichting Tangent 15.20.29.966 06WC De Kring 27.425,89 2.285,49 06CS De Wildschut 63.795,41 5.316,28 91.221,29 7.601,77 Stg. Nuwelijn 14.51.00.014 06XP St. Anna 8.698,97 724,91 09VI De Bolster 43.278,10 3.606,51 14ZO Gerardus Majella 4.936,73 411,39 19LE St. Jozef 38.208,19 3.184,02 19LV Burg. Van Mierlo 20.743,28 1.728,61 165.659,51 13.804,96 19MG De Brakken 49.794,24 4.149,52 Stichting Katholiek onderwijs 65.66.63.347 Laurentius 88.939,71 7.411,64 88.939,71 7.411,64 Laurentius Markant Onderwijs 11.67.50.391 11SJ Tweesprong 22.868,71 1.905,73 12LV de Vlier 21.165,05 1.763,75 21PP de Wildert 41.384,33 3.448,69 23PD Montessori 38.326,97 3.193,91 18GP de Springplank 17.309,41 1.442,45 03CW Apollo 17.578,41 1.464,87 273.928,71 22.827,39 24BE Toermalijn 67.988,18 5.665,68 06BB Klokkebei 47.307,66 3.942,30 Stg. Nutsscholen Breda 65.50.31.200 09ZF Dirk van Veen 29.593,66 2.466,14 10RK De Hoogakker 58.750,88 4.895,91 09DE Boeimeer 25.524,47 2.127,04 203.353,92 16.946,16 30FL Teteringen 3.142,17 261,85 21PR Burgst 86.342,74 7.195,23 Stg. Islam. Bassischolen 47.42.75.310 24ZR Okba Ibnoe Nafi 13.812,43 1.151,04 13.812,43 1.151,04 Breda S.K.O. Het Groene Lint 10.38.27.854 06HO de Akkerwinde 39.146,42 3.262,20 08LA Bernardus 11.301,78 941,81 03NN De Driesprong 41.045,57 3.420,46 09AJ Mattheus 9.777,46 814,79 154.599,41 12.883,28 06IK De Spindel 53.328,19 4.444,02 Stg. Opmaat 18.12.10.088 21DL De Regenboog 5.832,15 486,01 5.832,15 486,01 Totaal 1.217.335,07 101.444,59 Facturering: restitutie SbO 168.400,69 Grensverkeer G&R 5.607,48
Samenvatting begroting schooljaar 20112012 Inkomsten Uitgaven 1=Inkomsten zorgmiddelen basisscholen 1.392.501,03 4= Bekostiging SbO 125.130,52 5= Leerlingen met PCLb. in BaO 220.439,45 345.569,97 3=Inkomsten materiële instandhouding 67.310,37 6= Organisatie en coördinatie 274.922,76 6= Ondersteuning zorgstructuur BaO(ccer) 120.677,08 6= Diverse projecten 44.900,00 440.499,84 6= Passend Onderwijs 29.140,85 2= Inkomsten Passend Onderwijs 96.563,40 6= Passend Onderwijs (gelden naar BaO) 67.422,55 96.563,40 6=Inkomsten SMW 38.000,00 6=Schoolmaatschappelijk werk 38.000,00 38.000,00 4=Restitutie SbO 168.400,69 reserve voor lln met PCLb. in BaO 168.400,69 dotering in reserve door G&R 6.000,00 8= Zorgformatie basisscholen 667.741,59 Totaal 1.762.775,49 Totaal 1.762.775,49 Samenvatting per uitgavengroep : percentage Middelen direct naar BaO Middelen direct naar BaO 1.105.421,52 63 Overheadkosten 274.922,76 16 Voorzieningen t.b.v. BaO 82.900,00 5 Kosten SbO 125.130,52 7 Naar reserve SWV 174.400,69 10 Totaal 1.762.775,49 100 Overheadkosten Voorzieningen t.b.v. BaO Kosten SbO Naar reserve SWV