Voortgangsrapportage Q4-2014 DPE Next Emmen Datum: 29 januari 2015 Status: Definitief
Pagina 2 van 17 Voortgangsrapportage DPE Next Q4-2014 Datum : 29 januari 2015 Aan : Gemeente Emmen, programma CVE Van : ABC Nova Assen BV Betreft : Voortgangsrapportage DPE Next Q4-2014 Aanleiding In het voorjaar van 2014 heeft ABC Nova in opdracht van de gemeente Emmen onderzoek gedaan naar de realisatieplanning en de financieringsplanning van DPE Next. De constateringen, conclusies en aanbevelingen van dat onderzoek zijn vastgelegd in een Memo van ABC Nova d.d. 9 mei 2014. Op basis van dit Memo heeft besluitvorming plaatsgevonden tussen de gemeente en Dierenpark Emmen op 15 mei 2014 en 27 mei 2014. Deze besluitvorming heeft geresulteerd in een aangepaste bouwplanning en een aangepast financieringsschema DPE Next d.d. 14 mei 2014 welke op 27 mei 2014 is vastgesteld en ondertekend door de betrokken partijen. Aan het nieuwe financieringsschema zijn door de gemeente Emmen voorwaarden gesteld, waaronder de voorwaarde dat ABC Nova in opdracht van de gemeente Emmen, per kwartaal, de voortgang van de werkzaamheden t.o.v. de planning en de rechtmatigheid van de betalingen zal monitoren en kwartaalrapportages opstelt. De opdracht van het college van B&W luidt als volgt; Tevens heeft het college van B&W besloten dat ABC Nova in opdracht van de gemeente, per kwartaal, de voortgang van de werkzaamheden ten opzichte van de planning en de rechtmatigheid van de betalingen van DPE aan Volker Wessels in relatie tot de realisatie van de bouwwerkzaamheden van DPE Next zal monitoren. Voor het eerst zal deze monitoring plaats vinden ten aanzien van de stand van zaken per 1 juli 2014. ABC Nova zal telkens binnen één maand rapporteren aan de gemeente Emmen. In het kader hiervan wordt aan DPE de voorwaarde gesteld dat DPE en Volker Wessels volledige medewerking verlenen aan de uitvoering van deze monitoring door ABC Nova in opdracht van de gemeente Emmen, bij ontbreken waarvan uitvoering van de gemeentelijke betalingen op basis van financieringsplanning van gemeentezijde tot nader order wordt opgeschort. Hierbij ontvangt u de kwartaalrapportage over het 4 e kwartaal van 2014. Uitgangspunten Voor deze kwartaalrapportage van het 4 e kwartaal 2014 heeft ABC Nova onderstaande uitgangspunten en documenten gehanteerd: Brief met kenmerk 14.068783 d.d. 27-05-2014 van gemeente Emmen aan Dierenpark Emmen; Brief met kenmerk 14.087385 d.d. 11-07-2014 van gemeente Emmen aan Dierenpark Emmen; Brief met kenmerk 14.093060 d.d. 14-07-2014 van gemeente Emmen aan ABC Nova; Brief van Dierenpark Emmen aan gemeente Emmen met kernmerk DPENext/PF/20140910 d.d. 04-09-2014; Brief van gemeente Emmen aan Dierenpark Emmen met kenmerk 14.117338 d.d. 18-09- 2014; Ontwikkelingsbulletin DPE Next, op weg naar Wildlands Adventure Zoo Emmen september 2014;
Pagina 3 van 17 Interne Nieuwsbrieven Wildlands, jan-sep 2014; Externe Nieuwsbrieven Wildlands jan-aug 2014; Reactie Dierenpark Emmen Rapportage ABC Nova Q3 d.d. 08-12-2014 Reactie KWP op toetsing ABC Nova d.d. 05-12-2014 Planning met standlijn d.d. 31-12-2014 Verantwoording planning standlijn d.d. 31-12-2014 Volker Wessels Schouw op de bouwlocatie door ABC Nova, stand opname d.d. 14-01-2015; Voortgangsgesprek met vertegenwoordigers van DPE Next en Volker Wessels door ABC Nova d.d. 14-01-2015; Overall planning van Nortica d.d. 07-10-2014. Planning en voortgang Voor de bouw wordt de realisatieplanning op hoofdlijnen per wereld, met status definitief d.d. 10 februari 2014 gehanteerd. Op verzoek van ABC Nova heeft DPE Next / Volker Wessels een standlijn d.d. 31 december 2014 in deze planning gezet. Op deze wijze kan worden gemonitord wat de feitelijke stand van de voortgang is t.o.v. de realisatieplanning. Deze standlijn is door ABC Nova in het werk gecontroleerd door middel van een schouw op de bouwlocatie d.d. 14 januari 2015 en op een aantal punten aangepast. Tijdens deze rondgang heeft DPE Next / Volker Wessels een aantal documenten toegezegd over de voortgang en de bijbehorende planning. Helaas heeft ABC Nova slecht één van de drie toegezegde documenten mogen ontvangen. De realisatieplanning d.d. 10 februari 2014 gaat uit van oplevering op 30 oktober 2015. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat enkele onderdelen op planning liggen maar dat er meer werkzaamheden achter lopen op de realisatieplanning. Totaal zijn er 84 taken opgenomen in de planning waarvan er op dit moment 33 actueel zijn. Van deze actuele taken lopen er 3 taken conform, 3 taken voor en 27 taken achter op planning. Werkzaamheden die voor lopen op planning zijn: Taak 7, het plaatsen van de trafo s bij facilitair; Taak 45, het plaatsen van keerwanden in de Grote Kas; Taak 62, aanbrengen van substraten in de Grote Kas. Werkzaamheden die conform planning lopen zijn o.a.; Taak 44, Habitats in de Grote Kas; Taak 51, Afbouw pleisterplaats in de Grote Kas; Taak 52, Verspanende werkzaamheden in de Grote Kas. Werkzaamheden die achter lopen zijn o.a.; Taak 5, Bouw van het facilitair centrum; Taak 9 & 12, Aanleggen en vullen waterbuffers; Taak 20, Rotsen Serenga; Taak 22, 24 en 25 Beplanting Serenga; Taak 27, 28 en 29 Habitats en Gebouwen Serenga; Taak 47, Rotsen en thematisering Grote Kas; Taak 53, Mega Jungle Trail; Taak 56 en mijlpaal 57, Installaties en Warmtelevering Grote Kas; Taak 75 en 77, Keerwanden en thematisering rotsen Jungola; Taak 81 en 82, Beplanting Jungola; Taak 84, 85 en 86, Habitats en Gebouwen Jungola; Taak 101, Verspanende werkzaamheden in de Kleine Kas;
Pagina 4 van 17 Taak 106 en mijlpaal 107, Installaties en Warmtelevering Kleine Kas; Taak 123 en 125, Keerwanden en thematisering rotsen Nortica Taak 132, 133 en 134, Habitats en Gebouwen Nortica. De werkzaamheden die achter lopen ten opzichte van de realisatieplanning worden onderstaand nader toegelicht. Taak 5, Bouw van het facilitair centrum De bouw van het facilitair centrum loopt circa 4,5 maanden achter op de realisatieplanning. Er is echter sinds de vorige rapportage wel voortgang geweest op dit onderdeel. Zo is begonnen met het uitgraven van de fundering. Het later starten van de uitvoering van de bouw van het facilitair centrum zit niet op het kritieke pad van de planning en heeft nog geen consequenties voor de oplevering. Taak 9 & 12, Aanleggen en vullen waterbuffers Het aanleggen van waterbuffers is zo goed als afgerond na enige problemen rondom folies. Na oplevering kan gestart worden met het vullen. Het opleveren en vullen van de waterbuffers zit niet op het kritieke pad van de planning en heeft nog geen consequenties voor de oplevering. Taak 20, Rotsen Serenga; Alle keerwanden zijn geplaats echter loopt het vormen en aanbrengen van de rotsen circa 4 weken achter op de planning. De verwachting is dat dit verder gaat oplopen aangezien al het personeel wordt ingezet bij de rotsen in de Grote Kas. De vertraging rondom de rotsen van Serenga bevindt zich niet op het kritieke pad van de planning en heeft nog geen consequenties voor de oplevering. Wel kan het op termijn gevolgen hebben voor het inzaaien van grassen en afwerking (woonrijp) van het gehele buitengebied inclusief Geosta. Taak 22, 24 en 25 Beplanting Serenga; De profilering van de beplanting is zo goed als afgerond. Daarnaast is ook gestart met het aanbrengen van de urgente bomen. Dit onderdeel ligt totaal circa 8 weken achter op de planning. De vertraging rondom de beplanting van Serenga bevindt zich niet op het kritieke pad van de planning en heeft nog geen consequenties voor de oplevering. Wel kan het op termijn gevolgen hebben voor het inzaaien van grassen en afwerking (woonrijp) van het gehele buitengebied inclusief Geosta. Taak 27, 28 en 29 Habitats en Gebouwen Serenga De bouw van de gebouwen binnen de publiekszijde zijn inmiddels gestart. Dit loopt circa 4 weken achter op planning. De gebouwen buiten de publiekszijde van Serenga worden door dezelfde ploeg gebouwd als de gebouwen binnen de publiekszijde van Serenga. Als reactie op dit punt heeft DPE Next / Volker Wessels de volgende planning afgegeven: Leeuwenverblijf, november tot eind februari; Bavianenverblijf, half december tot eind april; Kamelenverblijf, januari tot eind april; Savannestal, januari tot mei. De vertraging en het later starten van de uitvoering van de gebouwen zit niet op het kritieke pad van de planning en heeft nog geen consequenties voor de oplevering. Wel kan het consequenties hebben voor de groei van het gras.
Pagina 5 van 17 Taak 47, Rotsen en thematisering Grote Kas; Alle keerwanden zijn reeds geplaatst. Het vormen en aanbrengen van de rotsen inclusief thematiseren loopt circa 4 weken achter op planning. Deze werkzaamheden moeten afgerond worden voor het plaatsen van de kritische beplanting. Volgens DPE Next / Volker Wessels wordt deze achterstand ingelopen door een grotere inzet van personeel (meer capaciteit) en een aangepast mengsel wat beter en sneller te verwerken is. Daarnaast geeft DPE Next / Volker Wessels aan dat er een speciaal plan is gemaakt waarbij de beplanting volledig wordt afgestemd met het aanbrengen van de rotsen en thematisering en de montage van de Mega Jungle Trail. Op deze manier kan de uitloop ten aanzien van de rotsen en thematisering worden ondervangen. Volgens Volker Wessels zijn de rotsen op 1 maart gereed en de beplanting op 15 april. Ten aanzien van de vorige rapportage is er voortgang geweest, echter is op dit moment circa 65% van de rotsen en thematisering in de Grote Kas gereed. Aangezien wij onvoldoende inzicht hebben in het plan van DPE Next / Volker Wessels is niet te beoordelen of dit voldoende is om de vertraging te ondervangen. Wij voorzien hier een groot risico. Taak 53, Mega Jungle Trail; De Mega Jungle Trail loopt circa 4 maanden achter op planning. Er is sinds de vorige rapportage geen voortgang geweest op dit onderdeel. De funderingen zijn gereed en de onderdelen staan klaar bij de leverancier. Echter loopt er een discussie met Bouw- & Woningtoezicht aan welke wet- en regelgeving de Mega Jungle Trail moet voldoen. DPE Next / Volker Wessels heeft via TUV (keuringsinstantie voor o.a. speeltoestellen) willen aantonen dat er alleen getoetst moet worden aan het speeltoestellen besluit. Bouw- & Woningtoezicht vindt dat er bepaalde onderdelen getoetst moeten worden aan het Bouwbesluit. Deze discussie loopt al ruim een jaar. Het is van belang dat ook de Mega Jungle Trail voor het plaatsen van de kritische beplanting wordt opgeleverd. DPE Next / Volker Wessels heeft aangegeven dat door het plan zoals eerder omschreven, de Mega Jungle Trail alsnog voor het planten van de kritische beplanting wordt opgeleverd. Aangezien er sinds de vorige rapportage geen voortgang is geweest op dit onderdeel en wij onvoldoende inzicht hebben in het plan van DPE Next / Volker Wessels hebben wij zeer grote twijfel of dit realistisch is zeker aangezien de discussie met Bouw- & Woningtoezicht vooralsnog niet is afgerond. Taak 56 en mijlpaal 57, Installaties en Warmtelevering Grote Kas; Volgens DPE Next / Volker Wessels zijn de installaties klaar en is de warmte levering door WMD ook afgerond. Echter bij de rondgang waren de installaties niet in werking. Hoewel toegezegd heeft ABC Nova geen opleverdocumenten ontvangen voor wat betreft de levering van warmte door WMD. Daarnaast gaf DPE Next / Volker Wessels aan dat wegens kostenbesparing de verwarming van de Grote Kas zoveel mogelijk wordt uitgesteld tot dit gezien de beplanting noodzakelijk is. Bij de start van de beplanting (1 februari) moet de kas echter volledig op temperatuur zijn. Indien de kas niet voor 1 februari op temperatuur is bevindt dit onderdeel zich op het kritieke pad met eventuele consequenties voor de oplevering. Taak 75 en 77, Keerwanden en thematisering rotsen Jungola; Het plaatsen van de keerwanden en de thematisering van de rotsen loopt circa 5 weken achter op de planning. Volgens DPE Next / Volker Wessels wordt deze achterstand ingelopen door een grotere inzet van personeel (meer capaciteit) en een aangepast mengsel wat beter en sneller te verwerken is. Echter gelet op de gevraagde extra capaciteit voor de grote kas verwachten wij dat dit niet haalbaar is en dit onderdeel verdere vertraging zal oplopen. Ondanks de vertraging bevindt de voortgang zich nog niet op het kritieke pad van de planning en heeft nog geen consequenties voor de oplevering. Wel kan het consequenties hebben voor de beplanting.
Pagina 6 van 17 Taak 81 en 82, Beplanting Jungola; De profilering van de beplanting is zo goed als afgerond. Daarnaast is ook gestart met het aanbrengen van de urgente bomen. Dit onderdeel ligt totaal circa 6 weken achter op planning. De vertraging rondom de beplanting van Jungola bevindt zich niet op het kritieke pad van de planning en heeft nog geen consequenties voor de oplevering. Wel kan het op termijn gevolgen hebben voor het inzaaien van grassen en afwerking (woonrijp) van het gehele buitengebied. Taak 84, 85 en 86, Habitats en Gebouwen Jungola; De bouw van de gebouwen en Habitats is inmiddels gestart. Dit loopt circa 8 weken achter op planning. De eerdere stelling van DPE Next / Volker Wessels dat de werkzaamheden eind februari 2015 gereed zijn lijkt ons niet reëel. De vertraging en het later starten van de uitvoering van de gebouwen zit niet op het kritieke pad van de planning en heeft nog geen consequenties voor de oplevering. Wel kan het op termijn gevolgen hebben voor het inzaaien van grassen en afwerking (woonrijp) van het gehele buitengebied. Taak 101, Verspanende werkzaamheden in de Kleine Kas; De (af)bouw van de kleine kas loopt circa 4 weken achter op planning. Naast het casco staat er nog niet veel. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de eerder opgelopen vertraging ten aanzien van de staalconstructie. Voor dit bouwdeel is het essentieel dat de kas 1 februari op temperatuur is en gestart kan worden met de beplanting. Indien deze vertraging niet in de periode tot 1 februari 2015 wordt ingelopen, bevindt dit onderdeel zich op het kritieke pad gelet op de beplanting met eventuele consequenties voor de oplevering. Taak 106 en mijlpaal 107, Installaties en Warmtelevering Kleine Kas; Volgens DPE Next / Volker Wessels zijn de installaties klaar en is de warmte levering door WMD ook afgerond. Echter bij de rondgang waren de werkzaamheden aan de installatie zichtbaar nog niet afgerond en zeker niet in werking. Hoewel toegezegd heeft ABC Nova geen opleverdocumenten ontvangen voor wat betreft de levering van warmte door WMD. Bij de start van de beplanting op 1 februari moet de kas echter volledig op temperatuur zijn. Indien de kas niet voor 1 februari op temperatuur is bevindt dit onderdeel zich op het kritieke pad met eventuele consequenties voor de oplevering. Taak 123 en 125, Keerwanden en thematisering rotsen Nortica De werkzaamheden aan de keerwanden, rotsen en thematisering zijn nog steeds niet gestart. Daarmee heeft dit onderdeel een achterstand van circa 7 maanden ten opzichte van de realisatieplanning. Na de rondgang heeft ABC Nova de Overall planning van Nortica d.d. 07-10-2014 ontvangen. Hieruit blijkt dat de planning van 21 maanden teruggebracht is naar 16 maanden, een reductie van 25%. Aangezien er sinds de vorige rapportage geen voortgang is geweest op dit onderdeel achten wij oplevering van dit werelddeel op 30 oktober 2015 niet meer realistisch, zeker gelet op de vertraging ten aanzien van de keerwanden en thematisering in de andere werelddelen. Taak 132, 133 en 134, Habitats en Gebouwen Nortica. De bouw van het werelddeel Nortica loopt circa 3 tot 5,5 maanden achter op de realisatieplanning. Er is echter sinds de vorige rapportage wel voortgang geweest op dit onderdeel. Zo staat het casco van de Scheepsloods en is begonnen met Poolstation. Echter zijn er nog wel een aantal discussies over de dierenverblijven gelet op de dierveiligheid. Deze discussies zijn op dit moment nog niet afgerond en hebben gevolgen op de nadere uitwerking die op dit moment on hold staan. Hoewel er sinds de vorige rapportage wel voortgang is geweest op dit onderdeel achten wij oplevering van dit werelddeel op 30 oktober 2015 niet meer realistisch, zeker gelet op de onderdelen die momenteel on hold staan.
Pagina 7 van 17 Vergunningen DPE heeft inmiddels bijna alle reguliere gebouwen ingediend. De gebouwen die nog niet zijn aangevraagd door DPE Next / Volker Wessels zijn: Mega Jungle Trail; Bavianenarena; Biocomposietbrug. Op dit moment is Joravision druk bezig met het indienen van kleine gebouwen die hoofdzakelijk uit thematisering bestaan. Dus kleine gebouwtjes waaronder bijv. de entree van de grote kas en toiletten met thematisering. KWS infra heeft op dit moment 9 kunstwerken ingediend (bruggen, uitkijktorens, steigers e.d.). Met betrekking tot de vergunning constateren wij dat DPE Next / Volker Wessels op schema ligt, los van de discussie over de Mega Jungle Trail. Werkpakketen DPE Next / Volker Wessels geeft aan dat bijna alle DO s op vier na zijn vastgesteld door de stuurgroep. ABC Nova heeft tot op heden hoewel toegezegd geen documenten ontvangen waaruit dit blijkt. Aangegeven wordt dat de DO s die nog openstaan betrekking hebben op de thematisering wat een groot risico blijft. Financiële verantwoording Volker Wessels De financiële verantwoording van Volker Wessels ten aanzien van de standlijn 31-12-2014 komt in grote lijnen overeen met bovenstaande bevinden. Op enkele punten zijn wij van mening dat Volker Wessels te positief is. De financiële vertaling van de achterstand op planning komt in onze optiek overeen met een bedrag tussen de 4.000.000 en 3.500.000. Tijdens de rondgang heeft Volker Wessels aangegeven dat dit gezien de eigen (her)financiering van het project per 1 april 0 moet zijn. Om dit te bereiken is doel om per 1 februari 50% van de achterstand te hebben ingelopen en per 1 maart de andere 50%. Wij achten dit mede gelet op de situatie rondom Nortica circa 2.500.000 niet realistisch. Algemeen Ondanks het gegeven dat een groot aantal van de bovengenoemde onderdelen achter lopen op de realisatieplanning heeft dit niet overal direct consequenties voor de oplevering. Op een aantal punten is dit moment wel heel erg dichtbij gekomen en voor wat betreft het werelddeel Nortica achten wij oplevering op 30 oktober 2015 niet realistisch. Cruciaal op het kritieke pad (rode draad) van de planning is de beplanting van het park. Hiervoor is het noodzakelijk dat zowel de grote als kleine kas op 1 februari 2015 volledig op temperatuur is. Daarnaast zijn de raakvlakken tussen de beplanting, bebouwing, rotsen en thematisering van dien aard dat wanneer de beplanting geplaatst is, er geen grote werkzaamheden meer plaats mogen vinden tussen, of aansluitend op de beplanting. Hierdoor moeten de gebouwen en rotsen die een relatie met de beplanting hebben gerealiseerd zijn voor 1 februari 2015 (Grote Kas) of 1 maart 2015 (Kleine Kas). Wij merken op dat er ten opzichte van de vorige rapportage wel progressie is gemaakt, maar de vraag rijst op deze voortgang wel voldoende is. Daarnaast worden het aantal inhaal mogelijkheden in de planning, zoals meer uren op een dag en of in het weekend werken steeds beperkter. Met verschillende andere mogelijkheden, zoals het doorwerken in de zomer (bouwvak) van 2015 en tijdens feestdagen, is in de huidige planning al rekening gehouden. Tot op heden is een strenge winter met veel onwerkbaar weer uitgebleven wat een groot voordeel is geweest.
Pagina 8 van 17 Terugblik rapportage Q3 2014 Om te voorkomen dat het kritieke pad wordt bereikt en de oplevering op 30 oktober 2015 in het gedrang komt, heeft ABC Nova in haar vorige voortgangsrapportage (Q3 2014) aangegeven dat in het 4 e kwartaal met onderstaande werkzaamheden gestart moet zijn en: Op 1 januari 2015 het vormen en het thematiseren van de rotsen in de grote kas voor 75% gereed is; Op 1 januari 2015 het installatiewerk in de grote en kleine kas gereed is; Op 1 januari 2015 gestart is met de montage van de Mega Jungle Trail; Op 1 januari 2015 moet minimaal 1/3 van de werkzaamheden aan Nortica zijn uitgevoerd. Tijdens de rondgang op 14 januari 2015 is gebleken dat geen van bovenstaande punten voldoende zijn afgerond. Hierdoor is het kritische pad van de planning bereikt waarmee de oplevering op 30 oktober 2015 in het gedrang komt. Risico s Aan het ontwerp en de realisatie van bouwprojecten zijn altijd risico s verbonden. Het gaat om het onderkennen en beheersbaar houden van risico s door middel van tijdige beheersmaatregelen. Met betrekking tot de realisatie van DPE Next en de huidige stand van de voortgang ten opzichte van de realisatieplanning kunnen een aantal concrete risico s worden benoemd; 1. Grote kas; 2. Werelddeel Nortica; 3. Beplanting; 4. Thematisering. Onderstaand wordt per benoemd risico een korte toelichting gegeven; 1. Grote kas Bij de Grote Kas blijven de installaties een kritisch punt. Het staat op dit moment nog niet vast dat de Grote Kas op 1 februari geheel op temperatuur is. Daarnaast loopt het vormen en thematiseren van de rotsen achter op planning en tot slot is de discussie omtrent de Mega Jungle Trail nog steeds niet beslecht. Om te voorkomen dat dit onderdeel zich op het kritieke pad gaat bevinden moet: A. Het vormen en de thematisering van de rotsen op 1 februari 2015 in het deel waar gestart wordt met de beplanting gereed zijn en alle rotsen op 1 maart 2015. B. De installatie moet voor 1 februari 2015 warmte leveren en de kas (zelfstandig) op temperatuur krijgen. C. De discussie rondom de Mega Jungle Trail moet zo spoedig mogelijk worden afgerond zodat de montage van de Mega Jungle Trail parallel met het plaatsen van de bomen kan worden uitgevoerd. 2. Werelddeel Nortica De start van Nortica was kritisch in de planning. Tijdens de rondgang is gebleken dat de meeste problemen zijn opgelost en er gestart is met de bouw. Het is nu essentieel dat de vertraging zoveel mogelijk wordt ingelopen en discussiepunten rondom dierenverblijven worden opgelost. Op dit moment liggen bepaalde onderdelen van Nortica zover achter op de planning dat het niet meer realistisch is om te stellen dat de oplevering van 30 oktober 2015 wordt gehaald. Om dit alsnog te halen moet op 1 april 2015: De Rotsen en thematisering minimaal voor 50% zijn afgerond; De Locatie Zeeleeuwen minimaal voor 40% zijn afgerond; De Locatie IJsberen minimaal voor 50% zijn afgerond; De Locaties Pinguïns minimaal voor 60% zijn afgerond.
Pagina 9 van 17 Indien dit niet het geval is, wordt ons beeld, dat de oplevering op 30 oktober niet meer gehaald kan worden, bevestigd. Daarnaast ziet DPE Next / Volker Wessels zelf een groot risico in de 4D Ride. Dit moet in één keer goed gaan. 3. Beplanting De beplanting is cruciaal voor het functioneren en de beleving van het dierenpark. Omdat eerder de keuze is gemaakt om van 2 groeiseizoenen terug te gaan naar 1 groeiseizoen is de beplanting en de hieraan verbonden condities een kritisch onderdeel van de planning. Om de juiste condities, waaronder temperatuur, goed te krijgen is het noodzakelijk dat op 1 februari 2015 zowel de grote als de kleine kas volledig op temperatuur is. Om het volledige groeiseizoen te benutten moet daarnaast alle beplanting in zowel de Grote als de Kleine Kas op 15 april 2015 zijn afgerond. 4. Thematisering De thematisering, de afwerking aan de buitenzijde van de casco opgeleverde gebouwen en rotsen is een cruciaal onderdeel voor de beleving in het park. Omdat dit een relatief abstract onderdeel is wat door derden wordt uitgevoerd, wordt dit als een risico beschouwd. De vertaling van een beeld naar de werkelijkheid vormt nog een uitdaging in het proces. Het is aan de aannemer om deze risico s vroegtijdig te onderkennen en indien nodig tijdig met gepaste beheersmaatregelen te komen zodat er geen consequenties voor de planning en oplevering ontstaan. Daarnaast blijkt dat juist deze onderdelen in alle werelden achterlopen. Conclusie Het bovenstaande in aanmerking nemend kan worden geconcludeerd dat de voortgang van het werk op 60% tot 65% van de lopende activiteiten niet overeenkomt met de vastgestelde realisatieplanning d.d. 10-02-2014. Er zijn een groot aantal onderdelen die achter lopen. Van de onderdelen die achter lopen, kan voor een aantal onderdelen gesteld worden dat dit consequenties heeft voor de oplevering op 30 oktober 2015 omdat deze onderdelen op het kritieke pad van de planning liggen. Wij zien hierbij als grootste risico dat de beplanting in zowel de Grote als de Kleine Kas niet een volledig groeiseizoen krijgt en Nortica niet op voor 30 oktober 2015 opgeleverd wordt. Daarnaast zijn er nog een aantal onderdelen die achter lopen maar vooralsnog geen gevolgen hebben voor de oplevering op 30 oktober 2015. Wel is het noodzakelijk dat door DPE Next / Volker Wessels tijdig actie wordt ondernomen om te voorkomen dat dit gebeurd. Betalingen Gelet op de feitelijke stand van het werk ten opzichte van de realisatieplanning, kan geconcludeerd worden dat de voortgang van de realisatie niet geheel overeenkomt met het aangepaste financieringsschema d.d. 14 mei 2014, welke is vastgesteld en ondertekend op 27 mei 2014. Conform de brief van de gemeente Emmen d.d. 11 juli 2014 waarin is besloten de reguliere termijn betalingen van het 4 e kwartaal naar het 3 e kwartaal te halen, is de laatste termijn van de verplaatsingsvergoeding ad 65,5 miljoen reeds betaald. Wel staat er voor Q1 2015 de betaling van de aandelen á 10.000.000 en een bijdrage van de provincie á 9.000.000 in het overeengekomen schema. Advies en vooruitblik Q1-2015 Om te voorkomen dat het kritieke pad wordt bereikt en de oplevering op 30 oktober 2015 in het gedrang komt, moeten de huidige risico s tijdens de volgende voortgangsrapportage (Q1 2015) voldoende zijn ondervangen en/of opgelost. Concreet betekent dit dat in het 1 e kwartaal met onderstaande werkzaamheden gestart moet zijn en: Op 1 april 2015 is de beplanting van de Grote en Kleine kas volledige afgerond;
Pagina 10 van 17 Op 1 april 2015 moeten alle rotsen zijn opgeleverd op Nortica na, hier moet minimaal 50% van de rotsen en thematisering zijn afgerond; Op 1 april 2015 moeten alle gebouwen in Jungola en Serenga zijn opgeleverd en gestart worden met het inzaaien van het gras. Op 1 april 2015 moet van Nortica: o Locatie Zeeleeuwen minimaal voor 40 % zijn afgerond o Locatie IJsberen minimaal voor 50% zijn afgerond o Locaties Pinguïns minimaal voor 60% zijn afgerond. Wij vertrouwen er op u met deze kwartaalrapportage Q4 2014 voldoende geïnformeerd te hebben en zijn uiteraard graag tot nadere toelichting bereid. Assen, 29 januari 2015 ABC Nova Assen BV E.T. Zweers Managing Partner Bijlagen: 1. Impressie van de schouw op locatie d.d. 14-01-2015. 2. Realisatieplanning d.d. 10-02-2014 met standlijn per 15-08-2014, 01-10-2014 en 31-01-2014
Pagina 11 van 17 Bijlage 1: Impressie van de schouw op locatie Grote kas Grote kas
Pagina 12 van 17 Grote kas Grote kas
Pagina 13 van 17 Grote kas Jungola buitengebied
Pagina 14 van 17 Jungola buitengebied Jungola buitengebied / Kleine kas
Pagina 15 van 17 Nortica Nortica
Pagina 16 van 17 Nortica Serenga buitengebied
Realisatieplanning d.d. 10-02-2014 met standlijn per 15-08-2014, 01-10-2014 en 31-12-2014