Algemene Vergadering Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 14 december 2016 1. Verwelkoming en inleiding Eddy Couckuyt, voorzitter - gedeputeerde Agenda 1. Verslag vorige vergadering 2. Samenstelling bestuursorganen 3. Korte terugblik 2016 4. Jaarplan en budget 2017 5. Varia en rondvraag
2. Verslag vorige vergadering 3. Samenstelling bestuursorganen 4. Korte terugblik 2016 Katia Versieck, algemeen manager Mieke Belmans, manager marketing, regio- en sectorwerking
Toeristisch-recreatieve productontwikkeling 34.300 te controleren bordjes 1.213 controleopdrachten door peters en meters 3.443 werkopdrachten (+ 11%) Tussenkomst 10% van bebording
Sectorwerking en MICE-werking
Kennis en expertise
OVERZICHT VERDELING BUDGETTEN Marketing en communicatie Samenwerking TV Weg zijn wij TV spots plan bier Bestemmingspromotie Thematische promotie Infrastructuur Gerichte campagnes per regio op budget TOV VERSTERKING ACTIES Overkoepelende campagnes rond thema s: Wielererfgoed Bier StapAf Permanente acties facebook Website Perswerking E-mailings Routeplanner Marketing-communicatie-acties vanuit de regiowerking Marketing en communicatie Regiowerking
SAMENVATTING WEBSITE 2016 WEBSITES Bijna 1 miljoen* (!) bezoeken op onze sites (stand van zaken 8 december) Vergelijking met 2015: +10,34% Grootste stijger regio s: Waasland +101% 2016 (1/1-8/12) BJER SC ME VA WA TOV OEVER PB 11854 487420 67778 18471 104099 69229 145212 65030 *969.093
SAMENVATTING FACEBOOK FACEBOOK TOV 11.772 likes (tot 5 december)
Bestemmingsmarketing Thematische campagnes Promotie en publiciteit
BESTEMMINGSMARKETING GENT, KINDVRIENDELIJKE STAD KUNST IN DE LEIESTREEK FIETSZOMER MEETJESLAND OEVERLOPEN IN WAASLAND FIETSEN EN WANDELEN IN SCHELDELAND WANDELCAMPAGNE VLAAMSE ARDENNEN
GENT Mini dossier Het Nieuwsblad Magazine en Sjiek 25 juni 2016
MEETJESLAND Bijlage Het Nieuwsblad West-Vlaanderen, Limburg, Gazet van Antwerpen 30 juni 2016
WAASLAND
SCHELDELAND
VLAAMSE ARDENNEN
LEIESTREEK
THEMACAMPAGNES BELEEF JE EIGEN RONDE PLAN BIER STAPAF
BELEEF JE EIGEN RONDE
PLAN BIER
TOV ZOMERCAMPAGNE PLAN BIER RESULTATEN
STAPAF
STAPAF
Regionale werking
Werking op interprovinciaal niveau
5. Jaarplan en budget 2017 Eddy Couckuyt, voorzitter Katia Versieck, algemeen manager
Extra inspanningen nieuwe grootschalige routeprojecten met bredere bestemmingspromotie Opwaardering bestaande routeproducten nieuwe visie vermarkting routeproducten Extra promotie en communicatie projecten B(l)oeiend Oost-Vlaanderen, Schelde Sterk Merk, Homeland of Cycling, fietsvakanties Nieuw concept infodag voor groepen toeristisch onthaal (nieuw) Uitbouw MICE werking (nieuw)
Toeristisch-recreatieve productontwikkeling Wandelnetwerken Vlaamse Ardennen Vlaamse Ardennen wandelregio WANDELCAMPAGNE NIEUW 2017 Oeverlopen 2.0 Wandelnetwerk Scheldeland (Kalkense Meersen- Donkmeer fase 2) Wandellussen Schelde -Durme
NIEUW BELEVINGSGIDS 2017
Toeristisch-recreatieve productontwikkeling Nieuwe visie vermarkting routeproducten Toegankelijke fiets-, wandel-, autoroutes Kwaliteitsbewaking Herwerkingen routes Nieuwe borden fietsnetwerk Meetjesland
Sectorwerking en MICE-werking Advies, vorming, inspiratiemomenten Infosessies startende logies B-B communicatie (nieuwsbrieven en sectorwebsite) sector.tov.be Samenwerking B(l)oeiend Oost-Vlaanderen Schelde Sterk Merk bier
SAMENWERKING BROUWERS Oost-Vlaamse Bierkalender in samenwerking met de brouwers. Nieuws Brouwerijbezoeken Bierevenementen
Sectorwerking en MICE-werking Gastvrij onthaal Infobeurs Dagtrips voor groepen Fotografieproject logies MICE-werking
Kennis en expertise verzameling en ontsluiting beleidsondersteunende gegevens onderzoek vakantiegangers commercieel logies in Vlaamse regio s
Promotie en Publiciteit Fiets- en wandelmagazine StapAf E-nieuwsbrieven provinciale en regionale websites (heruitbesteding), campagnesites Sociale media Online en off line campagnes Aankoop wervend beeldmateriaal Thematische campagnes
NIEUW 2017 BIERGIDS
Promotie en Publiciteit 2 fiets- en wandelbeurzen (Gent en Utrecht) Pers Homeland of Cycling Subsidies promotie toeristische evenementen
Regiocoördinatieteams Werking regionaal Toelages regionale vzw s en extra middelen bestemmingspromotie Regionale projecten o.a. De Lieve Vervoert Werking interprovinciaal Logeren in Vlaanderen Vakantieland meerdaagse fietsvakanties
Opbrengsten Verkoop 123.000 (2,6%) Lidgelden 39.544 (0,8%) Provincie 3.868.070 (82,5%) Toerisme Vlaanderen (cofinanciering infrastructuur en projecten) 328.563 (7,0%) Diverse ontvangsten (sociale tussenkomsten, projectsubsidies, recup. personeelskosten, ontvangsten evenementen, tussenkomsten verzendingskost en acties, ) 274.580 (5,9%) Financiële opbrengsten 12.000 (0,3%) MICE 44.000 (0,9%) TOTAAL 4.689.758
Kosten Brochures (betalend) en voorraad 126.800 (1,5%) Werkingskosten (incl. verzending en nieuwsbrieven!) 214.450 (4,3%) MICE werking 15.000 (0,3%) Publicaties (gratis) 80.000 (1,6%) Beurzen en workshop groepen 50.000 (1,0%) Pers en PR persacties, relatiegeschenken (peters en meters, onderzoek, ), netwerk-, vorming en ontmoetingsmomenten sector en vrijwilligers 88.500 (1,8%)
Kosten Publiciteit eigen campagnes (on line en off line), mailings, gezamenlijke promo-acties (5PTO s), website, sociale media 700.000 (14,0%) Studie en onderzoek 38.500 (0,8%) Infrastructuur nieuwe routestructuren, onderhoud 415.800 (8,3%) Personeel centrale diensten en regioteams, incl. bijdrage team Leiestreek 2.522.664 (50,4%)
Kosten Voorzieningen en terugnames o.a. afschrijvingen MVA 78.747 (1,6%) Diversen belastingen, BTW 169.500 (3,4%) Toelages en ondersteuningen toelages regionale vzw s, regioprojecten, toelage Logeren in Vlaanderen, subsidies evenementen, ) 504.633 (13,9%) TOTAAL 5.004.594
Resultaat Resultaat Totale opbrengsten begroot 4.689.757 Totale kosten begroot 5.004.594 Onttrekking reserves begroot - 314.836 Vraag goedkeuring budget 2017?
6. Varia en rondvraag Data vergaderingen 2017-21 juni - 13 december Sectorwebsite info Rondvraag