Verificatie Emissie inventaris 2010 Rapport voor: Hollandridderkerk B.V. LRQA referentie: RMC Datum: 22 november 2011 Locatie: Ridderkerk Criteria: Verificatie emissie-inventaris / Carbon Footprint Team: Dennis Koopman LRQA kantoor: LRQA Rotterdam Rapport: Verificatie rapport Emissie inventaris
Inhoudsopgave 1. Samenvatting voor het management...3 2. Verificatie resultaten...3 3. Constateringen tabel Emissie inventaris conform CO2 prestatieladder...6 4. Beoordeelde documentatie...6 Bijlage(n) Verificatieverklaring (wordt opgestuurd bij definitieve goedgekeurde versie) Rapport is besproken met en geaccepteerd door: Naam Marco Waarts Functie KAM-Coördinator Lloyd's Register Quality Assurance Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as "LRQA". LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. Rapport: Verificatie rapport Emissie inventaris Page 2 of 7
Samenvatting voor het management Conclusie: Deze rapportage beschrijft de uitkomst van de verificatie uitgevoerd op de CO2-inventaris Hollandridderkerk B.V. zoals weergegeven in haar Carbon Footprint-rapportage (documentnaam: 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep, doc.nr. EI2010, versie 11.04. De verificatie is uitgevoerd voor de scope 1 en 2 CO2-emissies van 2010 tegen de vereisten van de ISO14064-1 en de eisen en voorschriften van de SKAO CO2-prestatieladder versie 2.0 23 d.d juni 2011 en de wijzigingsbladen. De volgende gegevens zijn voor het emissiejaar 2010 (baseline) door Hollandridderkerk gerapporteerd: Scope 1 en 2 emissies: 470 ton CO2 Het is uit de verificatie niet gebleken dat de gerapporteerde cijfers en methodieken onjuist zijn weergegeven. Aandachtspunten: De in de rapportage genoemde constateringen zijn adequaat opgevolgd en juist gecorrigeerd zoals aangegeven in de constateringentabel. Verificatie resultaten Verificateur : Dennis Koopman, Assessment van: Systeem- en Dataverificatie Auditee(s) Marco Waarts (KAM-coördinator) M. Heusschen (coördinator koeriersdienst) Hollandridderkerk werkt vooral voor grotere opdrachtgevers vanuit overheid en Movaris. Deze klanten ervaren het meedoen aan de CO2-Prestatieladder als pré. Deze verificatie van de Emissie-inventaris is uitgevoerd t.b.v. van het behalen ladder 3 niveau SKAO (gepland voor begin 2012). Conform de ladder indeling wordt Hollandridderkerk geclassificeerd als middelgroot bedrijf. Boundary Het Kvk-uittreksel geeft aan dat er geen andere onderliggende BV s en andere locaties/gebouwen zijn dan als aangegeven in de Emissie-Inventaris Rapportage Hoofdstuk 2.1. In het pand zijn ook derden (Sparreboom) aanwezig, hiervan worden de verbruikgegevens buiten de rapportage gehouden. Op de door de directeur ondertekende boundary verklaring is aangegeven dat de organisatiegrenzen zijn bepaald op basis van operationele controle. Rapport: Verificatie rapport Emissie inventaris Page 3 of 7
Emissie-inventaris Hollandridderkerk beschikt niet over één compleet overzicht van de belangrijkste emitters. Tijdens de verificatie zijn de separate excelscheets gecompleteerd met de meest materiële emitters (vooral grootste elektriciteitsverbuikers zijn inzichtelijk gemaakt). Verdere aanvullingen zijn de vliegkilometers die in eerste instantie niet waren, opgenomen in de inventaris. Het pand is in eigendom van Hollandridderkerk vastgoed BV, daarnaast is hierin ook dochtermaatschappij SecuredDocuments b.v. (2 fte)ondergebracht. Uitbesteed wegtransport, drinkwater en afvalwater zijn wel meegenomen in de CO2 rapportage scope 3 maar niet geverifieerd. Hierin zijn kilometervreters ZZP-ers meegenomen die uitsluitend rijden voor HC en daardoor gezien worden als inhuurkrachten dit in tegenstelling tot goederenvervoer Postnl en DHL. Formeel zijn dit scope 3 emissies omdat het personeel geen eigen personeel is. Deze zijn op een juiste wijze aangepast in de eindrapportage. Tijdens de verificatie zijn álle emissies beoordeeld op juistheid. Systeem (methodieken en kentallen) De methodiek voor het maken en bijhouden van een emissie-inventaris is beschreven in het energiemanagementprogramma (Hoofdstuk 5 Controle). De CO2-emissies zijn berekend doormiddel van de Milieubarometer van Stimular waarin de kentallen van versie 2 van het SKAO Handboek zijn toegepast. HR gebruikt deze rapportage al sinds 2001 (niet geverifieerd referentiejaar voor HR). De formules en kentallen zijn getoetst, hierbij zijn geen afwijkingen aangetroffen. Rapport: Verificatie rapport Emissie inventaris Page 4 of 7
Data Scope1 Goederenvervoer bestelwagens (kilometervreters) Declaraties kilometervreters is getoetst voor 10 particulieren personen (geen dienstverband, wel onkostenvergoeding) aan de hand van declaraties. Onbekend is welke auto s deze personen rijden (diesel en benzine) waardoor de factor onbekende brandstof juist is toegepast in overzicht kilometervreters 2010.xls Vergeleken met de declaratiebonnen van betreffende maanden, hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd. Scope 2: Zakelijk verkeer Personenwagen Beplakte wagens (zakelijk verkeer km s) betreft 9 auto s (feitelijk scope 1). Dit is getoetst adhv registratie bonnen, hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd. Zakelijke rijders: gebruik eigen auto s door medewerkers (accountmanagers, directie en overige zakelijke rijders) zijn niet meegenomen. Dit is later verbeterd in de laatste footprintrapportage. Brandstof wordt getankt met tankpassen van De Haan Minerale Oliën BV uit Alblasserdam; per auto kan worden bijgehouden wat het jaarverbruik is. Gas: Er is 1 hoofdmeter, hiervan worden de verbruiken van de buren Sparreboom afgetrokken dmv interne gasmeter. De opgave is niet het werkelijke verbruik maar het geschatte verbruik van Eneco (3155 m3/mnd). Electriciteit: Er is 1 totaalmeter voor HR en een separate meter voor Sparreboom. Het Certificaat Duurzame energie van Eneco oktober 2011 is aangeleverd voor groenmix, het kental 300g CO2/kWh is juist toegepast. Aardgas: kental 1.825 g CO2/Nm3 brandstof *) is juist toegepast Vliegkilometers zijn wel gemaakt in 2010 door directie en opgenomen in de laatste versie van de footprintrapportage. Scope 3: Het uitbesteed wegtransport (per pakket) is niet beoordeeld, geen onderdeel van de verificatie. Dit is weggelaten uit de laatste versie van de Footprintrapportage. Rapport: Verificatie rapport Emissie inventaris Page 5 of 7
Constateringen tabel Emissie inventaris conform CO2 prestatieladder Gradering 1 Status 2 Constatering 3 MNC Closed De Footprintrapportage bevat gegevens van 2008 en 2009 en uitspraken over samenwerkingsverbanden en reductieonderzoeken. Deze dienen te worden verwijderd aangezien ze niet worden geverifieerd. MNC Closed Er is geen emissie-inventaris zoals bedoeld in SKAO waarin de bronnen zijn weergegeven. Bronnen en brandstof ontbreken in inventaris (feitelijk carbon footprint). Scope 1 zijn ketels, leaseauto s (incl. type brandstof en type motor); scope 2 kan elektriciteit verder worden verbijzonderd naar grootverbruikers (feitelijk al deels in kaart dmv stroommeter en berekenbaar via teller en bronvermogen), scope 3 is aantal airco s en type koude middel (valt formeel buiten scope van de verificatie) MNC Closed Kilometervreters zijn in scope 1 opgenomen dit moet formeel scope 3, maar gezien de eigenschappen logisch dat deze scope 1 is. apart noemen in scope 1 of 2. Feitelijk is dit geen personenvervoer maar betreft het goederenvervoer. MIS Closed Zakelijke kilometers lease auto s zijn niet meegenomen in scope 1 dit moet wel. De gegevens zijn overigens wel weergegeven in Wagenparkformulier in kader van onderzoek van de gemeente Rotterdam, Brandstofgegevens worden verstrekt via brandstofpas De Haan. Genomen maatregel 4 Process / aspect 5 Datum 6 Reference 7 Juist aangepast. Transparantie 22 Nov 11 1111DRK01 De emitters zijn aangevuld in separate spreadsheets. Er is nu wel één aparte spreadsheet export(1).xls waarin alle hoofdemissies zijn ondergebracht. Voor verbeteren van beheersing en voorkomen van handmatige fouten bij dataoverdracht, wordt aangeraden de emitters, CO2-berekeningen en eindrapportage van emissies in één spreadsheet op te nemen. Compleetheid en transparantie 22 Nov 11 1111DRK02 Dit is aangepast Transparantie en consistentie 22 Nov 11 1111DRK03 Dit is aangepast Compleetheid 22 Nov 11 1111DRK04 MIS Closed Elektriciteitsverbuik Sparreboom is niet juist overgenomen in de berekening van de carbonfootprint. Dit is aangepast Data-integriteit 22 Nov 11 1111DRK05 MMIS Closed Vliegkilometers zijn niet opgenomen in scope 1 dit moet wel. In 2010 is aangegeven dat wel gevlogen is (opgave via reisverzekering te traceren). Eventuele overige zakelijke reizen via trein en bus moeten ook worden meegenomen (detecteren via de declaraties). Dit is toegevoegd Compleetheid 22 Nov 11 1111DRK06 MMIS = Material Misstatement (Materiele afwijking ten opzichte van het rapport, er zal geen verificatieverklaring kunnen worden afgegeven) MNC = Material Nonconformity (Materiele afwijking ten opzichte van de te hanteren methodiek, er zal geen verificatieverklaring kunnen worden afgegeven) MIS = Misstatement (Niet-materiële afwijking ten opzichte van het rapport, deze afwijking heeft geen directe consequenties voor het afgeven van een verificatieverklaring) NC = Nonconformity (Niet-materiële afwijking ten opzichte van de te hanteren methodiek, deze afwijking heeft geen directe consequenties voor het afgeven van een verificatieverklaring) 1. Grading of the finding * 2. New, Open, Closed 3. Description of the LRQA finding 4. Review by LRQA 5. Process, aspect, department or theme 6. Date of the finding 7. YYMM<Initials>seq.# 8. Clause of the applicable standard Rapport: Verificatie rapport Emissie inventaris Page 6 of 7
Beoordeelde documentatie 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 versie4.doc 2010 Kilometervreter.xls 2010 Kmjaaroverzicht.xls 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 def.pdf 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 sept 2011.pdf 3.B.2 Energiemanagementprogramma sept 2011.pdf Certificaat Duurzame energie Eneco.pdf CO2_factoren_2010,_mei_en_juni_2011_dd_26_juni_2011_NL.pdf export(1).xls gas en elektra hollandridderkerk 2011 toets LRQA.xls Gas maand 01.tif gas maand 02.tif Gas maand 03.tif gas maand 04.tif Gas maand 05.tif Gas maand 06.tif Gas maand 07.tif Gas maand 08.tif gas maand 09.tif gas maand 10.tif gas maand 11.tif Gas maand 12.tif Gegevens Hollandridderkerk en SecuredDocuments.doc Geplaatste verlichting 2010.doc Kilometerlijsten week 35-38.pdf Machinepark 2010 Grootverbruikers def.xls Overzicht conversiefactoren Milieubarometer-SKAO.pdf Overzicht totaal brandstof per card DHMO.pdf Overzicht wagenparkdeel inclusief brandstofverbruik.xls Sparreboom berekening afrekening per 13 april 2010.xls Sparreboom berekening afrekening per 14 juli 2010.xls Sparreboom berekening afrekening per 4 oktober 2010.xls Sparreboom berekening afrekening per 6 januari 2011.xls Thumbs.db Totaaloverzicht Eneco 2010 blad 1.tif Totaaloverzicht Eneco 2010 blad 2.tif Uittreksel KvK Hollandridderkerk.pdf Uittreksel KvK SecuredDocuments.pdf Verbeterpunten en op te sturen doc Hollandridderkerk.doc Zakelijke vliegreizen 2010.doc Zakenreizen 2010.pdf Tankkaartgegevens: 20100202.tif 20100209.tif 20100216.tif 20100223.tif 20100302.tif 20100309.tif 20100316.tif 20100406.tif 20100420.tif 20100427.tif 20100504.tif 20100511.tif 20100518.tif 20100524.tif 20100601.tif 20100615.tif 20100622.tif 20100629.tif 20100706.tif 20100713.tif 20100720.tif 20100803.tif 20100810.tif 20100817.tif 20100824.tif 20100831.tif 20100907.tif 20100914.tif 20100921.tif 20100928.tif 20101005.tif 20101012.tif 20101019.tif 20101026.tif 20101102.tif 20101116.tif 20101123.tif 20101130.tif 20101207.tif 20101214.tif 20101221.tif Rapport: Verificatie rapport Emissie inventaris Page 7 of 7