Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Modelbegroting t.b.v. een subsidieverlening I. Vul de n.a.w.gegevens en overige gegevens van uw instelling in. naam instelling: postadres: postcode: vestigingsplaats: naam contactpersoon: telefoonnummer: telefaxnummer: emailadres: bank of girorekeningnummer: nummer Kamer van Koophandel: Stichting Ouders & Onderwijs, mede namens landelijke oud Catharijnesingel 30F 3511 GB Utrecht Peter Hulsen 0303060800 peter.hulsen@oudersonderwijs.nl NL 16 INGB 0006 2271 59142952 II. Wat voor soort subsidie betreft het? (aankruisen wat van toepassing is) Projectsubsidie x Instellingssubsidie III. Vul, indien het een projectsubsidie betreft, de start en einddatum in: startdatum project: 01jan16 einddatum project: 31dec16 IV. Activiteit Omschrijving A B C D Bouwen aan het netwerk van ouderorganisaties, oudergroepen en ouders en facilitering daarvan Informatie bieden aan ouders rond het onderwijs Verbinden van ouders en inbreng bieden op drie hoofdthema s Begrote lasten 284.111,25 521.600,07 Begrote eigen bijdrage 275.057,76 Begrote overige bijdragen 6.000,00 1.080.769,08 6.000,00 284.111,25 515.600,07 275.057,76 1.074.769,08
Toelichting Uurtarief Directeur (14) Verbinding met het veld 230 21.390,00 Directeur (14) Ondersteuning bestuur 230 21.390,00 Adviseur (12) Ondersteuning bestuur 50 4.050,00 Adviseur (12) Facilitering en ondersteuning oudergroe 150 12.150,00 Directeur (14) Behandeling verzoeken facilitering 124 11.532,00 Adviseur (12) Ouderpanel en Ouderwiki 359 29.079,00 Functieniveau A Toelichting Hoeveelheid Prijs per stuk Facilitering Facilitering ouderorganisaties en groep 12 6.667 80.000,00 Facilitering Ouderbijeenkomst Lansbrekers, BootCa 1 6.000 6.000,00 Ouderpanel Licentie ICT 2.000,00 Ouderpanel Pilot met Onderwijs Informatie Groep 3.025,00 Ouderpanel Raadpleging mbt gebruik Scholen Op De Kaart 4.000,00 Ouderpanel Ontwikkeling representatief panel samen met Opvoeden.nl 15.000,00 ICTinfrastructuur ICT Ouderwiki www.delen.oudersond 30.000,00 ICTinfrastructuur Implementatie Ouderwiki www.delen. 15.000,00 ICTinfrastructuur Ontwikkelstap Delen.OudersOnderwijs.nl tweede halfjaar 2016 11.000,00 ICTinfrastructuur BTW 14.495,25 Strategische communicatinhuur adviseur communicatie op ZZPb 2 2000 4.000,00 284.111,25 Overige baten 284.111,25 Toelichting Uurtarief Medew. Infodienst (8) Beantwoording vragen per telefoon/mai 1.900 63 119.700,00 Adviseur (12) Tweede lijn bij beantwoording vragen 355 28.755,00 Medew. Infodienst (8) Opbouw informatiebank 371 63 23.373,00 Adviseur (12) Opbouw informatiebank 450 36.450,00 Medew. Infodienst (8) Communicatie, Update en Maandbericht 371 63 23.373,00 Adviseur (12) Communicatie, Update, Maandbericht 0 Adviseur (12) Coördinatie Informatiepunt 100 8.100,00 Directeur (14) Leiding en coördinatie Informatiepunt 138 12.834,00 B Toelichting Hoeveelheid Prijs per stuk Informatiedienst Inhuur informatiedienst 310 40 12.400,00 Informatiedienst Inhuur Communicatie, Update, Maandbericht 337 80 26.960,00 Informatiepunt Productie flyer Informatiepunt Ouders & Onderwijs 3.000,00 ICTinfrastructuur Ontwikkeling www.oudersonderwijs.nl, o.a. versterking SEO 6.700,00
ICTinfrastructuur Service Level Agreement www.oudersonderwijs.nl 12 700 8.400,00 ICTinfrastructuur Callcenter software en telefonie 12 1.667 20.000,00 ICTinfrastructuur Registratiesysteem/CRM ondersteuning en licenties 12.837,06 ICTinfrastructuur Modernisering telefonie 35 87,5 3.062,50 ICTinfrastructuur Online invulversie Informatietoets Passend Onderwijs 5.000,00 ICTinfrastructuur BTW 20.655,51 Steunpunt Passend Onderwijs 7 21.428,57 150.000,00 521.600,07 Overige baten: bijdrage Balans in kosten callcentre software 6.000,00 515.600,07 Toelichting Dagtarief Adviseur (12) Relatie tussen ouders en school 903 73.143,00 Directeur (14) Relatie tussen ouders en school 200 18.600,00 Adviseur (12) Medezeggenschap, governance 770 62.370,00 Directeur (14) Medezeggenschap, governance 130 12.090,00 Adviseur (12) Kwaliteit onderwijs en transparantie 206 16.686,00 Directeur (14) Kwaliteit onderwijs en transparantie 124 11.532,00 Adviseur (12) Onderwijs op maat en Passend Onderwi 300 24.300,00 Directeur (14) Onderwijs op maat en Passend Onderwi 200 18.600,00 C Toelichting Hoeveelheid Prijs per stuk Gelijke Kansen Pilot bereiken van oudergroepen op 10 10 800 8.000,00 Gelijke Kansen Voorbereiden materiaal voor informatiegesprekken met ouders in 2017 10.000,00 Campagne netwerk medeverzamelen email adressen medezeggenschapsraden 2.500,00 Campagne netwerk medeproductie Tipboek Medezeggenschap (eerste oplage ad 2.000) 2.726,00 Campagne netwerk medeproductie Tipboek Medezeggenschap (tweede oplage ad 2.000) 2.726,00 Campagne netwerk medepapieren mailing productie 1.349,62 Campagne netwerk medepapieren mailing portokosten 6.200 stuks 6200 0,40 2.480,00 Campagne netwerk mededigitale mailing 600,00 Campagne netwerk medetoezending boekje 2000 1,80 3.600,00 Campagne netwerk medebtw 3.755,14 275.057,76 Overige baten 275.057,76 Toelichting Dagtarief Functieniveau
Functieniveau Functieniveau Functieniveau Functieniveau Functieniveau D Toelichting Hoeveelheid Prijs per stuk Overige kosten Overige kosten Overige kosten Overige kosten Overige kosten Overige baten VIII. Egalisatiereserve (uitsluitend voor instellingssubsidies!) Heeft u reeds een egalisatiereserve? (weghalen wat niet van toepassing is) Ja Nee Aangevraagde instellingssubsidie: ###### Stand egalisatiereserve: IX. Bevoorschotting Wenst u af te wijken van het standaard bevoorschottingschema? (weghalen wat niet van toepassing is) OCW houdt standaard een bevoorschottingsystematiek van 4 gelijke kwartalen aan. Indien ja dan een apart liquiditeitplanning aanleveren. Ja Nee X. Vuistregels voor de begroting bij subsidieaanvragen De kosten in de begroting zijn te relateren aan het bijbehorende activiteitenplan. Er staan geen posten op de begroting die geen verband houden met de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. De opgevoerde kosten in de begroting zijn gebaseerd op een realistische inschatting. Personele en materiële kosten zijn afzonderlijk weergegeven. Personele kosten hebben een p x q onderbouwing, waarbij de p gerelateerd is aan het benodigde functieniveau en de q gebaseerd is op een realistische inschatting. Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) worden in acht genomen. Als het gaat om een meerjarig activiteitenplan, is de begroting ook meerjarig. Als dat wenselijk is kan er een specifieke liquiditeitsplanning worden gegeven die zijn weerslag vindt in het betaalritme. Verstrekte subsidies zijn altijd inclusief BTW, de subsidiënt moet zelf rekening houden met eventuele BTWafdracht.