Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 DOELSTELLINGENNOTA 2013 Secretaris Anthierens Geert Financieel beheerder Braet Patrick
Gebiedsgerichte Werking 03.08 Structureren en ondersteunen van het overleg tussen besturen en relevante partners met het oog op bovenlokale samenwerking. Standaardiseren en rationaliseren van diverse contracten overeenkomstig de mogelijkheden geboden door de overheidsopdrachtenreglementering 2013120020 2013000009 E 36.500,00 beheer en opvolging contracten gebouwtechnieken, onderhoud en exploitatie van gebouwen Organisatiebreed beheren van energieverbruik 2013000172 nutsverbruik streekhuizen E 84.900,00 Ondersteunen van onderhouds en herstellingswerken 2013000173 E 25.000,00 onvoorziene onderhouds- en herstellingswerken streekhuizen Opvolging en zorg voor het (eigen) patrimonium 2013000174 interventies bewaking streekhuizen Opvolging en zorg voor het (eigen) patrimonium E 3.000,00 I 714.523,00 Inzet van derden voor het beheer van het groenpatrimonium 2013000237 E 10.000,00 Onderhouden en beheren van terreinen en van het groen Logistiek uitbouwen en ondersteunen van de streekhuizen 2013120248 E 201.896,00 E 123.000,00 I 17.600,00 Coördineren en ondersteunen verhuis provinciale collega's en partners ikv optimalisatie- en opfrissingswerken Streekhuis Esenkasteel Dagelijks beheren en ondersteunen streekhuizen Uitbouwen van een geïntegreerde streekwerking - streekfora en ontwikkeling streekagenda 2013120249 E 17.500,00 Opwaarderen van streekhuiswerking ikv stadsregionale samenwerking Organiseren van afstemmingsteams Betrekken van streekactoren en inwoners in werking via westhoek.be Uitwerken gemeenschappelijke nieuwsbrief Esenkasteel Participeren aan vernieuwende bestuurlijke vormgeving en samenwerking ikv proeftuinregio Meewerken en promoten van de regio Midden-West-Vlaanderen als streek van de voeding en als streek met smaak 2013000097 Meewerken aan Huis van de Voeding Provincie West-Vlaanderen Pagina 2 van 22
Begeleiden en ondersteunen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden mbt diverse beleidsdomeinen 2013120250 E 40.000,00 Begeleiden van 'interlokaal wonen' Begeleiden en verbreden (intergemeentelijke) samenwerking erfgoed Begeleiden en uitwerken van acties NME-samenwerkingsverband Stimuleren van betaalbaar wonen aan de Westkust Organiseren overleg OCMW-voorzitters Begeleiden intergemeentelijke samenwerking Jeugd in de Westhoek Uitvoeren van het Europees project De Westhoek Inspireert Ondernemerschap (LEADER) 2013000098 E 18.150,00 E 4.875,00 Organiseren voor het voeren van de campagne De Westhoek Inspireertstreekwerking Uitwerken gezamenlijke communicatiestrategie streekwerking Gebiedsgerichte Werking Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten E 436.946,00 127.875,00 I 732.123,00 0,00 Totaal 1.169.069,00 127.875,00 Provincie West-Vlaanderen Pagina 3 van 22
Externe Relaties 04.03 Doelmatig beheren van EU-programma's en het faciliteren van projecten. 2013120024 Genereren van bijkomende middelen voor projectfinanciering 2013000238 E 2.846.106,31 Ontvangen van projecttoelagen voor reeds langer lopende projecten Verzekeren van de kwalitatieve werking van het Provinciale Contactpunt in het kader van het Doelstelling 2 programma E 61.300,00 2013120019 Opnemen van de rol als Provinciaal Contactpunt (project Technische Bijstand, luik personeel en werking) binnen het Doelstelling 2 programma Opnemen van het project Technische Bijstand - luik Communicatie binnen Doelstelling 2 programma Beheren van het Interreg IV A programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen 2013120020 Vereffenen toelage aan overkoepelend secretariaat Interreg Fr-Wall-Vl. E 86.936,00 E 500,00 I 12.000,00 Opnemen van de rol als partnerautoriteit en Technisch Interreg Secretariaat (Technische Bijstand) voor het Interreg IV A programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen (werkingskosten) Beheren en opvolgen van het Fonds voor Microprojecten (ikv Interreg IV A F-W-V) 2013000038 E 193.212,00 Beheren en opvolgen van Fonds voor Microprojecten: toelagen Beheren en opvolgen van het Fonds voor Microprojecten (werkingskosten) Beheren van het Interreg IV A programma grensregio Vlaanderen-Nederland 2013120021 Bijdrage leveren aan Technische bijstand voor Interreg VL-NL: toelage E 12.045,00 E 72.800,00 Bijdrage leveren aan de Technische Bijstand voor het Interreg IV A programma Vlaanderen-Nederland Invullen van de antenne van het 2 Zeeën programma als facilitator voor de provincies West- Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen Vereffenen toelage aan het Secretariaat ikv Interreg 2 Zeeën programma E 99.799,00 E 109.651,00 2013120022 Participeren aan overlegmomenten met diverse actoren binnen het 2 Zeeën programma alsook werven en opvolgen van projecten voor de 3 Vlaamse provincies (werkingskosten) Opvolgen van het beheer van het 2 Zeeën programma, Noord-West Europa programma en Noordzeeprogramma E 12.000,00 Afstemmen en opvolgen van grensoverschrijdende, transnationale en interregionale programma's (2007-2013) alsook uitbouwen van het netwerk Coördineren van de huidige Europese programma's waarbij West-Vlaanderen betrokken is, voorbereiden van de toekomstige generatie EU programma's en screenen van diverse financieringsmogelijkheden 2013120023 2013120024 Provincie West-Vlaanderen Pagina 4 van 22
E 16.000,00 Opvolgen huidige EU programma's, voorbereiden van toekomstige EU programma's en onderzoeken van financieringsmogelijkheden Verzekeren van de eerstelijnscontrole van de afrekeningen van Vlaamse projectpartners in het kader van Europese programma's 2013120025 Controleren van afrekeningen ikv voornamelijk van EU programma's E 3.300,00 E 211.868,00 Toekennen van provinciale cofinanciering ikv Europese programma's 2013000039 E 3.238.937,00 Toekennen van provinciale cofinanciering ikv grensoverschrijdende, transnationale en lokale EU programma's voor de lopende programmeringsperiode (2007-2013) Toekennen van provinciale cofinanciering ikv grensoverschrijdende, transnationale en lokale EU programma's voor de komende programmeringsperiode (2014-2020) Toekennen van provinciale cofinanciering binnen PDPO voor de lopende programmeringsperiode (2007-2013) Externe Relaties Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten E 3.723.529,00 3.240.925,31 I 12.000,00 0,00 Totaal 3.735.529,00 3.240.925,31 Provincie West-Vlaanderen Pagina 5 van 22
Milieu, Natuur en Landschappen 05.02 Realiseren, efficiënt beheren en handhaven van een multifunctioneel bovenlokaal patrimonium van domeinen en groene assen. standaardiseren en rationaliseren van diverse contracten overeenkomstig de mogelijkheden geboden door de overheidsopdrachtenreglementering E 76.740,00 2013120028 2013000011 beheer en opvolging contracten gebouwtechnieken, onderhoud en exploitatie van gebouwen standaardiseren en rationaliseren van diverse contracten m.b.t. onroerend goed 2013000012 opvolging diverse patrimoniale contracten E 7.000,00 A 17.314,00 (Her)aanleg (weg)infrastructuren provinciale groendomeinen en groene assen 2013000062 I 2.346.000,00 E 100.000,00 inrichting Fort van Beieren,aanleg fiets en wandelpaden De Gavers, Groene fase 1 tot 4, heraanleg kruisingen en natuurzones Groene 62,fietspad Stroroute fase 2,Groene 62 fase 5 en 6, Groene 62 fase 4 (her) inrichten van terreinen, infrastructuren en voorzieningen met een verhardingscomponent in de groengebieden. tijdige aflevering van formeel en inhoudelijk correcte, financieel gunstige akten en overeenkomsten i.f.v. de uitbouw van provinciedomeinen en groene assen I 1.500.000,00 2013000099 verwervingen in het kader van uitbouw domeinen en groene assen Verder uitbreiden en promoten van het multifunctionele groenpatrimonium in provinciaal beheer E 10.600,00 kosten voor prospectie en onderzoek bij uitbreiding van de groengebieden Promotie voor de provinciedomeinen dmv publicaties en evenementen toekennen toelagen Volkstuinen Functioneel indelen en beter doen aansluiten op de omgeving van het provinciaal groenpatrimonium 2013000135 2013000137 Visieontwikkeling voor de groengebieden Voeren van bezoekersonderzoeken ter voorbereiding van toekomstige inrichtingsvisies Advisering van bouwwerken in de omgeving van domeinen en groene assen Efficiënt en effectief management van het beheer van het groenpatrimonium 2013000138 E 82.350,00 E 281.500,00 Verbeteren van de kennis inzake groenbeheer Verbeteren van het management van de groengebieden Opvolgen van uitbaters en grondgebruikers in de groengebieden Kosten en opbrengsten uit het in beheer houden van groengebieden Provincie West-Vlaanderen Pagina 6 van 22
Effectief en efficiënt inzetten van handhaving 2013000139 E 12.750,00 Voorzien in materiaal en dagelijkse werkmiddelen voor de handhaving Verder optimaliseren van de organisatie van de handhaving Inrichten en herinrichten van terreinen en voorzieningen in de groengebieden 2013000140 I 1.100.000,00 E 47.494,00 Natuurinrichting van terreinen (Her)inrichten van/met voorzieningen (Her)inrichten van infrastructuren Inzet van derden voor het beheer van het groenpatrimonium 2013000141 E 1.119.000,00 E 70.000,00 Onderhouden en beheren van terreinen en van het groen Onderhouden en beheren van infrastructuren Onderhouden en beheren van voorzieningen Opvolgen van grondgebruikers in de groengebieden Realiseren van operationele groenbrigades voor het beheer van het groenpatrimonium 2013000142 E 312.000,00 I 390.000,00 Aankopen, vervangen en onderhouden van het rollend materieel voor de groenbrigades Aankopen, vervangen en onderhouden van machines en materiaal voor de groenbrigades Voorzien in dagelijkse werkmiddelen voor de groenbrigades Uitbouwen van het provinciaal groendomein IJzerboomgaard 2013000146 E 110.000,00 I 439.850,00 Inrichting van de gebouwen en de overdrukzones Omgevingsaanleg Uitbouw van een werking ten behoeve van de domeinbezoekers Inrichten van de gebouwen en de overdrukzones van het provinciaal domein 'De IJzerboomgaard' Organisatiebreed beheren van energieverbruik 2013000188 E 127.062,00 nutsverbruik domeinen nutsverbruik bezoekerscentra Ondersteunen van onderhouds en herstellingswerken 2013000189 E 40.000,00 onvoorziene onderhouds- en herstellingswerken gebouwen domeinen onvoorziene onderhouds- en herstellingswerken bezoekerscentra Opvolging en zorg voor het (eigen) patrimonium 2013000190 Provincie West-Vlaanderen Pagina 7 van 22
I 836.050,00 Opvolging en zorg voor het (eigen) patrimonium : domein Bergelen nieuwbouw cafetaria en renovatie schuur, domein Tillegem personeelslokaal,... Opvolging en zorg voor het (eigen) patrimonium : domein Bulskampveld Onvoorziene werken en herstellingen : gebouwen in de domeinen Onvoorziene werken en herstellingen : gebouwen bezoekerscentra betrouwbare en tijdige verwerking van de financiële gegevens m.b.t. de uitgaven- & ontvangstencyclus 2013000210 E 25.000,00 E 98.067,00 financiële verwerking concessies Vernieuwing en inrichting groendomein Raversijde in het kader van het Europees project Maxigreen 2013120280 E 171.667,00 E 141.192,50 I 440.000,00 Uitvoeren deelprojecten van het Europees project Maxigreen in de regio stadslanschap Roeselare Deelnemen aan projectvergaderingen en bijdragen in de auditkosten en algemene kosten van het Europees project Maxigreen, medegefinancierd via reglement cofinanciering Europese Projecten Opwaarderen groenaanleg en toegankelijkheid domein Raversijde Inrichtingen via groendienst Inrichtingen via mobiliteit Opdrachten via gebouwendienst studie alternatieve signalisatie ikf project maxigreen audiovisule parcours De groenzones van Raversijde beheren in samenwerking met een tuinaannemer en de stad Oostende 05.03 Realiseren van nieuwe onthaal-, recreatieve- en natuureducatieve infrastructuur in het Zwin. standaardiseren en rationaliseren van diverse contracten overeenkomstig de mogelijkheden geboden door de overheidsopdrachtenreglementering 2013120029 2013000013 E 4.950,00 beheer en opvolging contracten gebouwtechnieken, onderhoud en exploitatie van gebouwen standaardiseren en rationaliseren van diverse contracten m.b.t. onroerend goed 2013000014 E 2.500,00 opvolging diverse patrimoniale contracten Bevorderen van recreatie en ecotoerisme in de Zwinstreek in uitvoering van het Interregproject : REECZ 2013000124 E 62.344,00 I 240.000,00 I 400.000,00 Ontwikkelen en aanbieden van een natuur- en milieueducatief aanbod in voorbereiding op het nieuwe Zwin Natuurcentrum Bijdragen aan de uitvoering van het Europees project REECZ via reglement voor cofinanciering Europese projecten Provincie West-Vlaanderen Pagina 8 van 22
Europese subsidies Interregproject REECZ Bevorderen van de integratie van- en het draagvlak voor Natura2000gebieden in het algemeen en het Zwin in het bijzonder in uitvoering van het Interregproject : Natura People 2013000125 E 301.600,00 I 115.500,00 I 60.000,00 Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het Zwin ter ondersteuning van de bezoekerswerking Ontwikkelen en aanbieden van een natuur- en milieueducatief aanbod in voorbereiding op het nieuwe Zwin Natuurcentrum Bijdragen aan de uitvoering van het Europees project Natura People via reglement voor cofinanciering Europese projecten Organisatiebreed beheren van energieverbruik 2013000191 Organisatiebreed beheren van energieverbruik E 71.013,00 Ondersteunen van onderhouds en herstellingswerken 2013000192 E 7.557,00 Ondersteunen van onderhouds en herstellingswerken Opvolging en zorg voor het (eigen) patrimonium 2013000193 Opvolging en zorg voor het (eigen) patrimonium E 500,00 gebouweninfrastructuur nieuw Zwin Natuurcentrum Subsidiëring infrastructurele kosten I 6.050.000,00 I 407.500,00 Ontwikkelen en inrichten van het Zwin natuurcentrum 2013120157 begeleiding grote projecten Milieu, Natuur en Landschappen E 5.000,00 Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten E 2.547.133,00 740.753,50 I 13.457.400,00 867.500,00 A 17.314,00 0,00 Totaal 16.021.847,00 1.608.253,50 Provincie West-Vlaanderen Pagina 9 van 22
Ruimtelijke Ordening 07.02 Bijdragen tot een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de provincie West- Vlaanderen door uitvoering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan. 2013120055 adviseren en goedkeuren van ruimtelijke planningsdossiers 2013000122 E 15.000,00 voorzien in dagelijkse werkingsmiddelen voor het adviseren en goedkeuren van ruimtelijke planningsdossiers verzekeren van de algemene werking van de dienst ruimtelijke planning 2013000123 E 45.200,00 voorzien in dagelijkse werkingsmiddelen voor de dienst ruimtelijke planning opvolgen van relevante literatuur inzake ruimtelijke ordening actief deelnemen aan relevante overlegfora inzake ruimtelijke ordening verder ontwikkelen van een geografisch datasysteem voor ruimtelijke plannen uitwerken van projecten (beleidsvisies, RUP's,...) ter uitvoering van het PRS-WV 2013120261 E 580.691,00 opmaken van ondersteunende onderzoeksopdrachten en publicaties in functie van grotere projecten en PRS opmaak beleidsvisies, RUP's,... verzorgen van algemene werking van de PROCORO 2013120263 E 20.000,00 zitpenningen,kmvergoedingen, plaatsbezoeken en algemene werking procoro Ruimtelijke Ordening Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten E 660.891,00 0,00 Totaal 660.891,00 0,00 Provincie West-Vlaanderen Pagina 10 van 22
Mobiliteit en Infrastructuur 08.05 Het uitbouwen van het fietsbeleid. 2013120060 Realiseren van (bovenlokale) fietsinfrastructuur 2013120098 I 4.245.000,00 I 763.253,00 projecten fietsfonds 2013: Ieper Vlamertingestraat,De Haan Wenduinestraat fase 3, Wevelgem/Ledegem Ledegemstraat-Wevelgemstraat,Beernem Overleiestraat, Bruge Houtkaai, Izegem voetweg 96 aansluitend fietstunnel N36-Krekelmotestraat, Middelkerke Diksmuidestraat Slijpe Ontwerpondersteuning,proefboringen, grondonderzoek en metingen 2013 Toelage Vlaamse Gemeenschap fietsfonds fietspad Watouseweg Douvieweg Poperinge fase 1 (900.000 euro), fietspad Boudewijnlaan Oostkamp (300.000 euro), fietspad Koekelarestraat Diksmuide (815.000 euro),fietstunnel te Zwevegem (185.000 euro), fietspad spoorlijn 73 te Veurne Avekapelle (700.000 euro), fietspad Guldensporenpad tunnelmonden (170.000 euro), fietspad De Haan Wenduinesteenweg fase 2 (200.000 euro) milieuhygienisch onderzoek (2012-2013) Mobiliteit en Infrastructuur Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten I 4.245.000,00 763.253,00 Totaal 4.245.000,00 763.253,00 Provincie West-Vlaanderen Pagina 11 van 22
Integraal Waterbeleid 10.01 Garanderen van het behoud en multifunctioneel gebruik van het watersysteem. 2013120068 Onder meer op basis van samenspraak met lokale beheerders, beschikken over een integrale visie ter onderbouwing en voorbereiding van projecten waarin waterkwaliteit en ecologische inrichting en ecologisch beheer van waterlopen geïntegreerd zijn. 2013000117 E 112.750,00 ontwikkelen van beleidsvisies op diverse waterlopen of afwateringsgebieden uitvoering project Bornebeek ondersteunen van de waterschappen bij de realisatie en de opmaak van de deelbekkenbeheersplannen Realiseren van projecten die uitvoering geven aan de krachtlijnen van het integraal waterbeleid die gericht zijn op waterkwaliteit, ecologie en recreatie 2013000118 E 84.000,00 E 67.000,00 A 9.000,00 projectsubsidie werkgroep Binnenvaart Vlaanderen Bovenstrooms vasthouden van water door middel van kleinschalige maatregelen (plaatsen van stuwen, herprofilering van grachten, heraansnijding van bestaande bufferzones 10.03 Terugdringen van de risico's voor wateroverlast en watertekort. 2013120070 Tijdige aflevering van formeel en inhoudelijk correcte en financieel gunstige akten en overeenkomsten i.f.v. de waterbeheersing 2013000043 verwervingen in het kader van beheer waterlopen I 300.000,00 Organisatiebreed beheren van energieverbruik 2013000184 nutsverbruik pompstations E 250.000,00 Garanderen van een zorgvuldig onderhouden waterlopenstelsel 2013120084 tussenkomst ruilverkavelingen, natuur en landinrichtingsprojecten E 3.100.971,00 E 30.000,00 I 3.452.700,00 I 300.000,00 A 557.000,00 waterbeheersing Vaarnewijkbeek (119.603 euro),beveiliging Devebeek (186.097 euro),bufferbekken Roobeek (255.000 euro),bufferbekken Vleterbeek (508.000 euro),bufferbekken Mandel (504.000 euro), Landetbeek (200.000 euro), Heulebeek (400.000 euro) De projecten zijn: Zedelgem (bufferbekken op de Plaatsebeek), Poperinge (waterspaarbekken Roobaertbeek), Ledegem (bufferbekken Harelbeek) jaarlijkse belastingen die geheven worden door de polderbesturen onderhoud onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie Integraal Waterbeleid Provincie West-Vlaanderen Pagina 12 van 22
Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten E 3.547.721,00 97.000,00 I 3.752.700,00 300.000,00 A 566.000,00 0,00 Totaal 7.866.421,00 397.000,00 Provincie West-Vlaanderen Pagina 13 van 22
Welzijn 12.03 Bevorderen van afstemming door (inter)sectoraal overleg in het welzijnslandschap. 2013120078 Bevorderen van afstemming in het welzijnslandschap door samenwerking met de welzijnsraden Toepassen van het reglement op de regionale welzijnsraden E 305.000,00 E 61.200,00 Realiseren van een wisselwerking tussen provinciaal beleid en beleid van de regionale welzijnsraden i.f.v. onderlinge afstemming. Ondersteunen van de regionale welzijnsraden in hun coördinerende rol bij het afstemmen van jeugdwerk- en welzijnsactoren op een bovenlokaal platform. 2013120054 Optimaliseren van de samenwerking tussen verschillende bestuursniveaus 2013120055 Organisatie en/of deelname aan het jaarlijks interprovinciaal overleg van alle Vlaamse provinciale jeugddiensten tot afstemming van doelstellingen en acties. Organiseren van sector-, doelgroep- en/of thema-overschrijdend overleg om te komen tot meer afstemming ifv meer efficiënte en effectieve hulp- en zorgverlening E 7.840,00 E 128.232,00 Uitvoeren van de provinciale engagementen in de afgesloten convenant met het VAPH inzake het Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg (ROG) 2013120056 Afstemmen met onderwijs-, tewerkstelling- en zorgsector met als doel bestaande acties (m.b.t. promotie zorgberoepen) te inventariseren, te coördineren en af te stemmen en nieuwe acties/initiatieven mee uit te werken. Organiseren van nieuwe/ continueren van bestaande initiatieven (campagne/project, vorming, contact- en infomomenten, campagnemateriaal (brochure, DVD ) omtrent implementatie van een geïntegreerd preventief gezondheidsbeleid naar alle settings Realiseren en waarborgen van een integrale hulp via cliëntoverleg in complexe hulpverleningssituaties. E 47.202,00 E 12.202,00 Subsidiëren en ondersteunen van de organisatie van cliëntoverleg integrale jeugdhulp in West-Vlaanderen. Verdere uitbouw van een centraal meldpunt voor een provinciaal dekkend aanbod inzake cliëntoverleg voor elke complexe hulpverlening die hiertoe ondersteuning vraagt. 2013120057 12.05 Creëren van vernieuwing in het welzijnsaanbod. 2013120080 Bijdragen aan de kwaliteitsverbetering, het verhogen van de toegankelijkheid en/of de uitbouw van een aangepast aanbod van infrastructuur van diverse voorzieningen en initiatieven of van aangepaste ruimte E 110.000,00 Subsidiëren en ondersteunen van het Steunpunt woningaanpassing als bijdrage aan de (functionele) kwaliteitsverbetering van het particuliere woningpatrimonium Subsidiëren en ondersteunen van VZW Westkans i.v.m. meegroeiwonen als bijdrage aan de (functionele) kwaliteitsverbetering van het particuliere woningpatrimonium Bijdragen aan de kwaliteitsverbetering, het verhogen van de toegankelijkheid en/of de uitbouw van een aangepast aanbod van dienstverlening en/of initiatieven 2013120067 2013120068 Provincie West-Vlaanderen Pagina 14 van 22
E 1.046.508,00 Subsidiëren van weerhouden dossiers ikv een impulspremie volgens het geldende PR van 27/01/2011 en betalen van de kosten van de leden van de adviesraad bij dit reglement Opnemen van de coördinatie van het Provinciaal Herstelfonds in functie van de bemiddeling tussen gedetineerden en slachtoffers in het proces van herstel tussen beide. Initiëren van onderzoeksprojecten en opvolgen van lopend onderzoek i.f.v. vernieuwing en inclusief en/of integraal werken in het welzijnsbeleid Evalueren van vernieuwende en experimentele projecten inzake opvoedingsondersteuning Uitvoeren van de provinciale engagementen in de afgesloten samenwerkingsovereenkomst met t'hope vzw omtrent de inzet van een opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting Ondersteunen van de promotie, invoering en werking van het e-zorgplan Ondersteunen van de ontwikkeling, promotie en werking van het digitaal netwerk kortverblijf Subsidiëren, begeleiden en ondersteunen van woonzorgprojecten (uitvoering provinciaal reglement) Uitdragen van thema-specifieke kennis ifv realisatie van nieuwe beleidsvormen, methodieken, integrale aanpak van welzijns- en zorgvragen 2013120069 Welzijn E 13.000,00 Organiseren van vorming en promotie ikv het provinciale woonzorgbeleid uitvoering geven aan samenwerkingsovereenkomst afgesloten met netwerken palliatieve zorg ikv gezamenlijk vormingsaanbod Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten E 1.529.550,00 201.634,00 Totaal 1.529.550,00 201.634,00 Provincie West-Vlaanderen Pagina 15 van 22
Cultuur 15.04 Stimuleren, begeleiden en ondersteunen van de erfgoedactoren bij het behoud en beheer van het West-Vlaamse erfgoed. standaardiseren en rationaliseren van diverse contracten overeenkomstig de mogelijkheden geboden door de overheidsopdrachtenreglementering 2013120094 2013000026 E 7.520,00 beheer en opvolging contracten gebouwtechnieken, onderhoud en exploitatie van gebouwen beheer en opvolging contracten groenonderhoud en verfraaiing standaardiseren en rationaliseren van diverse contracten m.b.t. onroerend goed 2013000027 opvolging diverse patrimoniale contracten E 1,00 E 297,00 Verhogen van de provinciale visibiliteit 2013000108 E 2.000,00 Aanbieden van financiële ondersteuning voor oud-strijdersverenigingen in West-Vlaanderen Organisatiebreed beheren van energieverbruik 2013000181 nutsverbruik Lijsternest nutsverbruik molens E 1.044,00 Ondersteunen van onderhouds en herstellingswerken 2013000182 Onvoorziene werken en herstellingen Lijsternest E 5.977,00 Onvoorziene werken en herstellingen : schuur Ter Doest en Bisschopshuis Opvolging en zorg voor het (eigen) patrimonium 2013000183 materialen molens E 2.133,00 I 1.930.222,00 Opvolging en zorg voor het (eigen) patrimonium : Lijsternest Opvolging en zorg voor het (eigen) patrimonium : provinciehuis Potyze inrichting erfgoeddepot, Sint- Karelsmolen,... Inrichten en herinrichten van terreinen en voorzieningen in de groengebieden 2013000236 Natuurinrichting van terreinen I 100.000,00 Advies, begeleiding en deskundigheidsbevordering van de erfgoedactoren in West- Vlaanderen. 2013120309 E 216.698,00 E 72.194,00 I 500.000,00 Versterken van de werking van de erfgoedsector door middel van subsidiëring Provincie West-Vlaanderen Pagina 16 van 22
begeleiden en ondersteunen van de geschied-en heemkundige kringen in west-vlaanderen met het oog op professionalisering bevorderen van de deskundigheid op het gebied van erfgoed uitbouw van een regionaal depotbeleid Een preventief beleid voeren inzake onroerend erfgoed in West-Vlaanderen. 2013120310 E 331.380,00 voeren van een preventiebeleid inzake onroerend erfgoed door het organiseren en het ondersteunen monumentenwacht Financieel ondersteunen van de West-Vlaamse erfgoedsector. 2013120311 E 603.275,00 E 218.278,00 A 1.255.000,00 Extra restauratiepremie voor de Fietseling in Reningels investeren in strategische restauratieprojecten om bij te dragen aan het behoud van het onroerend erfgoed versterken van de werking van de erfgoedsector door middel van subsidiëring Opvolging en zorg voor het eigen patrimonium. 2013120312 E 28.985,00 I 2.000,00 adviseren van de restauratie van het provinciaal gebouwenpatrimonium Heropening en exploitatie Provinciaal Museum Stijn Streuvels het Lijsternest vanaf 2013-2014 behoud collectie provinciaal museum Stijn Streuvels met het oog op de toekomstige heropening Behouden van de landbouwcollectie van het provinciaal museum Bulskampveld in Beernem en uitbouw van een educatieve werking 15.13 Herdenking honderd jaar WOI door coördinatie en ondersteuning. 2013120103 Fictiereeks "In Vlaamse Velden" 2013000232 Ondersteunen via co-productie van de fictiereeks "In Vlaamse Velden" E 550.000,00 E 250.000,00 Evenementenprogramma GoneWest 2013000233 operationele kern - eigen werking Provinciaal Reglement Evenementen GoneWest Muziek - Grondtonen - algemeen productie Muziek - Grondtonen- Lichtfront 2014 Muziek Grondtonen - Slag aan de Ijzer 2014 muziek - grondtonen - Slag aan de Ijzer 2014 Muziek - Grondtonen - Val van Diksmuide Muziek - Grondtonen - Kerstbestanden 2014 Beeldjes - Remember Me E 1.156.628,00 E 100.000,00 Toelagen Toerisme Vlaanderen GoneWest 2014 - GoneWest 2015 - Beeldjes 2014-2015 GoneWest - Grass Roots Provincie West-Vlaanderen Pagina 17 van 22
GoneWest - Stemmen en Plekken GoneWest - Namenlijst GoneWest - Communicatie GoneWest - Affichageproject GoneWest - Toegankelijkheid GoneWest - Academisch Startmoment Provincieraad Stimuleren van nieuwe initiatieven op het vlak van de kunsten voor de herdenking van WOI door het toekennen van subsidies op basis van een reglement of het toewijzen van artistieke opdrachten 2013120297 Cultuur E 11.250,30 toekennen van financiële middelen voor het opmaken van voorstudies voor GoneWest Herdenking 100 jaar Eerste Wereldoorlog 2014-2018. 2013120315 I 84.000,00 A 1.597.681,46 Financiële ondersteuning van investeringsprojecten in sites en erfgoed m.b.t. WO I. Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten E 2.916.891,30 640.769,00 I 2.116.222,00 500.000,00 A 2.852.681,46 0,00 Totaal 7.885.794,76 1.140.769,00 Provincie West-Vlaanderen Pagina 18 van 22
Onderwijs 16.08 Professionaliseren van het provinciaal onderwijs. 2013120111 Uitvoeren van het nascholingsplan van het provinciaal centrum voor volwassenenonderwijs 2013120303 E 6.538,00 E 2.500,00 Uitbouwen van de centrumbibliotheek van het PCVO Voorzien van nascholing voor het gesubsidieerd personeel en gastdocenten Behartigen van de belangen van het provinciaal onderwijs in West-Vlaanderen 2013120348 E 7.000,00 financieel ondersteunen van het POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen) Onderwijs Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten E 13.538,00 2.500,00 Totaal 13.538,00 2.500,00 Provincie West-Vlaanderen Pagina 19 van 22
Sport 18.03 Verhogen van de kwaliteit en het aanbod van de sportinfrastructuur in West- Vlaanderen. standaardiseren en rationaliseren van diverse contracten overeenkomstig de mogelijkheden geboden door de overheidsopdrachtenreglementering E 89.150,00 2013120128 2013000034 beheer en opvolging contracten gebouwtechnieken, onderhoud en exploitatie van gebouwen beheer en opvolging van contracten groenonderhoud en verfraaiing standaardiseren en rationaliseren van diverse contracten m.b.t. onroerend goed 2013000035 opvolging diverse patrimoniale contracten E 25,00 E 0,02 Organisatiebreed beheren van energieverbruik 2013000200 Organisatiebreed beheren van energieverbruik E 520.091,00 nutsverbruik zwembad en watersportcentrum De Gavers Ondersteunen van onderhouds en herstellingswerken 2013000201 E 15.000,00 Ondersteunen van onderhouds en herstellingswerken Opvolging en zorg voor het (eigen) patrimonium 2013000202 Opvolging en zorg voor het (eigen) patrimonium Opvolging en zorg voor het (eigen) patrimonium I 4.043.144,37 realisatie infrastructuur duiktank Transfo Zwevegem betrouwbare en tijdige verwerking van de financiële gegevens m.b.t. de uitgaven- & ontvangstencyclus E 2.000,00 E 15.753,00 Financiële verwerking van concessies cafetaria Provinciaal Olympisch Zwembad Financiële verwerking concessies Gavermeer Het uitbouwen, promoten en duurzaam exploiteren van een kwalitatief water- en avonturensportcentrum in De Gavers 03.02.04. Kwalitatief beheren en exploiteren van de sportsite De Gavers Uitbouwen avonturensportcircuit E 111.900,00 E 77.000,00 I 508.500,00 Het uitbouwen en promoten van een bovenlokaal olympisch zwembad in een maximaal samenwerkingsverband met externe partners E 240.462,00 E 303.500,00 I 16.800,00 Provincie West-Vlaanderen Pagina 20 van 22 2013000211 2013120113 2013120115
ondersteuning van de Provincie als vennoot door de TMVW 03.03.01. Uitbouwen van een nieuw Olympisch zwembad in een maximaal samenwerkingsverband met externe partners 03.03.02. Kwalitatief beheren en exploiteren van het Olympisch zwembad Het realiseren van bovenlokale sportinfrastructuur door de subsidiëring van sportiefrecreatieve infrastructuurprojecten 2013120116 A 500.000,00 03.04.01. Uitbouwen van bovenlokale sportinfrastructuur via het provinciale subsidiereglement Via provinciale stimulansen betaalbare overnachtingsmogelijkheden voor jeugdsport en topsporters faciliteren 2013120117 A 100.000,00 03.05.01. Faciliteren van betaalbare overnachtingsmogelijkheden voor jeugdsport en topsporters via provinciale stimulansen De natuurgebonden sporten worden in een streekgebonden context ontwikkeld, onderhouden en gepromoot, met bijzondere aandacht voor de uitbouw van een West- Vlaams mountainbikenetwerk 2013120112 Sport 03.01.01. Ontwikkelen van mountainbikeroutes in West-Vlaanderen E 90.600,00 E 35.033,00 I 2.727.247,37 A 962.000,00 03.01.03. Ontwikkelen van een grensoverschrijdend mountainbikenetwerk in het kader van het Interregprogramma Grensregio Vlaanderen-Nederland 03.01.09. Ontwikkelen van recreatieve voorzieningen in provinciale domeinen (jogging, BMX, fit-o-meters en oriëntatielopen) 03.01.05. Inspelen op de vastgestelde nood aan regionale ankerpunten voor avonturensportsites 03.01.06. Realiseren van duiktank Transfo Zwevegem met Vlaamse en Europese partners 03.01.10. Huur & inrichting avonturenhal Transfo Zwevegem Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten E 1.069.228,00 431.286,02 I 4.568.444,37 2.727.247,37 A 1.562.000,00 0,00 Totaal 7.199.672,37 3.158.533,39 Provincie West-Vlaanderen Pagina 21 van 22
Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 16.445.427,30 5.482.742,83 I 28.883.889,37 5.158.000,37 A 4.997.995,46 Totaal 50.327.312,13 10.640.743,20 Provincie West-Vlaanderen Pagina 22 van 22