Bijlage bij OSU 2012 (25 april 2012): overzicht van de specifieke uitkeringen per ministerie in 2012 (tabel 4) Ministerie V&J A1 Verzameluitkering Veiligheid & Justitie 1.195.000 SU SU SU Beleidsthema 2012: Innovatie maatschappelijke veiligheid (1,195 mln.). V&J A2 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) 130.000.000 SU SU SU V&J A3 Rijksbijdrage bijstands- en bestrijdingskosten SU SU SU Uitkering vindt alleen plaats in geval van calamiteiten en achteraf. Omvang is daarom niet vooraf te ramen. V&J 3 1.195.000 0 130.000.000 0 3 3 3 I&A B1 Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) Eind I&A B2 (ex) Zorgwet voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV) Eind I&A 2 0 0 0 0 0 0 0 1
BZK C1 Verzameluitkering BZK (incl. oud WWI) 14.130.445 SU SU SU Is met ingang van SiSa 2011 inclusief verzameluitkering I&A. Beleidsthema's 2012: Impulsbudget ( 266.000), Innovatie maatschappelijke veiligheid ( 120.000), Innovatieprogramma stedelijke vernieuwing ( 12.954.527) en werkgelegenheidsimpuls ( 789.918). BZK BZK C3 Brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (GSB/SIV) C9 Excellente gebieden innovatieve energiebesparing in de nieuwbouw 300.000 SU Eind Het begrote bedrag betreft nabetalingen. SU Eind Eindverantwoording via SiSa- 2011; er is in ieder geval 1 project dat tot SiSa 2013 uitstel heeft gekregen (in 2014 dus pas afgesloten). BZK 3 300.000 0 14.130.445 0 3 1 1 OCW D1 Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten 31.598.836 SU SU SU 2
OCW D3 Excessieve kosten Archeologie 250.000 Eind De Wet op de archeologische monumentenzorg incl. het Bamz is in 2011 geëvalueerd (Kamerstuk II 2011-2012, 33053, nr. 1). De beleidsreactie op de evaluatie is begin 2012 naar de kamer gezonden(2011-2012, 33053, nr. 3). In de beleidsreactie wordt aangegeven de excessieve kostenregeling te beëindigen. Er kunnen in ieder geval nog t/m 2012 uitkeringen worden verstrekt. Het uitkeringsplafond voor 2012 bedraagt 250.000. OCW D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (op basis van de Wet Oke) 330.987.000 SU SU SU Besluit van 23.08.2010: 261 miljoen (afgerond) voor alle gemeenten die onderwijsachterstandsleerlingen hebben (n.a.v. de som van de schoolgewichten in de desbetreffende gemeente). Plus aanvulling door wijzigings- Besluit van 28.11.2011: 70 miljoen voor de G37. OCW Verzameluitkering OCW Niet in gebruik. OCW 3 362.835.836 0 0 0 2 2 2 E2 Stimuleringsregeling stille wegdekken 668.841 SU SU SU SiSa-2015 is verantwoording over het boekjaar 2015. De regeling vervalt in het kalenderjaar 2016. 3
E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (inclusief bestrijding spoorweglawaai) 19.000.000 SU SU SU De apparaatskosten (PEAT kosten) die ProRail in rekening brengt dienen afzonderlijk van de kosten van de geluidmaatregelen verantwoord te worden. Geldt enkel voor gemeenten met een subsidieverlening uit 2011. E5 Verzameluitkering 500.000 SU SU SU Beleidsthema 2012: Glasregeling (m.b.t. kassen). E7 Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (Planstudies) E7a Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (Proefprojecten) E10 Tijdelijke subsidieregeling innovatieprogramma Mooi Nederland SU Eind Eindverantwoording via SiSa- 2013. Er zijn geen uitbetalingen meer; reeds 100% bevoorschot aan gemeenten. SU SU Eind Eindverantwoording via SiSa- 2014. Geen uitbetalingen in 2011. Ontvangers zijn gemeenten. 801.304 120.500 SU SU SU In 2010 heeft laatste toekenning plaatsgevonden, ook aan niet-medeoverheden. Voor de SU aan medeoverheden is de inzet van het Bestuursakkoord omzetting in DU indien mogelijk. E11 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 37.080.000 SU SU SU Budget (x 1.000) kalenderjaar 2013 51.430; 2014 9.850; 2015 2.640. E12 Nieuwe Sleutel Projecten (NSP) 14.412.000 SU Eind DU is inzet voor de nog resterende beschikkingen. Eindverantwoording boekjaar 2014. Budget kalenderjaar 2013: 1.899. 4
E14 Nota Ruimte project Emmen 4.000.000 Eind Budget 2013: 4.500 Inzet is omzetting naar DU in 2013. 1 E15 Nota Ruimte budget project Hengelo / CS van Twente/ Hart van Zuid. 0 Eind Inzet is omzetting naar DU in 2013. 1 E16 Nota ruimte project IJsseldelta 4.500.000 Eind Inzet is omzetting naar DU in 2013. 1 E17 Nota Ruimte project Maastricht Belvedere E18 Nota Ruimte project Nijmegen Waalfront E20 Nota Ruimte project Oude Rijnzone SU SU SU 100% bevoorschot. Afronding project in 2017. SU SU SU 100% bevoorschot. Afronding project in 2022. 11.300.000 Eind Budget 2013: 3.000; 2014: 3.200. Inzet is omzetting naar DU in 2013. 1 E21 Nota Ruimte project Spoorzone Den Bosch SU SU SU 100% bevoorschot. Afronding project in 2020. E22 Nota Ruimte project Stadshaven Rotterdam E24 Nota Ruimte project Zuidplaspolder 5.800.000 SU SU SU Budget 2013: 5.500; budget 2014: 1.000 Omzetting naar DU niet wenselijk. Eindverantwoording in 2016. 9.290.000 Eind Budget 2013: 1.000; budget 2014 3.700. Inzet is omzetting naar DU in 2013. 1 x Nota Ruimte budget IAK Almere 1.700.000 SU Eind Uitbetaling vindt plaats in 2012. 1 In het voorjaar van 2012 wordt getoetst of het project per september 2012 gedecentraliseerd kan worden. Zo niet dan volgt dezelfde exercitie in 2013. 5
E25 Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) 7.900.000 6.322.000 SU SU SU Budget 2013: 11.987; 2014 15.718; 2015 12.238. Inzet Bestuursakkoord is omzetting in DU indien mogelijk. E26 Spoorse doorsnijdingen 10.000.000 SU SU SU Betreft uitkeringen die in 2006 zijn verleend, voorschotten kunnen tot en met 2017 worden opgevraagd. Tweede tranche loopt via DU. E27 Brede doeluitkering verkeer en vervoer 749.657.000 1.273.706.000 SU SU SU Vanaf 2013 gedecentraliseerd voor provincies en deels gedecentraliseerd voor WGR. E28 Regionale mobiliteitsfondsen 94.279.662 SU SU SU Looptijd tot en met 2019. E29 Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water 16.343.000 SU SU SU Eindverantwoording via SiSa- 2016. Inzet Bestuursakkoord is omzetting in DU indien mogelijk. E30 Quick wins binnenhavens 18.697.798 2.239.509 SU SU SU 24 108.569.943 889.698.671 1.273.706.000 16.343.000 19 16 15 F1 Effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen (EGM) SU Eind F2 Besluit ontwikkeling van landschappen (BOL) 366.000 SU Eind Wellicht zal in 2014 toch nog een SiSa-verklaring komen van de gemeente Horst aan de Maas. Dit na aanleiding van de herindeling met Meerlo- Wanssum. 6
F3 Verzameluitkering (incl. oud LNV) 2.404.614 2.485.437 51.820 SU SU SU Beleidsthema's 2012: LvDO (2,2 mln), Groen en de Stad (1,262 mln) en Natuur en Milieu Educatie NME (1,480 mln). F4 Deelproject 750 hectare natuuren recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam) 6.826.368 SU SU SU Betaling loopt via het Groenfonds. F5 Investeringsbudget Inrichting Landelijk Gebied (ILG) Eind Naar aanleiding van het Regeerakkoord hebben Rijk en provincies in het onderhandelingsakkoord natuur afspraken gemaakt over de wijze waarop de herijkte EHS wordt gerealiseerd en hoe het ILG wordt afgerond. Het ILG wordt dan afgerekend per 1 januari 2011. In het decentralisatieakkoord natuur zijn de kortingen uit het regeerakkoord m.b.t. EHS en ILG verwerkt. F6 Besluit subsidies herstructurering Topprojecten bedrijventerreinen (TOPPERregeling) 8.863.595 SU Eind Betreft indicatie van aflopende projecten in 2012 die nog via SiSa worden afgewikkeld. In 2012 vindt naar verwachting voor overige lopende projecten omzetting plaats naar DU. Naar verwachting septembercirculaire Gemeentefonds. 7
F7 Subsidieregeling sterktes in de regio (Pieken in de delta) 2.089.159 SU SU Eind Eindverantwoording via SiSa 2014. In 2011 is circa 20 mln uit het zachte landing budget PID gedecentraliseerd. Alle reeds verstrekte subsidies in het kader van dit programma worden going concern afgehandeld. Dit wordt dus niet gedecentraliseerd. De meeste subsidies zijn verstrekt aan bedrijven en organisaties. Een klein deel is verstrekt aan gemeenten. F10 Nota Ruimte Project Eindhoven Brainport 9.500.000 SU SU SU Omzetting DU niet mogelijk. Looptijd tot en met 2021. F15 Doelstelling 2 programma's van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 35.258.784 SU SU SU 9 13.723.368 9.311.805 9.551.820 35.258.784 8 5 4 SZW G1 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 2.338.967.000 Eind Gaat per 2013 onderdeel uitmaken van G5:Wet participatiebudget ivm invoering Wet werken naar vermogen. SZW G2 Gebundelde uitkering (WWB+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004) 4.379.535.000 SU SU SU 8
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) 113.338.000 SU SU SU SZW G5 Wet participatiebudget (Wpb) 992.520.000 SU SU SU Als gevolg van de invoering van de Wet werken naar vermogen zullen per 2013 de Wsw en een deel van het budget re-integratie Wajong onderdeel gaan uitmaken van deze specifieke uitkering. SZW G7 Verzameluitkering SZW 5.095.000 SU SU SU Het bedrag betreft geheel het beleidsthema handhaving. Het bedrag wordt bij voorjaarsnota 2012 ingeboekt. SZW G8 Tijdelijke regeling uitkeringen aan voormalige WWIKgerechtigden 9.251.000 Eind Looptijd is 1 januari 2012 tot 1 juli 2012. Is opvolger van onderdeel WWIK dat tot 2012 onderdeel was van G2- gebundelde uitkering. SZW 6 7.838.706.000 0 0 0 4 4 4 VWS H1 Ministeriële regeling heroïnebehandeling 13.892.228 SU SU SU 9
VWS H2 Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) SU Eind De BOS-regeling is voor 2012 en verder nihil. In 2011 zijn de laatste voorschotten betaald. Wel moet er nog wel via SiSa afgerekend worden. Eindverantwoording via SiSa- 2013 tenzij verlenging wordt verleend. VWS H3 Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding 28.622.000 SU SU SU Betaling vindt plaats via acht coördinerende GGD'en. Wordt op termijn opgenomen in het Gemeentefonds. Hierover vindt overleg plaats tussen VWS en BZK. VWS H4 Verzameluitkering VWS 715.000 600.000 SU SU SU Beleidsthema's 2012: Sport(Eindhoven: 715.000), bestuurskosten 3 grootstedelijke regio's ( 300.000) en invoeringskosten decentralisatie jeugd ( 300.000). VWS H8 Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg) 911.967.152 301.917.848 363.000.000 SU SU SU De planning is om de provinciale jeugdzorg en jeugdbescherming/jeugdreclassering in 2015 over te hevelen. De uitgaven i.v.m. Voogdij, Ondertoezichtstelling en Jeugdreclassering - in totaal 363 mln. zijn opgenomen in de begroting van V&J. VWS 5 955.196.380 301.917.848 600.000 363.000.000 5 4 4 10
55 9.280.526.527 1.200.928.324 1.427.988.265 414.601.784 44 35 33 11