Bijlage 2 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Financieel kader provincies en grootstedelijke regio s 2005 tot en met 2008

Transcriptie

1 Bijlage 2 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Financieel kader provincies en grootstedelijke regio s 2005 tot en met 2008 Inleiding Het landelijk beleidskader bevat de uitgangspunten voor het door provinciebesturen te voeren beleid, alsmede een raming van de bedragen die het Rijk voornemens is aan de onderscheiden provincies te verstrekken ten behoeve van de subsidiëring van de stichting en van de jeugdzorg waarop ingevolge de Wet op de jeugdzorg aanspraak bestaat (artikel 34, tweede lid van de Wet op de jeugdzorg). In deze paragraaf wordt een actualisatie gegeven van de ramingen, zoals die in het Landelijk Beleidskader Jeugdzorg zijn opgenomen. Het hieronder weergegeven financieel kader is gebaseerd op het bestuursakkoord Rijk en IPO over de periode 2004 t/m 2006 van 30 oktober In aanvulling hierop worden de volgende middelen met ingang van 2005 voor de doeluitkering jeugdhulpverlening beschikbaar gesteld aan provincies en grootstedelijke regio s (hierna: provincies): - Extra middelen jeugdzorg Hoofdlijnenakkoord 2003: 19,6 miljoen in 2005, oplopend tot 39,4 miljoen vanaf 2007 (eerste tranche 11,7 miljoen heeft het Rijk in 2004 reeds beschikbaar gesteld aan provincies). - Vanuit de AWBZ wordt vanaf 1 januari 2005 (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg) structureel 25 miljoen overgeheveld naar de uitkering bureau jeugdzorg voor de uitoefening van de toegangsfunctie jeugd-geestelijke gezondheidszorg door het bureau jeugdzorg. - Decentralisatie financiering landelijke voorzieningen VWS (ambulant, pleegzorg en residentieel) naar de uitkering zorgaanbod: 25,3 miljoen structureel. - Decentralisatie financiering landelijke voorzieningen Justitie naar uitkering Bureau jeugdzorg: 34,7 miljoen. - Decentralisatie financiering ex-justitiële landelijke pleegzorgvoorzieningen naar uitkering Zorgaanbod: 14,2 miljoen structureel. - Decentralisatie financiering jeugdbescherming en jeugdreclassering Justitie naar uitkering Bureau jeugdzorg: 136,0 miljoen structureel. - Incidentele middelen AMK 2005 ten behoeve van het wegwerken van de wachtlijsten AMK s: 5,7 miljoen. Daarnaast zijn er extra middelen ten behoeve van de jeugdzorg: 7 miljoen in 2005, oplopend tot 40 miljoen vanaf 2006 (VWS begroting: 5 miljoen in 2005, oplopend tot 33 miljoen vanaf 2006 ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding van de jeugdzorg. Justitie begroting: 2 miljoen in 2005, oplopend tot 7 miljoen vanaf 2006 voor groei en verkorten doorlooptijden jeugdbescherming). Deze zijn niet in de hierna volgende overzichten opgenomen. In 2004 zijn aan de doeluitkering jeugdhulpverlening nog toegevoegd de middelen voor de intake functie Raad voor de Kinderbescherming ( 0,95 miljoen structureel) en de middelen doorstroompremie ( 0,36 miljoen structureel). Overzichten In onderstaande overzichten wordt een raming gegeven van de totaalbedragen per provincie (overzicht A), de bedragen ten behoeve van de subsidiëring van het bureau jeugdzorg (overzicht B) en de jeugdzorg waarop ingevolge de Wet op de jeugdzorg aanspraak bestaat (overzicht C). De bedragen zijn geactualiseerd in vergelijking met de in het Landelijk Beleidskader Jeugdzorg opgenomen ramingen.

2 Overzicht A: Raming van het totaalbudget per provincie (x EUR 1.000) Provincie raming raming raming raming Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Amsterdam Rotterdam Haaglanden Totaal Bron: Beschikkingen aan provincies uitkeringen zorgaanbod en bureau jeugdzorg 2005 Toelichting overzicht A Bovenstaande bedragen zijn exclusief: - Loon- en prijsbijstelling Incidentele middelen AMK 2005 ten behoeve van het wegwerken van de wachtlijsten AMK s: 5,7 miljoen

3 Overzicht B: Raming per provincie uitkering bureau jeugdzorg (x EUR 1.000) Provincie raming raming raming raming Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Amsterdam Rotterdam Haaglanden Totaal Bron: Beschikkingen aan provincies uitkering bureau jeugdzorg 2005 Toelichting overzicht B Bovenstaande bedragen zijn exclusief: - Loon- en prijsbijstelling Incidentele middelen AMK 2005 ten behoeve van het wegwerken van de wachtlijsten AMK s: 5,7 miljoen Bovenstaande bedragen zijn inclusief: - Middelen ten behoeve van de Intakefunctie Raad voor de Kinderbescherming ( 0,95 miljoen structureel vanaf 2004). - Middelen voor uitoefening van de toegangsfunctie jeugd-geestelijke gezondheidszorg door het bureau jeugdzorg ( 25 miljoen structureel vanaf 2005). - Decentralisatie financiering landelijke voorzieningen Justitie naar uitkering Bureau jeugdzorg: 34,7 miljoen. - Decentralisatie financiering jeugdbescherming en jeugdreclassering Justitie naar uitkering Bureau jeugdzorg: 136,0 miljoen structureel.

4 Overzicht C: Raming per provincie uitkering jeugdzorgaanbod (x EUR 1.000) Provincie raming raming raming raming Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Amsterdam Rotterdam Haaglanden Totaal Bron: Beschikkingen aan provincies uitkering zorgaanbod 2005 Toelichting overzicht C Bovenstaande bedragen zijn exclusief: - Loon- en prijsbijstelling 2005 Bovenstaande bedragen zijn inclusief: - Structurele middelen ten behoeve van de doorstroompremie ( 0,36 miljoen). - Extra middelen jeugdzorg Hoofdlijnenakkoord 2003: 11,7 miljoen in 2004, oplopend tot 39,4 miljoen vanaf Overheveling middelen sociaal pedagogische diensten (SPD). Met ingang van 1 januari 2004 zijn de 13 SPD-en, reeds vooruitlopend op de Wet op de jeugdzorg, door de betreffende provincies gefinancierd. Dit heeft tot gevolg dat de middelen, die VWS aan de SPD-en beschikbaar heeft gesteld, in 2004 zijn overgeheveld naar de uitkering jeugdhulpverlening van de betreffende provincies. - Decentralisatie financiering landelijke voorzieningen VWS (ambulant, pleegzorg en residentieel) naar de uitkering zorgaanbod: 25,3 miljoen structureel. - Decentralisatie financiering ex-justitiële landelijke pleegzorgvoorzieningen naar uitkering Zorgaanbod: 14,2 miljoen structureel.

5 Overzicht D Incidentele middelen 2005 voor wegwerken wachtlijsten AMK's (Bedragen x Euro 1.000) Provincie 2005 Groningen 62,5 Friesland 273,9 Drenthe 162,6 Overijssel 403,5 Gelderland 113,4 Flevoland 237,4 Utrecht 224,0 Noord-Holland 334,8 Zuid-Holland 843,8 Zeeland 95,2 Noord-Brabant 1.153,4 Limburg 52,2 Amsterdam 389,1 Rotterdam 654,0 Haaglanden 700,2 Totaal 5.700,0 Toelichting In totaal heeft het kabinet een bedrag van EUR 6 miljoen beschikbaar gesteld om in de sterke groei in het aantal meldingen en adviezen bij de AMK's te voorzien. Hiervan heeft VWS een bedrag van EUR 5,7 miljoen aan provincies beschikbaar gesteld voor de volgende doelstellingen (zie bovengenoemde verdeling): 1) voor (tijdelijke) capaciteit bij de AMK's 2) als flexbudget voor aan kindermishandeling gerelateerde crisisinterventie 3) voor training van BJZ-medewerkers in het AMK-werk Daarnaast heeft VWS in overleg met het IPO besloten dat het resterende bedrag van EUR wordt ingezet in de provincies waar sprake is van aanwijsbare knelpunten die met de inzet van extra middelen kunnen worden opgelost. Momenteel wordt geïnventariseerd om welke provincies het gaat. Overzicht E Budget Justitiële Jeugdinrichtingen (Bedragen x EUR ) Justitiële Jeugdinrichtingen 291,8 298,9 309,6 316,1

6 Overzicht F Overzicht totaaloverzicht bestedingen (x EUR 1 miljoen) realisatie raming VWS: Regionaal VWS -Doeluitkering Jeugdhulpverlening 674,0 737,4 751,7 -Extra middelen i.v.m. vervoerskosten MKD's (ZA) 2,5 -Extra middelen jeugdzorg hoofdlijnenakkoord VWS (ZA) 11,7 -Middelen doorstroompremie (ZA) 0,4 Totaal 674,0 737,4 766,2 Uitkering Zorgaanbod -Uitkering Zorgaanbod (excl. landelijk werkende instellingen) 647,2 658,2 665,2 665,1 -Ambulant 0,1 0,2 0,2 -Residentieel 19,1 24,0 23,1 -Pleegzorg (excl SPD-en) 1,8 2,6 1,6 -Justitiële pleegzorg 14,0 14,8 13,2 -Landelijk werkende instellingen VWS (incl. ex-justitiële pleegzorg) 39,5 39,5 39,5 39,5 Totaal Uitkering Zorgaanbod 686,8 697,7 704,7 704,7 Uitkering Bureau Jeugdzorg -Uitkering BJZ VWS 124,0 125,1 126,0 126,1 -Intakefunctie Raad voor de Kinderbescherming (BJZ) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -Extra overheveling AWBZ (bij inwerking treden Wjz) (BJZ) 25,0 25,0 25,0 25,0 -Subtotaal uitkering BJZ VWS 1,0 150,0 151,0 152,0 152,1 -Regionale Jeugdbescherming (BJZ) 88,7 102,0 105,0 -Regionale Jeugdreclassering (BJZ) 24,4 27,1 27,1 -Uitkering BJZ Justitie (jeugdbescherming en jeugdreclassering)* 113,1 129,1 132,1 136,0 136,0 136,0 136,0 -Landelijke Jeugdbescherming (BJZ) 24,0 32,4 31,9 -Landelijke Jeugdreclassering (BJZ) 1,0 1,4 1,7 -Landelijk werkende instellingen (jeugdbescherming en jeugdreclassering)* 25,0 33,8 33,6 34,7 34,7 34,7 34,7 -Subtotaal uitkering BJZ Justitie * 138,1 162,9 165,7 170,7 170,7 170,7 170,7 Totaal Uitkering Bureau Jeugdzorg 320,7 321,8 322,7 322,8 TOTAAL UITKERINGEN BJZ EN ZORGAANBOD 847,2 941,9 971, , , , ,5 Overige uitgaven VWS en Justitie Extra middelen voor capaciteitsuitbreiding jeugdzorg en voor groei en verkorten doorlooptijden jeugdbescherming 7,0 40,0 40,0 40,0 Overige uitgaven VWS -Inhoudelijke ontwikkelingen Wet op de jeugdzorg 5,8 8,1 5,9 5,7 5,5 5,5 Overige uitgaven Justitie Nog in te zetten Intensiveringen / nog te verdelen: OTS: Deltaplan 3,0 7,0 10,0 14,0 voogdij: verbetering kwaliteit 0,5 1,5 2,0 2,0 Groei jeugdbescherming 3,7 5,7 5,7 5,7 jeugdreclassering: groei 4,0 7,5 8,0 8,0 jeugdreclassering: intensivering nazorg 2,0 4,0 6,5 6,5 diversen 22,6 16,5 12,7 Justitiële Jeugdinrichtingen 259, ,9 291,8 298,9 309,6 316,1 Jeugd-GGZ 420,7 420,7 420,7 420,7 420,7 420,7 Totaal LVG-instellingen 143,6 191,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 Toelichting Tabel A1 Bovenstaande bedragen zijn inclusief OVA 2004 Bovenstaande bedragen zijn exclusief OVA ) De nieuwe Wet op de jeugdzorg is met ingang van 1 januari 2005 in werking getreden. 2) Vanaf 1 januari 2005 ontvangen provincies en grootstedelijke regio's een tweetal uitkeringen: één uitkering voor subsidiëring van BJZ en één uitkering voor subsidiëring van het zorgaanbod. Dit is te zien in het cijferoverzicht.

7 3) Vanaf het moment dat de Wet op de jeugdzorg in werking treedt, zullen de landelijke instellingen van VWS en Justitie gedecentraliseerd worden. 4) 6) Dit betekent dat deze landelijke instellingen vanaf 1 januari 2005 via de uitkeringen zorgaanbod en bureau jeugdzorg, die het Rijk verstrekt aan provincies en grootstedelijke regio's gefinancierd worden. De decentralisatie van de landelijk werkende voorzieningen heeft echter vertraging opgelopen, waardoor in 2005 alleen de bevoorschotting via de betreffende financiers loopt. Vanuit de AWBZ is met ingang 1 januari 2005 structureel EUR 25 mln. overgeheveld naar de uitkering bureau jeugdzorg voor de uitoefening van de toegangsfunctie jeugd-geestelijke gezondheidszorg door het bureau jeugdzorg. Het realisatiecijfers met betrekking tot de post inhoudelijke ontwikkelingen Wet op de jeugdzorg over 2002 is niet beschikbaar, omdat toendertijd een andere begrotingsindeling gehanteerd werd. Het budget voor landelijke pleegzorgplaatsen, dat tot ultimo 2004 bij Justitie op de begroting stond, is in 2005 overgeheveld naar VWS. 7) Bij de verdeling van de uitkering over jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn de voorgenomen kortingen ongedaan gemaakt. 8) De bedragen voor de jeugdbescherming en de jeugdreclassering zijn exclusief het bedrag voor jeugdscherming, uitgevoerd door Stichting Nidos. 9) De bedragen voor de uitkeringen bureau jeugdzorg en zorgaanbod voor 2005 zijn gebaseerd op de stand van de uitkeringen BJZ en zorgaanbod per 1 juni 2005.

8 Overzicht G Budget landelijke voorzieningen VWS (x EUR 1.000) Type voorziening e.v. realisatie raming Ambulant landelijk Joods Maatschappelijk Werk te A dam SGJ Adviesburo De Brug te Utrecht Totaal ambulant landelijk Pleegzorg landelijk Joods Maatschappelijk Werk te A dam SPD Groningen 54 * ** SPD Zeeland te Middelburg 27 * ** SPD Friesland te Leeuwarden 36 * ** SPD Drenthe te Assen 36 * ** St. Jan Baptist te Maastricht 154 * ** SPD Flevoland te Lelystad 109 * ** SPD Noord te Alkmaar 127 * ** SPD Z-H.-Noord te Leidschendam 109 * ** SGJ Zwolle/Utrecht William Schrikkerstichting te A dam Leger de Heils te A dam SPD Regio Tilburg 145 * ** Pr.Chr. SPD Overijssel te Ommen 136 * ** SPD Rotterdam 109 * ** Stichting Bijzonder Jeugdwerk de Rading 54 * ** SPD Gelderse Poort te Arnhem 136 * ** Totaal pleegzorg landelijk Residentieel landelijk Harreveld Lichtenvoorde De Hoederloo Groep/Twello Glen Mills Project Hoenderloo Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Stichting Joods Maatschappelijk Werk Totaal residentieel landelijk Totaal landelijke voorzieningen VWS Bovenstaande bedragen zijn exclusief OVA 2005 Toelichting Tabel B3 * De financiering van de 13 SPD-en is m.i.v. 1 januari 2004 gedecentraliseerd naar de betreffende provincies en grootstedelijke regio's ** De bevoorschotting van de landelijk voorzieningen VWS vindt bij in werking treding van de Wet op de jeugdzorg op 1 januari 2005 via de uitkering zorgaanbod plaats van de provincies Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland en het ROA. De bedragen voor de uitkeringen bureau jeugdzorg en zorgaanbod voor 2005 zijn gebaseerd op de stand van de uitkeringen BJZ en zorgaanbod per 1 juni 2005.

9 Overzicht H Overzicht Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (bedragen x EUR 1.000) e.v. Landelijk William Schrikker Groep Joods Maatschappelijk Werk Stichting Leger des Heils (AJL) SGJ te Amersfoort Totaal Landelijk Regionaal Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Amsterdam Rotterdam Haaglanden Totaal Regionaal Pleegzorg landelijk William Schrikker Groep Joods Maatschappelijk Werk Stichting Leger des Heils (AJL) SGJ te Amersfoort Totaal Pleegzorg landelijk Bron: Justitiebegroting 2004 en 2005 Bovenstaande bedragen zijn exclusief OVA 2005 Toelichting De bevoorschotting van de landelijk werkende instellingen, die jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringstaken uitvoeren loopt met ingang van 1 januari 2005 via het ROA, Overijssel en Utrecht. De bedragen voor de uitkeringen bureau jeugdzorg en zorgaanbod voor 2005 zijn gebaseerd op de stand van de uitkeringen BJZ en zorgaanbod per 1 juni Met ingang van 1 januari 2005 is het landelijk pleegzorgbudget van de Justitie-begroting overgeheveld naar de VWS-begroting. De betreffende landelijke werkende instellingen worden met ingan van 1 januari 2005 bevoorschot via de uitkeringen zorgaanbod van ROA, Overijssel en Utrecht.

10 Overzicht I Bezetting naar verblijfstitel (in procenten) in JJI s Type plaats Opvangplaatsen Strafrechtelijk Civielrechtelijk (crisisplaatsingen) Vreemdelingenbewaring 1 2 Behandelplaatsen Strafrechtelijk: veroordeeld tot PIJ maatregel Civielrechtelijk (OTS, voogdij) Bron: TULP-JJI in combinatie met bezettingsmaandstaten JJI (afd. ID) Gemiddelde capaciteit Justitiële Jeugdinrichtingen Type plaats Opvang (gesloten) Behandel (gesloten Behandel (open) Behandel (open inkoopplaatsen) FOBA/VIC (gesloten) Veelplegersplaatsen 8 Totaal Justitiële Jeugdinrichtingen Bron 2002 t/m 2004: realisatiecijfers JJI (excl.awbz-gefinancierde inkoopplaatsen) Bron 2005 en 2006: Justitiebegroting 2006 beleidsartikel Uitsplitsing kan pas achteraf gegeven worden. Bijdrage Ministerie van Justitie aan beleidsartikel Justitiële Jeugdinrichtingen (bedragen x ) Totaal Justitiële Jeugdinrichtingen 259,3 263,0 283,9 291,8 298,9 Bron: 2002 t/m 2004: Rijksjaarverslag Justitie 2005; beleidsartikel en 2006: Rijksbegroting Justitie 2006; beleidsartikel (hernummerd) In afwijking van voorgaande publicaties is nu uitgegaan van de totale kosten op het beleidsartikel JJI.