DB : 5 juni 2014 Agendapunt : 5 Notitie bij het Productenboek Milieu ODMH 2015 Inleiding Het productenboek Milieu beschrijft alle voorkomende werkzaamheden die door de afdelingen Bedrijven, Expertise en (gedeeltelijk) Bedrijfsvoering voor de 10 gemeenten in de regio en de provincie Zuid-Holland worden uitgevoerd. Het productenboek Milieu bevat producten die per kental worden afgerekend, regionale producten (werkzaamheden voor alle deelnemers gezamenlijk) en maatwerkproducten. Opgemerkt wordt dat de financiering door provincie Zuid-Holland tot medio 2015 plaatsvindt op lumpsum basis. De voorstellen voor urenaanpassingen m.b.t. kentalproducten en regionale uren gelden alleen voor de gemeenten. Vanaf 2014 geldt er één provinciale Producten Diensten Catalogus (PDC) voor de omgevingsdiensten in Zuid-Holland. In 2015 werkt ODMH met het eigen productenboek Milieu. In 2015 zal door de ODMH, met de andere omgevingsdiensten gezamenlijk, verder gewerkt worden aan de implementatie van de omgevingsdienstbrede PDC in de bedrijfsvoering. De Afdeling Bouw- en Woningtoezicht hanteert een apart productenboek. Voorstel In bijlagen 1,2 en 3 zijn opgenomen; de wijzigingen in kentalproducten en regionale producten ten opzichte van 2014. Deze wijzigingen zijn tot stand gekomen na uitvoering van uren- en kentalanalyses en afstemming met de productinhoudelijk verantwoordelijken. Uitgangspunten bij de bijstellingen zijn gelijkblijvend kwaliteitsniveau en gelijkblijvend volume van kentalproducten t.o.v. 2012. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen, waarin is aangegeven welke producten in 2015 nieuw zijn, gewijzigd (op inhoud) zijn of zijn komen te vervallen. In bijlage 2 en 3 is opgenomen welke kentalproducten respectievelijk welke regionale producten in urenaantal zijn bijgesteld. In absolute zin daalt het urenaantal voor de regionale producten voor de gemeenten van 19.904 uren (2014) naar 19.312 uren (2015). De urenbijstellingen betreffen, op één product na, afnames, die bij elkaar opgeteld bijna de helft vormen van de in 2015 te realiseren bezuinigingsdoelstelling van 5%. Met deze verlaging in kentallen en regionale uren is een ondergrens van mogelijkheden binnen de uitgangspunten bereikt. Bij een verdere verlaging zal de dienstverlening onder het gewenste kwaliteitsniveau dalen. Het overige deel van de bezuiniging wordt per deelnemende gemeente volgens p*q methode ingevuld door verlaging van de uren maatwerkproducten, te realiseren in de jaarprogramma s. Per gemeente pakt deze verlaging verschillend uit (ordegrootte 2 tot 13 %), doordat de afname van kentalproducten per gemeente verschilt.
Bijlage 1 Nieuwe, gewijzigde en vervallen producten Milieu 2015 Evenals voorgaande jaren is een aantal producten (bijv. vanwege veranderde wet- en regelgeving) nieuw, gewijzigd of vervallen. In onderstaande tabel het overzicht. product Nieuw Gewijzigd vervallen TH.02.3 Gebiedscontrole UO-Registratie TH.05 Bestuursrechtelijke handhaving TH.09 Milieuvluchten TH.22 Naleving registratieverplichting UO-IMT VV.01 Vergunning op aanvraag Wabo (inrichtingen) VV.03 Intrekken van een vergunning (geheel of gedeeltelijk) VV.06 Verlenen VVGB VV.12 Vooroverleg voeren BA.05.08 Administratieve controle grondstromen BA.03.3 Beoordeling BUS melding tijdelijke uitname GLV.02 Begeleiding en advisering inzake geluidsaneringen woningen GLV.03 Verkeersmilieukaarten GLV.06.2 Communicatie NSL GLV.08 Geluidhinder in het kader van APV en Bouwbesluit Gewijzigde producten: - TH.05: tekstuele wijziging - VV.01: tekstuele wijziging - VV.03: tekstuele wijziging / vervallen begrip VVGB - VV.12: Vooroverleg leidt niet altijd tot een vergunningprocedure, van daar dat dit in een los product wordt behandeld. - GLV.02: tekstuele wijziging - GLV.03: in 2014 zijn gemeenten Ouderkerk ad IJssel en Bergambacht toegetreden tot RVMH. Ondanks deze uitbreiding is het kental (1040 uren) niet toegenomen. - GLV.08: tekstuele wijziging en kentalwijziging
Bijlage 2 Wijzigingen kentallen productenboek Milieu 2015 Product kental 2014 kental 2015 Bodem BA 02.2 Begeleiding bodemopdrachten 13 11 BA 05.2 veldtoezicht gemeenten (grondstromen) 7 6 BA 14.3 beoordeling van een bureau onderzoek 5 4 BA 14.4 beoordeling / begeleiding inventariserend onderz 5 4 Geluid, lucht en EV GLV 04.2 Inpassing nieuw bedrijf 12 8 GLV 08.1 Advies APV / Bouwbesluit 5 4 ROM en Duurzaamheid RO 02 Quikscan Milieu 14 11 Toezicht TH 01.1 Controle milieucategorie 1 6 5 TH 03 BRZO controle 115 100 TH 04 Aspectcontrole 12 10,5 Vergunninngen VV 05 Maatwerkvoorschrift 16 20 VV09 Briefbesluit 10 8 VV 16 Kennisgeving mobiele puinbreker 7 5 Toelichting: Voor alle producten in tabel 1, behalve VV.05 geldt dat de verlaging van het kental realiseerbaar is door een bereikte efficiencyslag. Voor kentalproduct VV.05 geldt als enige een kentalverhoging. Dit komt door de gebleken complexiteit die meer tijd vergt dan eerst werd voorzien.
Kental PB 2014 Nieuw voorstel 2015 Bijlage 3 Wijziging uren regionale producten Milieu 2015 Algemeen BO. Beleidsondersteuning (reg) BO. Beleidsondersteuning Algemeen (reg) 1235 1173 HD. Helpdesk (reg) 1698 1698 MA.01 Juridische ondersteuning gemeenten 1418 1418 MA.04 Beheer inrichtingenbestand (reg) 700 700 MA.05 Geoweb en Bisbeheer (reg) 1218 1218 Subtotaal 6269 6207 Bodem en Arch. BA.03.1 Beheer en onderhoud (BIS, BKK en Nota bb) 250 250 BA.05.1 Beleid, ondersteuning en hh grondstromen 720 720 BA.06 Grondstromenmakelaar (reg) 340 340 BA.13 Regulering Bodemenergiesystemen 100 100 BO. Beleidsondersteuning Bodem (reg) 900 850 BO. Beleidsondersteuning Archeologie (reg) 300 300 Subtotaal 2610 2560 Geluid, Lucht, EV GLV.03.1 Verkeersmilieukaarten (reg) 1040 1040 GLV.04.1 Zonebeheer industrielawaai (reg) 300 300 GLV.06 Beheer en onderhoud monitoringst. Luchtkw. 111 90 GLV.14 Beheer, onderhoud en ondersteuning (reg) 300 120 GLV.15 Invoer "informatiesysteem overige ramptypen" 100 100 BO. Beleidsondersteuning Geluid (reg) 460 440 Subtotaal 2311 2090 ROM en Duurz. DZ.04 Preventie (reg) 983 983 DZ.05 duurzaamheid activiteiten (reg) 1656 1656 DZ.07 CNME de Zwanenbloem (reg) 2210 2210 BO. Beleidsondersteuning ROM en Duurzaamheid (reg) 550 520 Subtotaal 5399 5369 Toezicht en Handh. TH.02.1 Gebiedsgerichte controle-horecacontr. (reg) 450 300 TH.02.2 Gebiedsgerichte controle-ass.verl. (reg) 90 70 TH.08.1 Milieuklachten (reg) 1500 1500 TH.09 Milieuvluchten (reg) 120 120 BO. Beleidsondersteuning Bedrijven Procedures (reg) 370 350 BO. Beleidsondersteuning Handhaving (reg) 785 746 Subtotaal 3315 3086 Totaal 19904 19312
Toelichting op oranje gearceerde voorstellen: 5% afname van de uren van diverse producten beleidsondersteuning (BO). Dit wordt gerealiseerd door scherp te sturen op de uitvoering van deze producten zonder afbreuk te doen aan te leveren kwaliteit. Bijvoorbeeld: strategische keuzen maken voor minder bezoeken aan landelijke of regionale kennisbijeenkomsten. Mindering van 180 uren op het regionale product Beheer, onderhoud en ondersteuning. Deze bezuiniging is gekoppeld aan het uitgangspunt dat in 2015 voldoende gelden beschikbaar komen vanuit een opvolger van de huidige programmafinanciering Externe Veiligheid. Er is sprake van een risico aangezien het subsidiebedrag lager kan zijn dan nu (de inschatting is). We achten dit risico aanvaardbaar. Mindering van 150 uren op Gebiedsgerichte controle Horeca en mindering van 20 uren op Gebiedsgerichte controle Assimilatieverlichting. Dit betreft een bijstelling naar de praktijksituatie waarbij voortaan voor geconstateerde tekortkomingen aspectcontroles aan gemaakt worden.