Werkprogramma Gemeente Tiel

Transcriptie

1 Werkprogramma 2019 Gemeente Tiel April 2019

2 Inhoud 1. Inleiding 2. Financieel kader 3. Planning getalsmatig 4. Toelichting planning getalsmatig Toelichting EML-controles Inleiding In dit werkprogramma wordt een overzicht gegeven van alle producten die de gemeente Tiel afneemt van de Omgevingsdienst Rivierenland. De juridische basis van dit werkprogramma is de Dienstverleningsovereenkomst gemeente Tiel - Omgevingsdienst Rivierenland De opzet van dit werkprogramma is gelijk aan dat van voorgaande jaren. Door de prognose van te leveren producten te vermenigvuldigen met de benodigde tijd per product (kengetallen), ontstaat inzicht in de personele inzet die nodig is. Deze inzet is, gezien de beschikbare financiering zoals opgenomen in onze begroting 2019, afgezet tegen de personele capaciteit die onze gemeente bij de ODR heeft ingebracht. Op basis hiervan is een programma ontstaan dat zo optimaal mogelijk producten levert aan onze gemeente die van ons gevraagd worden en waar wij recht op hebben. Hoewel de planning is gebaseerd op kengetallen (waar beschikbaar), zal de uiteindelijke afrekening nog op basis van daadwerkelijke bestede uren plaatsvinden, maar in een schaduwboekhouding worden de uren op basis van de kengetallen benoemd. Zodoende ontstaat inzicht of de kengetallen een betrouwbaar beeld van de benodigde tijdsinzet geven. 2. Financieel kader Op grond van het werkprogramma is er een inzet begroot van In de begroting Tiel 2019 is een bedrag van ,- opgenomen. Het werkplan houdt echter ook een extra inzet aan subsidiabele energiecontroles (EML ofwel Erkende Maatregelen Lijst energiebesparing); het gaat hierbij om 65 controles x 400 = Opgeteld dus een begroting van , dus meer dan thans is berekend. Tegelijkertijd is er een aangepaste werkwijze voor het Plan van Aanpak Asbestdaken door het OGO vastgesteld. Dit betekent een verlaging van het in het werkprogramma opgenomen budget van naar ofwel Er moet echter wel rekening gehouden worden met een teruggave over 2018 aan de provincie Gelderland i.v.m. niet-uitgevoerde energiecontroles (38 stuks). Het gaat dan om een bedrag van 38 x 400 = Zie ook hoofdstuk 5. van het werkprogramma Dit zou al met al een relatief geringe overschrijding betekenen van Deze overschrijding kan worden beperkt/tenietgedaan door tussentijdse bijsturing aan de hand van maandelijkse rapportages. Daarbij is de kans zeer aanwezig dat we evenals voorgaande jaren een bedrag gerestitueerd krijgen als gevolg van onderbesteding van lumpsumactiviteiten als BRZO en VVGB-bedrijven en ketentoezicht (over 2018 bijvoorbeeld ). Dit zal echter pas uit de jaarstukken 2019 blijken. De EML-subsidiestroom verloopt overigens via de gemeente Tiel en wordt niet via de ODR verrekend..

3

4 3. Planning getalsmatig 2019 GEMEENTE TIEL - WERKPLAN 2019 Werkprogramma per deelnemer uurtarief 2019 cf. Berap 2018: 78,59 78, Hoofdproduct Kental Aantallen Uren Bedragen Standaardproducten (werkplan) Omgevingsvergunning Bouw Omgevingsvergunning Milieu Toezicht Milieu Toezicht bouw Klachten en meldingen Advisering Juridische advisering Producten op uurbasis (werkplan) Overige dienstverlening sleutel indir uren Accountmanagement Accountmanagement algemeen - - Wabo beraad - - Front office (baliemedewerker bij opdrachtgever) - - Ruimtelijk Toezicht (vrije veld toezicht) Piketdienst calamiteiten en omgevingszorg Informatieverzoek opdrachtgevers (voorh. infodesk) Informatieverzoek opdrachtgevers - coördinatie - - Administratie - Maatwerkopdrachten Tiel - Project Recycling Tiel - Project Industrieterrein Kellen herzonering geluid Tiel - Zwerfvuil bij bedrijven en winkelcentra Tiel - Project geluid (Evert) Tiel - Mobiliteitsvisie Tiel - deelname werkgroep pilot Omgevingswet Project IGP Uren ketentoezicht Programmaplan aanpak asbestdakenverbod Alle deelnemers - Uren inzet administratie Regionale producten Ondersteuning (receptie) Opstellen werkprogramma's en verantwoording

5 Bestuursondersteuning Projectmanagement Informatie en ontsluiting Leges - - BAG ondersteuning en audit - - Beheer-onderhoud processen/werkwijzen/standaarden Collectieve producten Onverdeelde uren Project Actualisatie bodemkwaliteitskaart p.m. p.m. Warme overdracht bodemtaken provincie p.m. p.m. Gelderse werkgroep bodem en omgevingswet p.m. p.m. Advies vliegveld Lelystad p.m. p.m. Kennis en kwaliteit Concernplan TOTAAL EXCL. LUMPSUM PRODUCTEN Lumpsum producten Subsidie producten Subsidieprogramma archeologie Subsidieprogramma externe veiligheid/brzo Energiebesparing EML Uitvoeringsplan energiebesparing Stelseltaak Ketentoezicht Vergunningverlening ODRN VVGB TOTAAL WERKPLAN

6 4. Toelichting planning getalsmatig 2019 De producten die de ODR in opdracht (en namens) de gemeente Tiel levert bestaan uit: a. Standaardproducten (vergunningverlening, toezicht, handhaving). b. Producten op uurbasis (ondersteunende dienstverlening, maat- en meerwerk, collectieve en regionale producten). c. Lumpsum producten (werkzaamheden die de ODR voor de regio voor een vast bedrag uitvoert, zoals: o Ketentoezicht: dit wordt door de ODR ten behoeve van alle Gelderse omgevingsdiensten binnen het Gelders stelsel 1 opgepakt. o Vergunningverlening ODRN: dit betreft de vergunningverlening van alle complexe inrichtingen binnen onze regio. Hiervan is afgesproken dat deze voor een vast bedrag door de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) worden uitgevoerd. o Voor het afgeven van verklaringen van geen bedenking (VVGB) geldt dat voor een bepaald type bedrijven het toezicht van de provincie naar de gemeente is gegaan. De gemeente hebben besloten dat de financiële middelen die daarbij mee werden overgedragen ongewijzigd door te zetten naar de ODR zodat de ODR deze taken over kon nemen. De in het werkprogramma genoemde aantallen producten (en uren) zijn gebaseerd op afgeronde producten, dus afgegeven omgevings- of milieuvergunningen en afgeronde processen en procedures. Aanvragen en afgiftes van vergunningen hoeven niet in hetzelfde jaar te gebeuren: een afgifte van een vergunning kan in een jaar, volgend op de aanvraag gebeuren (bijvoorbeeld als de aanvraag laat in het jaar wordt gedaan). Dat geldt ook voor bezwaar- en beroepszaken: die kunnen ook meerdere jaren duren. De prognoses zijn gebaseerd op de aantallen gerealiseerde producten (en uren en kosten) tot en met augustus 2018 waarbij de tendens doorgetrokken is tot eind van het jaar. Ad a. Standaardproducten Dit zijn de gebruikelijke basis-milieuwerkzaamheden op gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu (de gemeente Tiel neemt geen WABO-taken af). Ad b. Producten op uurbasis Maatwerk-/meerwerkopdrachten Naast de reguliere Wabo-/VTH-taken voert de ODR op verzoek van de gemeente zogeheten maat- en meerwerkopdrachten uit. Maatwerk betreft extra levering van producten uit het standaardpakket, meerwerk betreft de levering van producten die niet in onder de standaardproducten vallen. Meerwerk wordt geleverd op offertebasis. Voor de maat- en meerwerkproducten voor Tiel zijn de betrokken beleidsmedewerkers betrokken. De opgenomen uren zijn met hen kortgesloten. Zo is middels maatwerk voorzien in de uitvoering van het Plan van aanpak Rivierenland vrij van Asbestdaken in Hierin staat het stimuleren en faciliteren van dakeigenaren bij de verwijdering van hun asbestdaken centraal. Hoe meer daken er de komende jaren gesaneerd worden op basis van dit plan, hoe minder groot de inzet zal zijn om het verbod vanaf 2024 te handhaven. Dit plan wordt over meerdere jaren uitgevoerd. 1 Gelders stelsel: specialistische taken die de omgevingsdiensten in Gelderland voor elkaar uitvoeren. De ODR doet dat voor het ketentoezicht.

7 Ad c. Lumpsum-producten (fixed totalprices) Een aantal taken worden uitgevoerd in Gelders Stelsel-verband (Provinciebreed). Denk hierbij aan de vergunningverlening voor complexe bedrijven (ODRN), Ketentoezicht (ODR) ed. Hierover zijn in het kader van voorliggend werkprogramma geen bijzonderheden te noemen. Draagvlak Het werkprogramma 2019 is opgesteld in overleg tussen gemeente en ODR. Consequenties De taken die samenhangen met het leveren van de standaardproducten zijn wettelijk voorgeschreven en nauwelijks beïnvloedbaar: op voorhand is niet te plannen hoeveel aanvragen voor omgevingsvergunningen worden ingediend, maar ook niet het aantal verzoeken om handhaving. Wel mag men ervan uitgaan dat meer verleende vergunningen leiden tot meer verzoeken om handhaving. Bezuinigen op wettelijke taken brengt ongewenste risico s met zich mee. Toepassing risicomodule Op basis van het regionaal vastgestelde VTH-beleid maakt de ODR gebruik van een zogenaamde risicomodule. De risicomodule is een veel gebruikt instrument dat tot doel heeft om het toezicht te prioriteren en het frequentieniveau te bepalen. De ODR is wettelijk verplicht een analyse te maken van de risico s zodat het Milieutoezicht bij de vergunningsplichtige bedrijven daarop kan worden afgestemd. De doorrekening van de risicomodule op het totale bedrijvenbestand van de gemeente Tiel resulteert in het aantal en soort milieucontroles dat jaarlijks dient te worden uitgevoerd. Samen met de vastgestelde kentallen resulteert dit in het aantal benodigde uren dat de ODR jaarlijks nodig heeft om het milieutoezicht op voldoende niveau te kunnen waarborgen.

8 5. Toelichting EML-controles planning getalsmatig 2019 Aan Gemeente Tiel Van ODR Onderwerp Verantwoording toezicht energiebesparing bedrijven 2018 Verantwoording toezicht energiebesparing bedrijven 2018 EML= Erkende Maatregelenlijst energiebesparende maatregelen Op basis van cofinanciering In 2018 heeft gemeente Tiel cofinanciering aangevraagd bij de provincie voor het uitvoeren van 64 energiecontroles. Gebleken is dat het niet mogelijk was om de planning van 2018 volledig uit te voeren. In onderstaande tabel staan de resultaten (in aantallen) van de energiecontroles die de ODR in 2018 voor de gemeente heeft uitgevoerd. EML-controles volgens de planning van Uitgevoerde EML-controles 60 Uitgevoerde EML-controles conform 26 subsidievoorwaarden Het aantal van 64 energiecontroles conform de subsidievoorwaarden, is in 2018 niet gehaald. Het verschil tussen planning en uitvoering betreft 38 controles. Niet uitgevoerde EML-controles 6 Leeg pand 9 EED 5 Kleinverbruiker 18 Totaal niet conform subsidievoorwaarden 38 Deze 38 controles zullen in 2019 alsnog worden uitgevoerd, samen met de 27 energiecontroles die voor 2019 gepland staan. Dat wil zeggen dat in 2019 in totaal 65 controles worden uitgevoerd. De getalsmatige aanvraag is reeds bij de provincie ingediend. Voorwaarde van provincie is tevens het overleggen van een bestuurlijk besluit (vaststelling werkprogramma)