Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Buigbudget 2016 en 2017 1- Notagegevens Notanummer 2016-001703 Datum 06-10-2016 Programma: 07 Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM 2- Bestuursorgaan [X]B & W 07-10-2016 [ ]Raad -- [ ]Burgemeester -- College van B & W - Burgemeester - Weth. Kolkman - Weth. Hartogh Heys - Weth. Rorink - Weth. Grijsen Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken 07-10-2016 [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Routing d.d. Ambtelijk opdrachtgever 06-10-2016 Wethouder 06-10-2016 par. [X]adj.secr. 06-10-2016 [ ]gem.secr. -- BIS Openbaar Status Definitief2016-10-07 Bijlagen Voorlopig buig budget 2017 B & W d.d.: 07-10-2016 Besloten wordt: 1 Kennis te nemen van de BUIG budgetten 2016 en 2017; 2 de raadsmededeling vast te stellen; 3 de stukken aan te bieden aan de raad; 4 de nota en het besluit openbaar te maken. Financiële aspecten: Financiële gevolgen voor de gemeente? Begrotingswijziging Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) [X] De nota en het besluit openbaar te maken [ ] De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht [ ] De nota en het besluit openbaar te maken nadat [ ] De nota en het besluit openbaar te maken, behalve [ ] Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel: [ ] De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel: Kennisgeving/ Bekendmaking Awb Kennisgeving (publicatie) conform Awb Bekendmaking conform Awb
ADVIESRADEN: Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld? Toelichting Inleiding Op 30 september 2016 zijn de voorlopige budgetten 2017 gepubliceerd. Het budget voor 2017 komt neer op 37,97 miljoen. Dit is een stijging van 1,5 miljoen ten opzichte van de primitieve begroting 2017. Financieel betekent dit voor de primitieve begroting 2017 een positieve bijstelling van het nog aanwezige tekort. Het geraamde tekort is nu 120.000 (ipv 1,6 miljoen). Bij de voorjaarsnota wordt de begroting bijgesteld op basis van de nader voorlopige beschikking van het ministerie van SZW en de actuele aantallen uitkeringsgerechtigden op dat moment. Voor de nadere toelichting van bovenstaande wordt u verwezen naar de bijgevoegde memo. Beoogd resultaat Kader Argumenten voor en tegen Extern draagvlak (partners) Financiële consequenties Aanpak/uitvoering
RAADSMEDEDELING Onderwerp Buigbudget 2016 en 2017 Mededelingennr 2016-001703 Portef.houder Weth. Kolkman Team MOM BenW-besluit d.d.: 7 oktober 2016 1. Inleiding: waarom deze mededeling Op 30 september 2016 zijn de voorlopige budgetten 2017 BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten) gepubliceerd. Het BUIG-budget voor 2017 komt neer op 37,97 miljoen. Dit is een stijging van 1,5 miljoen ten opzichte van de primitieve begroting 2017. Financieel betekent dit voor de primitieve begroting 2017 een positieve bijstelling van het nog aanwezige tekort. Het geraamde tekort is nu 120.000 (ipv 1,6 miljoen). Bij de voorjaarsnota wordt de begroting bijgesteld op basis van de nader voorlopige beschikking van het ministerie van SZW en de actuele aantallen uitkeringsgerechtigden op dat moment. 2. Kader Programmabegroting 2017 3. Kern van de boodschap Het voorlopig BUIG-budget 2017 voor de gemeente Deventer is bekend: 37,97. 4. Nadere toelichting Ten opzichte van de primitieve begroting 2017 is een drietal indicatoren bijgesteld op basis van de huidige feiten, te weten: - Aantallen op 1-1-2017: 3000 ipv 3122; - Verwachte ontwikkeling aantal uitkeringsgerechtigden: gemiddelde stijging van 1,5% ipv gelijkblijvend bestand; - % eigen risico voor het vangnet is 8,75% ipv 10%. Het aantal klanten op 1-1-2017; bij het opstellen van de begroting is gerekend op basis van de cijfers van de eerste 6 maanden. Het huidige beeld t/m september is een stuk positiever (instroom daalt en uitstroom is stabiel). Het huidige aantal klanten is nu 2945 (peildatum 1-10-2016). Dit levert een financieel voordeel op. Verwachte stijging aantal uitkeringsgerechtigden; Wij hanteren de begrotingsafspraak dat wij de Macro Economische Verkenning (MEV) volgen voor de bestandsontwikkeling. Uit de MEV 2016 blijkt dat de verwachting is dat het volume in 2017 landelijk stijgt met 1,5%. Dit percentage hanteren wij dus ook. Dit betekent een hogere raming voor de uitkeringslast. % eigen risico voor het vangnet is 8,75% ipv 10%; Met ingang van 2017 wordt de nieuwe vangnetregeling van kracht. Oorspronkelijk was hierin het eigen risico vastgesteld op 10%, dit is bijgesteld voor 2017 en 2018 naar 8,75%. Dit levert een financieel voordeel op. Toelichting Voorlopige Beschikking 2017 De opbouw van het voorlopig macrobudget 2017 ziet er als volgt uit: Macroraming gebundelde uitkering 2016 2017 Participatiewet 5.304,1 5.400,3 IAOW 326,3 344,9 IOAZ 28,8 30,3 BBZ 2014 32,3 32,3 Totaal 5.691,6 5.807,8 Waarvan gereserveerd ivm uitkeringen mbt voorgaande jaren 61,3 71
Los van het macrobudget is in 2016 85 miljoen en in 2017 90 miljoen beschikbaar voor gemeenten om een intertemporele tegemoetkoming aan te vragen voor de kosten voor bijstand vanwege de verhoogde asielinstroom. Een voorstel hiervoor volgt bij de Najaarsrapportage. Het macrobudget is gebaseerd op de volgende volumeraming: Raming volume PW 2017 Raming volume 2016 391.758 Effecten rijksbeleid 9.851 Effecten conjunctuur -13.549 Geraamd gemiddeld volume 2017 388.060 - Realisatie 2016 Dit betreft een raming, de daadwerkelijke realisatie wordt in de loop van 2017 bekend. In de raming is al wel rekening gehouden met hogere instroom van vergunninghouders in 2016. - Effecten rijksbeleid - Invoering participatiewet - Overige beleidswijzigingen die doorwerken, betreffen onder andere de verhoging AOW leeftijd en de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters, de in het regeerakkoord opgenomen korting op het re-integratie budget en de harmonisatie van instrumenten in de participatiewet. - Effecten conjunctuur Het effect van de conjunctuur volgt uit de rekenregel van het CPB en de werkloosheidscijfers uit de MEV 2016. De verwachte afname van de gecorrigeerde werkloosheid werkt volgens deze rekenregel met 13,5 duizend uitkeringen door op het bijstandsvolume in 2017. Het Rijk rekent hierbij alleen met de ontwikkeling van de werkloosheid, de effecten van het rijksbeleid staan hier los van. Per saldo gaat het Rijk in de bepaling van het macro budget uit van een daling van het volume met 0,94% in 2017. Wij rekenen met de MEV raming (gemiddelde stijging van 1,5%). Voor Deventer betekent dit dan verwachte eindstand op 31 december 2017 van 3090 uitkeringsgerechtigden (gemiddeld 3045). Budgetontwikkelingen Ontwikkeling BUIG budget 2016 2017 Definitief budget 2015 Voorlopig budget 2016 (VJN) 35.813.921 36.412.509 Nader voorlopig budget 2016 (begroting 2017) 36.232.765 36.592.799 Definitief budget 2016 Voorlopig budget 2017 36.380.390 37.969.472 De gevolgen voor 2016 worden bij de najaarsrapportage gemeld. Begroting 2017 op basis van actuele beschikking: Rijksbijdrage (incl. BBZ oud) -38.169.000[1] WWB (incl. realisatie uitstroomoffensief) 39.308.000 Loonkostensubsidie 175.000 IOAW, IOAZ, BBZ incl advieskosten 2.160.000 Terugvordering en verhaal -750.000 Boetes & maatregelen -100.000 Saldo 2.624.000 Vangnet Rijk -263.000 Saldo begroting 2.361.000 Dekking ten laste van algemene middelen 2.240.000 Restant (bijstelling bij VJN 2017) 120.000
In deze begroting moet rekening gehouden worden met de volgende risico s: - De realisatie van het uitstroomoffensief uit de voorjaarsnota ad. 1,5 mln. (circa 220 klanten) is als stelpost verwerkt in lasten mbt de uitkeringen. Het niet (volledig) realiseren van de uitstroom is een risico voor de begroting. - De eigen risico drempel mbt het vangnet is 5%. Tekorten tot 5% zijn volledig voor rekening van de gemeente. Van 5% Tot 12,5% is 50% van het tekort voor eigen rekening. Tekorten groter dan 12,5% kunnen volledig ten laste van het vangnet worden gebracht. Per saldo betekent dit een eigen risico van 8,75%. In de raming wordt rekening gehouden met een beroep op het vangnet. Dit betekent dat een afname van de lasten niet direct een evenredig voordeel oplevert voor de begroting. Het maximaal eigen risico voor de gemeente bedraagt op basis van de bijgestelde vangnetregeling 3,5 mln. Hiervan is 2,2 mln. afgedekt vanuit de algemene middelen. Per saldo resteert een risico van 1,3 mln. Dit risico is vanuit het weerstandsvermogen van 2,8 mln. voor 2 jaar afgedekt. [1] - is ontvangst