Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2445 Inspectie autocontrole brood-en banket bakkerij [2445] v4 C : conform NC : niet-conform NA : niet van toepassing H : hoofdstuk B : bijlage A : artikel : paragraaf L : Lid P : punt C NC Punten NA 1. Inleiding: Deze checklist is het verslag van een inspectie van het autocontrolesysteem en niet van een audit. Een gunstig resultaat leidt dus niet tot een validatie of certificatie van het autocontrolesysteem of tot een verlaging van de inspectiefrequentie en geeft geen recht op een bonus van de jaarlijkse heffing. Dit hoofdstuk dient om te bepalen tot welke categorie de operator behoort. C=ja; NVT=neen. Er kan slechts 1 vraag met C beantwoord worden. 1. De operator kan genieten van de versoepelingen. --> Goede Hygiëne Praktijken met versoepelde HACCP, zie hoofdstuk 2. De gids moet aanwezig zijn: papieren versie of elektronisch "De gids moet aanwezig zijn: papieren versie of elektronisch vorm (op harde schijf, op internet,...); indien de gids enkel elektronisch voorhanden is moet de operator aantonen waar de gids terug te vinden is. Om te kunnen genieten van de versoepelingen, moet een operator die levensmiddelen BEWERKT of VERWERKT voldoen aan minstens één van onderstaande voorwaarden (a) uitsluitend B2C: operator levert enkel aan eindverbruiker (b) operator levert maximaal 30 van zijn omzet binnen een straal van 80 km aan andere inrichtingen (c) operator bevoorraadt maximaal twee inrichtingen die voldoen aan de voorwaarden (a) of (b) én die behoren tot dezelfde operator als deze die levert. 0 Zie hoofdstuk 2 «versoepeld HACCP». Ministerieel besluit : 22/03/2013 A3 2, A4, A5 (1*) 2. Bedrijf kan niet genieten van de versoepeling of kan wel genieten van de versoepelingen maar maakt er geen gebruik van. De operator voldoet niet aan de voorwaarden opgenomen in commentaar 1.1. Zie hoofdstuk 3 «Full HACCP». Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3 2 (2*) 0
van de niet-conformiteiten : 0 2. Versoepeld HACCP 1. Ten minste de kritische controlepunten (CCP's) vastgelegd in de gids zijn geimplementeerd. Indien ze niet geimplementeerd zijn, kan de operator dit verklaren. 10 Ministerieel besluit : 22/03/2013 A1 1 P3 (1*) 2. Steekproefsgewijze controle van de kennis en implementatie van het autocontrolesysteem. 10 Steekproef volgens vragen van de technische fiche inspectie van de autocontrole. Ministerieel besluit : 22/03/2013 A1 1 P3 (1*) 3. Steekproefvraag 1. 0 4. Steekproefvraag 2. 0 5. Steekproefvraag 3. 0
van de niet-conformiteiten : 0 3. Full HACCP 1. Gevaren zijn geïdentificeerd. 10 De geïdentificeerde gevaren moeten worden gebaseerd op een gevarenanalyse uitgevoerd op het gehele productieproces (van ingang tot uitgang van producten). Deze lijst moet worden bijgewerkt wanneer het proces verandert. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3 2P1 (2*) 2. De kritische controlepunten (CCP's) voor de beheersing van de gevaren zijn vastgelegd. 10 Ten minste de CCP s uit de gids. Het niet weerhouden van CCP s uit de gids kan verklaard worden door de operator. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3 2P2 (2*) 3. Steekproefsgewijze controle van de kennis en implementatie van het autocontrolesysteem. 10 Steekproef volgens vragen van de technische fiche inspectie van de autocontrole. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3 1 et/en 2 (2*) 4. Steekproefvraag 1. 0 5. Steekproefvraag 2. 0 6. Steekproefvraag 3. 0
van de niet-conformiteiten : 0 Wetgeving: 1*. ministerieel besluit van 22/03/2013 betreffende de versoepeling van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen 2*. koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen Commentaar operator Gunstig Gunstig met opmerkingen Ongunstig
Gemaakt te Handtekening en stempel controleur, op Naam operator of aanwezige persoon : Functie : Tekent voor kennisname :