Controlerapport van de laatste missie

Transcriptie

1 Controlerapport van de laatste missie Identificatie operator Naam operator HOSTELLERIE ST-NICOLAS Missienummer 2108/11/ Datum 02/02/2011 Type Reden Resultaat Checklist Versie Titel Rookverbod Controleplan Niet gunstig DIS 2003 Horeca:rookreglementering Infrastructuur, inrichting en hygiëne Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) Controleplan Controleplan Gunstig met opmerkingen Gunstig met opmerkingen Meldingsplicht Controleplan Gunstig Autocontrolesysteem Controleplan Gunstig DIS 2094 HORECA: Infrastructuur, inrichting en hygiëne DIS 2179 Horeca / collectiviteiten / melkkeukens : traceerbaarheid DIS 2188 Horeca en grootkeukens: meldingsplicht DIS 2439 Inspectie autocontrole voor de horeca Type Conformiteitstermijn DIS 2003 Horeca:rookreglementering [2003] v3 C : conform H : hoofdstuk : paragraaf NC : niet-conform B : bijlage L : lid NA : niet van toepassing A : artikel P : punt Resultaat Weging 1. Afgesloten drankgelegenheid, exclusief drankgelegenheid in een sportruimte 1 Totaal rookverbod vrijwillig opgelegd door de uitbater C 0 2 Niet-rokerszone aanwezig (indien oppervlakte >50m²) NA 10 H3A4 1 3 De zone gereserveerd voor rokers is zodanig ingericht dat de ongemakken van de rook ten opzichte van niet-rokers maximaal verminderd worden H3A4 2 4 Aanwezigheid van rookverbodstekens en afwezigheid van asbakken in de nietrokerzone (indien opervlakte>50m²) H3A Niet-rokerszone is minimaal 50% van de totale oppervlakte (indien oppervlakte >50m²) H3A4 2 N 6 Rookafzuigsysteem of verluchtingssysteem in de rokerszone: aanwezig NA 10* A2 1/12

2 7 Rookafzuigsysteem of verluchtingssysteem: goed onderhouden en maximaal rendement A3 1A5 1A6 8 Rookafzuigsysteem of verluchtingssysteem: verversings- of zuiveringsdebiet toereikend, gegevens van debiet aanwezig A3 1 2A5 2 9 Rookafzuigsysteem of verluchtingssysteem: is in werking bij aanwezigheid van verbruikers A6L2 10 Er wordt niet gerookt in de zones of plaatsen waar er een rookverbod geldt C 10* H3A7 2. Andere horeca-inrichtingen 1 Er is een volledig rookverbod (uitgezonderd in de rookkamer) C 10* H3A3 1 2 Rookverbodstekens aanwezig aan de ingang en in alle gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en afwezigheid van asbakken. H3A3 1 3 N 3 Rookkamer aanwezig NA 0 4 Indien rookkamer aanwezig is die duidelijk geïdentificeerd H3A6 5 De rookkamer is maximaal 1/4de van de totale oppervlakte H3A6 6 In de rookkamer worden er enkel dranken meegenomen, er worden geen dranken geserveerd. H3A6 7 De rookkamer is geen doorgangszone en is een gesloten lokaal, afgesloten door wanden en een plafond H3A6 8 Rookafzuigsysteem of verluchtingssysteem in de rookkamer: aanwezig NA 10* H3A6 9 Rookafzuigsysteem of verluchtingssysteem: goed onderhouden en maximaal rendement A3 1A5 1A6 10 Rookafzuigsysteem of verluchtingssysteem: verversings- of zuiveringsdebiet toereikend, gegevens van debiet aanwezig A3 1 2A Rookafzuigsysteem of verluchtingssysteem: is in werking bij aanwezigheid van verbruikers A6L2 12 Er wordt niet gerookt in de zones of plaatsen waar er een rookverbod geldt. C 10* H3A7 2/12

3 C NC NA Totaal : % van de niet-conformiteiten : 40% Hoogste weging van de niet-conformiteiten : 3 Niet conform minor : 2 Niet conform major : 0 waarvan 0 met * Wetgeving : Koninklijk besluit van 28/01/2010 betreffende de vaststelling van de voorwaarden van het rookverbodsteken en van de installatie van een ventilatiesysteem Wet van 22/12/2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook er zal een rookverbodsteken aangebracht worden Commentaar operator : Beoordeling controle : Niet gunstig DIS 2094 HORECA: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2094] v6 C : conform H : hoofdstuk : paragraaf NC : niet-conform B : bijlage L : lid NA : niet van toepassing A : artikel P : punt Resultaat Weging 1. ALLE LOKALEN 1 Ontwerp, indeling, grootte en ligging laten GHP toe C 1 B2H1L2 2 Ruimtes (m.u.v. productieruimten) zijn in goede staat en proper B2H1L1 3 VENTILATIE: voldoende C 1 B2H1L5 4 VERLICHTING: voldoende C 1 B2H1L7 5 Er zijn propere toiletten met spoeling, geen directe toegang tot ruimten waar LM worden gehanteerd en er zijn handenwasbakken B2H1L3 6 De handenwasbakken zijn voorzien van warm en koud (of gemengd) stromend water, vloeibare zeep, hygiënisch droogmiddel en bericht dat het wassen van de handen na toiletbezoek verplicht stelt C 10 3/12

4 B2H1L4;KB/AR 22/12/2005 B1H5L2 7 Er zijn voldoende omkleedvoorzieningen B2H1L9 8 Er zijn voldoende frigo s, voorzien van thermometers Koninklijk besluit: 4/02/80 A2 9 Er zijn voldoende diepvriezers, voorzien van thermometers + registratie indien > 10 m3 Europese verordening: 37/2005 A2A3 10 Er zijn propere voorzieningen voor het wassen en zonodig ontsmetten van gereedschap en apparatuur, met warm+koud of gemengd water B2H2L2 personeelstoilet : ontbreken bericht handen wassen na gebruik toilet, geen vloeibare zeep, geen handdoek eenmalig gebruik, geen verluchting 2. RUIMTES WAAR LM WORDEN BEREID, BEHANDELD OF VERWERKT 1 Ruimtes zijn proper C 10 B2H1L1 2 Vloer kan gemakkelijk worden schoongemaakt (en indien nodig ontsmet), is in goede staat en watert voldoende af. De afvoervoorzieningen vormen geen risico voor verontreiniging. B2H2L1PaB2H1L8 3 Muren kunnen gemakkelijk worden schoongemaakt (en indien nodig ontsmet), zijn in goede staat. B2H2L1Pb 4 Plafonds en voorzieningen aan het plafond zijn in goede staat. De constructie maakt vuilophoping onmogelijk, beperkt condens, schimmelvorming en loskomen van deeltjes. B2H2L1PcB2H1L1 5 Ramen en deuren zijn in goede staat. De constructie maakt vuilophoping onmogelijk. Ze zijn voorzien van verwijderbare horren (indien naar buitenlucht) en blijven (zonodig) vergrendeld tijdens productie. B2H2L1PdB2H1L1 6 OPPERVLAKKEN in contact met LM (met inbegrip van uitrusting en apparatuur) zijn glad, afwasbaar, corrosiebestendig en niet toxisch B2H5L1 7 OPPERVLAKKEN in contact met LM (met inbegrip van uitrusting en apparatuur) zijn proper B2H5L1 8 Oppervlakken niet in contact met LM zijn in goede staat en kunnen gemakkelijk worden schoongemaakt. B2H2L1Pf 9 Er is een handenwasbak, kranen zonder handbediening (geen drogers met luchtstroming in ruimte met onverpakte LM) B1H1L1L2 N C Er is een propere wasbak voor het wassen van LM B2H2L3 4/12

5 lichte schilfervorming ramen: patisserielokaal en afwasruimte kraan handenwasbak is stuk, voorzien van vloeibare zeep en handdoeken eenmalig gebruik Er is geen deur tussen kelder en keuken 3. ONTVANGST, STOCKAGE, PRODUCTIE, VERWERKING EN DISTRIBUTIE VAN LM 1 Er is een ingangscontrole B2H9L1 2 LM worden niet gecontamineerd B2H9L2 3 Er zijn geen LM aanwezig die bedorven zijn of waarvan de uiterste consumptiedatum is overschreden of die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie B2H9L3; KB/AR 03/01/1975 A1L2PaA2 C 10 4 Producten in tussenopslag zijn correct verpakt en geëtiketteerd B2H9L2 5 Temperaturen gekoelde levensmiddelen en koudeketen wordt gerespecteerd C 10 B2H9L5 6 Temperaturen diepvriesproducten C 10 B2H9L5 7 LM worden zo snel mogelijk gekoeld B2H9L6 8 LM worden zo snel mogelijk opgewarmd 9 Warmteketen wordt gerespecteerd C 10 B1H6L2 10 Ontdooien gebeurt onder gepaste omstandigheden C 10 B2H9L7 11 Voorzorgsmaatregelen bij gebruik rauwe eieren B2H9L3 12 Levende tweekleppige weekdieren worden niet opnieuw in water ondergedompeld of met water besproeid Europese verordening: 853/2004 S7H8L2 NA 1 13 Temperatuur frituurvet niet hoger dan 180 C, polaire componenten max. 25% Koninklijk besluit: 22/01/88 A1 14 Materialen in contact zijn geschikt om met LM in contact te komen Europese verordening: 1935/2004 A15L1L8 15 Materialen in contact gaan vergezeld van een schriftelijke verklaring van overeenstemming Europese verordening: 1935/2004 A16L1 NA 1 4. OVERIGE GHP: AFVAL, WATERVOORZIENING, PERSOONLIJKE HYGIENE, OPLEIDING, REINIGING EN ONTSMETTING, ONGEDIERTEBESTRIJDING, HUISDIEREN, EXTERN TRANSPORT 5/12

6 1 AFVAL wordt in afsluitbare, in goede staat zijnde containers gedeponeerd en wordt niet opgehoopt in levensmiddelenruimten B2H6L2 2 Afvalcontainers zijn proper B2H6L2 3 Propere afvalopslagplaatsen die vrij worden gehouden van ongedierte C 1 B2H6L3 4 Afval uit borden, glazen, enz... wordt niet hergebruikt C 10 B1H4 5 Keukenafval (geen onderscheid plantaardig of dierlijk) gaat niet naar diervoeding Europese verordening: 1774/2002 A22P1 6 Er is een REINIGINGS- EN ONTSMETTINGSPLAN A4L3 7 De gebruikte ontsmettingsmiddelen zijn erkend B1H1L3 8 Reinigings- en ontsmettingsmiddelen worden afzonderlijk opgeslagen (minstens in aparte kast) B2H1L10 9 Er is een ONGEDIERTEBESTRIJDINGSPLAN en het is effectief N A4L3Pb 10 De aanwezige bestrijdingsmiddelen zijn geëtiketteerd, technische fiches zijn beschikbaar, en de stock wordt opgeslagen in een afsluitbare kast of lokaal B1H1L4 11 HUISDIEREN zijn afwezig (behalve in verbruikslokalen) C 10 B1H6L1 12 Drinkbaar WATER wordt gebruikt waar nodig C 10 B2H7L1PaPb; KB/AR 14/01/2002 A7 13 GENEESKUNDIGE ATTESTEN kunnen voorgelegd worden voor iedereen die in contact komt met onverpakte voeding B1H5L1 14 Goede PERSOONLIJKE HYGIENE + passende en propere kleding C 10 B2H8L1 15 ROOKVERBOD (personeel) C 10 B2H9L3 16 Personeel dat met levensmiddelen omgaat krijgt een (hygiëne)opleiding en/of instructies, aangepast aan hun beroepsactiviteit B2H12L1L2 17 VERVOERmiddelen en recipiënten kunnen goed worden schoongemaakt (en ontsmet), zijn in goede staat en zijn proper. Verontreiniging van de levensmiddelen wordt vermeden. B2H4L1L6 18 De levensmiddelen worden op de vereiste temperatuur vervoerd NA 10 B2H4L7 6/12

7 plan ongediertebestrijdingsplan ontbreekt (Ondes) reinigingsplan verder uitwerken C NC NA Totaal : % van de niet-conformiteiten : 4% Hoogste weging van de niet-conformiteiten : 3 Niet conform minor : 2 Niet conform major : 0 waarvan 0 met * Wetgeving : Koninklijk besluit van 04/02/1980 betreffende het in de handel brengen van te koelen voedingsmiddelen Koninklijk besluit van 22/01/1988 betreffende het gebruik van eetbare oliën en voedingsvetten bij het frituren van voedingsmiddelen Koninklijk besluit van 22/12/2005 betreffende levensmiddelenhygiëne Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 03/10/2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27/10/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG Verordening (EG) nr. 37/2005 van de commissie van 12/01/2005 betreffende de temperatuurcontrole in vervoermiddelen en in opslagruimten van voor menselijke voeding bestemde diepvriesproducten Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29/04/2004 inzake levensmiddelenhygiëne Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29/04/2004 inzake levensmiddelenhygiëne en Koninklijk besluit van 03/01/1975 betreffende voedingswaren en stoffen die gelden als schadelijk verklaard Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29/04/2004 inzake levensmiddelenhygiëne en Koninklijk besluit van 22/12/2005 betreffende levensmiddelenhygiëne Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29/04/2004 houdende vaststellingen van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong Commentaar operator : Beoordeling controle : Gunstig met opmerkingen DIS 2179 Horeca / collectiviteiten / melkkeukens : traceerbaarheid [2179] v2 C : conform H : hoofdstuk : paragraaf NC : niet-conform B : bijlage L : lid NA : niet van toepassing A : artikel P : punt Resultaat Weging 1. REGISTER IN 1 Aanwezigheid van een register in C 10 A6 1 2 De ontvangstdatum is geregistreerd C 1 7/12

8 A6 1 3 De identificatie van de vestigingseenheid die het product levert is geregistreerd C 1 A6 1 4 De aard van de binnenkomende producten is geregistreerd C 1 A6 a 5 De hoeveelheid van de binnenkomende producten is geregistreerd C 1 A6 1 6 De identificatie van de binnenkomende producten is geregistreerd C 1 A REGISTER UIT (enkel voor B to B) 1 Aanwezigheid van een register uit NA 10 A6 2 2 De leveringsdatum is geregistreerd NA 1 A6 2 3 De identificatie van de vestigingseenheid die het product ontvangt is geregistreerd NA 1 A6 2 4 De aard van de uitgaande producten is geregistreerd NA 1 A6 2 5 De hoeveelheid van de uitgaande producten is geregistreerd NA 1 A6 2 6 De identificatie van de uitgaande producten is geregistreerd NA 1 A RELATIE tussen IN en OUT (enkel voor B to B en voor bedrijven die niet van de versoepelingen genieten) 1 De operator beschikt over een systeem of procedure om het verband te leggen tussen de binnenkomende en uitgaande producten en kan de traceerbaarheid garanderen in alle stappen van productie, transformatie en distributie A BEWARING VAN DOCUMENTEN 1. Het bedrijf geniet NIET van de versoepelingen voor traceerbaarheid 1 De documenten worden 2 jaar bewaard na het verstrijken van de houdbaarheid van de producten A11 2. Het bedrijf geniet van de versoepelingen voor traceerbaarheid 8/12

9 1 De registratie van producten die niet meteen worden verwerkt of verkocht gebeurt binnen de 7 dagen en uiterlijk op het tijdstip van verwerking Ministerieel besluit: 24/10/05 A6Pb 2 De documenten m.b.t. traceerbaarheid worden bewaard tot 6 maand na afloop van de houdbaarheid Ministerieel besluit: 24/10/05 A6Pc C 1 N leveringsbonnen 6 maanden bijhouden C NC NA Totaal : % van de niet-conformiteiten : 13% Hoogste weging van de niet-conformiteiten : 3 Niet conform minor : 1 Niet conform major : 0 waarvan 0 met * Wetgeving : Koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen Ministerieel besluit van 24/10/2005 betreffende de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de levensmiddelensector Commentaar operator : Beoordeling controle : Gunstig met opmerkingen DIS 2188 Horeca en grootkeukens: meldingsplicht [2188] v2 C : conform H : hoofdstuk : paragraaf NC : niet-conform B : bijlage L : lid NA : niet van toepassing A : artikel P : punt Resultaat Weging 1. Meldingsplicht 1 De exploitant weet in welke gevallen de meldingsplicht aan het FAVV verplicht is en hij weet hoe een melding aan het FAVV dient te gebeuren A8 C 0 2 Een productrecallprocedure is voorhanden C 1 A8 3 Indien er in het verleden reeds reden geweest is tot melding aan het FAVV en/of terugroepen van producten, tot op het niveau van de consument, heeft de exploitant dit correct uitgevoerd NA 10* 9/12

10 A8 C NC NA Totaal : % van de niet-conformiteiten : 0% Hoogste weging van de niet-conformiteiten : Niet conform minor : 0 Niet conform major : 0 waarvan 0 met * Wetgeving : Koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen Koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen Commentaar operator : Beoordeling controle : Gunstig DIS 2439 Inspectie autocontrole voor de horeca [2439] v1 C : conform H : hoofdstuk : paragraaf NC : niet-conform B : bijlage L : lid NA : niet van toepassing A : artikel P : punt Resultaat Weging 1. Inleiding: Deze checklist is het verslag van een inspectie van het autocontrolesysteem en niet van een audit. Een gunstig resultaat leidt dus niet tot een validatie of certificatie van het autocontrolesysteem of tot een verlaging van de inspectiefrequentie en geeft geen recht op een bonus van de jaarlijkse heffing. 1 Operator geniet van versoepelingen; operator zonder verwerking NA 0 Ministerieel besluit: 24/10/05 A2 2 Operator kan genieten van versoepelingen en de gids is aanwezig; operator met verwerking C 0 3 Bedrijf kan niet genieten van de versoepeling of kan wel genieten van de versoepelingen maar maakt er geen gebruik van NA 0 2. HACCP light 1 De CCP s voor de beheersing van de gevaren, vastgelegd in het kader van de gids, zijn weerhouden. Indien ze niet weerhouden zijn, is dit onderbouwd. C 10 10/12

11 Ministerieel besluit: 24/10/05 A5 2 Steekproefsgewijze controle van de kennis en implementatie van het autocontrolesysteem Ministerieel besluit: 24/10/05 A5 C 10 3 Steekproef 1 C 0 4 Steekproef 2 C 0 5 Steekproef 3 C 0 3. Full HACCP 1 Gevaren zijn geïdentificeerd NA 10 A3 2 De CCP s die vastgelegd zijn in het kader van de gids, zijn weerhouden. Indien ze niet weerhouden zijn, is dit onderbouwd. A3 3 Steekproefsgewijze controle van de kennis en implementatie van het autocontrolesysteem A3 NA 10 NA 10 4 Steekproef 1 NA 0 5 Steekproef 2 NA 0 6 Steekproef 3 NA 0 C NC NA Totaal : % van de niet-conformiteiten : 0% Hoogste weging van de niet-conformiteiten : Niet conform minor : 0 Niet conform major : 0 waarvan 0 met * Wetgeving : Koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. Ministerieel besluit van 24/10/2005 betreffende de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de levensmiddelensector. Ministerieel besluit van 24/10/2005 betreffende de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de levensmiddelensector. Commentaar operator : Beoordeling controle : Gunstig 11/12

12 12/12

13 Resultaten laatste monsterneming(en) Identificatie operator Naam operator Missienummer Datum Monsternummer Matrix Resultaat Type Conformiteitstermijn ####-##-#### Monsternummer Start analyse Einde analyse Resultaat Resultaat tegenanalyse ####-##-#### 1/1