PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsvelden woningbouw, bedrijvigheid en werkgelegenheid, recreatie en toerisme en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Doelstelling Een aantrekkelijke vitale gemeente om in te wonen, werken en recreëren met een goed voorzieningenniveau. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk Ontwikkelingsvisie wonen en werken - Aanpassingen op Visie wonen en werken, incl. vastgesteld woningbouwprogramma 2020 2002 2011 Welstandsnota 2004 Visie Detailhandel 2004 Visie en toetsingskader de Gouden Ham/de Schans 2005 Bouwbeleidsplan 2008 Kadernota buitenreclame 2008 Sociaal Economische Visie Rivierenland (SEV) 2009 Woonwagenbeleid 2010 Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019 2010 Masterplan Woonzorgzones 2010 Structuurvisie Buitengebied 2010 Economisch Programmerings- en Ontwikkelingsdocument Rivierenland (EPO) 2010 Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) 2011 Nota Kleinschalige woningbouw (herzien) 2011 Landschapsontwikkelingsplan 2011 Integrale handhavingsnotitie 2011 Toeristisch recreatieve visie Regio Rivierenland 2012-2015 2012 Nota Grondbeleid 2013 Visie Leefbaarheid Kernen 2030 2013 Uitvoeringsagenda VLK 2013 Nota Economische Zaken 2013 Regionale detailhandelsvisie 2014 Beleid internet winkels 2014 Visie vrijetijdseconomie 2015 Ruimtelijke structuurvisie dorpen 2023 2015 Nota kostenverhaal 2015 Ontwikkelingen - Vernieuwing omgevingsrecht In het kader van het omgevingsrecht is een nieuwe Omgevingswet in behandeling. Met deze Omgevingswet wil het kabinet de regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en bundelen. Het omgevingsrecht bestaat op dit moment uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Deze hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, procedures en vereisten. Dit zorgt voor lange doorlooptijden, hoge onderzoekskosten en het remt innovatie. Naar verwachting worden de bestemmingsplannen vervangen door een gebiedsdekkende verordening voor de leefomgeving: de omgevingsverordening. Dit betekent minder regels en meer samenhang. De Wet is op 1 juli 2015 behandeld door de Tweede Kamer. De datum behandeling in de Eerste Kamer is nog niet bekend. Jaar
WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Iedereen kan in onze dorpen komen en blijven wonen. 2. Leefbaarheid van de dorpen behouden. 3. Economische groei realiseren en lokale werkgelegenheid bevorderen. 4. Aanwezige natuurwaarden en landschappelijke elementen behouden en mogelijk versterken. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteiten Realisatie 1.1 Deltaprogramma rivieren Maas en Waal (Waalweelde + Deltaprogramma Rivieren) - Uitwerken gebiedsopgave in ruimtelijke maatregelen via regioprocessen 1.2 Woonvisie - Uitvoeringsprogramma - Actualiseren prestatieafspraken met Woonstichting De Kernen -2020 1.3 Uitwerken Structuurvisie Dorpen 1.4 Implementeren Omgevingswet in de organisatie -2017 2.1 Visie leefbaarheid kernen - Uitvoeren projecten uitvoeringsprogramma -2018 3.1 Uitvoeren Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 2015-2018 -2018 3.2 Uitvoeringsprogramma Economische zaken -2019 - Opstellen Nota Economische zaken - Uitvoeren Uitvoeringsprogramma -2019 - Actualiseren marketingplan bedrijventerreinen - Aansluiten Glasvezel overige bedrijventerreinen en buitengebied 3.3 Opstellen Structuurvisie recreatie concentratie gebieden 3.4 (Mede) Opstellen Regionale visie recreatie en toerisme 4.1 Opstellen beleidskader Cultuurhistorie Bovengronds 4.2 Aansluiten bij projecten Cultuurpact Rivierenland Toelichting activiteiten De opgenomen activiteiten zijn in de meeste gevallen een gevolg van recent vastgesteld beleid of lopen al langer en hoeven niet specifiek toegelicht te worden. KENGETALLEN Aantallen x 1.000 Kengetal 2014 2015 2017 2018 2019 Recreatie en toerisme - Aantal overnachtingen* 139 125 125 125 125 125 - Aantal overzettingen Maasveren 1.265 1.225 1.237 1.250 1.262 1.275 - Aantal overzettingen Veerdienst Tiel-Wamel n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. - Aantal bezoekers zwembad** 15 20 20 20 20 20 Opmerkingen: * In de begroting 2015 hebben wij nog rekening gehouden met een toename van het aantal overnachtingen, onder andere als gevolg van de realisatie van de Gouden Kans in Appeltern. Deze ontwikkeling is echter nog onzeker, vanuit het voorzichtigheidsbeginsel houden wij hier vooralsnog geen rekening meer mee. ** In 2014 was er sprake van een slechte zomer waardoor het aantal bezoekers van het zwembad achter is gebleven ten opzichte van andere jaren.
WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x 1.000 Exploitatie Rekening 2014 2015 2017 2018 2019 Lasten Programmabegroting 2015 11.046 9.499 9.464 9.410 9.424 9.415 swijzigingen tot 1 e bestuursrapportage -3-3 -3-12 -3 Effecten 1 e bestuursrapportage 155 120 111 111 111 swijzigingen tot 2 e bestuursrapportage 118 20 20 15 0 Effecten 2 e bestuursrapportage 13 115 115 135 135 Totaal lasten tot en met 2 e bestuursrapportage 11.046 9.782 9.716 9.653 9.673 9.658 Programmabegroting Bestaand beleid Wijzigingen perspectiefnota - Bijdrage Omgevingsdienst Rivierenland o.b.v. begroting 30 52 55 77 - Bijdrage Regio Rivierenland 9 16 21 24 - Actualisatie bouwgrondexploitaties -1.055-1.100-1.100-1.119 - Actualisatie bijdrage ODR o.b.v. 2 e bestuursrapportage 2015-12 -31-48 -63 - Actualisatie indexering 2017-2019 0 8 18 28 - Vervallen kostentoerekening -1.116-1.098-1.107-1.107 Totaal bestaand beleid -2.144-2.153-2.161-2.160 Nieuw beleid Totaal Nieuw beleid 0 0 0 0 Totaal lasten 11.046 9.782 7.572 7.500 7.512 7.498 Baten Programmabegroting 2015 9.046 7.964 7.929 7.958 7.959 7.959 swijzigingen tot 1 e bestuursrapportage 0 0 0 0 0 Effecten 1 e bestuursrapportage -91-58 -58-58 -58 swijzigingen tot 2 e bestuursrapportage 0 0 0 0 0 Effecten 2 e bestuursrapportage 274-4 -4-4 -4 Totaal baten tot en met 2 e bestuursrapportage 9.046 8.147 7.867 7.896 7.897 7.897 Programmabegroting Bestaand beleid - Actualisatie bouwgrondexploitaties -1.144-1.117-1.119-1.119 - Actualisatie indexering 2017-2019 0-3 1 5 Totaal bestaand beleid -1.144-1.120-1.118-1.114 Nieuw beleid Totaal Nieuw beleid 0 0 0 0
Exploitatie Rekening 2014 2015 2017 2018 2019 Totaal baten 9.046 8.147 6.723 6.776 6.779 6.783 Totaal van lasten en baten -2.000-1.635-849 -724-733 -715 Dekkingsplan 18 18 18 18 Totaal van lasten en baten, inclusief dekkingsplan -2.000-1.635-831 -706-715 -697 Toelichting ontwikkelingen Wijzigingen Perspectiefnota - Bijdrage Omgevingsdienst Rivierenland Dit betreft de actualisatie van de bijdrage aan de ODR op basis van de begroting. De kostenstijging wordt veroorzaakt door bijstelling van de prijsontwikkeling en een andere kostensystematiek. - Bijdrage Regio Rivierenland Dit betreft de actualisatie van de bijdrage aan de Regio op basis van de begroting. - Actualisatie bouwgrondexploitaties (zie ook onder de baten) Op basis van de geactualiseerde begrotingen van de bouwgrondexploitaties dienen de budgetten van zowel de lasten als de baten voor en volgende jaren bijgesteld te worden. Per saldo is er sprake van een geringe mutatie. - Actualisatie bijdrage ODR o.b.v. 2 e bestuursrapportage 2015 Op basis van de 2 e bestuursrapportage van de ODR kunnen de bijdragen voor de jaren -2019 bijgesteld worden. - Actualisatie indexering 2017-2019 (zie ook onder de Baten) Op basis van de door u bij de Perspectiefnota vastgestelde kaders hebben wij de indexering aangepast, dit leidt tot geringe wijzigingen binnen dit programma. - Vervallen kostentoerekening Door de invoering van programma 5 - Bedrijfsvoering ontstaan op de diverse programma's afwijkingen in deze begroting. Het totaal van de interne bedrijfsvoeringskosten is zichtbaar op dit programma. Verdeling vindt slechts plaats voor een gering aantal producten, onder andere de grondexploitaties. Dekkingsplan Dit betreft de huisvesting van de Regio Rivierenland. Doordat de Omgevingsdienst Rivierenland is ondergebracht in het Regiogebouw, waar voorheen de GGD in was gevestigd, nemen de huisvestingskosten van de Regio af. Dit levert een voordeel van 18.000 voor onze gemeente op. Incidentele baten en lasten Binnen dit programma is er geen sprake van belangrijke incidentele baten of lasten. RESERVES EN VOORZIENINGEN Reserves Stand per 1 januari, bedragen x 1.000 Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo 2014 2015 2017 2018 2019 Bovenwijkse voorzieningen 392 712 865 1.180 1.494 1.809 Ondersteuning sociale woningbouw 382 258 278 298 318 338 Startersleningen 499 492 479 465 451 436 Stimuleringsfonds recreatie en toerisme 71 76 73 56 39 28 Totaal Reserves 1.344 1.538 1.695 1.999 2.302 2.611
Toelichting reserves - Bovenwijkse voorzieningen Van iedere verkochte m 2 bouwgrond binnen onze gemeente wordt 10 afgedragen aan de reserve Bovenwijkse voorzieningen. Dit geldt voor zowel gronden onder woningbouw als voor gronden onder bedrijventerreinen. In afwijking hiervan kunnen incidentele bijdragen in rekening gebracht worden bij ontwikkelaars. De verkregen bijdragen dienen ingezet te worden voor voorzieningen die de betreffende wijk c.q. het betreffende gebied overstijgen, maar die wel een duidelijke relatie hiermee hebben. In de in 2015 vastgestelde nota Kostenverhaal zijn geen specifieke bovenwijkse voorzieningen vastgelegd. In de opstelling gaan wij uit van bestedingen in 2015 ten behoeve van de Van Heemstraweg en de Klompenpaden voor in totaal 172.000 en een jaarlijkse toevoeging vanuit de grondexploitaties van 315.000. Daarnaast ligt er nog een claim betreffende de dekking van de investering van De Rosmolen in Beneden-Leeuwen, in afwachting van de besluitvorming rondom de aanvraag van landelijke en provinciale subsidies, van maximaal 62.500. - Ondersteuning Sociale woningbouw Deze reserve is bedoeld ter ondersteuning van starters op de woningmarkt en stimulering van goedkope woningbouw. Uit deze reserve is ook de reserve Startersleningen voor een bedrag van 500.000 gevoed. Jaarlijks wordt aan de reserve een bedrag van ongeveer 20.000 toegevoegd in het kader van vrijkomende gelden in verband met de opheffing van het kettingbeding bij de verkoop huurwoningen. Er ligt een claim op de reserve in het kader van stimulering woningbouw aan de Maaskant voor een bedrag van 195.000. - Startersleningen In 2013 is de reserve Startersleningen gevormd door een bijdrage vanuit de reserve Sociale woningbouw. De reserve is bedoeld ter ondersteuning van starters op de woningmarkt. Het aantal startersleningen groeit gestaag. De beheerkosten en rente die wij aan de SVN moeten betalen kunnen nagenoeg gedekt worden door de rente op de verstrekte geldleningen. De omvang van de reserve loopt dan ook in geringe mate terug. - Stimuleringsfonds Recreatie en toerisme De reserve is ontstaan door inleg van onze gemeente, Uiterwaarde en ondernemersvereniging De Gouden Ham. Jaarlijks vindt voeding plaats door een 'bijdrage uit de toeristenbelasting'. Indien het jaarlijks budget voor recreatie en toerisme niet volledig wordt uitgegeven, wordt het resterende bedrag in deze reserve gestort. Ook wordt de rente aan deze reserve toegevoegd. In samenspraak met het Platform Recreatie en Toerisme (PRET), waar eerdergenoemde partijen ook in deelnemen, wordt aan u de vraag voorgelegd om de middelen uit de reserve in te zetten om één recreatief project of een aantal kleinere recreatieve projecten uit te voeren. In de komende jaren zijn bestedingen gepland van 60.000 in het kader van het uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie. Voorzieningen Stand per 1 januari, bedragen x 1.000 Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo 2014 2015 2017 2018 2019 Beheer en onderhoud ontzandingen 471 699 849 999 1.149 1.299 Totaal Voorzieningen 471 699 849 999 1.149 1.299 Toelichting voorzieningen - Beheer en onderhoud ontzanding De voorziening Beheer en onderhoud ontzanding is bedoeld om na beëindiging van de ontzanding en na overdracht van de gronden aan onze gemeente het eeuwig durend beheer en onderhoud veilig te stellen. Deze voorziening wordt gevuld met een dotatie gerelateerd aan de zandproductie. De voorziening kan groeien tot een bedrag van 3 miljoen.