Nederlands Handbal Verbond Begroting 2012

Nederlands Handbal Verbond Begroting 2012 versie 22 september 2011 EXPLOITATIE Baten Contributies (geindexeerd in 2012 met 2,7% 1.101.689 1.116.706 1.085.200 Variabele leden bijdrage 495.783 344.375 310.000 Wedstrijdbijdrage teams 21.250 43.250 41.000 Opbrengsten Sportlink 52000 a 3,20 140.472 140.500 166.400 Lotto algemeen functioneren 170.525 167.977 168.000 Lotto verhoging bestedingsplan 98.016 98.016 98.000 Sponsoring Verzekering verenigingen 71.062 68.875 42.000 Subsidie Ecotax 55.382 55.000 55.000 NKS 26.003 26.125 26.000 Overige inkomsten 760 511.000 Correctie verzekering / Ecotax / NKS 150.000 123.000 Totaal baten 2.180.942 1.910.824 2.379.600 Lasten Personeelskosten 396.174 461.378 416.963 Huisvestingskosten 67.624 71.850 91.800 Organisatie kosten 436.279 457.800 460.500 Afschrijving 54.149 36.000 18.350 Eigen bijdrage organisatie EK 172.500 194.000 Diversen 57.539 Ontvangen bedragen voor derden 154.506 Totaal lasten 1.166.271 1.199.528 1.181.613 Exploitatie saldo 1.014.671 711.296 1.197.987 PROJECTEN Leven Lang Sporten Baten 443.894 689.959 395.880 Lasten 684.443 928.352 718.735 240.549 238.393 322.855 Topsport Baten 950.679 933.452 850.740 Lasten 1.674.231 1.383.108 1.733.345 723.552 449.656 882.605 subsaldo projecten 964.101 688.049 1.205.460 Resultaat 50.570 23.247 7.473 Begroting 2012 221111 Begroting 2012

Nederlands Handbal Verbond Specificatie bij de begroting 2012 versie 22 september 2011 Contributies Reguliere bijdrage 1.245.640 1.210.000 Bijdrage verenigingsondersteuning 128.934 124.800 1.116.706 1.085.200 Overige inkomsten Bijdrage afdeling Noord (financiele administratie) 15.000 TVrechten Overige inkomsten 760 Bijzondere baten en lasten/garantiefonds 496.000 760 511.000 Personeel Salarissen 934.952 1.032.200 1.005.125 Inhuur derden 26.311 48.100 23.800 Sociale lasten 121.464 163.200 158.570 Pensioen premies 72.890 106.100 90.800 Heffing spaarregeling 1.379 1.600 1.400 Ziekengeldverzekering 15.046 18.300 17.500 Ontvangen ziekengelden 10.409 Subtotaal personeelskosten 1.161.633 1.369.500 1.297.195 Kosten leaseauto's incl brandstof 97.728 90.000 96.700 Reiskosten woonwerkverkeer 15.216 30.000 9.000 Reis en verblijfkosten 19.379 20.000 20.000 Onkostenvergoeding 11.795 13.000 12.000 Overige personele kosten 51.711 45.250 33.000 Totaal personeelskosten 1.357.462 1.567.750 1.467.895 Doorberekende personeelskosten projecten 871.967 968.385 882.904 Doorberekende personeelskosten overigen 89.321 137.987 168.028 961.288 1.106.372 1.050.932 Personeelskosten 396.174 461.378 416.963 Huisvesting Huurlasten 89.985 91.800 91.800 Huuropbrengst 47.143 49.000 28.000 Servicekosten 15.554 15.300 16.000 Schoonmaak 6.951 8.750 8.000 Onderhoud pand 77 Overige huisvestingskosten 2.200 5.000 4.000 Huisvestingskosten 67.624 71.850 91.800 Begroting 2012

Organisatie Kantoormiddelen 4.112 4.500 4.500 Briefpapier en drukwerk 5.685 5.000 4.000 Kopieerkosten 9.658 7.500 8.000 Telefoonkosten 35.666 30.000 32.000 Porti 6.718 7.000 8.000 Automatiseringskosten 19.097 24.500 16.500 Marketing en communicatie kosten 127.244 130.800 131.600 Bestuurs en commisiekosten 26.899 43.500 38.500 Overige organisatie kosten 201.200 205.000 217.400 Organisatiekosten 436.279 457.800 460.500 Afschrijvingen Kantoorinventaris 5.945 2.000 500 Audio en videoapparatuur 1.677 1.500 250 Computers 10.756 12.000 12.000 Software 3.585 3.000 600 Kantoorinrichting Oosterbeek 32.186 17.500 5.000 Afschrijvingen 54.149 36.000 18.350 Begroting 2012

Nadere specificaties: Overige personele kosten (P&O) Scholing personeel 37.815 27.500 20.000 Fitnesskosten 1.131 1.250 1.250 Arbo 1.637 5.000 3.500 Consumpties / Catering 4.571 5.750 5.000 Lunchkosten 1.808 Uitjes 798 750 750 Overige 3.951 5.000 2.500 51.711 45.250 33.000 Communicatie kosten (C&M) PR en communicatiekosten 21.799 20.000 15.000 Kosten website 5.845 9.200 5.000 Verkiezingen 2.000 2.000 Marketing / sponsor kosten 10.000 Rotterdam Sport Partners 99.600 99.600 99.600 Overige 127.244 130.800 131.600 Bestuurs en commissiekosten Bondsbestuur 8.682 10.000 10.000 Uitnodigingen derden 5.000 Kosten IHF en EHF 8.424 10.000 10.000 Algemene Verbondsvergaderingen 1.142 5.000 1.500 Beleidsontwikkeling en onderzoek 3.817 7.500 4.000 Afdelingsoverleg 1.434 4.500 3.000 Platform eredivisie 367 1.500 1.000 Commissies en werkgroepen 3.033 5.000 4.000 26.899 43.500 38.500 Overige organisatie kosten Contributie NOC*NSF 9.525 9.300 13.000 Contributie WOS 5.502 5.600 6.000 Overige contributies/abonnementen 1.364 2.100 1.500 16.391 17.000 20.500 Financien en competitie Accountant 14.566 13.000 13.000 Kosten salarisverwerking 4.795 4.500 5.000 Sportlink 140.643 140.500 166.400 Juridische kosten 68 5.000 2.500 Verzekeringen 4.172 5.000 5.000 Jubileum 2011 15.000 15.000 Rente en bankkosten 4.413 4.500 4.500 Overige 1.152 500 500 184.809 188.000 196.900 Totaal overige organisatie kosten 201.200 205.000 217.400 Begroting 2012

BEGROTING LEVEN LANG SPORTEN 2012 versie 22 september 2011 activiteiten kosten 2012 inkomsten op projecten subsidie 2012 VO Scheidsrechters / Rapporteurs doorberekende loonkosten 145.665,00 bijdrage leden: 52000 à 2,40 124.800,00 Verenigingsconsulenten 138.865,00 53.380,00 70.000,00 reactieve aanvragen 30.000,00 sideevents / clinics 13.000,00 beleidsondersteuning ver. 10.000,00 2.500,00 ontwikkeling jeugd handbal 2.000,00 sport en onderwijs 32.500,00 32.500,00 sport en bewegen in de buurt promotiematerialen 6.000,00 Beach handbal incl NK 15.000,00 4.000,00 Ghandbal 10.000,00 10.000,00 studentenhandbal 2.000,00 Sportiviteit en Respect trainer online 20.000,00 425.030,00 184.680,00 112.500,00 doorberekende loonkosten 19.864,00 Jeugd handbalscheidsrechter 12.000,00 Handbal scheidsrechter 2 26.000,00 Handbal scheidsrechter 3 10.200,00 Handbal scheidsrechter 4 Project Jonge scheidsrechters 20.000,00 werkgroep scheidsrechters 3.000,00 ontwikkelingskosten/bijnascholing 5.000,00 Rapporteurs 3 6.300,00 Rapporteurs 4 102.364,00 Opleidingen Competitie Tucht doorberekende loonkosten 19.864,00 handbaltrainer 1 11.000,00 10.000,00 10.000,00 handbaltrainer 2 20.000,00 12.800,00 7.200,00 handbaltrainer 3 15.000,00 10.000,00 5.000,00 handbaltrainer 4 22.000,00 18.000,00 4.000,00 lesmaterialen ELO 10.000,00 werkgroep/toetsingscommissie 3.000,00 ontwikkelingskosten/bijnascholing 5.000,00 105.864,00 50.800,00 26.200,00 doorberekende loonkosten 40.217,00 opslag scheidsrechterskosten 11.700,00 werkgroep competitie 3.000,00 competitiekosten 2.800,00 NK veld NK beach NK afdelingen (zie topsport) NK verenigingen (topsport) NK schoolhandbal 4.000,00 50.017,00 11.700,00 doorberekende loonkosten 26.960,00 contributie ISR 3.500,00 bijeenkomsten tuchtrecht 5.000,00 opbrengst boetes 10.000,00 35.460,00 10.000,00 Totaal 718.735,00 257.180,00 138.700,00 Begroting 2012 221111 Begroting LLS 2012

Raming Nationale Selecties 2012 versie 2192011 TOTAAL DAMES TOPSPORT DAMES TALENTONT HEREN TOPSPORT HEREN TALENTONT Selectie Activiteit Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Dames A Stage + HHT (17 okt) 75.000 75.000 Dames A Voorbereiding EK (stage+toernooi) (2125 nov) 15.000 15.000 Dames A Voorbereiding EK (stage+toernooi) (28 nov2 dec) 15.000 15.000 Dames A EK Nederland (216 dec) 29.925 29.925 Dames A NOC*NSF subsidie EK Dames A Stages (4 maal 3 dagen van jan t/m apr) 20.000 20.000 Dames A Toernooi (1925 mrt) 16.000 16.000 Dames A Voorbereiding OKT (2124 mei) 15.000 15.000 Dames A OKT (2527 mei) 20.000 20.000 Dames A NOC*NSF subsidie OKT 5.000 5.000 Dames A Voorbereiding OS (28 jun27 jul) 40.000 40.000 Dames A NOC*NSF subsidie voorbereiding OS (28 jun27 jul) 10.000 10.000 Dames A OS Londen (27 jul12 aug) 20.000 20.000 Dames A NOC*NSF subsidie OS 5.000 5.000 Dames A NOC*NSF subsidie bondscoach dames A 31.750 31.750 Dames A NOC*NSF subsidie technisch directeur 56.740 56.740 Dames A NOC*NSF subsidie gezond a/d top 18.000 18.000 Dames A NOC*NSF subsidie basisbijdrage dames 35.000 35.000 Dames A NOC*NSF subsidie ambition dames 30.000 30.000 Dames A Sponsor tv gelden 25.000 25.000 Dames A NOS tvgelden 20.000 20.000 Dames A Gemeente Rotterdam Dames Juniors Trainingen 5.000 5.000 Dames Juniors Stage Duitsland (2022 feb) 10.000 10.000 Dames Juniors Stage en wedstrijden (2627 mrt) 5.000 5.000 Dames Juniors Stages juni (3 maal 2 dagen, 1112, 1819, 2526 jun) 10.000 10.000 Dames Juniors WK <20 Tsjechie (115 jul?) 40.000 40.000 Dames Juniors NOC*NSF subsidie WK 10.000 10.000 Dames Youth Trainingen 5.000 5.000 Dames Youth Stages juni (3 maal 2 dagen, 1112, 1819, 2526 jun) 10.000 10.000 Dames Youth Stage en wedstrijden (1517 okt) 5.000 5.000 Dames Youth Stage en wedstrijden (2729 dec) 5.000 5.000 Dames Youth Open EK <18 Zweden (28 jul) 15.000 15.000 Dames Talents Trainingen 5.000 5.000 Dames Talents Stage en oefenwedstrijden Duitsland (25 jan) 10.000 10.000 Dames Talents Wedstrijden (5 maal, mei en jun) 5.000 5.000 Talentontwikkeling Handbalacademie Papendal 315.450 236.500 315.450 236.500 Talentontwikkeling Handbalacademie 4 stages 80.000 80.000 Talentontwikkeling Nationaal Trainings Centrum Heren 165.000 165.000 Talentontwikkeling Inkomsten NTC 165.000 165.000 Talentontwikkeling Algemene kosten 20.000 10.000 10.000 Talentontwikkeling Young Referee Project 2.000 1.000 1.000 Kleding Deventrade 30.000 30.000 30.000 30.000 Heren A Stage 5.000 5.000 Heren A Toernooi 8.000 8.000 Heren A WK kwalificatie ronde 3 (48 jan) 35.000 35.000 Heren A NOC*NSF subsidie WK kwalificatie 8.750 8.750 Heren A WK kwalificatie ronde 4 (48 jan) 20.000 20.000 Heren A NOC*NSF subsidie WK kwalificatie 5.000 5.000 Heren A NOC*NSF subsidie technisch directeur Heren A NOC*NSF subsidie gezond a/d top Heren A Sponsor tvgelden 25.000 25.000 Heren A NOS tvgelden 20.000 20.000 Heren A Gemeente Rotterdam Heren A Gemeente Almere interland 25.000 25.000 Heren Juniors Trainingen 500 500 Heren Juniors Stage Assen (feb) 2.500 2.500 Heren Juniors Stage GER (apr en okt) 6.000 6.000 Heren Juniors Stage Essen en Warendorf (nov en dec) 3.500 3.500 Heren Juniors Extra wedstrijden 2.000 2.000 Heren Juniors EK<20 kwalificatie (68 apr) 17.000 17.000 Heren Juniors NOC*NSF subsidie EK kwalificatie 4.500 4.500 Heren Youth Trainingen 4.000 4.000 Heren Youth Stages (Assen feb, mrt, GER okt, Merzig dec) 11.000 11.000 Heren Youth Extra wedstrijden 1.500 1.500 Heren Youth Nordhorn 2.500 2.500 Heren Youth EK <18 kwalificatie (30 mrt 1 apr) 17.000 17.000 Heren Talents Trainingen 7.500 7.500 Heren Talents Stages 2.500 2.500 Heren Talents Extra wedstrijden 2.500 2.500 Heren Talents Nordhorn 2.500 2.500 Kosten Eredivisie: Transfergelden 5.000 Opslag scheidsrechterskosten 6.500 Bekercompetitie 22.000 23.000 Competitiekosten 7.500 Inzet waarnemers 3.500 Vloerkosten 50.000 50.000 SubTotaal 1.241.875 850.740 365.925 276.490 466.450 236.500 99.500 88.250 227.000 165.000 Doorberekende loonkosten 491.470 206.381 100.904 144.513 19.836 19.836 491.470 206.381 120.740 164.349 Totaal 1.733.345 850.740 572.306 276.490 587.190 236.500 263.849 88.250 227.000 165.000 Tekort 882.605 295.816 350.690 175.599 62.000 Te maken kosten bij plaatsing: Dames Juniors Stage en wedstrijden (30 jul3 aug en 67 aug) 10.000 10.000 Dames Youth Stage en wedstrijden (30 jul3 aug en 67 aug) 10.000 10.000 Dames Youth WK <18 Montenegro (1626 aug?) 40.000 40.000 Dames Youth NOC*NSF subsidie EK 24.000 24.000 Heren A Toernooi april 17.000 17.000 Heren A WK PlayOff (810 jun) 35.000 35.000 Heren A NOC*NSF subsidie WK PlayOff Heren A WK PlayOff (1617 jun) 20.000 20.000 Heren A NOC*NSF subsidie WK PlayOff 7.000 7.000 Heren A EK kwalificatie ronde 1 (31 okt4 nov) 35.000 35.000 Heren A NOC*NSF subsidie EK kwalificatie Heren A EK kwalificatie ronde 2 (31 okt4 nov) 20.000 20.000 Heren A NOC*NSF subsidie EK kwalificatie 7.000 7.000 Heren Juniors Voorbereiding EK (jun) 5.000 5.000 Heren Juniors EK<20 Turkije (515 jul) 40.000 40.000 Heren Juniors NOC*NSF subsidie EK<20 24.000 24.000 Heren Youth Voorbereiding EK (jul) 5.000 5.000 Heren Youth EK<18 Oostenrijk (1222 jul) 40.000 40.000 Heren Youth NOC*NSF subsidie EK<18 LLS / Topsport Talentontwikkeling NK Verenigingen 9.000 4.500 4.500 Talentontwikkeling Eigen bijdrage NK Verenigingen 9.000 4.500 4.500 Talentontwikkeling NK Afdelingen 9.000 4.500 4.500 Talentontwikkeling Eigen bijdrage NK Verenigingen 9.000 4.500 4.500 Totaal 295.000 80.000 10.000 59.000 33.000 172.000 38.000 54.000 9.000 Begroting 2012 221111