2014/193113 TARIEFMODEL AFVALSTOFFENHEFFING 2015 (Bedragen x 1.000) Derden - Beleidsontwikkeling 0 - AEEA (Wecycle) -36 - Beleidsuitvoering 180 - AIJZ secretariaatschap -6 - Handhaving toezicht illegale dumpingen 135 - AIJZ archief -1 - Invordering afvalstoffenheffing 231 - Blipvert -7 - Vegen cocons en ruimen dumpingen/evenementen 165 - Afvalfonds (BTW-vrij) -320 Afvalstoffenheffing - Vegen cocons en ruimen dumpingen/evenementen 96 - Afvalstoffenheffing -18.135 - Overeenkomst HVC 12.691 - Te verrekenen baten Afvalfonds met HVC 320 - Monitoring Ontwikkeling Onderzoek 102 - Overige Inzamelmiddelen 211 - Opruimen aanhangwagens 0 - Bijdrage aan Afvalschap IJmond Zaanstreek 5 Kapitaallasten - Rente & Afschrijving 202 - Egalisatievoorziening ASH 0 - Voorziening Dubieuze debiteuren 181 - Kwijtschelding 1.559 - Bijdrage Facilitaire kosten 477 - Bijdrage Tractiekosten Uitvoering 51 - Bijdrage tractiekosten Handhaving 36 - Bijdrage vaste kosten wachtdienst organisatie 29 - Bijdrage Zwerfafvalbestrijding Openb.Ruimte 285 - Bijdrage Evenementen 27 - Bijdrage klachten vegen 22 - BTW over externe kosten 1.547 TOTALE 18.553 TOTALE -18.504 Aantal heffings-eenheden 64.840 Voorstel tarief afvalstoffenheffing 279,69 Aantal kwijtscheldingen 5.400 Tariefstijging 2,28% Percentage kostendekkendheid inclusief dotatie aan voorziening -99,74%
TARIEFMODEL Nautisch beheer 2015 (Bedragen x 1.000) Inkomsten derden brugbediening - beleidsontw ikkeling 0 - Wormerland -77 - beheer 0 - Rijksw aterstaat -48 - invordering havengelden 163 - NS -26 - Toezicht/beleidsadvies 0 - Provincie -191 - brug / sluisbediening 428 Haven en kadegelden - Inhuur capaciteit brugbediening 570 - Leges zeehavengelden -75 - Materiaal / diensten derden 223 - Leges binnenhavengelden beroepsvaart -626 - Materiaal / diensten derden tractiekosten 75 - Leges binnenhavengelden recreatievaart -53 - Diverse w erkzaamheden 87 - Leges liggelden kaden en steigers -54 Kapitaalslasten - Rente & Afschrijving 0 - Egalisatievoorziening Havens & Vaarw egen 0 - Bijdrage Facilitaire kosten 343 - Bijdrage tractiekosten 0 TOTALE 1.888 TOTALE -1.148 voorstel tariefstijging leges binnenhaven- en kadegelden Percentage kostendekkendheid 19,08% 61% 2
TARIEFMODEL BEGRAAFPLAATSEN 2015 (Bedragen x 1.000) - beleidsontw ikkeling 0 - beheer 39 - invordering begraafrechten 12 - onderhoud 351 Grafrechten en begraafleges - Onderhoud en begraven 120 - Begraafrechten -959 - Schade kosten 5 - Diverse w erkzaamheden 40 - Nutsvoorzieningen 5 Kapitaalslasten - Rente & Afschrijving 64 Subsidieverstrekking - Subsidie aan derden 45 - Egalisatievoorziening Begraafplaatsen 0 - Egalisatievoorziening Begraafplaatsen 0 - Bijdrage Facilitaire kosten 245 - Bijdrage Tractiekosten 95 TOTALE 1.021 TOTALE -959 Voorstel Tariefstijging Percentage kostendekkendheid inclusief dotatie / onttrekking voorziening 1,50% 93,90% 3
TARIEFMODEL MARKTGELDEN 2015 (bedragen x 1.000) Derden - Beleidsontwikkeling 0-0 - Inning marktgelden 6 - Toezicht 89 Marktgelden - Reclame en schoonmaakgeld 31 - Marktgelden Krommenie -9 - Ondh.kst.gebruik gem.grond 6 - Marktgelden Wormerveer -83 - Huur en leasekosten 12 - Marktgelden Zaandam Donderdag -80 - Huisvesting Energie 18 - Marktgelden Zaandam Zaterdag -88 - Kosten Mobiele Stroomleverantie 18 - Marktgelden Lappenmarkt excl stal (m2) -2 - Overige diensten 9 - Marktgelden Lappenmarkt excl stal (plaats) -2 - Onderhoud en diversen 0 - Marktgelden Lappenmarkt incl stal (m2) -3 - Marktgelden Lappenmarkt incl stal (plaats) -3 Reserve en voorziening Reserve en voorziening - Egalisatievoorziening Markten 0 - Egalisatievoorziening Markten -5 0 - Bijdrage Facilitaire kosten 70-6% BTW over externe kosten* 1-21% BTW over externe kosten** 16 TOTALE 275 TOTALE -275 4
TARIEFMODEL LEGES 2015 Recapitulatie: Totaal hoofdstuk 1 (algemene dienstverlening) Totaal hoofdstuk 2 (leefomgeving/omgevingsvergunning) Totaal hoofdstuk 3 (dienstverlening Europese dienstenrichtlijn) Kostendekking totale legesverordening Raming kosten Raming opbrengsten percentage kostendekking 2015 Percentage Kostendekking 2014 2.808.849 2.698.209 96,1% 97,3% 4.747.948 4.733.100 99,7% 88,8% 329.327 106.948 32,5% 33,1% 7.886.124 7.538.257 95,6% 90,0% 5
(bedragen x 1.000) Tariefmodel rioolheffing 2015 - beleidsontwikkeling 0 - beheer 606 - invordering rioolheffing 222 - onderhoud 1.008 Rioolheffing - Onderhoud gemalen, kolken en riolen 766 - woningen kleinverbruik tot 300 m3-18.186 - Inspectie riolen 170 - NIET-woningen kleinverbruik tot 300 m3-974 - Klein herstel riolen 1.003 - grootverbruik (>300 m3) per 100 m3-1.870 - Schade kosten storing 9 - Grondwaterbeheer 198 - Energiekosten 339 - Gebruiksovereenkomsten 79 Advisering - Voorstudie Investeringen 79 Kapitaallasten - Rente & Afschrijving 11.933 - Egalisatievoorziening Riolen 224 - Voorziening dubieuze belasting debiteuren 192 - Kwijtschelding 1.565 - Bijdrage Facilitaire kosten 1.227 - Bijdrage Tractiekosten 304 - Bijdrage vaste kosten wachtdienst organisatie 29 - Bijdrage straatvegen Openb.Ruimte 130 - Bijdrage grondwaterbeheer Openb.Ruimte 100 - Bijdrage Risico management Projecten 150 Openb.Ruimte - Bijdrage Gemeentelijk Adviesbureau 550 Funderingen - Bijdrage kapitaallasten Uitvoering 231 - BTW over externe kosten* 555 TOTALE 21.667 TOTALE -21.030 Aantal heffings-eenheden 74.980 Voorstel tarief rioolrecht 280,48 Aantal Kwijtscheldingen 5.400 Tariefstijging 0,00% Percentage kostendekkendheid inclusief dotatie / onttrekking voorziening 97,06% 6