Notitie Iedereen Kan Sporten 2016 November 2015 Steller: E. Noordhuis Iedereen kan Sporten - Noord-Limburg >2016 1
Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 Evaluatie 2015 3.1 partners 3.2 sportaanbieders 3.3 participatie door sport Hoofdstuk 4 Organisatie Hoofdstuk 5 Doelstellingen, doelgroep, projectgebied Hoofdstuk 6 Activiteiten Hoofdstuk 7 Communicatie/PR Hoofdstuk 8 Financiën Iedereen kan Sporten - Noord-Limburg >2016 2
1; Inleiding Het initiatief Iedereen kan sporten is in 2006 ontstaan vanuit het samenwerkingsverband aangepast sporten in Noord-Limburg, dat zich richt op het aan t sporten krijgen en houden van mensen met een beperking in de regio Noord-Limburg. Anno 2015 ligt Iedereen kan Sporten Noord-Limburg op koers om door te ontwikkelen naar een regionaal steunpunt voor aangepast sporten in Noord-Limburg. Jaarlijks wordt deze notitie samengesteld om de Sportregio Noord-Limburg te informeren over de ontwikkelingen en de plannen voor het komend kalenderjaar. In deze notitie worden de monitoring 2015 (enquete aangepast sportaanbod) en de geïnventariseerde behoefte vanuit de partners van IKS, zorgaanbieders en speciaal onderwijs, meegenomen. 2: Ontwikkelingen In 2015 is de samenwerking met onbeperkt sportief gestart, waardoor we het instrument Special Heroes (ook met subsidie van provincie Limburg) kunnen inzetten. We hebben nu 13 scholen uit het speciaal onderwijs als partner. De zorgaanbieders PSW en Mutsaertsstichting zijn ook aangesloten als partners. Hierdoor heeft Iedereen kan Sporten Noord-Limburg een doorontwikkeling tot een regionaal steunpunt aangepast sporten waarbij momenteel ca. 90% van de zorg- en onderwijsaanbieders voor de doelgroep vertegenwoordigd worden. Er komt een nieuw regioplan Sport. Het lijkt het erop dat sport en zorg hierin een belangrijk speerpunt punt wordt. Iedereen kan Sporten Noord-Limburg volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal indien nodig hierop kan anticiperen. Het aantal aangesloten partijen neemt toe en dus nemen de werkzaamheden voor en bij de aangesloten partners ook toe. Belangrijk hierbij is duidelijk af te kaderen wat wel en niet binnen onze dienstverlening valt. Er zijn ontwikkelingen die samenwerking tussen de verschillende regionale steunpunten aanmoedigen. Dit naar aanleiding van het landelijke beleid (regeling Grenzeloos actief) De stichting Sport Foundation Venlo die werd gebruikt om externe sponsorgelden voor IKS te genereren is opgeheven waardoor er een financieel probleem kan ontstaan indien er geen andere mogelijkheden ontstaan. In het kader van de landelijke (en lokale/regionale) ontwikkelingen kan het zijn dat er een andere organisatievorm wordt geadviseerd en een heroverweging dient plaats te vinden over de gekozen organisatiestructuur. Iedereen kan Sporten - Noord-Limburg >2016 3
3. Evaluatie 2015 3.1 Partners Tijdens het rondje langs de velden hebben alle huidige partners SGL, Dichterbij, Mutsaertsstichting en PSW, aangegeven de samenwerking te willen verlengen. Er is of wordt een maatwerk convenant opgemaakt waarin de afspraken per organisatie genoteerd zijn. In deze gesprekken zijn de behoefte van betreffende partners inzichtelijk geworden en er is voldoende input geleverd om richting te geven aan dit jaarplan en bijbehorende uitvoeringsplannen. Alle 13 scholen hebben inmiddels de intentieverklaring van special heroes ondertekend en zijn dus nu ook (of weer) partner van IKS Conclusie; Het netwerk van Iedereen kan Sporten dekt nu ca. 90% van de potentiele partners en we werken dus duidelijk vanuit de (groeiende) behoefte van deze partners. 3.2 Sportaanbieders - Jaar - Aantal - t.o.v. start - t.o.v.laatste aanbieders meetmoment - 2006-62 - - - 2007-2009 - 79 - +26% - - 2009-2012 - 111 - +79% - +41% - 2013-126 - +103% - +14% - 2015-131 - +110% - + 4% De enquête, die verstuurd naar sportaanbieders voor aangepast sporten, heeft in 2015 een respons opgeleverd van 42 % Het ledenaantal bij de sportaanbieders is afgelopen jaar gestegen met 8 % en maarliefst 57 % van de respondenten heeft een of meerdere ondersteuningsvragen. Er is aanbod voor de doelgroep bij 46 verschillende soorten sport in Noord-Limburg. In 2007 waren dit 23 verschillende en in 2014 waren er 44 verschillende soorten sport. 3.3 Participatie door sport Afstand Totaal aantal +/- aantal personen +/- aantal buddies deelnemers doelgroep Venloop 256 206 50 4daagse Nijmegen 80 60 20 Totaal 326 266 70 In 2016 zal er deelname aan meerdere regionale loopevenementen gestimuleerd gaan worden Iedereen kan Sporten - Noord-Limburg >2016 4
4 Organisatie Er zijn 2,8 fte beschikbaar te weten 2,1 fte vanuit sportregio aangevuld met 0,7 fte gefinancierd door Special Heroes. Taken projectleider E. Noordhuis (0,8 fte) : communicatie en PR, Monitoring, afstemming landelijk/provinciaal beleid, relatiebeheer partners en gemeenten, financiën, budgetbeheer, sponsoring en fondsenwerving, inhoudelijke aansturing en coaching van de consulenten en inhoudelijk verenigingsondersteuning en advisering Taken sportconsulent Eric Brueren (1,0 fte) Relatiebeheer zorgaanbieders, sportsimulering zorgaanbieders, en coördinatie van pijler participatie door sport (deelname evenementen), uitvoering special heroes Taken sportconsulent Noortje Vrolijk (0,7 fte) Relatiebeheer speciaal onderwijs, sportstimulering speciaal onderwijs (projectleider Special Heroes) en coördinatie van pijler sportstimulering. Taken sportconsulent Anne Bijlmakers (0,3 fte) Coördinatie van pijler sportaanbod, uitvoering special heroes Sportaanbod Verenigingen, Overige aanbieders Sportbonden Onderwijs Speciaal onderwijs Regulier onderwijs Opleidingen kader Steunpunt Aangepast Sporten Zorg Zorgaanbieders Activiteitencentra Wooninstellingen Revalidatie Ondersteunend Bedrijfsleven Overige organisaties Overheden Gemeenten Provincie Raden Iedereen kan Sporten - Noord-Limburg >2016 5
5; Doelgroep, doelstelling en projectgebied 2016 1 4.1 Doelgroep Primair Mensen met verstandelijke, lichamelijke of visuele beperking, auditieve stoornis, N.A.H. (Niet Aangeboren Hersenletsel) gedragsproblematiek of meervoudige handicap worden proactief benaderd vanuit de settings onderwijs en zorgaanbieders. Secundair Mensen die niet vanzelfsprekend aan het reguliere sportaanbod kunnen deelnemen door (chronische) ziekte of psychische kwetsbaarheid kunnen waar mogelijk ingepast worden bij de diverse activiteiten. 4.2 Doelstellingen: 1 Pijler Sportparticipatie Hoofddoelstelling - stijging van 5 % deelnemers aan structureel sportaanbod Subdoelstellingen - Een kwaliteitsimpuls geven aan het huidige regionale aangepast sportaanbod - Stijging in differentiatie sportaanbod 5% (meer verschillende soorten sport) 2 Pijler Participatie algemeen door inzet van sport als middel - Deelname van tenminste 400 mensen uit doelgroep aan georganiseerde landelijke, regionale en lokale sportactiviteiten (zoals bijvoorbeeld hardloopevenementen, Venlo-Stormt en 4daagse Nijmegen) door het wegnemen van belemmeringen voor deelname. 3 Pijler Sportstimulering - Uitvoeren programma special heroes in de 13 scholen - Organiseren sportstimuleringsactiviteiten bij onze partners zorgaanbod - Maatwerk sportstimuleringsactiviteiten bij de partners 4.3 Projectgebied Projectgebied blijft de 7 Noord-Limburgse gemeenten, echter is er een samenwerking in ontwikkeling met aangrenzende regionale samenwerkingsverbanden voor wat betreft sportaanbod, waardoor mensen ook kunnen sporten buiten het projectgebied. Voorbeeld is dat iemand uit Gennep beter in Nijmegen kan gaan sporten dan in Venlo. Het is wenselijk om de samenwerking met aangrenzende regio s te intensiveren.. 1 Afhankelijk van ontwikkelingen regioplan kunnen doelgroep en/of doelstellingen bijgesteld worden. Iedereen kan Sporten - Noord-Limburg >2016 6
6 Activiteiten De activiteiten worden jaarlijks gepland in overleg met de diverse partners en worden per pijler beschreven in een jaarlijks uitvoeringsplan (januari gereed). We kunnen de activiteiten samenvatten onder 3 pijlers: Pijler 1 sportaanbod Relatiebeheer bestaand aangepast regionaal sportaanbod Het facilitairen en ondersteunen van sportaanbieders en sportactiviteiten Wegnemen van drempels voor deelname aan het structurele sportaanbod Pijler 2 Sportstimulering Vanuit en samen met partners vanuit speciaal onderwijs en zorgaanbieders de niet sportende mensen activeren en door geleiden naar het structureel sportaanbod Pijler 3 Participatie door sport Het mogelijk maken van deelname aan regionale of landelijke activiteiten voor de doelgroep. Het streven bij al deze activiteiten is om te komen tot een goede regionale spreiding van activiteiten Naast deze activiteiten zal er vanuit de werkorganisatie uiteraard voldoende aandacht zijn voor communicatie/pr, financiën en fondsenwerving, provinciale en landelijke afstemming en relatiebeheer. 7 Communicatie/PR Iedereen kan sporten is nog altijd onvoldoende bekend in het projectgebied. Zowel bij de doelgroep als bij de overige inwoners. Als we de ontwikkeling richting een regionaal steunpunt aangepast sporten willen blijven volgen dan zullen we hier in 2016 meer aandacht aan moeten geven. Ideeën die we hier in hebben zijn ambassadeurs uit de doelgroep een stuk PR te laten verzorgen. Een instrument hiervoor is mogelijk de beweegapp die we gratis aangeboden is vanuit Uniek Sporten (Arnhem) in het kader van landelijke ontwikkelingen met hierin nieuws en een sportwijzer. We kunnen mogelijk ook meeliften op andere landelijke ontwikkelingen op dit gebied als we de samenwerking met NOC-NSF blijven stimuleren 2 2 Conform landelijke regeling grenzeloos actief (landelijke infrastructuur) Iedereen kan Sporten - Noord-Limburg >2016 7
8 Financiën Gezien de ontwikkelingen wordt het een flinke uitdaging om de ambities en behoeften te kunnen invullen vanuit het bestaande basisfinanciering vanuit de regiogemeenten. Alle betrokken partners leveren reeds een bijdrage aan Iedereen kan Sporten in de vorm van geld en/of uren. Er zijn reeds afspraken gemaakt met deze partners over de verwachte resultaten. Er zal dus een behoorlijke bijdrage moeten komen vanuit het bedrijfsleven, subsidies en fondsen om het activiteiten budget op peil te brengen om de beoogde activiteiten in 2016 mogelijk te maken De in 2016 te leveren financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten in 2016 zal in tijdelijk teruggebracht worden naar 0,25 per inwoner. Dit in verband met de kosten voor het ontwikkelen van het nieuwe regioplan en de bijbehorende randvoorwaarden.. De gemeentelijke bijdrages worden verrekend via de sportregio Noord-Limburg. De bijdrages van overige organisaties worden jaarlijks in het 4 e kwartaal gefactureerd vanuit deelnemers (en/of organisaties) die niet aangesloten zijn als partner van Iedereen kan Sporten, maar toch willen deelnemen aan activiteiten of deelprojecten zal de inbreng van betreffende organisatie per activiteit bepaald worden. Het kan ook zijn dat een organisatie, die nog geen partner is, dit wel wil worden en hiervoor een evenredige bijdrage in uren levert Momenteel is de organisatiestructuur niet optimaal ingericht om sponsoring en of fondsenweving. De stichting sportfoundation Venlo is inmiddels opgeheven en er dient gezocht te worden naar een alternatieve methode om deze inkomstenbron te kunnen benutten. De kans is aanwezig dat de in de begroting gestelde target, inkomsten uit sponsoring/fondsen en subsidies, niet haalbaar blijkt te zijn. In juni 2016 zal bekeken worden of de gestelde doelen en ambities realistisch blijken en zullen deze eventueel bijgesteld moeten worden. Hieronder vinden we de begroting met bijbehorende tabellen Iedereen kan Sporten - Noord-Limburg >2016 8
Begroting-raming 2016 Baten 2016 Bijdrage gemeenten via Sportregio 68.197 Huis voor de Sport Limburg 750, Speciaal Onderwijs SSONML 10.000 Mutsaersstichting/Wijnbergschool 1.500 Overig 2.500 Instellingen/zorgaanbieders MEE NML 1.000 Dichterbij 2.500 SGL 2.500 Overige 2.500 Bijdrages partners 23.250 Extra inkomsten, activiteitengelden Special Heroes 3 25.000 benodigde sponsoring,subsidies en batig saldo 4 34.553 externe financiering projectleider special heroes 33.000 Totaal derden geld 115.803 Rijksbijdrage combinatiefunctie 42.000 Totale baten 226.000 Kosten Personeelskosten 138.000 Uitvoeringskosten 75.000 Provinciale vervoersregeling 13.000 Totaal kosten 226.000 3 Op dit moment is het activiteitenbudget Special Heroes nog niet inzichtelijk of definitief vastgesteld 4 Zie toelichting bij financiën afhankelijk hiervan kunnen ambities bijgesteld worden Iedereen kan Sporten - Noord-Limburg >2016 9
Personeelskosten Voor de personeelskosten zullen we gebruik maken de regeling combinatiefuncties en/of buurtsportcoaches waardoor we gebruik maken van de 40% rijks financiering. De overgebleven 60 % komt uit het project maar hiervan is het streven om een gedeelte hiervan (30%) te financieren door de inbreng van de partners (speciaal onderwijs en zorgaanbieders/instellingen) Daarnaast is er een projectleider special heroes werkzaam 0,7 fte bij team IKS die volledig extern gefinancierd wordt Personeel 2016 Consulent Speciaal Onderwijs 1 50.000 Consulent instellingen/zorgaanbieders 0,5 25.000 Consulent/projectleider Special heroes 33.000 Projectleiding/senior consulent 0,6 30.000 Totaal 138.000 Extra in te zetten personeel (vanuit de flexpool) voor uitvoering van activiteiten zal bekostigd worden vanuit de activiteitenbudget Gemeentelijke bijdrages; Gemeenten kunnen hun bijdrage aan de sportregio Noord-Limburg t.b.v. Iedereen kan Sporten Noord- Limburg geheel of gedeeltelijk uit sportbudget, maatschappelijk budget, WMO gelden etc. halen. Iedereen kan Sporten - Noord-Limburg >2016 10
Uitvoeringskosten 2015 Sportstimulering - special heroes 5 - overig 25.000 12.500 Sportaanbod 7.500 Participatie door Sport 25.000 Communicatie/PR/Organisatie/overige 5.000 Totaal 75.000 De laatste tabel is slechts een eerste opzet van de budgetverdeling. In gesprekken met de partners ontstaan de daadwerkelijke uitvoeringsplannen met de activiteiten waarna de verschillende jaarlijkse budgetten per pijler en vervolgens per activiteit worden vastgesteld. 5 Inclusief geoormerkt activiteitenbudget special heroes t.b.v. speciaal onderwijs Iedereen kan Sporten - Noord-Limburg >2016 11