2015 2016 2017 2018 kosten programmakosten 548.500 860.000 1.200.000 1.238.000 productiekosten 390.000 548.238 550.000 550.000 personeelskosten 279.929 265.429 284.190 284.286 marketingkosten 118.000 118.000 122.000 122.000 bijdrage huisvestings, kantoor en algemene kosten 15.000 15.000 20.000 20.000 onvoorzien (5%) 67.571 90.333 108.810 110.714 totaal kosten 1.419.000 1.897.000 2.285.000 2.325.000 dekking publieksinkomsten 370.000 op schema 790.000 800.000 1.000.000 sponsoring 13.000 toegekend 50.000 50.000 75.000 samenwerkingspartners 303.000 toegezegd 370.000 toegezegd 410.000 toegezegd 475.000 cultuurexportbureaus 10.000 toegekend 12.000 toegekend 15.000 15.000 gemeente Tilburg 100.000 toegekend 100.000 toegekend 260.000 260.000 Fonds Podiumkunsten 200.000 200.000 OC&W 18.000 toegekend Europa 200.000 200.000 Fonds Creatieve Industrie 30.000 toegekend Mondriaan Stichting 50.000 toegekend 50.000 toegekend 100.000 100.000 Brabant C 525.000 in behandeli 525.000 250.000 - totaal dekking 1.419.000 1.897.000 2.285.000 2.325.000 0 0 0 0 *Dit is een apart project. 2014 is de nulmeting. De publieksinkomsten zijn berekend als: totale publiekinkomsten Incubate jaar x- publiekinkomsten Incubate 2014
programmakosten 2015 2016 2017 2018 hoogte internationale topartiesten 85.000 80.500 145.000 145.000 gevestigde namen, in samenwerking 51.000 51.000 77.000 110.000 performance-programma 67.000 67.000 80.000 80.000 Incubate Art 45.000 45.000 130.000 130.000 Fluisterzacht 18.000 18.000 18.000 18.000 Over The Edge 8.000 8.000 8.000 8.000 Hedendaags gecomponeerd ism De Lin 15.000 15.000 15.000 15.000 Nightbirds 11.000 12.000 12.000 12.000 Eurabia 6.500 6.500 7.000 7.000 breedte 3 dagen natuurtheater 45.000 45.000 45.000 45.000 3 dagen muzetuin 35.000 30.000 40.000 40.000 7 dagen 013 grote zaal 320.000 400.000 400.000 week studiozaal 30.000 30.000 30.000 30.000 Leerfabriek 59.000 59.000 DIY synths 8.000 8.000 8.000 8.000 diepte fluisterzacht serie 25.000 25.000 27.000 30.000 over the edge 10.000 10.000 10.000 10.000 nightbirds 8.000 8.000 8.000 10.000 eurabia 5.000 5.000 5.000 5.000 jan mag het zeggen 12.000 12.000 12.000 12.000 stadswacht 10.000 10.000 10.000 10.000 nederlandse bands 54.000 54.000 54.000 54.000 548.500 860.000 1.200.000 1.238.000
Publieksaantallen 2014 Publieksaantallen 2015 Publiekskaantallen 2016 Publiekskaantallen 2017 Publiekskaantallen 2018 aantal ticketprijs opbrengst tickets ex btw aantal ticketprijs opbrengst tickets ex btw aantal ticketprijs opbrengst tickets ex btw aantal ticketprijs opbrengst tickets ex btw aantal ticketprijs opbrengst tickets ex btw maandag 107 maandag 300 25,00 7.075,47 maandag 1300 25,00 30.660,38 maandag 1300 25,00 30.660,38 maandag 1400 32,50 42.924,53 dinsdag 70 dinsdag 300 25,00 7.075,47 dinsdag 1300 27,50 33.726,42 dinsdag 1300 27,50 33.726,42 dinsdag 1400 32,50 42.924,53 woensdag 102 woensdag 300 25,00 7.075,47 woensdag 1300 27,50 33.726,42 woensdag 1300 27,50 33.726,42 woensdag 1400 32,50 42.924,53 donderdag 319 donderdag 1500 30,00 42.452,83 donderdag 2000 30,00 56.603,77 donderdag 2000 30,00 56.603,77 donderdag 2175 35,00 71.816,04 vrijdag 557 vrijdag 2500 35,00 82.547,17 vrijdag 4000 35,00 132.075,47 vrijdag 4000 35,00 132.075,47 vrijdag 4200 40,00 158.490,57 zaterdag 828 zaterdag 2500 37,50 88.443,40 zaterdag 5000 40,00 188.679,25 zaterdag 5000 42,00 198.113,21 zaterdag 5000 45,00 212.264,15 zondag 439 zondag 2000 35,00 66.037,74 zondag 3500 35,00 115.566,04 zondag 3500 35,00 115.566,04 zondag 4000 37,50 141.509,43 weekendticket 323 weekendticket 700 85,00 56.132,08 weekendticket 900 100,00 84.905,66 weekendticket 900 100,00 84.905,66 weekendticket 950 110,00 98.584,91 passe partout 485 passe partout 650 150,00 91.981,13 passe partout 800 160,00 120.754,72 passe partout 800 160,00 120.754,72 passe partout 1050 175,00 173.349,06 donderdag theater donderdag theater 500 20,00 9.433,96 maandag theater 550 25,00 12.971,70 maandag theater 550 25,00 12.971,70 maandag theater 600 27,50 15.566,04 vrijdag theater vrijdag theater 500 25,00 11.792,45 dinsdag theater 550 25,00 12.971,70 dinsdag theater 550 25,00 12.971,70 dinsdag theater 600 27,50 15.566,04 zaterdag theater zaterdag theater 500 25,00 11.792,45 woensdag theater 550 25,00 12.971,70 woensdag theater 550 25,00 12.971,70 woensdag theater 600 27,50 15.566,04 zondag theater zondag theater 500 25,00 11.792,45 donderdag theater 550 25,00 12.971,70 donderdag theater 550 25,00 12.971,70 donderdag theater 600 27,50 15.566,04 vrijdag theater 550 37,50 19.457,55 vrijdag theater 550 37,50 19.457,55 vrijdag theater 600 37,50 21.226,42 zaterdag theater 550 37,50 19.457,55 zaterdag theater 550 37,50 19.457,55 zaterdag theater 600 37,50 21.226,42 zondag theater 550 37,50 19.457,55 zondag theater 550 37,50 19.457,55 zondag theater 600 37,50 21.226,42 camping 118 camping 300 20,00 5.660,38 camping 400 30,00 11.320,75 camping 400 30,00 11.320,75 camping 500 37,50 17.688,68 totaal bezoekers 6786 128.343,00 totaal bezoekers 17550 499.292,45 totaal bezoekers 30550 918.278,30 totaal bezoekers 30550 927.712,26 totaal bezoekers 33975 1.128.419,81 bezoekers Incubated serie bezoekers Incubated serie bezoekers Incubated serie bezoekers Incubated serie bezoekers Incubated serie Fluisterzacht Fluisterzacht 1600 Fluisterzacht 1750 Fluisterzacht 1850 Fluisterzacht 2000 Nightbirds Nightbirds 800 Nightbirds 900 Nightbirds 950 Nightbirds 1000 Eurabia Eurabia 600 Eurabia 700 Eurabia 750 Eurabia 800 Incubated Incubated 800 Incubated 900 Incubated 950 Incubated 1000 Stadswacht Stadswacht 500 Stadswacht 600 Stadswacht 700 Stadswacht 800 Paradox Paradox 800 Paradox 800 Paradox 800 Paradox 800 New Worst New Worst 1000 New Worst 1200 New Worst 1300 New Worst 1400 Percolated Percolated 400 Percolated 450 Percolated 500 Percolated 600 Incubate art Incubate art 4000 Incubate art 4250 Incubate art 4400 Incubate art 4500 totaal bezoekers Incubated 0 totaal bezoekers In 10500 totaal bezoekers Incu 11550 totaal bezoekers Inc 12200 totaal bezoekers Inc 12900 Totaal bezoekers Incubate Totaal bezoekers In 28050 Totaal bezoekers Inc 42100 Totaal bezoekers Inc 42750 Totaal bezoekers Inc 46875
Toelichting op de begroting De stappen tot en met 2018 zijn erop gericht om een optimaal business model te realiseren, waardoor de verhouding tussen overhead en activiteit-gerelateerde kosten gezond wordt. Dit creëert een nieuwe, duurzame, situatie. Incubate tot nu toe Deze begroting is van het project bovenop het reguliere Incubate-festival. De publieksinkomsten, partnerbijdragen, en fondsen als kunstenplan provincie, VSB Fonds en Fonds Podiumkunsten en de oude bijdrage van Gemeente Tilburg (100.000 euro) horen bij het reguliere festival. En zijn dus niet in deze begroting meegenomen. De kosten die horen bij het reguliere festival zijn ook niet in deze begroting meegenomen. Programma en productiekosten 2015 is de eerste stap in het traject. We investeren en differentiëren in programmaonderdelen en locaties om daarmee een goede basis te leggen voor de jaren erna. De basis voor vertrouwen en goodwill richting artiesten, financiers, publieksgroepen en partners. In 2016 is er een flinke stijging qua programma-kosten omdat de grote zaal van 013 erbij komt. Van daaruit wordt het programma verder uitgebreid naar Leerfabriek en andere locaties in 2017. Personeelskosten We beginnen met een flinke stap qua personeelskosten om de organisatie naar next level te krijgen. Hierbij zijn de bestaande personeelskosten niet meegenomen. De kosten hebben betrekking op de extra loonkosten, die via CAO Theater begroot zijn en extra functies die nodig zijn om de schaalvergroting te realiseren. Marketingkosten De opgenomen marketingkosten zijn taakstellend. Huisvesting kantoor en algemene kosten Het project maakt gebruik van de faciliteiten van het reguliere Incubate festival. De kosten in het 3d project komen voort uit extra werkplekken die nodig zijn voor de schaalvergroting. Onvoorzien Dit is een grootschalig project, met veel parameters. We bouwen een post van 5% onvoorzien in om te kunnen anticiperen op veranderingen. Publieksinkomsten Ervaring uit voorgaande jaren leert dat uitgaven aan programma-kosten ook weer terugvloeien naar recettes. We gaan ervan uit dat we in 2015 nog niet meteen die publieksinkomsten terugverdienen, maar werken vanuit een groeimodel dat in 2018 een goede balans heeft. Voor extra programma, zoals de voorstellingen van The Knife, hanteren we extra tickets. In 2016 is er een grote stijging van publieksinkomsten. Dat komt door de toevoeging van de grote zaal van 013 gedurende een hele week. De prognoses van verkoop zijn gebaseerd op de meest conservatieve prognoses die 013 hanteert. Tot en met 2014 haalden we altijd rond de 1,3 ton aan recettes. In dit plan is 2014 de 0-
meting. De hier berekende inkomsten zijn de extra inkomsten, vergeleken met deze 0-meting. Sponsoring Tot nu toe was Incubate nooit interessant voor grote merken, omdat het niet meer dan 30.000 bezoekers trekt. Vanaf 2016 komen we in een andere league dankzij Incubate 3D. Tot nu toe sponsoren bestaande A-merken als Freshheads en Google het reguliere Incubate al. Dit project stelt ons in staat om hier nieuwe nationale sponsors aan toe te voegen. Met een businessclub wordt hier ook de lokale middenstand betrokken. Fondsen en overheden Gemeente Tilburg heeft voor Incubate een ton extra per jaar voor 2015 en 2016 toegekend. Ze sprak de intentie uit om Incubate als organisatie toe te voegen aan de culturele infrastructuur. Daarnaast co-financiert ze via de cultuuralliantie projecten die door Brabant C ondersteund worden. Bij Mondriaan Stichting en Fonds Podiumkunsten zitten we nu in de 2-jarige regeling en grepen we in de vorige kunstenplanperiode op één punt naast structurele honorering. Deze beoordeling hebben we goed geanalyseerd. Incubate 3D zou ons hoger doen scoren op de criteria inhoud, ondernemerschap en lokale financiering. Punten waar we in de vorige aanvraag nog hoger hadden kunnen scoren. We worden vaak benaderd voor Europese projecten. Tot nu toe moesten we daar altijd nee op zeggen, omdat we hier niet de capaciteit voor hebben. Incubate 3D stelt ons in staat om hieraan deel te nemen. Brabant C De bijdrage van Brabant C is een impuls in ondernemerschap. Door via dit project nog meer netwerk georiënteerd te werken, en een professionaliseringsslag door te voeren komen we straks in een andere positie. Nu kunnen dit project nog niet financieren door een verhoging van de ticketprijs. Door in 2018 de ticketprijs te verhogen, en doordat andere partners instappen is de bijdrage van Brabant C dan niet meer nodig. Franchise De begrotingen van de franchise-festivals zijn niet in dit verhaal meegenomen. Bij Incubate Kortrijk werken we bij voorbeeld vanuit een aparte VZW. Bij de andere franchises wordt ook deze constructie gehanteerd. We verwachten niet dat financiële middelen vanuit deze partners terugvloeien naar Stichting Incubate. De synergie zal wel veel voordelen opleveren. Ook de internationale merkbekendheid van de moederorganisatie zal voor Incubate s activiteiten veel opleveren, waaronder persaandacht en daarmee samenhangend het publieksbereik voor activiteiten in Brabant.
,1&8%$7( %$6,6 3$571(56 $&7,9,7,(6 9$/8( 352326,7,21 &86720(5 5(/ $7,216+,36 &86720(5 6(*0(176 DZ $57,(67(1 DZ )(67,9$/ DZ %5(('7( (1 ',(37( 9$1 *5(169(5/(**(1'( &8/7885 DZ &20081,7 < DZ,1&8%$7( %(=2(.(5 DZ,1&8%$7(' 5(6285&(6 &+$11(/6 DZ 32',$ DZ (,*(1 0(',$ DZ ),1$1&,(5,1* DZ 0(',$DZ3$571(56 DZ 0('(:(5.(56 DZ 0(',$ 3$571(56 DZ 95,-:,//,*(56 &267 6758&785( 5(9(18( 675($06 DZ 0$5.(7,1* DZ 7,&.(76 DZ 352'8&7,( 5($/,6$7,( DZ 3$571(56+,36 DZ ),1$1&,(5,1*
,1&8%$7( ' 3$571(56 $&7,9,7,(6 9$/8( 352326,7,21 &86720(5 5(/ $7,216+,36 &86720(5 6(*0(176 DZ 32',$ DZ %(=2(.(56,1&8%$7( DZ 29(5+(,' DZ 7$/(17217:,..(/,1* DZ %2(.(56 DZ,17(51$7,21$/( DZ 6$0(1/(9,1* +(7 %25*(1 (1 $&&(/(5(1 9$1 &5($7,9,7(,7 (1,1129$7,(,1 '( 5(*,2 9,$ *5(169(5/(*(1'( &8/7885 DZ &20081,7 <DZ$3352$&+ DZ 0(',$3$571(56 DZ %5(1*(1 DZ,17(51$7,21$/(7 DZ 7233(56 1$$5 5(*,2 DZ 62&,$$/ǧ DZ 0$$76&+$33(/,-.( DZ 3$571(56 DZ 95,-:,//,*(56 DZ %(=2(.(56 3$571(56 DZ *(0((16&+$3 DZ /2.$/( 6$0(1/(9,1* DZ 5(6285&(6 &+$11(/6 DZ $57,(67(1 DZ )(67,9$/ DZ 0('(:(5.(56 DZ 6(5,(6 0(7 32',$ DZ ),1$1&,(5,1* DZ &20081,7 < DZ 62&,$$/ǧ DZ 0$$76&+$33(/,-.( DZ $&7,9,7(,7(1 &267 6758&785( 5(9(18( 675($06 DZ $57,67,(.( 6<1(5*,( DZ $57,67,(.( :$$5'( 9225 %(=2(.(56 32',$,1 '( 67$' DZ 62&,$/( 6<1(5*,( DZ 62&,$/( :$$5'( 9225 %(=2(.(56 32',$,1 '( 67$' DZ (&2120,6&+( 6<1(5*,( DZ (&2120,6&+( :$$5'( 9225 %(=2(.(56 32',$,1 '( 67$'