Wat kost het de gemeente Tynaarlo? Totaal bedragen * 1.000 Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente Bedrijfsvoering 1.657 130 1.528 1.466 Participatiewet uitkeringen 6.662 6.867-205 -320 Bbz2004 126 90 37 26 Integratie budget 498 546-48 0 Bijzondere bijstand & minimabelei 795 0 795 667 Totaal 9.738 7.632 2.106 1.839 Uitkeringen Aantal uitkeringen tm tm Uitkeringen Participatiewet 395 361 378 385 382 17 IOAW 41 37 48 47 48 11 IOAZ 4 4 4 5 4 0 Bbz2004 starters 9 9 5 6 5-4 Zak- en kleedgeld 93 99 85 93 88-14 Totaal 541 510 520 535 526 10 De prognose is een overschrijding van de van 10 uitkeringen. De is gebaseerd op het gemiddeld aantal verstrekte uitkeringen in 2016 opgehoogd met een indexatie. De overschrijding van de was echter al ontstaan vóór het jaar begon, waardoor wij het jaar ruim boven de zijn gestart. In de eerste maanden van heeft een lichte afname van het aantal uitkeringen plaatsgevonden. De prognose is dat het aantal uitkeringen nog iets verder zal dalen, waardoor wij op 520 uitkeringsgerechtigden uitkomen. Instroom & uitstroom Instroom in routes Rekening t/m apr t/m aug Route Onderwijs 11 19 Route Werknemer 36 63 Route Ondernemer 5 12 Route Vrijwilliger 6 13 Zorg 25 45 Nog in te delen 1 0 Totaal 275 84 152
Uitstroom uit routes Rekening t/m apr t/m aug Route Onderwijs 14 22 Route Werknemer 46 71 Route Ondernemer 3 13 Route Vrijwilliger 11 17 Zorg 29 61 Totaal 258 103 184 Waarvan naar onderwijs 8 3 7 Waarvan naar werk 62 37 58 Waarvan naar ondernemerschap 16 2 6 Meedoen aantallen Activering en meedoen aantallen tm tm Meedoen kinderen (incl voortgezet onderwijs) 201 145 205 18 173 60 Brugklassers 19 18 22 2 18 4 Pc's voor brugklassers 20 15 19 2 16 4 Internetvergoeding 0 0 0 0 0 0 Totaal 240 178 246 22 207 68 Zoals aangegeven in de eerste bestuursrapportage worden de meeste aanvragen voorafgaand aan het nieuwe schooljaar ingediend. De verwachte piek in de het aantal aanvragen heeft ook dit jaar plaatsgevonden. De prognose voor eind ligt nu in lijn met de realisatie van.
Uitkeringen Participatiewet Participatiewet uitkeringen (bedragen * 1.000) tm tm Budget uitkeringen Participatiewet 6.597 6.340 6.867 2.090 4.441 527 Bijdrage gemeente 30-320 -205 56 175 115 Totale baten 6.628 6.020 6.662 2.145 4.616 642 Algemene kosten 7 13 6 1 4-7 Participatiewet uitkeringen 5.761 6.091 5.658 1.814 3.919-433 Loonkostensubsidie 191 143 230 71 152 87 waarvan incidenteel 85 25 64 waarvan structureel 145 47 87 Startende ondernemers -om niet- 154 0 162 34 137 162 Startende ondernemers levensonderhoud 100 0 68 27 46 68 IOAW 580 0 702 223 486 702 IOAZ 51 0 62 20 39 62 Debiteuren -217-226 -227-44 -167-1 Totale lasten 6.628 6.020 6.662 2.145 4.616 642 Het definitieve budget voor Tynaarlo valt 527.000 hoger uit dan begroot. Dat is een meevaller. Hier tegenover staat dat ook de lasten hoger uitvallen, wat resulteert in een lagere teruggaaf aan de gemeente dan begroot. Ten opzichte van nemen de uitkeringslasten af vanwege het lager cliëntenaantal. Wel nemen de uitgaven aan loonkostensubsidie toe in vergelijking met, wat aansluit bij de groeiende inzet van dit instrument.
Integratie-uitkering Integratie-uitkering (bedragen * 1.000) tm tm Budget rijk 561 546 546 182 364 0 Bijdrage gemeente -128 0-48 -95-121 -48 Totale baten 433 546 498 87 243-48 Uitgaven re-integratie 379 485 437 66 202-48 Uitgaven inburgering 0 0 0 0 0 0 Uitname kosten personeel 55 61 61 20 41 0 Totale lasten 433 546 498 87 243-48 btw 21 39 19 5 11-20 Het budget voor de integratie-uitkering is het bedrag dat wij via de gemeenten ontvangen. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitname die de gemeenten doen voor de kosten Alescon. Voor de gemeente Tynaarlo bedraagt deze uitname 93.000. Dit bedrag is in mindering gebracht op de baten. De prognose is dat er een overschot van 48.000 euro zal zijn aan het eind van het jaar. Bbz2004 Bbz2004 (bedragen * 1.000) tm tm prognose t.o.v. Budget vast Rijk 6 0 13 4 9 13 Budget declarabel Rijk 109 85 77 18 32-8 Bijdrage gemeente 50 26 37 15 36 11 Totale 166 111 125 38 77 14 Uitkeringskosten 171 180 159 36 107-21 Kapitaalverstrekking 44 0 22 7 10 22 Debiteuren -117-122 -106-24 -70 16 Algemene kosten 0 1 0 0 0-1 Onderzoekskosten excl.btw 50 43 42 15 25-1 Btw onderzoekskosten 17 9 9 3 5 0 Totale 166 111 126 38 77 15 btw 17 9 9 3 5 0
Bijzondere bijstand en meedoen Bijzondere bijstand en meedoen (bedragen * 1.000) tm tm Schuldhulpverlening 0 0 0 0 0 0 Bijdrage gemeente 776 667 795 250 537 128 Totaal baten 776 667 795 250 537 128 Bijzondere bijstand (inclusief debiteuren) 404 300 423 134 283 123 Collectieve zorgverzekering 216 237 219 78 143-18 Individuele inkomenstoeslag 83 80 81 29 56 1 Meedoen 64 46 63 6 49 17 Witgoedregeling 6 4 9 3 5 5 Subtotaal lasten 776 667 795 250 537 128 Schuldhulpverlening 0 0 0 0 0 0 Totale lasten 776 667 795 250 537 128 Met name de kosten voor bijzondere bijstand vallen hoger uit dan begroot, door een toename in de kosten bewindvoering. De andere onderdelen liggen redelijk in lijn met de. Bovendien wordt het grootste deel van de overschrijding verklaard door een te lage ; de kosten in waren al hoger (te weten 109 duizend euro) dan hetgeen begroot voor. Organisatie Organisatie (bedragen * 1.000) tm tm Externe financiering 139 63 69 8 16 6 Uitname integratie-uitkering 55 61 61 20 41 0 Bijdrage gemeente 1.309 1.466 1.528 494 988 62 Totale baten 1.503 1.591 1.657 522 1.045 66 Personeelslasten 1.128 1.218 1.279 374 801 61 Bedrijfsvoering 374 373 378 148 244 5 Totale lasten 1.503 1.591 1.657 522 1.045 66 btw 87 103 75 32 54-28
Debiteuren & BBz2004 ontvangstquote Debiteuren * 1000 Aantal debiteuren 1-1- 306 Beginsaldo 2.015 Opboeking 234 Restituties 5 Sub totaal 2.254 Ontvangsten -114 Correctie -146 Bbz2004 omzetting "om niet" -111 Eindsaldo 1.883 Aantal debiteuren 302 Bbz2004 ontvangstquote * 1000 Quote 64 Ontvangsten 35 Jaar prognose 53 minus quote -11