Provinciebegroting 2004 Achtste reeks wijzigingen
Voorgesteld door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen in zitting van 2 december 2004 Aanwezig : de heer André Denys, gouverneur-voorzitter ; de heren Marc De Buck, Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren en mevrouw Carina Van Cauter, leden ; de heer Albert De Smet, provinciegriffier Verslaggever : de heer Marc De Buck Namens de Bestendige Deputatie de Provinciegriffier De Gouverneur-Voorzitter Albert De Smet André Denys Goedgekeurd door de Provincieraad van Oost-Vlaanderen in zitting van 15 december 2004 namens de Provincieraad De Provinciegriffier de Voorzitter Albert De Smet Piet Van Eeckhaut
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN NISNR : 44021 TABEL : BEGROTING WIJZIGING NR : W8 GEWONE ONTVANGSTEN ARTIKELNUMMER TOEL OMSCHRIJVING VROEGER BEDR. VERHOGING VERLAGING NIEUW BEDR. 76003 Provinciaal domein De Gavers 04 04 76003 640 00 5 Toegestane subsidies 2 072 69 2 072 69 TOT.ECON.GROEP 61 491 668,00 2 072 69 2 564 358,00 TOT.FUNC.GROEP 760 2 100 755,00 2 072 69 4 173 445,00 79199 Laïciteit : wettelijk of decretaal opgelegd 04 04 79199 640 00 7 Toegestane subsidies 25 00 25 00 TOT.ECON.GROEP 61 25 00 25 00 TOT.FUNC.GROEP 799 50 25 00 25 50 TOTAAL VERHOGINGEN / VERLAGINGEN S A L D O 2 097 69 2 097 69 2
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN NISNR : 44021 TABEL : BEGROTING WIJZIGING NR : W8 GEWONE UITGAVEN ARTIKELNUMMER TOEL OMSCHRIJVING VROEGER BEDR. VERHOGING VERLAGING NIEUW BEDR. 06000 Overboekingen 04 04 06000 681 00 1 Overboeking van gewone naar buitengewone dienst 872 262,00 2 072 69 2 944 952,00 TOT.ECON.GROEP 78 872 262,00 2 072 69 2 944 952,00 TOT.FUNC.GROEP 069 872 262,00 2 072 69 2 944 952,00 79101 Laïciteit : provinciaal initiatief 04 04 79101 640 02 6 NV Vrijzinnig Laïciserend Centrum te Gent 12 50 12 50 04 04 79101 640 03 6 NV Vrijzinnig Huis te Oudenaarde 6 25 6 25 04 04 79101 640 04 6 NV Vrijzinnig Huis te Ronse 6 25 6 25 TOT.ECON.GROEP 72 1 577 249,00 25 00 1 602 249,00 TOT.FUNC.GROEP 799 1 656 849,00 25 00 1 681 849,00 TOTAAL VERHOGINGEN / VERLAGINGEN S A L D O 2 097 69 2 097 69 3
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN NISNR : 44021 TABEL : BEGROTING WIJZIGING NR : W8 BUITENGEWONE ONTVANGSTEN ARTIKELNUMMER TOEL OMSCHRIJVING VROEGER BEDR. VERHOGING VERLAGING NIEUW BEDR. 06000 Overboekingen 04 04 06000 781 00 2 Overboeking van gewone dienst (enkel budgettair) 872 262,00 2 072 69 2 944 952,00 TOT.ECON.GROEP 88 872 262,00 2 072 69 2 944 952,00 TOT.FUNC.GROEP 069 872 262,00 2 072 69 2 944 952,00 76003 Provinciaal domein De Gavers 04 04 76003 262 53 3 Overige niet bedrijfsmatige materiële vaste activa - terugvordering toegekende investeringssubsidies 1 515 00 1 515 00 TOT.ECON.GROEP 81 9 70 1 515 00 1 524 70 TOT.FUNC.GROEP 760 9 70 1 515 00 1 524 70 TOTAAL VERHOGINGEN / VERLAGINGEN S A L D O 3 587 69 3 587 69 4
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN NISNR : 44021 TABEL : BEGROTING WIJZIGING NR : W8 BUITENGEWONE UITGAVEN ARTIKELNUMMER TOEL OMSCHRIJVING VROEGER BEDR. VERHOGING VERLAGING NIEUW BEDR. 76003 Provinciaal domein De Gavers 04 04 76003 280 22 4 Deelnemingen in overheidsondernemingen - te volstorten kapitaal 3 587 69 3 587 69 TOT.ECON.GROEP 92 3 587 69 3 587 69 TOT.FUNC.GROEP 760 10 765 517,00 3 587 69 14 353 207,00 87906 Provinciaal milieu - en natuurbeleidsplan 04 04 87906 210 01 8 Plannen en studies, aanschaffingswaarde 920 00 124 832,00 795 168,00 04 04 87906 220 51 9 Parken, tuinen, sportterreinen, 595 00 natuurgebieden - aanschaf 161 332,00 756 332,00 04 04 87906 227 01 10 Bossen - aanschaf 150 00 36 50 113 50 TOT.ECON.GROEP 91 4 508 152,00 161 332,00 161 332,00 4 508 152,00 TOT.FUNC.GROEP 879 4 590 652,00 161 332,00 161 332,00 4 590 652,00 TOTAAL VERHOGINGEN / VERLAGINGEN S A L D O 3 749 022,00 3 587 69 161 332,00 5
GEWONE UITGAVEN F U N C T I E S 70 GU Personeel 71 GU Werkingskosten 72 GU Overdrachten 7X GU Schuld 009 Algemene ontvangsten en uitgaven 019 Algemene schuld 029 Fondsen 049 Belastingen en retributies 059 Verzekeringen 103 Provinciale overheid 123 Provinciale administratie 129 Privaat patrimonium 139 Centrale diensten 159 Buitenlandse betrekkingen 169 Ontwikkelingshulp 399 Openbare orde en veiligheid 429 Wegverkeer 499 Waterbeheersing 529 Economie 559 Energie 569 Toerisme 699 Landbouw 719 Onderwijs : algemene zaken 739 Secundair onderwijs 749 Wetenschappelijk onderwijs 759 Buitengewoon onderwijs 760 Algemene recreatiecentra 761 Jeugdzorg 763 Cultuur, ontspanning en plechtigheden 767 Openbare bibliotheekwerking 769 Sport 789 Kunsten, oudheidkunde en natuurbescherming 799 Erediensten en vrijzinnigencentra 25 00 25 00 869 Sociale en gezinsvoorzieningen 872 Gezondheidszorg 879 Hygiëne, Milieu 73 6
GEWONE ONTVANGSTEN F U N C T I E S 60 GO Prestaties 61 GO Overdrachten 62 GO Schuld 009 Algemene ontvangsten en uitgaven 019 Algemene schuld 029 Fondsen 049 Belastingen en retributies 059 Verzekeringen 103 Provinciale overheid 123 Provinciale administratie 129 Privaat patrimonium 139 Centrale diensten 159 Buitenlandse betrekkingen 169 Ontwikkelingshulp 399 Openbare orde en veiligheid 429 Wegverkeer 499 Waterbeheersing 529 Economie 559 Energie 569 Toerisme 699 Landbouw 719 Onderwijs : algemene zaken 739 Secundair onderwijs 749 Wetenschappelijk onderwijs 759 Buitengewoon onderwijs 760 Algemene recreatiecentra 2 072 69 2 072 69 761 Jeugdzorg 763 Cultuur, ontspanning en plechtigheden 767 Openbare bibliotheekwerking 769 Sport 789 Kunsten, oudheidkunde en natuurbescherming 799 Erediensten en vrijzinnigencentra 25 00 25 00 869 Sociale en gezinsvoorzieningen 872 Gezondheidszorg 879 Hygiëne, Milieu 63 7
GEWONE UITGAVEN F U N C T I E S 70 GU Personeel 71 GU Werkingskosten 72 GU Overdrachten 7X GU Schuld 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening Totaal 25 00 25 00 73 GEWONE UITGAVEN 00999 TOT. EIGEN DJ 25 00 SALDI EIGEN DJ 00999 TOT. VORIGE DJ SALDI VORIGE DJ 00999 (EIGEN+VOR.DJ) 25 00 SALDI VOOR OVERBOEKINGEN 00999 OVERBOEKINGEN 2 072 69 SALDI OVERBOEKINGEN NADELIG SALDO -2 072 69 00999 TOTAAL VAN HET DIENSTJAAR 2 097 69 GERAAMD NEGATIEF RESULTAAT DIENSTJAAR 8
GEWONE ONTVANGSTEN F U N C T I E S 60 GO Prestaties 61 GO Overdrachten 62 GO Schuld 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening Totaal 2 097 69 2 097 69 63 GEWONE ONTVANGSTEN 00999 TOT. EIGEN DJ 2 097 69 SALDI EIGEN DJ BATIG SALDO 2 072 69 00999 TOT. VORIGE DJ SALDI VORIGE DJ 00999 (EIGEN+VOR.DJ) 2 097 69 SALDI VOOR OVERBOEKINGEN BATIG SALDO 2 072 69 00999 OVERBOEKINGEN SALDI OVERBOEKINGEN 00999 TOTAAL VAN HET DIENSTJAAR 2 097 69 GERAAMD POSITIEF RESULTAAT DIENSTJAAR 999 GERAAMD RESULTAAT v/h Dienstjaar ( + of -) 999 GERAAMD ALGEMEEN BEGROTINGSRESULTAAT v/h vorige jaar( art.01 - tabel 03 ) GERAAMD ALGEMEEN BEGROTINGSRESULTAAT GEWONE DIENST 9
BUITENGEWONE UITGAVEN F U N C T I E S 90 91 92 93 BU BU Investeringen BU Schuld Overdrachten 009 Algemene ontvangsten en uitgaven 019 Algemene schuld 029 Fondsen 049 Belastingen en retributies 059 Verzekeringen 103 Provinciale overheid 123 Provinciale administratie 129 Privaat patrimonium 139 Centrale diensten 159 Buitenlandse betrekkingen 169 Ontwikkelingshulp 399 Openbare orde en veiligheid 429 Wegverkeer 499 Waterbeheersing 529 Economie 559 Energie 569 Toerisme 699 Landbouw 719 Onderwijs : algemene zaken 739 Secundair onderwijs 749 Wetenschappelijk onderwijs 759 Buitengewoon onderwijs 760 Algemene recreatiecentra 3 587 69 3 587 69 761 Jeugdzorg 763 Cultuur, ontspanning en plechtigheden 767 Openbare bibliotheekwerking 769 Sport 789 Kunsten, oudheidkunde en natuurbescherming 799 Erediensten en vrijzinnigencentra 869 Sociale en gezinsvoorzieningen 872 Gezondheidszorg 879 Hygiëne, Milieu 10
BUITENGEWONE ONTVANGSTEN F U N C T I E S 80 BO Overdrachten 81 BO Investeringen 82 BO Schuld 009 Algemene ontvangsten en uitgaven 019 Algemene schuld 029 Fondsen 049 Belastingen en retributies 059 Verzekeringen 103 Provinciale overheid 123 Provinciale administratie 129 Privaat patrimonium 139 Centrale diensten 159 Buitenlandse betrekkingen 169 Ontwikkelingshulp 399 Openbare orde en veiligheid 429 Wegverkeer 499 Waterbeheersing 529 Economie 559 Energie 569 Toerisme 699 Landbouw 719 Onderwijs : algemene zaken 739 Secundair onderwijs 749 Wetenschappelijk onderwijs 759 Buitengewoon onderwijs 760 Algemene recreatiecentra 1 515 00 1 515 00 761 Jeugdzorg 763 Cultuur, ontspanning en plechtigheden 767 Openbare bibliotheekwerking 769 Sport 789 Kunsten, oudheidkunde en natuurbescherming 799 Erediensten en vrijzinnigencentra 869 Sociale en gezinsvoorzieningen 872 Gezondheidszorg 879 Hygiëne, Milieu 83 11
BUITENGEWONE UITGAVEN F U N C T I E S 90 BU Overdrachten 91 92 BU Investeringen BU Schuld 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening Totaal 3 587 69 3 587 69 93 BUITENGEWONE UITGAVEN 00999 TOT. EIGEN DJ 3 587 69 SALDI EIGEN DJ NADELIG SALDO -2 072 69 00999 TOT. VORIGE DJ SALDI VORIGE DJ 00999 (EIGEN+VOR.DJ) 3 587 69 SALDI VOOR OVERBOEKINGEN NADELIG SALDO -2 072 69 00999 OVERBOEKINGEN SALDI OVERBOEKINGEN 00999 TOTAAL VAN HET DIENSTJAAR 3 587 69 GERAAMD NEGATIEF RESULTAAT DIENSTJAAR 12
BUITENGEWONE ONTVANGSTEN F U N C T I E S 80 BO Overdrachten 81 BO Investeringen 82 BO Schuld 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening Totaal 1 515 00 1 515 00 83 BUITENGEWONE ONTVANGSTEN 00999 TOT. EIGEN DJ 1 515 00 SALDI EIGEN DJ 00999 TOT. VORIGE DJ SALDI VORIGE DJ 00999 (EIGEN+VOR.DJ) 1 515 00 SALDI VOOR OVERBOEKINGEN 00999 OVERBOEKINGEN 2 072 69 SALDI OVERBOEKINGEN BATIG SALDO 2 072 69 00999 TOTAAL VAN HET DIENSTJAAR 3 587 69 GERAAMD POSITIEF RESULTAAT DIENSTJAAR 999 GERAAMD RESULTAAT v/h Dienstjaar ( + of -) 999 GERAAMD ALGEMEEN BEGROTINGSRESULTAAT v/h vorige jaar( art.01 - tabel 03 ) GERAAMD ALGEMEEN BEGROTINGSRESULTAAT BUITENGEWONE DIENST 13
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Datum : 29/11/2004 TOELICHTING PER BEGROTINGSWIJZIGING Volgnr Nr. wijz. Artikel(s) Toelichting 1 W8 2004 060/00 681/ 00 H W8 2004 060/00 681/ 01 H Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst voor het financieren van de deelneming in APB De Gavers. 2 W8 2004 060/00 781/ 00 H W8 2004 060/00 781/ 01 H Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst voor het financieren van de deelneming in APB De Gavers. 3 W8 2004 760/03 262/ 53 H Terugvordering van de reeds uitgekeerde investeringssubsidie aan APB De Gavers. De uitbating van domein De Gavers werd op 1 januari 2004 overgenomen door het autonoom provinciebedrijf De Gavers. Het eigen vermogen van het APB is te laag, om mogelijke ongunstige gevolgen hiervan te vermijden worden de uitgekeerde toelagen vervangen door een deelname in het kapitaal van APB De Gavers. 4 W8 2004 760/03 280/ 22 H Kapitaalsinbreng in APB De Gavers. De reeds uitgekeerde werkingstoelage en investeringssubsidie worden teruggevorderd en ingebracht als kapitaal (zie art. 76003/26253 en art. 76003/64090). 5 W8 2004 760/03 640/ 90 H Terugvordering van de reeds uitgekeerde werkingssubsidie aan APB De Gavers. De uitbating van domein De Gavers werd op 1 januari 2004 overgenomen door het autonoom provinciebedrijf De Gavers. Het eigen vermogen van het APB is te laag, om mogelijke ongunstige gevolgen hiervan te vermijden worden de uitgekeerde toelagen vervangen door een deelname in het kapitaal van APB De Gavers. 6 W8 2004 791/01 640/ 02 H De vrijzinnige ontmoetingscentra (VOC's) worden in de huidige regeling enkel ondersteund door het IMD voor het gedeelte van hun werking dat beantwoordt aan de criteria van de morele dienstverlening. De VOC's organiseren echter een hele reeks activiteiten die aanvullend en gemeenschapsopbouwend zijn. Voor het Vrijzinnig Laïciserend Centrum te Gent wordt een aanvullende nominatim toelage ingeschreven van 12 500 EUR. Zie ook artikel 79199/64090. W8 2004 791/01 640/ 03 H De vrijzinnige ontmoetingscentra (VOC's) worden in de huidige regeling enkel ondersteund door het IMD voor het gedeelte van hun werking dat beantwoordt aan de criteria van de morele dienstverlening. De VOC's organiseren echter een hele reeks activiteiten die aanvullend en gemeenschapsopbouwend zijn. Voor het Vrijzinnig Huis te Oudenaarde wordt een aanvullende nominatim toelage ingeschreven van 6 250 EUR. Zie ook artikel 79199/64090. 14
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Datum : 29/11/2004 TOELICHTING PER BEGROTINGSWIJZIGING Volgnr Nr. wijz. Artikel(s) Toelichting 6 W8 2004 791/01 640/ 04 H De vrijzinnige ontmoetingscentra (VOC's) worden in de huidige regeling enkel ondersteund door het IMD voor het gedeelte van hun werking dat beantwoordt aan de criteria van de morele dienstverlening. De VOC's organiseren echter een hele reeks activiteiten die aanvullend en gemeenschapsopbouwend zijn. Voor het Vrijzinnig Huis te Ronse wordt een aanvullende nominatim toelage ingeschreven van 6 250 EUR. Zie ook artikel 79199/64090. 7 W8 2004 791/99 640/ 90 H Het niet-aangewende gedeelte van de reeds ontvangen subsidie (25 000 EUR) wordt door de Instelling voor Morele Dienstverlening Oost-Vlaanderen (IMD) teruggestort. Gelet op het lange uitblijven van het organiek koninklijk besluit, kon de opstart van het Centrum voor Morele Dienstverlening te Zottegem pas met veel vertraging beginnen. Zie ook de artikels 79101/64002, 79101/64003 en 79101/64004. 8 W8 2004 879/06 210/ 01 H Verschuiving naar artikel 87906/22051 voor de aankoop van een deel van het Kloosterbos te Wachtebeke. 9 W8 2004 879/06 220/ 51 H Teneinde de aankoop van een deel van het Kloosterbos te Wachtebeke (221 528 EUR) nog in 2004 te kunnen realiseren en zo bijkomende wachtintresten te vermijden, worden de nodige kredieten verschoven van de artikels 87906/21001 en 87906/22701. 10 W8 2004 879/06 227/ 01 H Verschuiving naar artikel 87906/22051 voor de aankoop van een deel van het Kloosterbos te Wachtebeke. 15